4. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
4 “Sistema de Gestión de la Calidad”
4.1 4.2
Requisitos Requisitos
Generales de
Documentación
4.2.1Generalidades
ISO OHSAS
14001:04 18001:07 4.2.2 Manual de
Calidad
4.4.5 4.2.3. Control de
Documentos
4.5.4 4.2.4 Control de
4.2.4 Control de
Registros
Registros
SIG - 15 de Sep de 2012 ARP SURA
6. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
REQUISITOS ISO 9001
5.0 “Responsabilidad de la Dirección”
5.1
5.2 5.3 5.4 5.6
Compromiso 5.5
Enfoque Política Planificación Revisión
de la Responsabilidad
al de la por la
Dirección
autoridad y
Cliente Calidad Dirección
comunicación
5.4.1 5.5.1Responsabilidad
Objetivos y autoridad
de Calidad
5.6.2 Info
5.5.2 Representante revisión
5.4.2 de la Dirección
Planificación
del SGC 5.6.3
5.5.3 Comunicación Resultados
SIG - 15 de Sep de 2012 interna revisión
ARP SURA
7. 5.3 POLITICA DE CALIDAD
• Es adecuada al propósito de la organización
• Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
• Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de la calidad
• Es comunicada y entendida dentro de la organización, y
• Es revisada para su continua adecuación
SIG - 15 de Sep de 2012 ARP SURA
8. 4.2 Política de S&SO
• Es apropiada a la naturaleza y la escala de los riesgos en S&SO de la
Organización.
• Incluye el compromiso de prevención de lesiones y enfermedades.
• Incluye un compromiso con el mejoramiento continuo.
• Incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales
aplicables y otros requisitos que suscriba la organización, relacionados
con sus peligros de S&SO.
• Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos de S&SO.
• Se documenta, implementa y mantiene.
• Sea comunica a todas las personas con la intención de que tomen
conciencia de sus obligaciones individuales de S&SO.
• Está disponible para las partes interesadas.
• Se revisa periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y
apropiada para la organización.
SIG - 15 de Sep de 2012 ARP SURA
9. 4.2. Política Ambiental
POLÍTICA AMBIENTAL
Incluye Es adecuada al
propósito de la Incluye compromiso de cumplir
compromiso de los requisitos legales
mejora continua Organización aplicables y otros requisitos
y prevención de magnitud e que la organización suscriba
la contaminación impactos relacionados con sus aspectos
ambientales de ambientales
sus actividades,
productos o
servicios.
Sirve de marco de referencia
Es comunicada y entendida Es revisada para establecer y revisar los
dentro de la organización continuamente objetivos y metas ambientales
SIG - 15 de Sep de 2012 ARP SURA
10. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
5.4.1
Objetivos
de Calidad 4.3 Planificación
5.4
Planificación • 4.3.1 Identificación de peligros,
5.4.2
Planificación
valoración de riesgos y determinación
7.1
del SGC de los controles.
Planeación de
realización
• 4.3.2 Requisitos legales y otros
del Producto
• 4.3.3 Objetivos y Programas
SIG - 15 de Sep de 2012 ARP SURA
11. 4.3. PLANIFICACIÓN
4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES
La organización debe establecer y mantener un (os) procedimiento (s):
• para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios
que pueda controlar y sobre los que se pueda influir dentro de su SGA, teniendo en
cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades productos o
servicios nuevos o modificados; y
• para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente (es decir aspectos ambientales significativos).
Fuente: NTC - ISO 14001 / 04
ARP SURA
12. Conceptos básicos
Emisiones a la atmósfera:
* Partículas Olores Ofensivos Ruido Comunidad
* Sustancias
Materia Prima * Vapores
Riesgo de
accidentes
Insumos:
* Combustibles Flora
* Lubricantes
* Detergentes, etc.
El Producto
Recursos Naturales
* Agua
* Madera Transporte y Fauna
La producción y sus servicios distribución
* Suelos, etc.
asociados
Energía Residuos : Erosión
Emisiones al agua:
* Agua industrial * Peligrosos
Recursos Humanos * Agua sanitaria * No peligrosos Energía no
* Agua lluvia
Tecnología Vibración aprovechada
Suelo
ARP SURA
13. Planificación – aspectos ambientales
ISO 14001
Actividad Impacto (+)
ASPECTO
Producto
Servicio Impacto (-)
Qué genera? a dónde va?
