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Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia
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Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia

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Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia, analisi statistica e elenco dei progetti previsti

Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia, analisi statistica e elenco dei progetti previsti

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  • 1. Bilancio di previsione 2011
  • 2. Gli abitanti
    • Gli abitanti della provincia
    • di Gorizia sono 142.617
    • La densità demografica
    • per kmq è 306.
    24,72 % In età senile (>= 65) 63,16 % In età adolescenziale e adulta (15-64) 12,10 % In età scolare (0-14)
  • 3. Gli abitanti
  • 4. Bilancio di previsione 2011 Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in: Entrate = 85.058.100,35 Spese = 85.058.100,35
  • 5. DEBITO PIL 2009 2012 8,87 Riduzione indebitamento (obiettivo triennale secondo il Patto di Stabilità) I dati sono espressi in milionesimi di euro. 8,14
  • 6. Entrate I dati del 2010 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.
  • 7. Titolo I Entrate tributarie € 5.015.000,00
  • 8. Titolo II Trasferimenti correnti € 34.319.706,40 [19.242.706,40] Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico
  • 9. Titolo III Entrate extra-tributarie € 3.702.790,00 Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.
  • 10. I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui. L’equilibrio economico finanziario risulta così composto: Entrate correnti e avanzo € 44.433.228,65 Avanzo (utilizzato per la parte corrente) € 1.395.732,25 Titolo III – E. extra-tributarie € 3.702.790,00 Titolo II - Trasferimenti € 34.319.706,40 Titolo I – E. tributarie € 5.015.000,00 3,14% 8,33% 77,24% 11,29% Situazione economica da utilizzare in parte capitale € 728.385,40 Quota di capitale - rate mutui € 1.400.100,00 Spese correnti € 42.304.743,25 1,64% 3,15% 95,21%
  • 11. Entrate a finanziamento delle spese di investimento
    • Art. 199 TUEL: “Per l’attivazione
    • Degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:
    • entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
    • eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;
    • entrate derivanti dalla vendita di beni;
    • entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
    • avanzo di amministrazione;
    • mutui passivi e altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”
    € 16.523.057,10 (€ 36.523.057,10) Situazione economica di parte corrente € 728.385,40 (4,41%) Avanzo ( utilizzato in parte capitale) € 999.049,20 (6,05%) Titolo V – Mutui (al netto dell’anticipazione di cassa) € 11.718.273,50 (70,92%) Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 3.077.349,00 (€ 23.077.349,00) (18,62%) Titolo II Spese in conto capitale € 16.523.057,10 (€ 36.523.057,10)
  • 12. Titolo IV Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro. Alienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali € 23.077.349,00 [€ 3.077.349,00]
  • 13. Titolo V Per il 2011 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 11.718.273,50. Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti. Assunzione di prestiti € 12.218.273,50 [€ 11.718.273,50]
  • 14. Andamento delle spese negli ultimi anni: Spese
  • 15. Titolo I Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste. Spese correnti € 42.304.743,25 [€ 27.227.743,25]
  • 16. Spese correnti Sono ripartite nei seguenti interventi: Personale € 9.140.018,08 Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 293.600,00 Prestazioni di servizi € 21.269.420,39 Utilizzo di beni di terzi € 244.600,00 Trasferimenti € 9.372.765,38 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 489.200,00 Imposte e tasse € 835.385,00 Oneri straordinari della gestione corrente € 530.000,00 Fondo di riserva € 129.754,40
  • 17. Titolo II Questo titolo comprende tutte le spese destinate a interventi. Spese in conto capitale € 16.523.057,10 [€ 36.523.057,10]
  • 18. Titolo III
    • Le spese per rimborso prestiti comprendono:
    • rimborso anticipazioni di cassa € 500.000
    • rimborso di quota capitale di mutui e prestiti € 1.400.100
    Spese per rimborso prestiti € 1.400.100 [€ 1.900.100]
  • 19. Programmi e progetti
