NOTA FISCAL ELETRÔNICA                               => GUIA DE PROCEDIMENTOS <=               A Melhor Relação Custo Bene...
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Manual nota fiscal eletronica

  1. 1. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa ÍNDICE1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS----------------------------------------------------------- 22- INTUITOS DO GOVERNO -------------------------------------------------------------- 23- CERTIFICAÇÃO DIGITAL -------------------------------------------------------------- 24- SOLICITAR CREDENCIAMENTO JUNTO A SEFAZ (SECRETÁRIA DA FAZENDA DOESTADO) ----------------------------------------------------------------------------------- 45- CONSIDERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO ------------------------------------------------- 46- CARTA DE CORREÇÃO --------------------------------------------------------------- 57- CANCELAMENTO --------------------------------------------------------------------- 78- INUTILIZAÇÃO------------------------------------------------------------------------- 79- CONTINGÊNCIA ---------------------------------------------------------------------- 810- ADEQUAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA-------------------------------- 911- GERAÇÃO DO ARQUIVO ---------------------------------------------------------- 2612- TRABALHANDO COM SOFTWARE DA SEFAZ -------------------------------------- 3013- EXPORTAÇÃO DE DADOS---------------------------------------------------------- 3814- RETORNO DE DADOS DO PROGRAMA EMISSOR PARA O SISTEMA-------------- 3915- BACKUP ----------------------------------------------------------------------------- 4316- RESTAURAÇÃO DE BACKUP-------------------------------------------------------- 49Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  2. 2. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa 1- CONSIDERAÇÕES INICIAISPodemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital,emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operaçãode circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validadejurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pelarecepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.Vale enfatizar que, a NF-e é apenas o início de um projeto um tanto maior, diante disso, é de se pensarem acertar cadastros e processos dentro da empresa a fim de prepará-la para o futuro. Veja abaixoalguns dos itens do projeto:Escrituração Contábil Digital (Sped Contábil – ECD);Escrituração Fiscal Digital (Sped Fiscal – EFD);Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e);Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e);Central de Balanços;Livro de Apuração do Lucro Real (e-Lalur);Escrituração Financeira (voltada para bancos);Livro das Contribuições (espécie de e-Lalur para PIS/COFINS não cumulativos)Nota: Quando se fala em cadastros é importante esclarecer, que é crucial dizer que toda empresadeve atentar também ao fornecedor, pois, se este estiver obrigado a emitir nota eletrônica, a empresanão pode aceitar desse fornecedor documento diferente de nota eletrônica.Veja o que diz a legislação:Atenção: Relativamente às operações em que seja obrigatória a emissão da NF-e, o destinatáriodeverá exigir a sua emissão, sendo vedada a recepção de mercadoria cujo transporte tenha sidoacompanhado por outro documento fiscal, ressalvada a hipótese prevista na emissão de DANFE emformulário de segurança devido à problemas técnicos na emissão da NF-e, bem como nos casos deexcepcionalidades definidas na legislação.Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado1.aspx#sc019 2- INTUITOS DO GOVERNOPromover a atuação integrada do fisco federal, estaduais e municipais e do órgão fiscalizadores.Eliminar a redundância de informações por meio da padronização, uniformização e racionalização dasobrigações acessórias;Uniformizar as informações prestada pelo contribuinte à diversas unidades federadas;Reduzir o custo das empresas com a racionalização e simplificação das obrigações acessórias;Base de dados única e compartilhada;Acesso compartilhado à escrituração digital de contribuintes por órgão ou entidade legalmenteautorizada. 3- CERTIFICAÇÃO DIGITALA Serasa é o órgão mais confiável que dispõe de autorização para fornecer o certificado digitalespecifico para nota fiscal eletrônica.TIPOS DE CERTIFICADO DIGITAL 2Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  3. 3. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa A1 – é o tipo no qual o certificado é gerado e armazenado, protegido por senha, no computador dosolicitante. É importante ter uma cópia de segurança (backup) em uma mídia digital. A principalvantagem com sua utilização se deve ao fato de que com esse é possível trabalhar em rede.A3 – é o tipo no qual o certificado é gerado e armazenado, protegido por senha, diretamente em umamídia portátil, token ou smart card. O Certificado do Tipo A3 fica armazenado em um dispositivocriptográfico, ou seja, mais seguro e pode ser transportado com maior facilidade. Em relação ao A1, agrande desvantagem do A3 se dá pelo fato de que não é possível utilizá-lo em rede.Vale salientar, que ambos devem ser manipulados por pessoas de extrema confiança, tendo em vista odisposto abaixo; oLegislação: MEDIDA PROVISÓRIA N 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001.Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentoseletrônicos de que trata esta Medida Provisória. o § 1 As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilizaçãode processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos o osignatários, na forma do art. 131 da Lei n 3.071, de 1 de janeiro de 1916 - Código Civil. o § 2 O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação daautoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados nãoemitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quemfor oposto o documento.Segurança da Informação 3Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  4. 4. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaOs serviços do portal e-SAJ fazem uso de protocolos criptográficos seguros, infra-estrutura de chavepública e protocolização digital para assegurar a integridade de documentos eletrônicos e sua validadejurídica segundo a Lei 11.419/06.A segurança da informação está fundamentada, basicamente, nos seguintes itens:Integridade: a integridade visa assegurar que um documento não teve seu conteúdo alterado após tersido assinado. Para isso, o sistema é capaz de detectar alterações não autorizadas no conteúdo. Oobjetivo é que o destinatário verifique que os dados não foram modificados indevidamente.Autenticidade: visa estabelecer a validade da transmissão, da mensagem e do seu remetente. Oobjetivo é que o destinatário possa comprovar a origem e autoria de um determinado documento.Não-repúdio: visa garantir que o autor não negue ter criado e assinado o documento.Irretroatividade: visa garantir que o sistema não permita a geração de documentos de forma retroativano tempo.Resumindo, todo documento assinado por um certificado digital tem validade jurídica e a pessoaresponsável (no caso a empresa portadora do certificado) não pode negar juridicamente sua assinaturacomo ocorria antes com a assinatura firmada em cartório. 4- SOLICITAR CREDENCIAMENTO JUNTO A SEFAZ (SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO)Meios de credenciamento: Procurar o escritório de contabilidade, ou; Dirigir-se ao posto fiscal (lembrando que atualmente o posto fiscal só atende com horário agendado), ou; Solicitar o credenciamento pelo site do posto fiscal eletrônico (no caso do estado de São Paulo segue o link http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/credenciamento/credenciamento.asp)Nota: Sem o credenciamento se enviadas notas, as mesmas serão rejeitadas. 5- CONSIDERAÇÕES DA LEGISLAÇÃOVerificar códigos dos produtos e descrições, pois, serão os dados que serãogerados para a nota fiscal eletrônica;Nota: Prevê a legislação o seguinte:ATO COTEPE/ICMS Nº. 9, DE 18 DE ABRIL DE 2008.2.4.2.2- Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) - A identificação do item (produto ouserviço) deverá receber um único código em qualquer documento, lançamento efetuado ou arquivoinformado e deverá ser válido para o estabelecimento informante do arquivo, durante o ano civil,observando-se que:a) O código utilizado não pode ser duplicado ou atribuído a itens (produto ou serviço) diferentes. Osprodutos e serviços que sofrerem alterações em suas características básicas deverão ser identificadoscom códigos diferentes. Em caso de alteração de codificação, deverão ser informados o código e adescrição anteriores e as datas de validade inicial e final; 4Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  5. 5. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresab) Não é permitida a reutilização de código que tenha sido atribuído para qualquer produtoanteriormente.c) A discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminaçõesdiferentes para o mesmo item ou discriminações genéricas (a exemplo de "diversas entradas","diversas saídas", "mercadorias para revenda", etc.), ressalvadas as operações abaixo, desde que nãodestinada à posterior circulação ou apropriação na produção:1- de aquisição de "materiais para uso/consumo" que não gerem direitos a créditos;2- que discriminem por gênero a aquisição de bens para o "ativo fixo" (e sua baixa);3- que contenham os registros consolidados relativos aos contribuintes com atividades econômicas defornecimento de energia elétrica, de fornecimento de água canalizada, de fornecimento de gáscanalizado, e de prestação de serviço de comunicação e telecomunicação que poderão a critério doFisco, utilizar registros consolidados por classe de consumo para representar suas saídas ouprestações.Exemplo (discriminações permitidas para os itens): Operação Discriminação do itementradas/aquisições ou saídas/prestações de itens de § Liquidificador Turbo;mercadoria ou serviço § Refresco Bom 300 mlaquisição de vários itens de suprimentos diversos e de § Materiais para uso/consumomaterial para escritório em um mesmo documento fiscalaquisição de vários componentes que componham um § Ar-condicionado central Alfa 3000;único item de ativo fixo § Computador Martus 800 MHz; § Escada rolanteregistro consolidado § 01 registro consolidando os documentos de consumo residencial até R$ 50,00compra de energia elétrica § Energia elétricacompra de serviço de telecomunicação § Serviço de telecomunicaçãotransferência de valor § Ressarcimento de ICMS-STa) É permitida a modificação da discriminação, desde que não implique em descaracterização do item;b) O registro dos itens em cada documento deve ser individualizado, não sendo permitido englobaritens, ressalvadas as situações e documentos para os quais houver previsão neste manual.Obs.: Resumindo o descritivo do produto deve seguir rigorosamente o que ele é com todas asespecificações do mesmo, sendo que qualquer alteração deve resultar um novo cadastro de produtosob outro código (nunca modificar o descritivo do produto). 