Lo que qué consume? de dónde viene?
hacemos
qué podría causar? consecuencias
para el ambiente?
ARP SURA
14. Identificación de aspectos e impactos
ambientales
Ejemplo
Caldera
Caldera
Actividad Aspecto
Generación de
* Emisión de gases de
vapor combustión
* Consumo recursos
* Contaminación * Generación de ruido
atmosférica Impacto
* Presión sobre los
recursos * Afectación a la comunidad
ARP SURA
15. Identificación de aspectos e impactos
ambientales
Ejemplo
Actividad Aspecto Potencial
Transporte de sustancias químicas
Derrame por uso de
equipo de transporte
Impacto inadecuado
Contaminación de la
“Alcantarillado” con
una sustancia especial
ARP SURA
16. Como se convierte una actividad en un
impacto?
Diagrama entrada – salida
Para una copiadora
ARP SURA
17. Codificación de aspectos e impactos ambientales
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL TIPO
CONSUMOS
Consumo de Recursos:
Agua, Energía, Combustibles, Madera, Reducción del Recurso Natural
Papel, Empaques, Materiales... -
RECURSO AGUA
Generación de Aguas Residuales
Aumento de Aguas Residuales
Domésticas -
Generación de Aguas Residuales
Aumento de Aguas Residuales
Industriales -
Vertimientos de aguas Residuales Contaminación del Agua -
Tratamiento de Aguas Residuales Reducción Contaminación del Agua +
Recirculación Agua Aprovechamiento del Recurso +
RECURSO AIRE
Emisiones Atmosféricas
Contaminación del Aire
Material Particulado, CO2,SOx, NOx, ... -
Uso de Sustancias Agotadoras de la Capa
de Ozono (Freones: CFC, HFC, Afectación Capa de Ozono
Halógenos …..) -
Fugas (Gases, Compuestos Orgánicos Contaminación del Aire, Demanda de
Volátiles, aire comprimido) Recursos -
Olores Ofensivos Afectación a la Comunidad -
Generación Ruido Externo Afectación a la Comunidad -
ARP SURA
18. Codificación de aspectos e
impactos ambientales
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL TIPO
RESIDUOS
Generación Residuos Peligrosos Aumento de Residuos Peligrosos -
Generación Residuos No Peligrosos Aumento de Residuos No peligrosos
-
Aprovechamiento de Residuos (Reciclaje,
Disminución de la Cantidad de
Reutilización, Reducción,
Residuos
comercialización, etc) +
Disminución de la Cantidad de
Reducción Residuos en la Fuente
Residuos +
RECURSO SUELO
Contaminación del Suelo o Agua
Derrames de sustancias (Combustibles, -
Químicos, ...)
Aumento de la cantidad de Residuos
-
Alteración de condición química del suelo
(herbicdas, fertilizantes, insecticidas, Contaminación del Suelo o Agua
fungicidas)
-
Reforestación Mitigación de erosión +
ALTERACIÓN VISUAL
Falta de Orden y Aseo Contaminación Visual -
Alteración del Paisaje y/o Urbanismo Contaminación Visual -
Mantenimiento del Paisaje y Urbanismo
Mejoramiento Visual
(+) +
ARP SURA
21. Aspectos ambientales significativos
DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA
BASADO EN CRITERIOS CUALITATIVOS.
SIGNIFICANCIA
SIGNIFICANCIA IMPACTO PERCEPCIÓN
PARTES
LEGAL AMBIENTAL PUBLICA
INTERESADAS
S: Existe N: No existe
SIGNIFICATIVO
ARP SURA
22. Aspectos ambientales significativos
DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN
CRITERIOS CUANTITATIVOS.
