Il processo di pianificazione estesa con Oracle Hyperion Enterprise Planning Suite 11.1.2.2

Oracle Hyperion EPM System <Insert Picture Here> Customer Briefing Milano, 19 Aprile 2012Il processo di pianificazione estesa conOracle Hyperion Enterprise Planning Suite 11.1.2.2Edoardo Bacchini, Principal Sales ConsultantNicola Ciapponi, Senior Sales Consultant

Oracle Enterprise Planning Suite La soluzione end-to-end per planning & budgeting Predictive Modeling & Simulation Long-Term Workforce Project Operational Capital Assets Financial Planning Financial Revenue & Cost Planning Planning Planning Modeling Planning, Budgeting & Forecasting Dettagli Dettagli Finanziari OperativiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 2

Oracle Enterprise Planning Suite Principali novità della release 11.1.2.2Pianificazione Pianificazione Performance Rapidita’ dei Integrata Verticale & Scalabilita’ Cicli di Budget• Strategic • Project • Planning con • Rolling Finance in Financial Exalytics Forecast Smart View Planning• Predictive • Public Sector Planning Planning & Budgeting • Decision Package & Budget Request Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 3

Oracle Enterprise Planning Suite Principali novità della release 11.1.2.2 Process Performance Nuove Usabilita’ Controls Indicators Funzionalita’• Nuova Web 2.0 • Approvazione • Grafici • Attachment di User Interface per Gruppi con interattivi nelle piu’ documenti/ Data Validation web data entry commenti alle forms celle composite • Formattazione del testo • Task lists Interattive navigabili Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 4

Oracle Hyperion Strategic FinanceLe Novità Predictive Modeling & Simulation Long-Term Project Operational Workforce Capital Assets Financial Financial Revenue & Cost Planning Planning Planning Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 5

Oracle Hyperion Strategic Finance Principali novità della release 11.1.2.2 • Smart View come front-end per il modeling, il data entry ed il reporting • Tutte le funzionalità precedentemente disponibili con HSF client sono oggi fruite via SmartView • Possibilita’ di lavorare Offline • Shared Connections supportate per accedere facilmente ad applicazioni di Strategic Finance, Planning and HFM in un’unica sessione • 64-bit server: ottimizzazione delle performance di consolidamentoCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 6

Oracle Hyperion PlanningLe Novità Predictive Modeling & Simulation Long-Term Project Operational Workforce Capital Assets Financial Financial Revenue & Cost Planning Planning Planning Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 9

L’evoluzione di Oracle Hyperion Planning Una storia di records Next Gen Web 2.0 Interface Rolling Forecasts Project Financial Planning Decision Package & Budget Request 11.1.2.2 Enhanced Workflow Enhanced Office Integration Web Form Enhancements 11.1.2 Public Sector Planning and Budgeting Calculation Manager Application Lifecycle Management Document Attachments Member Formula Display 11.1.1 Capital Asset Planning Offline Planning Spreads and Allocations Integration with Workspace and EPMA Workforce Planning 9.3 Attribute based Planning Business Rules Common Installer & User Provisioning Task Lists Office Integration 9.2Web Interface Enhancements 4.0 Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 10

L’evoluzione di Oracle Hyperion Planning Una storia di records >3000 ~2,500 ~2,000 ~1,600 ~1,300 ~1000 ~750 ~500 ~100 ~275 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010• Hyperion Planning è la soluzione di Planning e Forecasting leader del mercato con circa 3,500 clienti nel 2011• Base installata distribuita su tutti i settori industriali• Oltre 150 clienti con più di 1000 utenti licenziatiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 11

Oracle Hyperion Planning Il valore per VOI Una soluzione per soddifare le molteplici esigenze di pianificazione, budgeting e forecasting che le aziende devono saper affrontare in maniera integrata per poter rispondere agilmente ed efficacemente alle mutazioni del mercato Con la nuova release: Pianificazione di M/L e Budget integrati Rolling Forecast per cicli di budget più frequenti ed efficaci Maggior flessibilità della gestione dei processi approvativiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 13

Oracle Hyperion PlanningLe Novità – Predictive Planning Predictive Modeling & Simulation Long-Term Project Operational Workforce Capital Assets Financial Financial Revenue & Cost Planning Planning Planning Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 15

Oracle Hyperion Planning Predictive Planning • Lo scenario attuale – La maggior parte delle previsioni si basa sulla sensibilità dell’utente finale Metodi – L’analisi delle serie storiche e la Serie Preditivi proiezione statistica è basata su storica altri strumenti diversi da Planning Forecast • La novità – Analisi delle serie storiche e previsioni su base statistica all’interno delle data forms di Hyperion Planning – Integrato all’interno dei processi di budget & forecasting – Comprensibile e utilizzabile da tutti gli utentiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 16

Oracle Hyperion Planning Predictive Planning• Funzionalità compresa in Oracle Hyperion Planning,fruita attraverso Smart View• Analisi automatica della serie storica identificazione dell’algoritmo di “best-fitting”• Calcolo automatico degli scenari alternativi (best and worst case) Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 17

Oracle Hyperion Planning – Predictive Planning Il valore per VOI Abilita gli utenti di Hyperion Planning all’utilizzo di funzioni predittive, anche sofisticate, in una modalità intuitiva che non richiede la costruzione e la simulazione dei modelli statistici; permette di validare le previsioni senza apportare complessità Con la nuova release: Standardizzare i processi e le modalità di previsione mediante uno strumento di facile utilizzo Aumentare l’accuratezza e la confidenza nei dati previsiviCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 19

Oracle Hyperion Project Financial PlanningLe Novità Predictive Modeling & Simulation Long-Term Project Operational Workforce Capital Assets Financial Financial Revenue & Cost Planning Planning Planning Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 21

Oracle Hyperion Project Financial Planning • Pianificazione economico finanziaria di progetto/commessa/iniziativa • Calcolo degli impatti finanziari • Gestione di diverse tipologie di progetto • Capital, • Contract • Indirect • Gestione del rischio di progetto • Ranking dei progetti sulla base di KPI e KRICopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 22

Oracle Hyperion Project Financial Planning Value Proposition • Unifica il processo di pianificazione economico finanziaria mettendo in comunicazione il controllo di gestione con i responsabili di progetto e commessa su un sistema integrato • Permette un’efficace analisi what-if e la valutazione degli impatti economici e finanziari delle decisioni sui progettiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 23

Pianificazione integrata di progetto Preparare scenari valutando le Valutare i progetti in corso Sviluppare un forecast iniziative chiave e gli obiettivi e aggregare i dati sulla economico finanziario finanziari al fine di sviluppare base della redditività, sulla base dei più recenti un LRP e fissare i target a breve fattibilità operativa e forecast di progetto e medio periodo sostenibilità di cassa. Approvare il piano “bottom-up”. Validate Periodic Update long- Annual project plans Long-Range Plan Forecast term strategic Financial Plan and their Cycle plan feasibility Inviare gli obiettivi annuali ai piani dei Valutare gli asset e la Aggiornare il piano singoli progetti e iniziare manodopera strategico con gli la valutazione economica necessaria ai progetti ultimi forecast e finanziaria delle iniziative Valutare e mitigare i rischiCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 24

Esempio di architettura integrata Reporting & Analysis 2 3 Finance Long-Term Financial Planning Planning Accounting Costing Billing Project Allocation 1 4 Commitment Audit Operational Business Portfolio Closing Management Planning Strategic Tactical ExecutionCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 31

Oracle Hyperion Project Financial Planning Il valore per VOI Una verticalizzazione di Hyperion Planning che permette di gestire la pianificazione, il funding ed il budgeting di Progetti, gestendo differenti logiche di ricavo al variare della tipologia dei contratti, dettagliate logiche di costo e relativi impatti sul cash-flow Con la nuova release: Fornisce un framework pronto all’uso per la pianificazione di progetti, iniziative, commesse; applicabile in tutti i settori industriali Unifica lo sviluppo dei piani di progetto al budget e forecast aziendaleCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 32

Oracle Hyperion Profitability & Cost ManagementLe Novità Predictive Modeling & Simulation Long-Term Project Operational Workforce Capital Assets Financial Financial Revenue & Cost Planning Planning Planning Planning Modeling Planning, Budgeting & ForecastingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 34

Migliorare la capacità di modellare il business Per l’Ottimizzazione dei Costi e Profitti Oracle Hyperion P&C Management è: Una Soluzione di Profitability User-Driven Dimensione Misure Pre-built Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation Funzionalità pre-Built di Validazione del Modello Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi Un Motore di Allocazione Un Motore di Reporting e Analisi Un Motore per la Modellazione di ScenariCopyright © 2009, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 35

Modellazione “Multi-Stage” Allocazione IT Dept. Costi a Cascata HR Dept. Oggetti di Costo/Profitto Prodotti/Aree/Filiali/Canali Marketing Dimension Intersection Dept. Cost to Sell RicaviCosti ProdottiDiretti Slide 36

Modellazione di Dettaglio Allocazione Modello IT Dept. Costi a Applicazione Cascata dei Costi HR Dept. Oggetti di Profitto Marketing Row of Data Dept. Decine di Milioni di records univoci Cost to Sell RicaviCosti ProdottiDiretti Costi Transazionali Slide 37

Oracle Hyperion Profitability & Cost Management Il valore per VOI Abilita gli utenti di business a modellare flussi di allocazione mascherando la complessità di generazione e gestione del calcolo. Offre potenti strumenti di analisi del flusso di allocazione orientate alla tracciabilità Con la nuova release: Estende la potenza di calcolo per valutare i margini su centinaia di milioni di elementi. Permette di allocare gli overhead fino al dettagli transazionale Permette di creare scenari di simulazione per micro costingCopyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Slide 38

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