6. Análise do edital A Verificar os editais na Internet e retirá-los no órgão público Há Legalidade no edital? Acompanhar as publicações do órgão público Disparar e-mail para os fornecedores cadastrados no SIM Sim OS comunica a não conformidade ao Gestor, mediante ofício Não O Gestor corrige? Cadastrar no SIM, gerar relatório e analisa o novo processo Enviar oficio à Câmara e ao Ministério Público Não Sim A Câmara atua conforme a Lei? Cadastrar no SIM, gerar relatório e acompanhar o processo no Legislativo Sim OS comunica o Ministério Público Não O Gestor corrige o erro? O MP questiona o Gestor Público? Cadastrar no SIM, gerar relatório e analisa o novo processo licitatório O MP denuncia o Gestor? Sim Não Cadastrar no SIM, gerar relatório e acompanhar o processo na Justiça Cadastrar no SIM Fazer pesquisa de mercado e análise com base em check list Ações administrativas Fazer o agendamento dos voluntários para o Certame
8. Compras superfaturadas Esparadrapo Micropore Hipoalérgico rolo com 2,5 cm X 4,5 metros Empresa Vencedora em 2006 e 2007: Empresa A Marca 2006 e 2007: Missner Quantidade 2006 e 2007: 400 unidades 2006 2007 R$ 6,77 cada R$ 1,60 cada Total R$ 2.708,00 Total R$ 640,00
9. Concorrência 016/05 - Remédios Intervenção do Observatório e cheque suspenso a pedido do Prefeito 11/5/2005 Adquirido empresa “X” NF 2.500 Empenho 10.618/05 750.000 0,09 67.500,00 (-) Preço Licitado 750.000 0,009 6.750,00 (=) Superfaturamento 60.750,00 Item Descrição Qtde Preço Unitário Preço Total 2 AAS -100 mg - Preço Máximo 2.915.500 0,015 43.732,50 AAS -100 mg - Preço Licitado 2.915.500 0,009 26.266,50 AAS -100 mg - Preço da Ata 2.915.500 0,09 262.665,00
10.
11. 36 CASAS POPULARES 450 COMPUTADORES 14.400 CESTAS BÁSICAS ECONOMIA NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
22. Gestão de Processos é um conjunto de metodologias e ferramentas que objetivam avaliar, aperfeiçoar e monitorar os processos empresariais, visando a sua integração, melhoria contínua e, consequentemente, a eficiência e eficácia de custos. públicos