No hay requisito
legales aplicable 0
SIGNIFICANCIA Hay requisito
LEGAL legales aplicable 3
Se requiere permiso
ambiental 5
Bajo 1
RIESGO Medio 3
Alto 5
Baja frecuencia 1
FRECUENCIA DE
Frecuencia media 3
IMPACTO
Frecuencia Alta 5
Poca importancia 1
IMPACTO
Importancia Media 3
AMBIENTAL
Muy importante 5
Baja Percepción 1
PERCEPCIÓN DEL
Percepción media 3
PUBLICO
Elevada Percepción 5
Aspecto cuya suma
de valores >= 15
SIGNIFICATIVO Aspecto donde
(F+IA) > 6
aspecto donde P =5
Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside ARP SURA
23. Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles
• Un(os) procedimientos para
IPVRyDC teniendo en cuenta:
NUMERAL 4.3.1.
LA ORGANIZACIÓN
• Actividades rutinarias y no rutinarias. DEBE
ESTABLECER ,
• Actividades de todas las personas que IMPLEMENTAR Y
tienen acceso al sitio de trabajo (incluso MANTENER UN(OS)
contratistas y Visitantes). PROCEDIMIENTO
(S) PARA:
• C omportamientos, aptitudes y otros
factores humanos.
• Los peligros identificados que se
originan fuera del lugar de Trabajo con
capacidad de afectar la Salud y la
Seguridad de las Personas en el LT.
ARP SURA
24. Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles
• Un(os) procedimientos para
IPVRyDC teniendo en cuenta:
NUMERAL 4.3.1.
• La organización debe
• Los peligros generados en la vecindad del LT establecer, implementar
por actividades relacionadas con el trabajo y mantener un(os)
controladas por la organización. procedimiento(s) para:
• Estos peligros son mas relacionados con el MA.
• Infraestructura, equipos y materiales
suministrados por la organización o por terceros.
• Cambios realizados o propuestos en la
organización, sus actividades o materiales.
ARP SURA
25. Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles
• Un(os) procedimientos para IPVRyDC
teniendo en cuenta:
NUMERAL 4.3.1.
La organización debe
• Modificaciones al SGS&SO, incluidos los establecer ,
cambios temporales y sus impactos sobre las implementar y
operaciones, proceso y actividades. mantener un(os)
procedimiento (s)
• Cualquier obligación legal aplicable respecto para:
a la valoración del riesgo o con el control de
mismo.
• Diseño de áreas de trabajo, procesos,
instalaciones, maquinaria/equipos,
procedimientos, organización del trabajo,
incluida su adaptación a las aptitudes
humanas.
ARP SURA
26. Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles
• Un(os) procedimientos para IPVRyDC
teniendo en cuenta:
NUMERAL 4.3.1.
• LA METODOLOGÍA PARA LA
• Definirse respecto a su alcance, naturaleza y IDENTIFICACIÓN DE
oportunidad, para asegurar su carácter PELIGROS Y VALORACIÓN
proactivo más que reactivo. DEL RIESGO DEBE:
• Proveer los medios para la identificación,
priorización y documentación de los riesgos y
la aplicación de controles según sea
apropiado.
ARP SURA
27. Identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de los controles
NUMERAL 4.3.1.
• Para la gestión del cambio, la organización debe
identificar los peligros y riesgos de s&so,
asociados a los cambios en la organización, su
sistema de gestión o en sus actividades antes de
introducir tales cambios.
ARP SURA
28. Identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de los controles
• Asegurar que los resultados de las valoraciones
de riesgos se consideren cuando se determinen NUMERAL 4.3.1.
los controles.
• La organización debe
• Al determinar los controles o determinar cambios además…
en los mismos, debe considerarse la reducción de
riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía:
• Eliminación.
• Sustitución.
• Controles de Ingeniería.
• Señalización/advertencia.
• Controles administrativos.
• Epp.
ARP SURA
29. Identificación de peligros, valoración de riesgos
y determinación de los controles
NUMERAL 4.3.1.
La organización debe
• Documentar y mantener actualizados los resultados ademas…
de la IPVCR.
• Asegurar que los riesgos de S&SO y sus controles
se tengan en cuenta al establecer, implementar y
mantener su SGS&SO
ARP SURA
30. Requisitos legales y otros
7.2 NUMERAL 4.3.2.
Procesos
relacionados con La Organización Debe Establecer, Implementar Y
el cliente
Mantener Un(os) Procedimiento (S)
Para Identificar Y Tener Acceso A:
Los requisitos legales aplicables y Otros Requisitos en
7.2.1 Determinación S&SO y Ambiental aplicables a la organización.
de los requisitos del
producto
7.2.2 Revisión de
los requisitos del
producto
7.2.3 Comunicación
con los clientes
ARP SURA
31. Requisitos legales y otros
NUMERAL 4.3.2.
