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Presentacion presupuesto 2013
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Presentacion presupuesto 2013 Minhacienda

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  • 1. Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado” Juan Carlos Echeverry Ministerio de Hacienda y Credito Público República de Colombia Julio de 2012
  • 2. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de GastoMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 2
  • 3. Institucionalidad FiscalNuevo Marco Fiscal Institucional Sistema General de Regalías (A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012) Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011) Sostenibilidad Fiscal (A.L. 3 de 2011)
  • 4. Institucionalidad Fiscal Ley de Regla Fiscal: Contraciclicidad de la política y fondo de ahorro Trayectoria Esperada del Gasto$ GASTO ESTRUCTURAL Situación Inicial A partir de 2022, déficit estructural de 1,0% del PIB INGRESO ESTRUCTURAL Senda decreciente del déficit estructural GNC y metas intermedias: 2014: 2,3% del PIB 2018: 1,9% del PIB 2022: 1,0% del PIB 2011 t (años)
  • 5. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8-0.6-1.2-1.8 j Meta puntual de-2.4 balance estructural para 2014: -2,3% del PIB.-3.0 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5
  • 6. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8-0.6-1.2-1.8 k-2.4 El déficit estructural deberá seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las-3.0 metas puntuales establecidas. DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6
  • 7. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230.0 -1.1 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -0.9 -0.7-0.6 -0.8 -1.0-1.2 -1.2 -1.4 -1.6-1.8 -1.8 -2.0 -2.1-2.4 -2.2 -2.3 -2.4 Balance Efectivo -2.6 Balance Estructural-3.0 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • 8. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Supuestos generales para la definición del MFMP 2015- Variable 2012 2013 2014 2022Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8Tasa de cambio promedio año ($ pordólar) 1.800Inflación (Variación %) 3,0Precio del crudo colombiano (US$ porbarril) 98 101 95 87Producción de petróleo (PromedioKBPD) 940 1.060 1.091 1.325Crecimiento importaciones en dólares(Variación %) 15 10 10 10 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
  • 9. Esfuerzo del Gobierno Nacional Inversión del GNC ($Billones y % del PIB) 50 Máximo 3.5 Entre 2010 y 2013 la desde 1993 2.9 45 2.9 2.8 2.9 Inversión del 40 GNC se está 2.6 2.8 2.6 2.4 2.4 duplicando 2.4 35 2.3$ Billones 2.1 2.7 30 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 % del PIB 2.3 25 1.5 1.6 1.5 2.2 1.5 1.8 3.6 1.3 1.3 1.31.2 4.5 20 1.4 4.0 1.5 0.9 1.0 15 10 0.7 5 10.7 10.5 17.7 19.5 20.4 18.5 16.0 17.4 19.4 21.1 25.6 29.7 33.2 37.6 43.7 11.5 1.2 2.0 3.1 3.5 2.2 2.9 1.9 3.4 3.1 2.8 3.9 4.1 5.9 8.0 0 0.0 2006 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Inversión Ola Invernal Inversión Inversión sin Emergencia Invernal Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  • 10. Esfuerzo del Gobierno Nacional Deuda Interna Evolución Saldo TES de Corto Plazo• DGCPTN-MHCP 7 El saldo de TES de Anuncio Feb-12 Corto Plazo se 6 reducirá al final de Anuncio Jun-12 2012 en 5 $5,9 billones.$Billones 4 3 Se tendrá un ahorro por 2 intereses para la vigencia 2013 de 1 alrededor de 0 $330 mil Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic millones Ministerio de Hacienda y Crédito Público Fuente: DGCP-MHCP
  • 11. Esfuerzo del Gobierno Nacional Perfil de Deuda Interna Vencimiento de Deuda Pública (TES clase B) 25 16% 16%$ Billones UVR COP 14% 14% 20 12% 11% 11% 11% 15 10% 9% 8% 8% 10 6% 6% 5% 4% 4% 4% 5 2% 2% 0 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2023 2024 2026 Ministerio de Hacienda y Crédito Público DGCP-MHCP.
  • 12. Esfuerzo del Gobierno Nacional Incremento significativo del recaudo tributario Recaudo tributario del Gobierno Central 120 Incremento de 53% 100 94 100 1,4 82 1,3 10$ Billones 12 80 5 63 64 65 60 57 4 7 2 4 40 83 90 77 58 57 63 52 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Resto Minero-Energético Patrimonio Ministerio de Hacienda y Crédito Público Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • 13. Esfuerzo del Gobierno Nacional Variación % PIB (2005 – 2014) Crecimiento anual del PIB – América Latina Promedio A.L. 2010 2011 2012 2013 2014 12 6.2 4.5 3.7 4.1 4.1 10 8 6 5.9 4.8 4.8 4.8 4 2 0 -2 -4 Argentina Brasil Chile Perú América Latina Colombia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012py 2013py 2014pypy.: proyectado. Ministerio de Hacienda y Crédito Público FMI.