6- CARTA DE CORREÇÃOImportante: Não só a CC-e ainda não foi implementada como também seu leiaute ainda não foipublicado em Ato Cotepe, sendo permitido o uso da Carta de Correção em papel, conforme definidoatravés do ajuste Sineif 01/07.Nos termos do artigo 19 da Portaria CAT 162/2008: 5Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  6. 6. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa“Artigo 19 - Após a concessão da Autorização de Uso da NF-e, o emitente poderá sanar erros emcampos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CE transmitida à Secretariada Fazenda”.§ 1° - Não poderão ser sanados erros relacionados:1 - às variáveis consideradas no cálculo do valor do imposto, tais como: valor da operação ou daprestação, base de cálculo e alíquota;2 - a dados cadastrais que impliquem alteração na identidade ou no endereço de localização doremetente ou do destinatário;3 - à data de emissão da NF-e ou à data de saída da mercadoria.§ 2° - A Carta de Correção Eletrônica - CC-e deverá :1 - observar o leiaute estabelecido em Ato Cotepe;2 - conter assinatura digital do emitente, certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura deChaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do emitente ou da matriz;3 - ser transmitida via Internet, com protocolo de segurança ou criptografia.§ 3° - A comunicação da recepção da CC-e pela Secre taria da Fazenda:1 - será efetuada pela Internet, mediante protocolo disponibilizado ao emitente ou a terceiro por eleautorizado, contendo, conforme o caso, o número do protocolo, a chave de acesso, o número da NF-ee a data e a hora do recebimento;2 - não implica validação das informações contidas na CC-e.§ 4° - Quando houver mais de uma CC-e para uma mesm a NF-e, deverão ser consolidadas na últimaCC-e todas as informações retificadas anteriormente.Importante: O leiaute da CC-e ainda não foi publicado em Ato Cotepe. Assim sugerimos o uso da Cartade Correção prevista no §3º do artigo 183 do RICMS/00, nas situações permitidas.“Artigo 183 - O documento fiscal, que não poderá conter emenda ou rasura, será emitido por qualquermeio gráfico indelével, compreendendo os processos eletrônicos, mecânico ou manuscrito, comdecalque a carbono ou em papel carbonado nas vias subseqüentes à primeira, garantida a legibilidadedos seus dados em todas as vias. (Lei 6.374/89, art. 67, § 1º, e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 7º,"caput" e § 2º, item 3, e § 4° com as alterações d os Ajustes SINIEF-16/89, cláusula primeira, I, SINIEF- ,3/94, cláusula primeira, IV, e SINIEF-2/95, cláusulas primeira, I, e segunda, I).(...)§ 3° - Fica permitida a utilização de carta de corr eção para a regularização de erro ocorrido na emissãode documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com (Ajuste SINIEF-01/07): (Alteradopelo Artigo 1º do Decreto 52.118, de 31-08-2007; DOE 01-09-2007; Efeitos a partir de 01-09-2007)1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como base de cálculo, alíquota, diferença depreço, quantidade, valor da operação ou da prestação;2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;3 - “a data de emissão ou de saída”Obs.: Uma NF-e autorizada pela SEFAZ não pode ser mais modificada, mesmo que seja para correçãode erros de preenchimento. Ressalte-se que a NF-e tem existência própria e a autorização de uso daNF-e está vinculada ao documento eletrônico original, de modo que qualquer alteração de conteúdo iráinvalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorização de uso. 6Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  7. 7. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaImportante destacar, entretanto, que se os erros forem detectados pelo emitente antes da circulação damercadoria, a NF-e poderá ser cancelada e ser então emitida uma Nota Eletrônica com as correçõesnecessárias.Há ainda a possibilidade de emissão de NF-e complementar nas situações previstas na legislação. Ashipóteses de emissão de NF complementar podem ser consultadas no Artigo 182 do RICMS. 7- CANCELAMENTOSomente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco(protocolo “Autorização de Uso”) e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, aindanão tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo paracancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso.O Pedido de Cancelamento de NF-e deverá ser assinado pelo emitente com assinatura digitalcertificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil,contendo o nº do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoriado documento digital. A transmissão poderá ser realizada por meio de software desenvolvido ouadquirido pelo contribuinte ou disponibilizado pela administração tributária. Da mesma forma que aemissão de uma NF-e de circulação de mercadorias, o pedido de cancelamento também deverá serautorizado pela SEFAZ. O leiaute do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado noManual de Integração do Contribuinte.O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc.) sempre poderá ser consultado no site da SEFAZautorizadora (Sefaz da unidade federada do emitente ou Sefaz-Virtual) ou no Portal Nacional da NF-e.As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valoresmonetários, de acordo com a legislação tributária vigente.Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado3.aspx#sc0322 8- INUTILIZAÇÃODurante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou desistemas do contribuinte, uma quebra da seqüência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foram utilizadas antes daemissão da nº 110.A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até odécimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de terocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível casoa numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades dequebra de seqüência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo,fraude ou simulação apurados.As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valoresmonetários, de acordo com a legislação tributária vigente.Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado3.aspx#sc0325 7Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  8. 8. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa 9- CONTINGÊNCIAOcorrendo problemas técnicos com a emissão de NF-e, a empresa deverá seguir os procedimentos decontingência previstos na legislação (vide Ajuste SINIEF 07 de 2005 e suas alterações) e nadocumentação técnica da NF-e (vide Manual de Contingência e Manual DPEC). A documentaçãotécnica da NF-e, assim como os principais dispositivos legais relacionados à NF-e, podem serencontrados no Portal Nacional da NF-e.Resumidamente, os procedimentos de contingência atuais podem ser descritos da seguinte forma:1) Autorização da NF-e pelo Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN:A transmissão para o SCAN depende de ativação prévia pela SEFAZ autorizadora, de forma que suautilização estará relacionada na maior parte dos casos com problemas técnicos na SEFAZ autorizadora(e não no ambiente da empresa emitente). Nesse caso, a empresa deverá gerar NF-e com série apartir de 900 (séries de 900 a 999 estão reservadas ao SCAN), seguindo normalmente os demaisprocedimentos (Não necessita impressão de DANFE em formulário de segurança).2) Transmissão de Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC:O contribuinte deverá informar ao fisco através do Ambiente Nacional da NF-e, por site ou transmissãopor web service algumas informações resumidas das NF-e que irá emitir em contingência. (Nãonecessita impressão de DANFE em formulário de segurança).3) Impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documentos Auxiliares - FS-DA:Temporariamente estão sendo aceitos Formulários de Segurança (FS) do Convênio ICMS 58/95. Apartir de 01 de agosto de 2009 as Administrações Tributárias autorizarão apenas pedidos de aquisiçãode FS-DA, não aceitando mais pedidos de aquisição de FS do Conv. 58/95. Contudo, as empresaspoderão continuar utilizando os formulários de segurança já autorizados até o término de seusestoques.Nos casos de uso de FS ou FS-DA, o DANFE deverá ser impresso em duas vias. Uma das vias serápara o trânsito das mercadorias, devendo ser guardada pelo destinatário pelo prazo decadencial, aoutra via será para o arquivo fiscal do emitente. Caso a transmissão leve à rejeição da NF-e, ocontribuinte deverá providenciar a correção, autorizando a NF-e e providenciando a regularizaçãoperante o destinatário, entregando-lhe tanto o novo DANFE quanto respectiva NF-e devidamenteautorizada.Sempre que o contribuinte enfrentar uma situação de contingência, deverá lavrar termo no LivroRegistro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, modelo 6, informando a data, a hora comminutos e segundos do seu início e seu término, a numeração e a série da primeira e da última NF-egeradas nesse período, identificando, dentre as situações descritas nos incisos I a III, qual foi autilizada.Em relação às NF-e que foram transmitidas antes da contingência e ficaram pendentes de retorno, oemitente, após a cessação das falhas, deverá solicitar o cancelamento das NF-e que retornaram comautorização de uso e cujas operações não se efetivaram ou foram acobertadas por NF-e emitidas em 8Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  9. 9. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresacontingência, bem como solicitar a inutilização da numeração das NF-e que não foram autorizadas nemdenegadas.A empresa deverá observar os demais procedimentos a serem adotados, de acordo com o tipo decontingência, previstos na legislação e na documentação técnica (Ajuste SINIEF 07/05, Manual deContingência, Manual DPEC, etc.).Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado3.aspx#sc0361 10- ADEQUAÇÕES A SEREM REALIZADAS NO SISTEMA10.1 Marcar nos parâmetros do sistema que a empresa utiliza nota fiscaleletrônica e outras configurações relativas a nota eletrônica- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: ARQUIVOS BÁSICOS- ITEM: PARÂMETROS DO SISTEMAABA NOTAS FISCAIS 2 ◄ 1º ◄ 2º ◄ 3º1º - Esta opção será ativada no momento em que a empresa começar a emitir notas eletrônicas, paraque o sistema faça um tratamento diferenciado para a empresa; 9Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  10. 10. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa2º - Para que o sistema gere as notas eletrônicas, desmembrando em itens a cada nova numeraçãoinformada.3º - Se informado o código EAN dentro da numeração e selecionada essa opção o sistema informaráao gerar a nota eletrônica o código EAN do cadastro.Nesta tela também é possível configurar a versão do processo e versão do layout da NF-e, senecessário.10.2 Criar pasta para geração do arquivoCriar diretório (na unidade de disco que contiver os executáveis da Andes) nfeletronica antes daprimeira geração, caso contrário resultará em erro. Exemplo: C:Arquivos deprogramasAndesnfeletronica.10.3 Não utilizar em nenhum cadastro, acentos e caracteres especiais. Exemplos: ç, `, ´, ^, ~;”; ‘, º.Vale ressaltar, que a respeito do item acima, também se aplica para o endereço de entrega que vaipara a nota eletrônica (se localiza na parte inferior da aba Destinatário/Remetente com o nome Localde entrega diferente do destinatário)10.4 Informar placa de veículo transportador- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: CLIENTES/FORNECEDORES- ITEM: TRANSPORTADOR / REDESPACHO 10Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  11. 11. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.5 Verificar se no cadastro de clientes, não há registros sem o campo númeroem branco.- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: CLIENTES/FORNECEDORES- ITEM: CLIENTE Obs.: O cadastro de cliente também pode ser acessado por outros módulos como, porexemplo, pelo planejamento. 11Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  12. 12. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.6 Verificar informações de inscrição estadual para ICMS da substituiçãotributária para cada estado;- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: CLIENTES/FORNECEDORES- ITEM: INSC. EST. DA EMPRESA POR ESTADO 12Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  13. 13. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.7 Verificar cadastro de classificação fiscal dos produtos e EX (nãovinculado a classificação fiscal conforme TIPI);- MÓDULO: ESTOQUE COMPRAS- MENU: PRODUTO ACABADO- ITEM: PRODUTO ACABADO Obs.: O cadastro de produto acabado também pode ser acessado por outros módulos como,por exemplo, pelo planejamento 13Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  14. 14. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.8 Verificar cadastro de substituição tributária do produto por estado;- MÓDULO: ESTOQUE COMPRAS- MENU: PRODUTO ACABADO- ITEM: PRODUTO ACABADO (LINK) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 14Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  15. 15. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.9 Checar as situações tributárias;- MÓDULO: ESTOQUE COMPRAS- MENU: MATÉRIA-PRIMA/MATERIAIS- ITEM: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIAObservação: A situação tributária deve conter obrigatoriamente 3 dígitos. Exemplo: 000 – Nacionaltributada integralmente. 15Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  16. 16. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.10 Verificar todos os CFOP’s cadastrados;- MÓDULO: ESTOQUE COMPRAS- MENU: MATÉRIA-PRIMA/MATERIAIS- ITEM: SITUAÇÃO TRIBUTÁRIAATENÇÃO: Muito cuidado no TIPO DE TRIBUTAÇÃO ICMS, pois, as opções devem ser remarcadas,quando há alteração de situação tributária. Exemplo: Tenho a situação 030 cadastrada, ao alterar para000, devo marcar umas das opções de modalidade de determinação da BC do ICMS, uma vez que, emvirtude, da alteração todas as opções foram desmarcadas. Isso é válido para todas as outrasopções. Vale lembrar que para a nota eletrônica, é necessário configurar os tributos até o COFINS, daaba tipo de tributação IRPJ para frente, não é necessário realizar alterações. 16Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  17. 17. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.11 Verificar informações de % de impostos PIS/COFINS e ISS (se for o caso);- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: ARQUIVOS BÁSICOS- ITEM: PARÂMETROS DO SISTEMAABA NOTAS FISCAIS 17Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  18. 18. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.12 Verificar percentual de IPI e substituição tributária;- MÓDULO: ESTOQUE COMPRAS- MENU: PRODUTO ACABADO- ITEM: PRODUTO ACABADO 18Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  19. 19. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.13 Pode vir a ocorrer erros na validação do arquivo devido ao códigomunicípio estar incorreto;- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: CLIENTES/FORNECEDORES- ITEM: MUNICÍPIO /SETORCaso ocorra erro, informando que o código do município do destinatário é inválido, siga as instruçõesabaixo.1º - Acesse a tabela de municípios oficiais da NF-e, pelo link abaixohttp://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal2º - Ao acessar a tela abaixo, clique em Selecionar (conforme destaque tela) e siga os demaisprocedimentos. 19Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  20. 20. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa3º - Ao acessar a seguinte tela clique em Baixar (de acordo com a opção em evidência na imagemabaixo)4º - Faça o download do arquivo, abra o mesmo e pesquise dentro dele o código correto.Nota: Cuidado!!! Os dois primeiros dígitos de cada código indicam o estado, ou seja, pode ocorrer deter cidades com o mesmo nome em estados diferentes.5º - Ao identificar o código correto, corrija o sistema e continue os procedimentos para finalizar a nota. 20Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  21. 21. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.14 Verificar se produtos que contém IPI NÃO devem ser tributados com oimposto apenas para alguns clientes;- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: CLIENTES/FORNECEDORES- ITEM: CLIENTEBOTÃO VÍNCULOSPRODUTOS ISENTOS DE IPIA finalidade dessa ferramenta é informar que para determinado cliente aquele produto não deve sertributado de IPI. 21Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  22. 22. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.15 Verificar se produtos que contém substituição tributária devem sertributados com o imposto apenas para alguns clientes;- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: CLIENTES/FORNECEDORES- ITEM: CLIENTEBOTÃO VÍNCULOSPRODUTOS COM SUBSTITUIÇÃOA finalidade dessa opção é informar que para determinado cliente aquele produto deve ser tributado desubstituição tributária. 22Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  23. 23. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.16 Verificar dentro do cadastro de produtos e materiais as CFOP’s que estãocadastradas para que no momento de efetivar a nota não ocorra equívocos.Para isso deve ser observado dentro do cadastro de material e/ou produtoacabado a opção de TIPO DE PRODUTO NO ESTOQUE.- MÓDULO: ESTOQUE COMPRAS- MENU: MATÉRIA-PRIMA / MATERIAIS- ITEM: TIPO DE PRODUTO NO ESTOQUEÉ neste local que o sistema busca todas as cfop’s no momento de realizar o faturamento, ou seja, casoesse cadastro esteja correto e atribuído corretamente dentro dos produtos e/ou materiais, não ocorreráerro ao faturar, bem como, nos processos seguintes, como por exemplo, na validação no arquivo peloemissor da nota eletrônica.Foram criados campos, específicos para casos onde a empresa é optante pelo simples e trabalha comproduto com substituição tributária. 23Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  24. 24. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.17 Verificar cadastro de endereço de entrega- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: CLIENTES / FORNECEDORES- ITEM: CLIENTE- SUBITEM: VÍNCULOSEND. DE ENTREGAVerificar, sobretudo se o número está informado no campo correspondente. 24Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  25. 25. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.18 Geração razão social- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: ARQUIVOS BÁSICOS- ITEM: EMPRESAPreencher o campo em destaque na figura acima, pois, agora o sistema busca a razão social daempresa, para geração do arquivo da NF-e de acordo com a informação constante neste campo. 25Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  26. 26. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa10.19 Checar a série- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: ARQUIVOS BÁSICOS- ITEM: SÉRIE ◄ 3º ◄ 1º ◄ 2º1º - Verificar a série (para nota eletrônica a série é 1);2º - Informado modelo de documento;3º - Marcar série fiscal, livros fiscais. 11- GERAÇÃO DO ARQUIVOVide abaixo, orientações detalhadas para geração do arquivo da nota eletrônica, bem como,importação no programa da NF-e.Lembrando que o processo de geração da nota dentro do sistema continua o mesmo, salvo, poralguma alteração que contida neste documento.I - Após concluir a emissão da nota, acessar o módulo Faturamento; 26Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  27. 27. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa II - Acessar o menu Faturamento; III - Entre no item da Nota Fiscal de Produtos; IV - Clique em Vínculos; V - Acesse a opção Nota Fiscal Eletrônica; O sistema lhe apresentará a tela a seguir. Selecione a data desejada (por padrão o sistema já traz a data do dia atual). Após a seleção da data desejada, clique em Pesquisa (1º), marque a nota desejada (2º), clique na aba Geração da Nota Eletrônica (3º) para gerar o arquivo e caso deseje imprimir um DANFE (não é válido fiscalmente) para realizar a conferência dos dados, clique em Imprimir (4º). 3º ► 1º ► ◄ 4º2º ► VI - Na tela de geração da nota, há algumas verificações a serem feitas, observe: 27 Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  28. 28. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa ◄ 1º ◄ 2º ◄ 3º 4º ►1º - No campo Formato Impressão do DANFE, você deverá assinalar a forma de impressão do seuDANFE se 1-Retrato (folha na vertical) ou 2-Paisagem (folha na horizontal);2º - No campo Identificação do Ambiente, deve ser informação 1 - Produção (para envio normal) ou 2 –Homologação (para envio de notas como teste);3º - No campo Gera Complemento do Item N. Fiscal deve ser informado apenas sim (caso deseje queo sistema gere junto com cada item todas as informações constantes no complemento do item) ou não(para que o sistema gere apenas o descritivo do item);4º - Clique em Gerar Nota para realizar a geração do arquivo que posteriormente será importado peloprograma do governo.VII - Clicando em Gerar Nota o sistema exibirá a seguinte mensagem para que você confirme ou não ageração do arquivo. 28Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  29. 29. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaVII – Confirmando a geração do arquivo o sistema apresentará a mensagem a seguir, confirmando ageração do arquivo, bem como, o caminho e nome do arquivo. Diante disso, basta prosseguir com aleitura desse manual para saber como proceder até a conclusão do processo. 29Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  30. 30. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa 12- TRABALHANDO COM SOFTWARE DA SEFAZEssa tela determina a utilização do programa, pois, é necessário iniciar um emitente.Para iniciar um emitente, basta selecionar a empresa desejada e clicar na opção iniciar. Tela Inicial 30Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  31. 31. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaAbrirá a tela de aviso, basta clicar em FECHAR, pois, nesse momento ela não é importante. 31Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  32. 32. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaApós a execução do segundo passo, observe se você realmente está utilizando algum emitente (issopode ser feito com a verificação para parte superior da tela, em azul EMITENTE e abaixo desse outrodescritivo em azul RAZÃO SOCIAL*: para que esteja iniciado um emitente é necessário que contenhaa razão da empresa inicial após o segundo descritivo*. Conforme a ilustração abaixo. Descritivo RAZÃO SOCIAL, mencionado acima. 32Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  33. 33. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaPara importarmos as notas geradas pelo sistema da Andes, clique no menu sistemas e selecione aopção importar arquivos. 33Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  34. 34. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaNa seguinte tela, clique no botão localizar para acessar o recurso de selecionar a pasta onde constamos arquivos gerados pelo sistema da Andes. 34Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  35. 35. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaDiante desta opção, devemos levar em consideração que sempre ao abrir o software da Sefaz e utilizaresta opção pela primeira vez você deverá localizar o seguinte caminho; Exemplo: C:Arquivos deprogramasAndesnfeletronica e clique em ok. 35Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  36. 36. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaClicando em ok o programa exibirão na tela os arquivos a serem importados. 36Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  37. 37. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaDiante disso, basta selecionar o arquivo a ser importado e clicar no botão importar. O sistema da Sefazexibirá a seguinte tela durante a importação, basta aguardar até que o mesmo conclua a importação eexiba os resultadosTela durante importação 37Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  38. 38. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaTela de resultado da importaçãoClique em fechar e vá ao menu notas fiscais em seguida gerenciar notas fiscais, insira os filtrosnecessários e dê andamento (validar, assinar, transmitir e imprimir DANFE). 13- EXPORTAÇÃO DE DADOSATENÇÃO: Vale ressaltar que a legislação, prevê que seja enviado um arquivo eletrônico aoestabelecimento destinatário da nota e isso deverá ser feito através do botão exportar, conformeseguem descritos os procedimentos abaixo.Após realizar a transmissão da nota, basta clicar no botão EXPORTAR da parte inferior do programa.A tela acima será exibida, basta selecionar a opção ARQUIVO XML e clicar em localizar, onde seráexibida a seguinte tela. 38Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  39. 39. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaClique sobre a pasta onde o programa deverá armazenar o arquivo, feito isso o processo estaráconcluído, basta enviar o arquivo para o destinatário (preferencialmente por e-mail, pois, dessa formavocê terá como deixar documentado que efetuou o envio). 14- RETORNO DE DADOS DO PROGRAMA EMISSOR PARA O SISTEMAO processamento de dados visa importar o retorno do programa emissor da nota eletrônica para osistema da Andes, para alimentá-lo com informações adquiridas após o envio da nota. Essa rotina éimportante, pois, futuramente todos os dados constantes na nota eletrônica, como por exemplo, ocódigo e a chave de acesso que na verdade para o fisco é o que identifica a existência da nota na basede dados da SEFAZ.Após realizar a exportação da nota para envio do arquivo para o destinatário da nota, basta clicar nobotão EXPORTAR novamente da parte inferior do programa. 39Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  40. 40. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaA tela acima será exibida, basta selecionar a opção ARQUIVO TXT e clicar em localizar, onde seráexibida a seguinte tela.Na tela acima você pode optar por mudar o nome do arquivo ou manter o nome padrão(NOTAFISCAL), após determinar o nome do arquivo, clique em selecionar e exportar.Abrirá uma tela apenas informando onde o arquivo foi salvo, basta clicar em ok e prosseguir.Nota: Salvar preferencialmente na pasta C:Arquivos de programasAndesnfeletronicaRetorno. Casonão exista esta pasta, basta criá-la. É recomendado que o arquivo seja realmente salvo nesta pasta,pois, no momento de importá-lo o sistema Andes busca por padrão deste local. 40Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  41. 41. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaVoltando ao sistema da Andes;- MÓDULO: FATURAMENTO- MENU: FATURAMENTO- ITEM: NOTA FISCAL DE PRODUTOS- SUBITEM: VÍNCULOSPROCESSA ARQUIVO RETORNO NOTA FISCAL ELETRÔNICA ◄ 1º ◄ 2º ◄ 3º1º Clique no botão (...) para buscar o arquivo a ser processado, ao localizá-lo, clique em abrir para queo endereço do arquivo (Exemplo: C:ARQUIVOS DEPROGRAMASANDESNFELETRONICANOTAFISCAL.TXT) possa ser visualizado em ARQUIVO DERETORNO;2º Clique no botão ATUALIZAR LISTA; 41Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  42. 42. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaA seguinte tela será exibida e é importante verificar a legenda no rodapé (canto esquerdo) da tela.3º Clique no botão PROCESSAR; programa do governo.A tela acima será exibida;4º Após isso o sistema fará pergunta se deseja imprimir a movimentação das notas fiscais importadas ecom relação a isso, fica a critério do usuário imprimir ou não o relatório que serve para titulo deconferência. 42Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  43. 43. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa5º Executando as rotinas acima o sistema armazenará dentro da nota fiscal, na aba nota fiscaleletrônica os números da nota eletrônica, conforme a imagem abaixo. 15- BACKUPNota: O backup no programa da nfe é de suma importância, uma vez que, os dados devempermanecer arquivados pelo mesmo prazo das notas de papel, ou seja, caso o fisco solicite as suasnotas, você deverá apresentar os arquivos digitais e não mais os documentos de papel. Vale ressaltarque após realizado o backup, é altamente recomendado que seja replicado a titulo de backup o arquivogerado pelo programa da nfe, visando resguardar o mesmo contra possíveis eventualidades.O que é backup?Backup, nada mais é que uma cópia de segurança, onde os dados serão preservados e/ou transferidosatravés de uma cópia realizada para outro dispositivo de armazenamento (pen drive, computador, CD,disquete, etc.).No programa da nota fiscal eletrônica o backup, tem a finalidade de preservar, bem como de transferiros dados para outro computador que contenha o programa instalado, visando facilitar a vida dousuário, que sem essa ferramenta, caso quisesse transferir os dados, teria de digitar tudo novamente. 43Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  44. 44. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaPara que possamos realizar o backup, não podemos ter nenhum emitente iniciado, se tiver, devemossair do mesmo (para sair do emitente, siga as instruções abaixo).Caso você não esteja com nenhum emitente selecionado, desconsidere a imagem abaixo e continue aler o texto. 44Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  45. 45. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaApós sair do emitente, siga os procedimentos abaixo.Clique em SISTEMA e após clique em BACKUP, com isso, será exibida a tela a seguir. 45Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  46. 46. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaA seguinte tela será exibida, diante disso, basta clicar em SELECIONAR. 46Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  47. 47. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaO programa abrirá uma nova janela para que você selecione uma pasta do computador, disquete, CD,pen drive ou outra unidade de armazenamento. Escolha o local desejado e clique em selecionar.Ao fechar essa tela, clique no botão INICIAR, após esse procedimento o programa exibirá uma tela deconfirmação do backup e caso deseje realmente realizá-lo no momento, clique em sim. 47Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  48. 48. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaEm seguida basta aguardar que o programa irá fazer o backup automaticamente.Ao ser exibida a seguinte mensagem o programa indica que o backup foi concluído.Clique em OK e continue utilizando o programa. 48Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  49. 49. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa 16- RESTAURAÇÃO DE BACKUPPara que possamos realizar a restauração, não podemos ter nenhum emitente iniciado, se tiver, deverásair do mesmo (para sair do emitente, siga as instruções abaixo).Caso você não esteja com nenhum emitente selecionado, desconsidere a imagem abaixo e continue aler o texto. 49Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  50. 50. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaApós sair do emitente, siga os procedimentos abaixo.Clique em SISTEMA e após clique em RESTAURAR, com isso, será exibida a tela a seguir. 50Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  51. 51. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaA seguinte tela será exibida, diante disso, basta clicar em SELECIONAR. 51Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  52. 52. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaO programa abrirá uma nova janela para que você selecione uma pasta do computador, disquete, CD,pen drive ou outra unidade de armazenamento, onde você tenha realizado o backup. Escolha o local eo arquivo desejado e clique em selecionar.Ao fechar essa tela, clique no botão INICIAR, após esse procedimento o programa exibirá uma tela deconfirmação da restauração e caso deseje realmente realizá-lo no momento, clique em sim. 52Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  53. 53. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua EmpresaEm seguida basta aguardar que o programa irá executar a restauração automaticamente.Ao ser exibida a seguinte mensagem o programa indica que a restauração foi concluída.Clique em OK e continue utilizando o programa.NOTA GERAL: Este documento não menciona detalhadamente sobre o funcionamento do programada nota eletrônica, pois, o próprio programa traz consigo um manual que pode ser acessado clicandono menu Ajuda item Conteúdo da Ajuda ou teclando F1. 53Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772
  54. 54. NOTA FISCAL ELETRÔNICA => GUIA DE PROCEDIMENTOS <= A Melhor Relação Custo Benefício para Informatizar sua Empresa ATENÇÃO!!!MESMO QUE EXPRESSAS NESTE DOCUMENTO, TODAS AS INFORMAÇÕESFISCAIS DEVEM SER CHECADAS COM O ESCRITÓRIO CONTÁBIL, POIS, ASMESMAS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO SEU CONTADOR. 54Avenida Santos Dumont, 510 - Vila Santos Dumont - CEP 14405-268 - FRANCA - SP - PABX 16 3720-1772

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