• Sean tomados en cuenta al establecer
implementar y mantener su sistema de gestión
• La organización debe
S&SO.
asegurarse de que los
requisitos legales y otros
• La información dichos requisitos debe estar
que la organización
actualizada. suscriba….
• La organización debe Comunicar dicha
información a las personas que trabajan bajo el
control de la organización y a las partes interesadas.
ARP SURA
32. Objetivos y programas
NUMERAL 4.3.3
5.4.1
Objetivos de
• Medibles cuando sea factible. Calidad
• Consistentes con la Política.
• Incluir compromiso con:
• La prevención de lesiones y enfermedades.
• El cumplimiento de Requisitos legales y otros.
• La mejora continua.
ARP SURA
33. Objetivos y programas
NUMERAL 4.3.3.
• Los requisitos legales y otros.
• Los riesgos de S&SO.
Al Establecer Y Revisar • Opciones tecnológicas.
Sus Objetivos, La
Organización Debe Tener • Requisitos financieros, operacionales.
En Cuenta….…
• Opiniones de las partes interesadas.
ARP SURA
34. Objetivos y programas
Numeral 4.3.3
• Uno o varios programas para lograr sus
• La organización debe objetivos.
establecer, implementar y
• Los Programas deben incluir como mínimo.
mantener….
• Responsables.
• Medios y plazos definidos para el logro de
los mismos.
• Los programas se deben revisar a intervalos
regulares y planificados y ser ajustados para
asegurar el cumplimiento de los objetivos
ARP SURA
35. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA
OBJETIVO
GARANTIZAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES
METAS
REALIZAR EL 70% DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA EN EL 2008
INDICADOR
1. ACTIVIDADES REALIZADAS *100 2. INDICE CONSUMO DE AGUA X m3 CONSUMO MES AGUA 3. INDICE CONSUMO DE kW CONSUMO MES ENERGIA
ACTIVIDADES PLANEADAS PERSONA No DE PERSONAS ENERGIA X PERSONA No DE PERSONAS
ACCION PRIORIDAD RESPONSABILIDAD
Planificación 1 Dirección de Calidad, Coordinador de HSE
Implementación del Programa de gestión 2 Auxiliar de HSE, Coordinador de HSE
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión. 3 Coordinador de HSE
Revisión del Programa de Gestión. 4 Dirección de Calidad, Coordinador de HSE
Ajustes al Programa de Gestión. 5 Coordinador de HSE
CRONOGRAMA
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES
P E P E P E P E P E P E P E
Planificación
Estructurar guia para el uso eficiente de agua y energia 1 1
Implementación del Programa de gestión
Realizar capacitación a todo el personal sobre el programa y guias de uso
1 1 1
eficiente de Agua y Energía
Realizar campañas de concientización que fomenten el compromiso de todo
1
el personal sobre el uso eficiente de Agua y Energía
Realizar inspecciones rutinarias a los sistemas de suministro de agua
potable y conexiones electricas para verificar posibles averias o 1 1 1
irregularidades que puedan potencializar el consumo de los recursos.
Realizar chequeos rutinarios para identificar practicas inapropiadas que
1 1
potencializan el consumo de agua y energia
Recolección de datos de Consumos de Agua y Energia por proyecto 1 1 1 1 1
Elaboración de indices de consumo de Agua y Energía mes elaboración de
1 1 1 1 1
informe consolidado mensual.
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados:
1
Monitoreo de los indicadores de gestión.
Revisión del Programa de Gestión
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. 1
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Plan de acción. 1
RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
Listados de Chequeo establecidos para cada uno de los elementos a
inspeccionar
Software requeridos para el análisis de los registros Excel, Word, Power Point, ARP SURA
36. Recursos, funciones, responsabilidad,
rendición de cuentas y autoridad
NUMERAL 4.4.1 La alta dirección debe demostrar su compromiso:
la alta dirección debe
asumir la máxima • Asegurando los recursos. (humanos, habilidades
responsabilidad por el especializadas, infraestructura, tecnología y $).