  • 14. Riesgos Tributarios Factores que pueden incidir en el recaudo tributario de 2013 - 2014 Riesgos ImpactoCrisis europea Menor crecimiento económicoLenta recuperación de EstadosUnidos Menores precios del petróleoDesaceleración de ChinaMenor confianza de losconsumidores Menor producción de petróleo
  • 15. Riesgos Tributarios Sensibilidades en ingresos y gastos del GNC 2013 Menor Menor Depreciación Mayor Menor precio producción $MM crecimiento tasa de cambio Inflación crudo (WTI) crudo (1%) ($10) (1%) (USD1) (10 KBPD)IngresosTributarios sin minero (750) 114 0 0 0Sector Minero* 0 104 0 (302) (210)GastosIntereses 0 24 320 0 0Funcionamiento 0 0 550 0 0 * El efecto para el sector minero se observará en 2014. DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
  • 16. Riesgos Tributarios Colombia, tasa representativa del mercado, TRM TRM - (enero 02 de 2012 – 12 Julio de 2012)1,950 Los ingresos del GNC en 2013 asociados al sector minero se reducen1,920 frente al MFMP-12 en:1,890 Diferencia entre $83,2 mil millones supuesto MFMP-121,860 y promedio TRM año corrido1,8301,800 -$81,7701,740 12-Jul-12 07-Apr-12 19-Feb-12 14-Mar-12 02-Jan-12 26-Jan-12 01-May-12 25-May-12 Superfinanciera. Cálculos DGPM. 18-Jun-12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  • 17. Riesgos Tributarios Precio del crudo colombiano WTI - (enero de 2012 – Junio de 2012) Promedio proyectado jul-dic del 130 precio de venta del crudo colombiano 125 para cumplir con MFMP 2012 119 120 120 118 113 89US$/Barril 111 113Dólares/barril 110 110 105 107 106 102 103 103 100 100 96 +US$9 98 95 Diferencia entre 90 88 supuesto MFMP-12 y promedio precio 82 de venta del crudo 80 colombiano año ene feb mar abr may jun corrido WTI Venta crudo colombiano Proy MFMP Promedio venta crudo colombiano Brent Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ecopetrol. Cálculos DGPM.
  • 18. Riesgos Tributarios Producción de crudo EcopetrolProducción de crudo de Ecopetrol (enero - junio 2012) Diferencia entre supuesto MFMP- 12 y producción Ecopetrol año corrido -44 KBDP Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ecopetrol. Cálculos DGPM.
  • 19. Consistencia Presupuestal Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB)2.0 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 1.4 1.31.0 1.2 1.2 1.2 0.7 1.1 1.1 1.0 0.5 0.5 0.8 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.30.0 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.7 -0.7 -1.0 -0.9-1.0 -1.2 -1.1 -1.4 -1.3 -1.6 -1.5 -1.7 -1.8 -2.0 -2.1-2.0 -2.2 -2.4 -2.8-3.0 -3.3 Sector Descentralizado SPF -3.9 Gobierno Nacional Central-4.0 Sector Público Consolidado 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* Ministerio de Hacienda y Crédito Público Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  • 20. Consistencia PresupuestalBalance Gobierno Nacional Central 2012-2014 ($Billones) - MFMP Balance Fiscal GNC $ Billones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos Totales 75,0 94,2 107,6 118,3 124,4 130,3 139,0 Tributarios 66,8 83,8 96,3 101,7 108,1 115,8 123,6 Dian 65,2 82,1 94,4 99,8 106,1 113,7 121,4 De los cuales, Renta Ecopetrol 0,7 3,2 7,9 6,8 7,0 6,8 7,2 De los cuales, Ola I nv ernal 0,0 1,0 2,3 2,4 1,0 0,0 0,0 Recursos de Capital 6,5 8,6 9,3 14,6 14,1 12,1 12,8 Excedentes de Empresas 5,2 6,8 8,2 13,3 12,8 10,8 11,4 De los cuales, Div idendos Ecopetrol 3,3 5,3 7,1 12,0 11,4 9,4 9,9 Ordinarios 3,3 5,3 7,1 9,6 10,0 9,4 9,9 Extraordinarios 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 0,0 0,0 Otros 1,6 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,6 Gastos Totales 96,0 111,8 123,6 134,2 140,9 145,9 154,2 Intereses 14,8 16,8 18,3 19,0 19,7 20,6 21,8 Deuda Externa 3,7 3,6 3,7 3,9 3,2 3,5 3,8 Deuda I nterna 11,2 13,2 14,5 15,2 16,5 17,1 18,0 Funcionamiento + Inversión 80,9 94,8 105,2 115,1 121,0 125,1 132,2 De los cuales, SGP 22,9 24,7 25,1 27,3 28,5 30,2 32,0 De los cuales, Pensiones 19,2 20,6 22,5 25,7 28,3 31,0 33,6 De los cuales, Ola I nv ernal 0,8 5,4 1,5 3,7 4,5 0,0 0,0 Préstamo neto 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Balance Total -21,0 -17,5 -16,0 -15,9 -16,5 -15,6 -15,2 CRSF 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Total a Financiar -21,4 -17,8 -16,1 -16,0 -16,5 -15,6 -15,2 Balance Primario -6,2 -0,7 2,3 3,1 3,2 5,1 6,6 Balance Estructural (Con Ola) - -16,8 -17,4 -17,0 -17,8 -18,7 -19,4 Ciclo - -1,0 1,3 1,0 1,3 3,1 4,1DGPM-MHCP.
