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Segrate, 16 Dicembre 2011                                   Workshop Pianificazione e Controllo                           ...
Slide 2Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
83%    Non ha visibilità  completa sui profittiFonte: “Performance Management: an incomplete picture”                     ...
35%                                                  30%        ritiene che le risorse                                    ...
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Ottimizzazione dei costi con          Oracle Hyperion Profitability & Cost MngmtCopyright © 2011, Oracle and / or its affi...
Comprendere i vostri costi                                                                         • Analizzare i vostri c...
Comprendere i vostri costi         Reporting ed Analisi semplici devono        permettere ad un utenza distribuita di     ...
Comprendere i vostri costi                                                     BANKA                                      ...
Comprendere i vostri costi                       L’integrazione con Office è imprescindibile                       per con...
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Gestire i vostri modelli                                                                         • Flusso delle attività p...
Gestire i vostri modelli                       La modellazione deve essere                     semplice e guidata, tutte l...
Gestire i vostri modelli                      La definizione delle allocazioni deve                      essere naturale, ...
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Ottimizzare i vostri costi                                                                         La navigazione grafica ...
Ottimizzare i vostri costi                                                                         • Tracciabilità grafica...
Ottimizzazione dei costi con          Oracle Hyperion Profitability & Cost Mngmt                                   Support...
E’ una soluzione applicabile cross-industries Financial                                       Telco &                Mfg &...
Esempi di applicazioni in Italia                   Progettazione di                                        Full Costing pe...
Esempi di applicazioni in Italia                                                                           Allocazioni Cos...
Key Take Aways 1.I metodi tradizionali non sono più sufficienti   per descrivere le dinamiche e le complessità del   merca...
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  1. 1. Segrate, 16 Dicembre 2011 Workshop Pianificazione e Controllo “Le sfide che ci attendono” Comitato Pianificazione e Controllo ANDAF <Insert Picture Here> Un eventoL’ottimizzazione dei costi e il miglioramento dellaprofittabilità aziendale nell’ambito dei processi dipianificazione e controllo di gestione.Stefano Oddone, EPM Sales Consultant Senior Manager Italia
  2. 2. Slide 2Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  3. 3. 83% Non ha visibilità completa sui profittiFonte: “Performance Management: an incomplete picture” Slide 3 market research report by Dynamic Markets, Aprile 2011
  4. 4. 35% 30% ritiene che le risorse ritiene di non siano allocate massimizzare le erroneamente opportunità di ricavo 27% 25% ritiene di commettere ritiene di produrre errori nelle decisioni di impatti negativi sulle business performance finanziarieCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 4
  5. 5. Taglio dei Costi o Ottimizzazione dei Costi Due punti di vista molto differentiCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 5
  6. 6. Ottimizzazione dei costi con Oracle Hyperion Profitability & Cost MngmtCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 6
  7. 7. Comprendere i vostri costi • Analizzare i vostri costi complessivi • Comprendere Breakdown e Contribuzioni • Confrontare scenari rapidamenteCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 7
  8. 8. Comprendere i vostri costi Reporting ed Analisi semplici devono permettere ad un utenza distribuita di evidenziare le dinamiche principali...Copyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 8
  9. 9. Comprendere i vostri costi BANKA BANKA BANKA ...ma anche di confrontare i risultati di diversi scenariCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 9
  10. 10. Comprendere i vostri costi L’integrazione con Office è imprescindibile per controller e business analysts; mediante l’analisi multidimensionale è immediato comprendere le contribuzioni tra i diversi oggetti di costo o ricavoCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 10
  11. 11. Comprendere i vostri costi • Analizzare i vostri costi complessivi • Comprendere Breakdown e Contribuzioni • Confrontare scenari rapidamente • Informazioni chiare ed accurate • Reporting intuitivo e semplice da usare • Supporto alle decisioni di businessCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 11
  12. 12. Gestire i vostri modelli • Flusso delle attività pre-definito • Definizione ed evoluzione del modello (stages, drivers, logiche allocative,...) • Validazione dei modelli built-in • Indipendenza dalle metodologieCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 12
  13. 13. Gestire i vostri modelli La modellazione deve essere semplice e guidata, tutte le attività devono essere supportate da semplici wizard in modo che utenti “non tecnici” possano governare i modelliCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 13
  14. 14. Gestire i vostri modelli La definizione delle allocazioni deve essere naturale, inoltre la soluzione deve storicizzare tutte le variazioni al modelloCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 14
  15. 15. Gestire i vostri modelli • Flusso delle attività pre-definito • Definizione ed evoluzione del modello (stages, drivers, logiche allocative,...) • Validazione dei modelli built-in • Indipendenza dalle metodologie • Modellazione intuitiva • I Business Users tornano in possesso dei modelli • Indipendenza dall’ITCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 15
  16. 16. Ottimizzare i vostri costi • Tracciabilità grafica • Spiegazione dettagliata di ogni singola allocazione • Impatto dei DriversCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 16
  17. 17. Ottimizzare i vostri costi La navigazione grafica del flusso allocativo, delle contribuzioni, del dettaglio dei valori caratteristici di ogni singola allocazione è uno strumento chiave per comprendere il modello e le aree di miglioramentoCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 17
  18. 18. Ottimizzare i vostri costi • Tracciabilità grafica • Spiegazione dettagliata di ogni singola allocazione • Impatto dei Drivers • Visualizzazione end-to-end dei flussi allocativi • Identificare i principali drivers di costo, sensitività del modello • Spiegazioni “causa-effetto”, genealogia dei costiCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 18
  19. 19. Ottimizzazione dei costi con Oracle Hyperion Profitability & Cost Mngmt Supportare le decisioni di business Indipendenza dall’IT Identificare i principali driver di costoCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 19
  20. 20. E’ una soluzione applicabile cross-industries Financial Telco & Mfg & Defense & Healthcare Retail ServicesInstitutions Media Distribution GovtCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 20
  21. 21. Esempi di applicazioni in Italia Progettazione di Full Costing per Impianti Tecnologici Soluzioni a Listino e Telco e Oil Commesse Trasporto, Cost Allocation di distribuzione e dettaglio nel processo stoccaggio di gas di budget Impianti e attrezzature Full Costing di per l’industria dei Commesse e Servizi metalli nel processo di budgetCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 21
  22. 22. Esempi di applicazioni in Italia Allocazioni Costi di Consorzio Outsourcing Struttura e Staff sulle di Servizi Bancari Reti Commerciali Concessionaria di Full Costing e giochi, scommesse e profittabilità di Servizi e concorsi Prodotti Produzione e Profittabilità di commercializzazione Prodotto, Consuntivo e prodotti siderurgici BudgetCopyright © 2011, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved. Slide 22
  23. 23. Key Take Aways 1.I metodi tradizionali non sono più sufficienti per descrivere le dinamiche e le complessità del mercato di oggi, i modelli si complicano 2.Soluzioni tattiche riducono l’efficacia delle azioni di business, l’integrazione nel processo (sistema) di planning è essenziale 3.Fuggite da “Black Box” e “Methodology Lock- In”, a problemi di business si risponde con soluzioni per i business users 4.Flessibilità e Simulazioni sono oggi requisiti imprescindibili Slide 23Copyright © 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
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