S G S & S O y • Definiendo las Funciones.
AMBIENTE.
• Asignando responsabilidades.
• Delegando la autoridad.
• Asignando la rendición de cuentas.
• Todo esto se debe documentar y comunicar.
ARP SURA
37. Competencia, Formación y Toma de
Conciencia
NUMERAL 4.4.2
• Sean competentes con base en su:
• Educación
• La organización debe
asegurar que cualquier • Formación o
persona que este bajo su
• Experiencia.
control ejecutando tareas
que puedan tener impacto • Se deben conservar los registros asociados.
en s&so y Ambiente
La organización debe • Identificar las necesidades vs riesgos.
además: • Suministrar dicha formación.
• Evaluar la eficacia de la formación o de la acción
tomada.
• Conservar los registros asociados.
ARP SURA
38. 4.4.3.1 Comunicación
Numeral 4.4.3
• De acuerdo a sus peligros • La comunicación interna en los diferentes niveles.
y aspectos la organización
• La comunicación con contratistas y visitantes.
debe:
• La comunicación con las partes interesadas externas.
4.4.3.2 Participación y Consulta.
• LOGRAR LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN:
• 4.3.1 IPVCR. Aspectos e impactos ambientales
• Investigación de Incidentes.
• Desarrollo y revisión de Políticas y Objetivos.
• La consulta, cuando haya cambios que afecten su S&SO.
• La representación en asuntos de S&SO.
• Los trabajadores deben estar informados a cerca de los acuerdos de participación y
quienes son sus representantes en S&SO."
ARP SURA
39. Control Operacional
NUMERAL 4.4.6
• PARA DICHAS OPERACIONES
La organización debe 7.5
LA ORGANIZACIÓN DEBE
determinar aquellas Producción y
IMPLEMENTAR Y MANTENER:
operaciones y Prestación del
actividades asociadas • Controles operacionales Servicio
con los peligros aplicables a su actividad e integrar
identificados en donde dichos controles a su sistema de
7.5.1 Control de la
debe implementar gestión. producción
controles con el fin de
• Controles relacionados con
gestionar los riesgos 7.5.2 Validación de
mercancías, equipos o servicios
de S&SO (inclusive la los procesos
comprados.
gestión del cambio).
• Controles relacionados con 7.5.3 Identificación y
contratistas y visitantes. Trazabilidad
• Procedimientos documentados 7.5.4 Propiedad del
para cubrir…. Cliente
• Los criterios de operación 7.5.5 Preservación del
Producto
estipulados en donde su
ausencia…….
ARP SURA
41. Controles operacionales a implementar S&SO
Riesgo y peligro
Control en puestos de trabajo (fuente,
medio, persona) tomar medidas
preventivas. "
Operaciones que generan
el riesgo y peligro
Control operaciones /"
mantenimiento"
Materiales que
generan el riesgo
Control a materiales (recepción,"
almacenamiento, manejo)"
Actividades relacionadas Compras, ventas,"
con el riesgo contrataciones"
Diseño, proyectos, tecnología,"
Alternativas de cambio de materiales"
eliminación del riesgo
ARP SURA
42. Preparación y Respuesta ante
Emergencias
NUMERAL 4.4.7 • Responder a situaciones de
emergencia reales.
ADEMAS LA
ORGANIZACIÓN DEBE: • Prevenir las consecuencias
asociadas a las emergencias.
• Planificar la respuesta ante
emergencias (partes interesadas y
vecinos).
• Probar sus procedimientos de
emergencia cuando sea factible.
• Revisar y probar periódicamente sus
procedimientos y modificarlos cuando
sea necesario
ARP SURA
43. REQUISITOS ISO 9001
8 “Medición, análisis y mejora”
8.1 8.2 8.4 8.5
8.3
Generalidades Monitoreo Análisis Mejoramiento
Control de
y de
producto
Medición Datos
No Conforme
8.2.1 Satisfacción
del Cliente 8.5.1 Mejora
Continua
8.2.2 Auditorías
internas 8.5.2 Acción
correctiva
8.2.3 Seg y M de
procesos
8.5.3 Acción
preventiva
8.2.4 Seg y M del
producto
SIG - 15 de Sep de 2012 ARP SURA
44. Medición y Seguimiento del desempeño
Estos procedimientos deben incluir:
NUMERAL 4.5.1.