  • 20. Protocolli d’intesa Protocollo d’intesa sulla viabilità Protocollo d’intesa per erogazione contributi per l’impiantistica sportiva Protocollo d’intesa sull’edilizia scolastica
  • 21. Palazzo della Provincia: ristrutturazione globale I e II lotto Complesso museale di Borgo Castello a Gorizia: manutenzione straordinaria degli impianti speciali Miglioramento della struttura della Casa per Ferie di Bagni di Lusnizza Task force Adeguamento edifici di competenza Lavori pubblici
  • 22. Task force Sistemazione degli istituti scolastici di competenza Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale Lavori pubblici
  • 23. Task force Opere di viabilità Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado) Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone Viabilit à
  • 24. Lavoro e formazione Attuazione del progetto Lavoro socialmente utile Interventi previsti dai piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale Assunzioni per rinforzo dotazione organica dei Centri per l’impiego Fondo provinciale: interventi per l’occupazione di persone disabili
  • 25. Lavoro e formazione Incentivi per l’assunzione di soggetti ad alta qualificazione e da impiegare in attività di ricerca Fondo nazionale: inserimento lavorativo disabili Sistema di conciliazione integrato
  • 26. Conclusione e adozione del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani Sperimentazione dello smaltimento dei rifiuti con nuove tecnologie Microhabitat e siti inquinati zero Sportello energia, piano CO2, piano energetico, interramento linee elettriche, energie rinnovabili Ambiente ed energia
  • 27. Pianificazione Progetto di territorio – Progetto Snodo 2: approfondimento del progetto Snodo Patto per lo sviluppo della provincia di Gorizia e protocollo transfrontaliero
  • 28. Sociale Contributo al Consorzio isontino servizi integrati - CISI Bilancio di genere 2010/11 Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati Sicurezza stradale Mobbing rete di aiuto
  • 29. Pari opportunità Concorso di scrittura “Voci di donna” per stimolare e sostenere la scrittura femminile Il buon lavoro di parità: Corsi…in corso e rendiamoci contro Progetto Si.con.te – sistema di conciliazione integrato
  • 30. Giovani Overnight Progetto Youth Adrinet Musica Cortese Onde mediterranee Nei suoni dei Luoghi Palio teatrale
  • 31. Cultura Mostre Sala Espositiva via Diaz Galleria Spazzapan Museo della moda e delle arti applicate Progetto “Noi… dell’arte”
  • 32. Sport Sport e giovani: educazione al benessere Sport scuola Progetto Mimosa Piano provinciale impiantistica sportiva
  • 33. Istruzione e Università Go-rienta: iniziative in materia di orientamento Contributi a studenti delle scuole dell’obbligo e secondarie non statali Contributi per trasporto scolastico e acquisto libri di testo Interventi per promuovere il diritto allo studio per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale Centri territoriali permanenti per l’educazione agli adulti
  • 34. Turismo Carso 2014+ Incentivazione del turismo di collina: Collio Eco-turismo: sviluppo di un turismo sostenibile
  • 35. Agricoltura Incentivazione e tutela dell’agricoltura Promozione e sensibilizzazione tramite il Tavolo verde Sviluppo e promozione dell’apicoltura
  • 36. Trasparenza “ Non si può non comunicare” La Provincia Comunic@ Digitalizzazione degli atti Albo pretorio on-line Siti web tematici Ufficio stampa Web magazine - Cronache isontine
  • 37. 150 anni d’Italia Comitato provinciale per la promozione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana
  • 38. Animali Sportello 4 zampe Centri recupero e riabilitazione della fauna selvatica in difficoltà Progetto inanellamento scientifico avifauna Pianificazione prelievi in deroga Corsi di formazione venatoria
  • 39. Integrazione Sportello linguistico – legge 482/99 e 38/2011 Promozione della lingua slovena Promozione della lingua friulana
  • 40. Polizia locale Completamento della nuova sede della Polizia locale della Provincia e adeguamento agli standard di sicurezza. Rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico-strumentali, degli apparati telematici e dei servizi informatici a uso del corpo
  • 41. Riconoscimenti Oscar di Bilancio Targa Blu Premio Tom Benetollo Città per il verde
  • 42. Bilancio di previsione 2011 della Provincia di Gorizia a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.