  • 21. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de GastoMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012 23
  • 22. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2013 Rentas Propias Estapúblicos 7,8% $14,4 bll Rent. Parafiscales y Fondos Esp. 4,2% $7,9 bll Desembolsos de Crédito 18% $33,4 bll Recursos de Capital 14,9% Total Fuentes $27,7 bll del PGN Nación Otros Tributarios 6,6% $12,2 bll 100% 92,2% Externos 10,4% $185,5 bll $171,1 bll $19,2 bll Ingresos 14,3% IVA Corrientes $26.4 bll 55,1% $102,2 bll Renta 20,2% $44.4 bllFuente: DGPPN
  • 23. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. En 2010, los Ingresos Corrientes 186 180 financiaban el 48% del total del 170 165 160 160 PGN. En 2013 financian el 55%.Billones de $ de 2013 140 $61 120 100 95 80 60 $102.2 40 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Renta Parafiscal y Fondos especiales Ingresos estapúblicos TOTAL PGN Fuente: DGPPN
  • 24. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de GastoMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012 26
  • 25. Más Inversión Entre 2010 y 2013 Inversión creció 47%, con variación 160 anual promedio de 12% 140 139 130 En el mismo período el Funcionamiento 115 123 120 se incrementó 12% con variación InversiónBillones de $ promedio de 2,8% de 2013 100 Resto 80 72 68 64 Funcionamiento 60 Gastos de Personal 40 Pensiones 20 SGP - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27
  • 26. Más Inversión Entre 2010 y 2013, la Inversión En el mismo período el Funcionamiento creció de 4,6% a 5,7% del PIB. disminuyó del 14,6% al 13,6% del PIB. 23% 21% 19.3% 19.2% 19% 17.9% 17.5% 5.7% 17% 4.6%% del PIB 4.3% 3.9% 15% 14.6% 13% 11% 13.6% 9% 13.5% 13.5% 7% 5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Proy. Funcionamiento Inversión TOTAL Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 28
  • 27. Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión Presupuesto de de Nación Para el el Presupuesto la la Nación Para Intereses Deuda Pública 2 Amortización Deuda $19,6 bll 12% $19,1 bll 12% 0 Gastos de Presupuesto de la la Presupuesto de Inversión Pública$165,3 bll$165,3 bll 2012 Funcionamiento Nación para el 2012 Nación para el $36,8 bll 1 $89,8 bll 54% 2012 $$165,3bll 165,3 bll 22% 2 Intereses Deuda Pública Amortización Deuda 2 9% 11% $27,4 bll 15% $19,5 bll 10% Gastos de Presupuesto de la Presupuesto de la Inversión 0 Pública Funcionamiento Nación parapara el Nación el 2013$185,5 bll$185,5 bll 2013 $40,7 bll $185,5 bll Crecimiento 1 $97,9 bll 53% 2013 $ 185,5 bll 22% 12.2% 3 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 29
  • 28. El Gasto Social prioridad de este Gobierno. 100 Entre el 2011 y el 2013 el Gasto 2013 Social se ha 2012 80 incrementado 2011 19%. 60 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2013 40 Entre el 2011 y el 2011 2011 2012 2013 los otros gastos del PGN se 20 mantuvieron. 2009 1999 2001 2003 2005 2007 2011 2013 Título del ejeNota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e InversiónFuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
  • 29. Gasto Social en el Presupuesto 2013 por Funciones del Estado Ambiente $1.0 bll 0.7% Dep y Cult $1.6 bll 1.2% Act. Púb. $1.0 bll 0.7% Vivienda y Espacio Actividades De Público $3.7 bll 2.7% Orden Público Y Fomento y Regulación Salud $15.0 bll Seguridad del Dllo. Económico 10.9% Ciudadana $3.7 bll 2.7% $11.3 bll Función Pública 8.2% General $6.5 bll 4.7% Gasto Social Protección Social $96.5 bll Infraestructura $53.1 bll 69.6% Básica, Producción Y 38.3% Prestación De Servicios $8.2 bll Educación 5.9% $22.1 bll 15.9% Actividades y Servicios De La Defensa Nacional $11.5 bll 8.3% Medio Ambiente 0.72% Actividades públicas n.c.a. 0.98% Cultura y Deporte 1.06% Vivienda y Espacio Público 1.52% Fomento y regulación del desarrollo económico Salud 10.49% Actividades de 3.13% Ordén Público y Seg. Ciud. 7.94% Función Pública General 4.66% Infraestructura básica produc y Protección prest. de servicios Social 40% 6.79% $50,9 Billones Educación 14.95% Actividades y servicios de la defensa nacional 7.85%Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto 2013.
  • 30. Presupuesto 2013 por Sectores Vivienda Ciudad y Agricultura 2% Territorio 2% Inclusión social Org. de Control 1% 6% Resto de Sectores 5% Pensiones Otros Admon. del (Defensa) 3% Estado 3% Trabajo 14% Justicia, Rama y Fiscalia 4% Defensa y Educación 18% Policia 16% Salud 8% Funcionamiento entidades Sector Hacienda 5%Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto sin deuda. 32
  • 31. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Ministerio Inteligencia Dir. Nal. deEjército FFMM – Defensa FFMM – Comando General FFMM – Fuerza Aérea Defensa Civil Superint. Seguridad Policía – Armada FFMM Nacional Total Inversión Sector $2.9 bll Inversión $2.9 bll 11% Otros Fto $3.4 bll Bienes y Total Servicios $4.2 bll Presupuesto Total Pensiones Sector Funcionamiento $4,8 bll 89% $26,3 bll Sector $23.4 bll Gastos de Personal $11,1 bll Estrategias sectoriales Nota: El Sector Defensa y Policía es igual a la sumatoria de las apropiaciones destinadas al sector defensa y Policía más el Sector Inteligencia. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 33Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 32. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Control territorial Recursos PIE DE FUERZA 465.976 miembros de la Fuerza Pública $ 10,5 bll  Fuerzas Militares , 291.988  Policía Nacional, 173.988 Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad Recursos PROYECTOS  movilidad, $ 2,8 bll  comando,  control y comunicaciones,  seguridad ciudadana,  inteligencia, 34  defensa aérea,  control marítimo y fluvial.Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de ColombiaFotografías: Google Julio 2012