• Medidas cuantitativas y cualitativas
apropiadas.
La Organización Debe
Establecer, Implementar Y • Seguimiento al grado de cumplimiento de los
Mantener Procedimientos objetivos.
Para El Seguimiento Y Medir
• Seguimiento a la eficacia de los controles.
Regularmente El Desempeño
• Medidas proactivas para hacer seguimiento a
De S&SO.
la conformidad con los programas, controles
• Medidas reactivas de desempeño (incidentes,
enfermedades, accidentes etc.).
• Registro suficiente de los datos para
establecer Acciones Correctivas & Preventivas.
• Procedimientos para calibración y
mantenimiento de equipos y registro de los
mismos.
ARP SURA
45. Monitoreo y medición
Generación de Cumplimiento
Emisiones al desechos requisitos
aire
legales
Vertim. aguas Eficiencia
industriales y sistemas de
pluviales tratamiento
Monitorear y
hacer
Uso /
consumo de
seguimiento a: Emisiones no
planificadas
agua
Uso / consumo Uso / consumo
productos Uso / recursos
químicos consumo de renovables
energía
ARP SURA
46. Monitoreo y medición
RESPONSABLE
ASPECTO
QUE QUIEN DONDE COMO CUANDO PARA QUE INDICADOR INDICE STATUS UMBRAL HORIZONTE ANALISIS DE
CLAVE
DATOS
Controlar el consumo Cantidad de litros
Instalacion de
Coordinador de excesivo de agua en los consumidos por Coordinador de
Agua Litros Campamentos medidores en los pozos abr-17 Formula 15lts 12lts 2 Meses
Medio Ambiente volantes. Concientizacion numero de personas Medio Ambiente
de agua.
del ahorro del agua. en volante.
Depurar por medio de
Pozo, campos de procesos fisicos y Cantidad de agua
Aguas Coordinador de Coordinador de
Litros Campamentos infiltracion, trampas abr-25 quimicos la calidad de vertida en los campos Formula 260lts 210lts 2 Meses
Casino Medio Ambiente Medio Ambiente
atrapagrasa. estas agua para su de infiltracion.
disposicion final.
Los cortes de Cumplimientos de
Topografos, Bosques Coordinador de
vegetacion se haran con parametros ambientales.
Vegetacion Corte Coordinador de primarios y de may-01 Auditorias Formula 10cms 10cms 2 Meses Medio Ambiente,
herramientas Minimizar los impactos
Medio Ambiente galeria. Topografos
manuales(machetes). sobre el medio ambiente.
Línea, Conservar la
Promedio de
campamentos y Tener control sobre los media
Gestión de Kg/dia/ Departamento de producción de Durante todo el Departamento de
otras áreas Recolección y pesada Continua residuos generados por la Formula Colombiana de + o – 10%
residuos hombre medio ambiente residuos en proyecto medio ambiente
ocupadas por el operación 0.75 kilos / día /
Kg./hombre/día
programa. hombre
ARP SURA
47. Monitoreo y medición
PLAN DE MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
RESPONSABLE
ASPECTO CLAVE QUE QUIEN DONDE COMO CUANDO CON QUE PARA QUE INDICADOR INDICE UNIDAD STATUS UMBRAL HORIZONTE DE ANALISIS
DE DATOS
Nivel de
Establecer niveles Cordinador de
Ruido dB ARP Planta 1 Metodo ISO Abr-14 Sonometro Presión Formula dB 90 dB 85 dB 12 meses
de presion sonora HSEQ
Sonora
Identificar Disminución
Días Tabulando Cordinador de
Accidentalidad HSEQ Empresa Estadisticas Mensual disminución de días de días Formula % 300 dp 100 dp 12 meses
pérdidos Estadisticas HSEQ
pérdidos pérdidos
ARP SURA
48. Evaluación del Cumplimiento Legal y otros
NUMERAL 4.5.2.
