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Andaf 2011 oracle hyperion p&c management oddone
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  • 1. Segrate, 16 Dicembre 2011 Workshop Pianificazione e Controllo “Le sfide che ci attendono” Comitato Pianificazione e Controllo ANDAF <Insert Picture Here> Un eventoL’ottimizzazione dei costi e il miglioramento dellaprofittabilità aziendale nell’ambito dei processi dipianificazione e controllo di gestione.Stefano Oddone, EPM Sales Consultant Senior Manager Italia
  • 2. Slide 2Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  • 3. 83% Non ha visibilità completa sui profittiFonte: “Performance Management: an incomplete picture” Slide 3 market research report by Dynamic Markets, Aprile 2011
  • 4. 35% 30% ritiene che le risorse ritiene di non siano allocate massimizzare le erroneamente opportunità di ricavo 27% 25% ritiene di commettere ritiene di produrre errori nelle decisioni di impatti negativi sulle business performance finanziarieCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 4
  • 5. Taglio dei Costi o Ottimizzazione dei Costi Due punti di vista molto differentiCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 5
  • 6. Ottimizzazione dei costi con Oracle Hyperion Profitability & Cost MngmtCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 6
  • 7. Comprendere i vostri costi • Analizzare i vostri costi complessivi • Comprendere Breakdown e Contribuzioni • Confrontare scenari rapidamenteCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 7
  • 8. Comprendere i vostri costi Reporting ed Analisi semplici devono permettere ad un utenza distribuita di evidenziare le dinamiche principali...Copyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 8
  • 9. Comprendere i vostri costi BANKA BANKA BANKA ...ma anche di confrontare i risultati di diversi scenariCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 9
  • 10. Comprendere i vostri costi L’integrazione con Office è imprescindibile per controller e business analysts; mediante l’analisi multidimensionale è immediato comprendere le contribuzioni tra i diversi oggetti di costo o ricavoCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 10
  • 11. Comprendere i vostri costi • Analizzare i vostri costi complessivi • Comprendere Breakdown e Contribuzioni • Confrontare scenari rapidamente • Informazioni chiare ed accurate • Reporting intuitivo e semplice da usare • Supporto alle decisioni di businessCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 11
  • 12. Gestire i vostri modelli • Flusso delle attività pre-definito • Definizione ed evoluzione del modello (stages, drivers, logiche allocative,...) • Validazione dei modelli built-in • Indipendenza dalle metodologieCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 12
  • 13. Gestire i vostri modelli La modellazione deve essere semplice e guidata, tutte le attività devono essere supportate da semplici wizard in modo che utenti “non tecnici” possano governare i modelliCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 13
  • 14. Gestire i vostri modelli La definizione delle allocazioni deve essere naturale, inoltre la soluzione deve storicizzare tutte le variazioni al modelloCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 14
  • 15. Gestire i vostri modelli • Flusso delle attività pre-definito • Definizione ed evoluzione del modello (stages, drivers, logiche allocative,...) • Validazione dei modelli built-in • Indipendenza dalle metodologie • Modellazione intuitiva • I Business Users tornano in possesso dei modelli • Indipendenza dall’ITCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 15
  • 16. Ottimizzare i vostri costi • Tracciabilità grafica • Spiegazione dettagliata di ogni singola allocazione • Impatto dei DriversCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 16
  • 17. Ottimizzare i vostri costi La navigazione grafica del flusso allocativo, delle contribuzioni, del dettaglio dei valori caratteristici di ogni singola allocazione è uno strumento chiave per comprendere il modello e le aree di miglioramentoCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 17
  • 18. Ottimizzare i vostri costi • Tracciabilità grafica • Spiegazione dettagliata di ogni singola allocazione • Impatto dei Drivers • Visualizzazione end-to-end dei flussi allocativi • Identificare i principali drivers di costo, sensitività del modello • Spiegazioni “causa-effetto”, genealogia dei costiCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 18
  • 19. Ottimizzazione dei costi con Oracle Hyperion Profitability & Cost Mngmt Supportare le decisioni di business Indipendenza dall’IT Identificare i principali driver di costoCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 19
  • 20. E’ una soluzione applicabile cross-industries Financial Telco & Mfg & Defense & Healthcare Retail ServicesInstitutions Media Distribution GovtCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 20
  • 21. Esempi di applicazioni in Italia Progettazione di Full Costing per Impianti Tecnologici Soluzioni a Listino e Telco e Oil Commesse Trasporto, Cost Allocation di distribuzione e dettaglio nel processo stoccaggio di gas di budget Impianti e attrezzature Full Costing di per l’industria dei Commesse e Servizi metalli nel processo di budgetCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 21
  • 22. Esempi di applicazioni in Italia Allocazioni Costi di Consorzio Outsourcing Struttura e Staff sulle di Servizi Bancari Reti Commerciali Concessionaria di Full Costing e giochi, scommesse e profittabilità di Servizi e concorsi Prodotti Produzione e Profittabilità di commercializzazione Prodotto, Consuntivo e prodotti siderurgici BudgetCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 22
  • 23. Key Take Aways 1.I metodi tradizionali non sono più sufficienti per descrivere le dinamiche e le complessità del mercato di oggi, i modelli si complicano 2.Soluzioni tattiche riducono l’efficacia delle azioni di business, l’integrazione nel processo (sistema) di planning è essenziale 3.Fuggite da “Black Box” e “Methodology Lock- In”, a problemi di business si risponde con soluzioni per i business users 4.Flessibilità e Simulazioni sono oggi requisiti imprescindibili Slide 23Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

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