  • 33. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Pasivo Pensional Recursos PENSIONES Recursos destinados a atender el pago $ 4,8 bll de mesadas pensionales y asignaciones de retiro de 201.914 personas. Sanidad Militar y Policial Recursos SALUD Aportes orientados a la prestación del $ 1,4 bll servicio de salud a más de un millón de afiliados y beneficiarios. 35Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 34. Defensa y Policía 2000 - 2013 Defensa y Policia 32 Billones de Pesos de 2013 26.3 24.4 27 23.7 23.3 22.0 22 18.9 Inversión 17 12.8 Funcionamiento 12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 36Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 35. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Unidad Consolidación Pobreza Agencia Superación Depto. Admin. Unidad Atención y Instituto Colombiano de Territorial Extrema Prosperidad Social Reparación Víctimas Bienestar Familiar (ICBF) Total Total Inversión 86% Presupuesto Sector $7.5 bll Sector $8.7 bll Estrategias Total sectoriales Funcionamiento 14% Sector $1.2 bll Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 37Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 36. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Familias en Acción: Recursos Beneficiarios 2,6 millones de familias con subsidios de educación y $1,5 bll nutrición en el programa familias en acción. Apoyo Nutricional: Recursos Beneficiarios 4 millones de niños y $533,8 mm adolescentes atendidos en apoyo nutricional.Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  • 37. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Asistencia a la Primera Infancia: Recursos Beneficiarios 2,7 millones de niños en $2,3 bll asistencia a la primera infancia.Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  • 38. Inclusión Social y Reconciliación 2000 - 2013 Inclusión Social 12 Billones de Pesos de 2013 8.6 8.7 7.3 8 7.1 4.9 4 2.2 2.4 1.9 Inversión - Funcionamiento 2003 2010 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 41Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 39. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Comisión de regulación Ministerio de Fonvivienda de Agua Potable y Vivienda, Ciudad y Saneamiento Básico Territorio (CRA) Total Inversión 56% Sector $1.9 bll Total Presupuesto Sector $3,4 bll Total Funcionamiento 44% Sector $1.5 bll Estrategias sectoriales Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda 42Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 40. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Agua Potable y Saneamiento Básico Recursos Objetivo SGP-Subsidio de acueducto y alcantarillado a $ 1,4 bll 8 millones de hogares de bajos ingresos $ 309 mm PDA para beneficiar 340.000 usuarios Abastecimiento de agua y manejo de aguas $ 173 mm residuales en zonas rurales y subsidio de conexiones intradomiciliarias. 43Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 41. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Vivienda Recursos Objetivo 70.000 casas de la meta de 100.000 $ 510 mm viviendas gratis $ 500 mm Atención Población Desplazada 23.860 subsidios $ 105 mm FRECH: 57.800 coberturas de un total de 136.000 44Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 42. Vivienda, Ciudad y Territorio 2000 - 2013 Vivienda, Ciudad y Territorio 3.8 3.4 Billones de Pesos de 2013 3.2 El SGP de Agua dejó de ser parte de propósito 2.7 2.6 general y pasó al Sector 2.3 2.3 Vivienda. (AL 04/07) 2.0 Inversión 1.4 0.8 0.8 0.5 0.6 0.3 Funcionamiento 0.2 2001 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 45Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 43. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Ministerio deInstituto Nacional Universidades Instituto Nacional Institutos Técnicos Educación para Sordos (INSOR) para Ciegos (INCI) Total Inversión 6% Sector $1.5 bll Total Presupuesto Total Sector Funcionamiento 94% Sector $23.4 bll $24,9 bll Estrategias Sectoriales Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 46Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 44. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. SGP Educación: Recursos Beneficiarios • 9,1 millones de estudiantes en el Sistema Educativo, de estos 8,6 millones son niños con $15,8 bll matrícula gratuita y el resto son mayores de 18 años. • 7,9 millones de niños con alimentación escolar Universidades Públicas: Recursos Destino Crecimiento de los recursos del SGP • Aportes Nación a 33 Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los $2,4 bll Universidades Públicas recursos 47Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
  • 45. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Créditos con el ICETEX: Recursos Beneficiarios Créditos condonables para comunidades, así: • 9.692 personas indígenas. $ 396,4 mm • 10.696 personas afrocolombianas. Tasa de interés 0% para estratos bajos: • 286 mil créditos subsidiados. Alimentación escolar: Recursos Destino Crecimiento de los recursos del SGP •4 millones de Poner un indicador que pueda niños con del uso de los dar cuenta alimentación $ 213 mm escolar. recursos 48Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
  • 46. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Sin SGP: Concepto 2012 2013 Var.% Pensiones 3.3 bll 3.6* bll 10.2% Salud 0.8 bll 0.9 bll 8.4% Cesantías 0.4 bll 0.4 bll 4.0% Total 4.5 bll 5.0 bll 9.3% Concepto 2013 Pensionados 155,282 No. de personas en Salud** 893.110 * Aporte Nación 2.4 bll. **Salud : 418 mil afiliados y 474 mil beneficiarios 49Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 47. Educación 2000 - 2013 Educación 29 Billones de Pesos de 2013 24.9 24 23.1 23.9 22.5 Inversión 19 13.5 14 9.8 Funcionamiento 9 2002 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 50Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 48. Administración del Estado: Eficiencia para todos los colombianos. Comisión Nacional del Colombia Compra Ministerio de Relaciones Departamento Unid. Gestión del Riesgo Superior de Escuela Instituto Geográfico Eficiente Exteriores Servicio Civil (CNSC) Fondo Nacional de Administración Pública Administrativo Nacional Presidencia de la Congreso de la Agustín Codazzi (IGAC) Función Pública Estadística (DANE) Migración Colombia Depto. de (ESAP) Registraduría Nacional República Regalías República del Estad Civil (RNEC) Presidencia $520.6 mm Total Admon. del Estado $3.8 bll Planeación $1 bll Estadísticas $526.1 mm Estrategias Empleo Público $217,6 mm Sectoriales Congreso $422 mm Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 51Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 49. Presidencia y Estadística Reintegración Social y Económica: Recursos Beneficiarios 2.950 participantes del $124 mm proceso de reintegración. Censo Nacional Agropecuario: Recursos Beneficiarios Levantamiento de información $150 mm. estadística estratégica, georeferenciada y actualizada del sector agropecuario.Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  • 50. Registraduría y Relaciones Exteriores Preparación Proceso Electoral 2014 Recursos Beneficiarios Inscripción de cédulas, Inscripción de $134 mm. Candidatos, Elecciones atípicas y Consultas Relaciones Internacionales. Recursos Beneficiarios • Nómina Diplomática en el Exterior. $190 mm. • Organismos Internacionales de los cuales Colombia hace parte.Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  • 51. Administración del Estado 2000-2013 Administración del Estado 5 4.7 Billones de Pesos de 2013 3.9 4.0 4 3.8 3.3 3.6 3.3 2.9 3 2.7 2.7 2 Inversión Funcionamiento 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nota: La Administración del estado corresponde a la Sumatoria de las apropiaciones de los sectores Registraduría, Planeación, Estadísticas, Presidencia de la República, Empleo Público, Relaciones Exteriores y Congreso de la República. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 54Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 52. Resto de Sectores Superintendencia de Unidad Nacional de Central de Ministerio de Cultura Junta Ministerio de Ambiente Ministerio del Ministerio de y Comercio Protección Contadores Industria AutoridadInterior Licencias Superintendencia de y Desarrollo Sostenible Corporaciones Colciencias Tecnologías Instituto de Ambientales de la SociedadesMinisterio de de Autoridad Nacional Autónomas Regionales Coldeportes Información y lasMeteorología Hidrología, Comercio, Industria y Televisión Comunicaciones Ambientales y Estudios Turismo (IDEAM) Deporte y Recreación $265,4mm Cultura $389,8 mm Ciencia y Tecnología $388,2 mm Ambiente y Dllo. Sostenible $441 mm Interior Total $614,3 mm Presupuesto Resto Comercio, Ind. y Turismo $872,2 mm $4,6 bll Comunicaciones Estrategias $1.6 bll Sectoriales 55Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 53. Comunicaciones Total Inversión Inversión 69% Total Sector $1.1 bll $1,1 bll Presupuesto Sector $1,6 bll Otros Fto. Total $151,6 mm Transferencias Funcionamiento Fondo TICs 31% Estrategias Sector $501.3 mm $235.9 mm Sectoriales ANTV $113,8 mm Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 56Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 54. Comunicaciones Acceso de los habitantes del territorio nacional a las TICs Recursos Objetivos $ 1,6 bll• 777 municipios conectados a través de fibra óptica. •Crecimiento deeducativas conectadas a internet a 4.500 sedes los recursos del SGP Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de losyrecursos través de 144.433 computadores 27.500 tabletas. • Instalación de 2.100 Puntos Digitales COMPARTEL en zonas rurales. Fuente: DGPPN - Ministerio de HaciendaMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 55. Comunicaciones 2000-2013 Comunicaciones 2.2 1.8 Billones de Pesos de 2013 1.8 1.6 1.4 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 Inversión Funcionamiento 0.2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 58Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 56. Comercio, Industria y Turismo Total Inversión Sector 64% $310,8 mm Total Otros Fto Presupuesto $172.7 mm Sector Total Pensiones $872.2 mm Funcionamiento $107.7 mm 36% Sector Proexport $561,4 mm $128,2 mm Promoción Estrategias Comercio Exterior Sectoriales $152,7 mm Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 59Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 57. Comercio, Industria y Turismo Apoyo empresarial y promoción al comercio y al turismo Recursos Objetivo $123 mm • Promoción y competitividad turística: Colombia destino de clase mundial. $76 mm • Transformación productiva de 20 sectores económicos, negociaciones comerciales y estudios TLC Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 60Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 58. Comercio, Industria y Turismo 2000-2013 Comercio Industria y Turismo Miles de Millones de Pesos de 2013 1,000 872.2 801.1 800 626.7 509.2 600 515.5 471.2 418.9 379.1 400 Inversión 290.7 Funcionamiento 200 2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 61Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 59. Ambiente y Desarrollo Sostenible Total Inversión Sector 44% $194,4 mm Total Presupuesto Sector Otros Fto. $101,7 mm $441.4 mm Total Funcionamiento 56% Sector Gastos de $246,9 mm Personal Estrategias $145,3 mm Sectoriales Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 62Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 60. Ambiente y Desarrollo Sostenible Gestión Ambiental Integrada y Compartida Recursos Objetivo $98 mm • Aporte del PGN a las CAR $46 mm • Fortalecer la expedición de Licencias Ambientales $34 mm • Manejo y gestión de áreas protegidas (bosques y parques) 63Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 61. Ambiente y Desarrollo Sostenible 2000-2013 Ambiente y Desarrollo sostenible 600 Miles de Millones de Pesos de 2013 463.8 417.4 441.4 400 364.9 358.3 369.5 367.2 314.3 300.5 Inversión 200 Funcionamiento 0 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 64Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 62. Interior Total Inversión Inversión Sector $79.8 mm 13% $79.8 mm Fondo Total Seguridad y Presupuesto Convivencia Total $157.5 mm Sector Funcionamiento 87% Sector $534.5 $614.3 mm mm Gastos Generales y de Personal Estrategias $278.7 mm Sectoriales Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 65Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 63. Interior: Procesos organizativos, concertación y protección Promoción de igualdad social Política y gestión en: • Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías • Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio Crecimiento de los recursos del SGP • Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH • Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana • Fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo 66Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 64. Interior: Procesos organizativos, concertación y protección Promoción de igualdad social Política y gestión en: • Promoción de la participación ciudadana. • Gestión de la protección de losdel SGP Crecimiento de los recursos derechos de autor de los recursos • Reconstrucción social. 67Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 65. Interior: Procesos organizativos, concertación y protección Protección de población en riesgo Recursos - Unidad Nacional de Protección Destinados a 13.000 protegidos $195,4 mm en 2012 Sindicalistas, miembros grupos $246,4 mm en 2013 deétnicos, víctimas y testigos, Crecimiento los recursos del SGP Variación : 26% periodistas, servidores y ex- Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los servidores públicos, miembros recursos y sobrevivientes de la Unión patriótica y PCC, docentes, entre otros. 68Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 66. Interior 2000-2013 Interior Miles de Millones de Pesos de 2013 800 611.4 600 462.3 469.3 467.4 373.9 Inversión 400 200 163.1 Funcionamiento 0 2,002 2,000 2,001 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 69Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 67. Ciencia y Tecnología Total Total Presupuesto Inversión 95% Sector Sector $370.3 mm $388.2 mm Funcionamiento $179.1 mm 5% 70Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 68. Ciencia y Tecnologia 2000-2013 Ciencia y Tecnología Miles de Millones de Pesos de 2013 600 402.7 400 392.5 374.5 388.2 230.0 200 172.2 143.4 111.9 84.3 Inversión Funcionamiento - 2000 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 71Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 69. Cultura y Deporte Total Inversión 62% Sector Total $407,4 mm Presupuesto Sector $655.2 mm Total Otros Fto Funcionamiento $159.7 mm Sector 38% Estrategias Sectoriales $247.7 mm IVA al Deporte $88.0 mm Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 72Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 70. Deporte: Deporte y recreación en pro de la paz en Colombia Supérate: Recursos Descripción Incentivos para más de un millón de $102,7 mm niños en competencias académicas y deportivas. Juegos Mundiales Cali 2013: Recursos Descripción Construcción escenarios deportivos $51,5 mm Cali ($21,6 mm), y apoyo a la realización de los juegos ($29,9 mm). 73Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 71. Cultura: Afianzando la identidad colombiana. Entidades Territoriales y Bibliotecas Públicas – IVA-TM: Recursos Descripción 1.336 Bibliotecas Públicas con más de 5 $88 mm millones de usuarios. Programas de fomento y desarrollo Cultural. Recursos a Municipios Espectáculos Públicos - art.7 Ley 1493/11: Recursos Descripción Recursos transferidos a los municipios para la construcción adecuación, $35 mm mejoramiento y dotación de escenarios para espectáculos públicas de artes escénicas. 74Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 72. Cultura y Deporte2000-2013 Cultura y Deporte Miles de Millones de Pesos de 2013 800 655.2 600 558.9 444.4 391.9 400 308.5 255.8 269.5 196.6 162.7 200 Inversión Funcionamiento - 2000 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 75Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 73. Salud: más y mejores servicios para todos Ministerio de Salud Inst. Cancerologìa Fondo Ferrocarriles Fondo de Previsión Instituto Nacional de Social del Congreso de Sanatorios Vigilancia de Inst. Nacional de Salud la República medicamentos y (FONPRECON) Alimentos (INVIMA) Total Inversión 32% Sector $3.7 bll Otros Fto Total $919.8 mm Presupuesto Sector Total $11,6 bll Funcionamiento SGP Salud 68% Sector $6.4 bll $7,9 bll Estrategias sectoriales Pens $552,2 mm Nota: No incluye las Pensiones de los Militares y otras pensiones no pertenecientes a las entidades de los sectores Salud y Trabajo. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 76Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 74. Salud: más y mejores servicios para todos Unificación del POS Recursos No de Beneficiarios $ 2,7 bll 24 millones de personas del régimen subsidiado con más servicios de salud Recursos regionales (SGP) Recursos Destinado a: $6,4 bll Subsidio a la demanda, Crecimiento de prestación de servicios, 7,2% respecto a salud pública 2012 77Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 75. Salud: más y mejores servicios para todos Vacunas Recursos No de Beneficiarios $300 mm 4.4 millones de niños vacunados contra Rotavirus o Neumococo o Virus del Papiloma Humano, entre otras. Subcuenta ECAT - FOSYGA Recursos No de Beneficiarios $207,5 mm Gastos médicos de víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos. 78Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del la página de la Urna de Cristal
  • 76. Salud 2000-2013 Salud 16 Billones de Pesos de 2013 12 11.3 11.6 10.4 9.0 9.4 7.9 7.4 8 5.3 Inversión 4 Funcionamiento 0 2000 2005 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 79Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 77. Trabajo: Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país. Ministerio de Trabajo Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Total Inversión Sector $3.3 bll 17% Pensiones Fopep $6.95 bll Total Presupuesto Total Sector $19.0 bll Funcionamiento 83% Sector $15.8 bll Pensiones ISS $8.6 bll Estrategias sectoriales Nota: No incluye las Pensiones de los Militares y otras pensiones no pertenecientes a las entidades de los sectores Salud y Trabajo. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 80Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 78. Trabajo: Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país. Fondo Solidaridad Pensional Recursos No de Beneficiarios Crecimiento adultos recursos del SGP subsidio •842 mil de los mayores recibiendo Poner un indicador queopueda dar cuenta del uso de los $ 896 mm monetario alimentación. •236 mil recursos mayores con subsidio a adultos pensiones. Recursos Pensiones Recursos Destinado a: $15,6 bll Pago de pensiones a través de: Crecimiento de los recursos del SGP •ISS, Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los •Mintrabajo •Caprecom.recursos Garantizar a la población, el amparo para la vejez, invalidez o muerte. 81Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 79. Trabajo: Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país. Capacitación para el desempeño en actividades productivas. Recursos No de Aprendices •4 millones en formación del SGP $ 2 bll Crecimiento de los recursoscomplementaria. Falta la foto •5,2 millones en formación profesional Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los integral. recursos •1 millón población vulnerable Empleo a Víctimas Recursos Destinado a: $58,9 mm Crecimiento dede la ruta dedel SGP Adecuación los recursos reparación para el Poner un indicador que pueda darrural y del uso de loslas acceso al empleo cuenta urbano de recursos victimas del conflicto armado a nivel nacional 82Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 80. Trabajo 2000-2013 Trabajo 25 Billones de Pesos de 2013 19.0 20 17.7 17.8 18.3 Inversión 15 13 10 7 5 Funcionamiento 5 0 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 84Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 81. Organismos de Control: Institucionalidad y transparencia. Procuraduría General Contraloría General Defensoría del Pueblo Auditoría General Inv. $125,5 mm 10% Total Presupuesto Total Sector Funcionamiento 90% $1,3 bll Sector $1,2 bll Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda 85Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 82. Organismos de Control 2000-2013 Organismos de Control 1.4 1.3 Billones de Pesos de 2013 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 Inversión 0.8 0.7 0.7 0.6 Funcionamiento 0.6 2002 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 86Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 83. Agricultura: El campo colombiano comienza a crecer Unidad de Planificación Ministerio Instituto Colombiano de de Tierras Instituto Colombiano de