• 4.5.2.1 en coherencia con
su compromiso de • Establecer, implementar y mantener un
cumplimiento legal, la procedimiento para evaluar periódicamente el
organización debe: cumplimiento de los requisitos legales
aplicables.
• Mantener registros de los resultados de
dichas evaluaciones.
ARP SURA
49. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción
preventiva
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones
preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:
a) la identificación y corrección de las no conformidades y tomar las acciones para mitigar
sus impactos ambientales;
b) la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones
con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la
implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;
d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; y .
e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas.
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e
impactos ambientales encontrados.
ARP SURA
50. NUMERAL 4.5.3 4.5.3.1 Investigación de incidentes
• La organización debe
establecer, implementar y • Determinar las deficiencias en S&SO y otros
mantener procedimientos para factores que puedan ser causa de incidentes.
registrar, investigar y analizar • Identificar necesidades de acciones
incidentes con el fin de: correctivas/preventivas.
• Identificar oportunidades de mejora.
• Comunicar el resultado de las investigaciones."
ARP SURA
51. Auditoría Interna
NUMERAL 4.5.5. Los programas de auditorías se deben Planificar,
establecer ,implementar y mantener con base en
La organización debe
la evaluación de riesgos y los resultados de
asegurar que las
auditorías internas se auditorías previas.
llevan a cabo a intervalos El procedimientos de auditorías deben tener en
planificados para: cuenta:
• Cumple con las disposiciones • Responsabilidades.
planificadas para la gestión en SySO
– Ambiental y calidad. • Competencias.
• Ha sido implementado • Recursos.
adecuadamente y se mantiene. • Reporte de resultados.
• Es eficaz para cumplir la política y • Conservación de registros.
objetivos de la organización."
• Criterios de auditoría.
• Suministrar información a la
• Alcance y frecuencia de auditorías."
dirección sobre los resultados de la
auditoría.
ARP SURA
52. Revisión por la dirección
Dicha revisión debe incluir:
NUMERAL 4.6 • Evaluación de oportunidades de mejora.
La alta dirección debe revisar • Necesidad de efectuar cambios al sistema (incluyendo a
la política y objetivos).
el sistema de gestión a
intervalos definidos para • Resultados de auditorías internas
asegurar su conveniencia, • Evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y
otros.
adecuación y eficacia
continua. • Resultados de las consultas
• Las comunicaciones de las partes interesadas externas
(incluso las quejas).
• El desempeño de S&SO y el grado de cumplimiento de
objetivos
• Estado de las investigaciones de Incidentes, NC, ACAP.
• Seguimiento a revisiones gerenciales anteriores
• Seguimiento a cambios.
• Recomendaciones para la mejora.
ARP SURA
53. Revisión por la dirección
NUMERAL 4.6 • Desempeño en S&SO.
• Políticas
Las salidas de las revisiones por la
• Objetivos de S&SO.
dirección deben ser coherentes
• Recursos
con el compromiso con la mejora
• Otros
continua y deben incluir las
decisiones y acciones relacionadas
Las salidas pertinentes de la revisión por la
con los posibles cambios en:
dirección deben estar disponibles para
comunicación y consulta.Os registros deben
ser y permanecer legibles, identificables y
trazables.
ARP SURA
54. Entradas revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la
organización, a intervalos
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continua.
Evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de gestión ambiental.
ARP SURA
55. REVISION POR LA DIRECCION
5.6.2 Información para la 5.6.3 Resultados de la
revisión revisión
LA INFORMACIÓN DE ENTRADA LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR
PARA LA REVISIÓN POR LA LA DIRECCIÓN DEBEN INCLUIR TODAS
DIRECCIÓN DEBE INCLUIR: LAS DECISIONES Y ACCIONES
RELACIONADAS CON:
• resultados de auditorias, • La mejora de la eficacia del sistema de
• retroalimentación del cliente gestión de la calidad y sus procesos;
• desempeño de los procesos y conformidad • La mejora del producto en relación con
del producto los requisitos del cliente, y
• estado de las acciones correctivas y • Las necesidades de recursos
preventivas,
• acciones de seguimiento de revisiones por
la dirección previas
• cambios que podrían afectar al sistema de
gestión de la calidad, y
• recomendaciones para la mejora.
ARP SURA