Unidad Restitución Agricultura y Desarrollo Rurales, Adecuación de Desarrollo Rural Agropecuario (ICA) Tierras Rural (INCODER) Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) Total Total Inversión 86% Presupuesto Sector $2.2 bll Sector $2,6 bll Estrategias Sectoriales Total Fto. 14% $362,0 mm Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 87Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 84. Agricultura : El campo colombiano comienza a crecer Recursos apoyo para el campo Recursos Objetivo $ 630 mm Desarrollo Rural con Equidad $ 260 mm 16.000 subsidios de vivienda Crecimiento de los recursos del SGP rural (vulnerable y desplazada) Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de $ 203 mm los recursos de Restitución de Programa Tierras $ 112 mm Riego y drenaje a 9.400 unidades productivas 88Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 85. Agricultura 2000 - 2013 Agropecuario 3.0 2.6 Billones de Pesos de 2013 2.5 2.2 2.1 2.0 1.8 1.9 1.5 1.3 0.9 0.9 Inversión 1.0 0.8 0.5 Funcionamiento - 2002 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 89Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 86. Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal Supersolidaria Fondo Adaptación Unidad de Gestión Ministerio de Hacienda y de Impuestos Dirección Coljuegos Superfinanciera Crédito Público Aduanas Nacionales y Pensional y Parafiscales (DIAN) (UGPP) Total Inversión 7% Sector $2.5 bll Total Presupuesto Sector Total Funcionamiento 46% $14,1 bll Sector $11.6 bll Estrategias Sectoriales Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 90Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 87. Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal MHCP: Apoyo a la descentralización Recursos Destino • Recursos SGP, Propósito General y Crecimiento de los recursos del SGP Asignaciones Especiales. Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de $4,7 bll • Cesión IVA, los recursos • Compensación Impuesto Predial • Ley 1 /72. MHCP: Bonos pensionales Recursos Destino Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los $1 bll 7.650 bonos pensionales redimidos. recursos 91Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 88. Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal DIAN: Control evasión y contrabando, incremento en el recaudo Crecimiento de los recursos del a Recursos Destinado SGP • Gestión Tributaria Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los $1 bll • Control de la elusión y la evasión recursos SUPERFINANCIERA: Preservación de la estabilidad del sistema financiero Recursos Destinado a Crecimiento de los recursos del SGP Vigilar la gestión de 421 entidades del Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los $181 mm sector financiero. recursos 92Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 89. Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal Fondo Adaptación Recursos Destinado a • Gramalote Crecimiento de los recursos del SGP • Canal del Dique. Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de $2 bll • Vías los recursos • Infraestructura de diferentes sectores. 93Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 90. Hacienda 2000-2013 Hacienda 16 14.1 13.4 Billones de Pesos de 2013 12 10.5 9.9 9.0 8.6 8.2 7.8 7.9 8 Inversión 4 Funcionamiento - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 94 Fotografías: Google Julio 2012
  • 91. Justicia, Rama y Fiscalía: Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos Ministerio de Justicia y - Altas Rama Judicial Rama Judicial – Fiscalía General de la del Derecho Cortes Agencia DefensaTribunales y Juzgados Instituto Nacional Jurídica del Estado Nación Penitenciario y Instit. De Medicina Legal Carcelario (INPEC) Total Inversión 8% Sector $832.6 mm F. Segur. y Convive. $344,1mm Total Presupuesto Total Sector Funcionamiento 92% $7,3 bll Sector $6.5 bll Estrategias Sectoriales Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 95Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 92. Justicia, Rama y Fiscalía: Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos . Administración de Justicia. Recursos Destinado a Crecimiento de los recursos del SGP •Rama y Fiscalía: 55.456 Cargos. Poner un indicador que 27.944 cargos.cuenta del uso de •Rama: pueda dar $ 3.7 bll •Fiscalíarecursos los : 27.512 cargos Recursos Destinado a Crecimiento de los recursos del SGPjudiciales, • Construcción de despachos palacios de justicia, salas de audiencia y sedes Ponermmindicador que pueda dar cuenta del uso $ 832 un de la físcalia. de los recursos •Sistematización, capacitación y fortalecimiento a la justicia 96Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 93. Justicia, Rama y Fiscalía: . Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos Medida de descongestión Recursos Destinado a •Sostenimiento de cargos y Juzgados para $ 458 mm Oralidades. Crecimiento de los recursos del SGP •Sostenimiento de 7.847 cargos temporales para Poner un indicador Nacional de Descongestión. del uso de el Plan que pueda dar cuenta •Conservación de: 5 Salas Especializadas en los recursos Tierras, 15 Despachos Judiciales, 23 juzgados y 237 cargos. Recursos Destinado a •INPEC: 12.848 personal de guardia, 2.950 $ 756 mm administrativos. •Servicios Penitenciarios y Carcelarios: 508 cargos 97Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 94. Justicia, Rama y Fiscalía 2000-2013 Con reforma Justicia, Rama y Fiscalía 6 5.3Billones de Pesos de 2013 5 4.6 4.8 4.1 4 3.7 3 Inversión 2.5 2.4 Funcionamiento 2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 98Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 95. Transporte: Infraestructura para la competitividad.Ministerio de Transporte Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Vías (INVIAS) Total Total Inversión Inversión 93% Presupuesto Sector $7.1 bll $7,1 bll Sector $7.6 bll Estrategias sectoriales Fto. Sector $527,3 mm Gastos de Personal $296,7mm 7% Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 99Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 96. Transporte: Infraestructura para la competitividad. Corredores prioritarios para la prosperidad Recursos Objetivos $2,9 bll Mejoramiento, operación Crecimiento de los recursos del SGP y mantenimiento de 11.450 km de red Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de vial los recursos estratégica nacional no concesionada. Corredores estratégicos para el comercio exterior Recursos Objetivos $ 2,7 bll Garantizar aportes estatales de 14 Crecimiento de los recursos del SGP concesiones viales como la Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de Transversal de las Américas, la Ruta los recursos del Sol, Bogotá – Villavicencio, entre otras. 100Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 97. Transporte: Infraestructura para la competitividad. Aeropuertos para la competitividad Recursos Objetivos $ 400 mm Crecimiento de los recursos operación Rehabilitación, del SGP y Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los mantenimiento de la infraestructura recursos aeroportuaria del país y de los equipos de seguridad aérea. Autopistas fluviales y puertos Recursos Objetivos $100 mm Crecimiento de los recursoscanales de acceso a Profundización de los del SGP Poner un indicador puertos marítimos y mantenimiento los que pueda dar cuenta del uso de los de los principales corredores fluviales recursos $45 mm Recuperación de la navegabilidad del Río MagdalenaMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 98. Transporte 2000 - 2013 +$500 mm Transporte Fondo 10 Adaptación 8.7 Billones de Pesos de 2013 8.1 8 6.7 7.6 6 5.2 4.7 4 2.7 Inversión 2.2 2 - Funcionamiento 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 102Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 99. Minas y Energía: Minería responsable y energía para el desarrollo Ministerio de Minas y Agencia Nacional de Agencia Nacional de Unidad de Planeación Energía Hidrocarburos - ANH Minería - ANM Minero Energética (UPME) Total Total Inversión Inversión 87% Sector $2.9 bll $2.9 bll Presupuesto Sector $3.4 bll Estrategias sectoriales Funcionamiento Otros Fto $146.4 mm Transf. ANH $173,0 mm 13% $434,2 mm Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 103Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 100. Minas y Energía: Minería responsable y energía para el desarrollo Subsidios de Energía y Gas Recursos Objetivos $ Crecimiento de los recursos del SGP y 3 2 bll Subsidiar en estratos 1, 2 •9,2 millones de usuarios de Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso energía eléctrica de los recursos •3,4 millones de usuarios de gas Exploración de Hidrocarburos Recursos Objetivos $ 250 mm ANH: Estudios para exploración de hidrocarburos y perforación de pozos. 104Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 101. Minas y Energía: Minería responsable y energía para el desarrollo Fondos energéticos de apoyo financiero Recursos Objetivo $ 289 mm Mejorar cobertura en zonas rurales interconectadas y no interconectadas, y barrios subnormales. 34.000 nuevos usuarios Fiscalización Minera Recursos Objetivo $ 114 mm Fiscalización de 9 mil títulos mineros y combatir la minería ilegal 105Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 102. Minas y Energía 2000 - 2013 Minas y Energía 4.2 3.6 3.4 Billones de Pesos de 2013 3.6 3.1 3.0 2.6 2.4 1.8 1.8 1.4 1.4 1.1 Inversión 1.2 0.7 0.7 0.6 Funcionamiento - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 106Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  • 103. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de GastoMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012 107
  • 104. Atención a la Población Víctima de la Violencia 108
  • 105. Atención a la Población Víctima de la Violencia Vivienda Ciudad y Agricultura Territorio Org. de Control Inclusión social Otros Dllo. Económico y Social Otros Admon. del EstadoPensiones (Defensa) Trabajo (Protección Social) Justicia y Fiscalia Defensa y Policia Educación Hacienda Salud (Protección Social) 109
  • 106. Atención a la Población Víctima de la Violencia-- - - - - - - Fondo para Reparación $ 650 mm Reparación Res Tierras $ 280 mm $ 1,9 bll Gen Ingresos $ 270 mm Vivienda $ 580 mm Cost. Administrativos Funcionamiento $ 320 mm $ 540 mm Forta Insti $ 190 mm Víctimas Atención Atención Humanitaria $ 1,2 bll $ 1,1 bll $ 6,2 bll Educación $ 1,1 bll Asistencia Estrategias $ 2,5 bll Salud $ 1,4 blll-- - - - - - - -Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012 110
  • 107. Atención a la Población Víctima de la Violencia Vivienda Recursos por Beneficiarios Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda darvíctimas del uso de los 166.523 hogares cuenta con Subsidio $ 600 mm Familiarrecursos de Vivienda asignado Restitución de Tierras Recursos por Beneficiarios Crecimiento de los recursos del SGP 33.380 Solicitudes atendidas en el Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los $ 280 mm Programa de Restitución de Tierras y recursos proyectos productivosFuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012 111
  • 108. Atención a la Población Víctima de la Violencia Atención Humanitaria Recursos por Beneficiarios Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que pueda dar cuenta del usomedidas 74.323 víctimas que acceden a de los $ 1,2 bll recursos de rehabilitación física y psicosocial Memoria Histórica Recursos por Beneficiarios Crecimiento de los recursos del SGP Poner un indicador que Testimonios de del uso de los 11.676 pueda dar cuenta desmovilizados $ 370 mm acopiados, sistematizados y analizados recursos que contribuyen a la verdad históricaFuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012 112
  • 109. Atención a la Población Víctima de la Violencia Víctimas* 4.0 3.6 3.7 Billones de Pesos de 2013 3.0 3.0 2.1 2.0 1.2 1.0 Inversión 0.1 0.2 Funcionamiento 0.0 2001 2011 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013* No se incluyen los recursos por salud y educación del SGP destinados a atender esta población. Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012 113
  • 110. Pensiones Vivienda Ciudad y Agricultura Territorio Org. de Control Inclusión social Otros Dllo. Económico y Social Otros Admon. del EstadoPensiones (Defensa) Trabajo (Protección Social) Justicia y Fiscalia Defensa y Policia Educación Hacienda Salud (Protección Social) 114
  • 111. Pensiones Pensiones Propias del ISS Total Pensiones $7.9 bll $32.8 bll Bonos y Otros $3,4 bll Magisterio $2.4 bll Asignaciones y Pensiones Sector Total Defensa $4.7 bll Pensiones Pensiones Fopep- PGN Cajanal $5.8 bll $24,9 bll Pensiones ISS $8.6 bll 0Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012 115
  • 112. Sistema General de Participaciones- SGP Vivienda Ciudad y Agricultura Territorio Org. de Control Inclusión social Otros Dllo. Económico y Social Otros Admon. del EstadoPensiones (Defensa) Trabajo (Protección Social) Justicia y Fiscalia Defensa y Policia Educación Hacienda Salud (Protección Social) 116
  • 113. Sistema General de Participaciones- SGP Propósito General $3.04 bll Agua Potable y Saneamiento Básico $1,41 bll Salud $6.41 bll Asignaciones Total SGP Especiales $1.09 bll $28.24 bll Educación $15,86 bllFuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012 117
  • 114. GraciasMinisterio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia