Presentacion presupuesto 2013

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Presentacion presupuesto 2013

  1. 1. Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado” Juan Carlos Echeverry Ministerio de Hacienda y Credito Público República de Colombia Julio de 2012
  2. 2. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de GastoMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 2
  3. 3. Institucionalidad FiscalNuevo Marco Fiscal Institucional Sistema General de Regalías (A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012) Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011) Sostenibilidad Fiscal (A.L. 3 de 2011)
  4. 4. Institucionalidad Fiscal Ley de Regla Fiscal: Contraciclicidad de la política y fondo de ahorro Trayectoria Esperada del Gasto$ GASTO ESTRUCTURAL Situación Inicial A partir de 2022, déficit estructural de 1,0% del PIB INGRESO ESTRUCTURAL Senda decreciente del déficit estructural GNC y metas intermedias: 2014: 2,3% del PIB 2018: 1,9% del PIB 2022: 1,0% del PIB 2011 t (años)
  5. 5. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8-0.6-1.2-1.8 j Meta puntual de-2.4 balance estructural para 2014: -2,3% del PIB.-3.0 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5
  6. 6. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8-0.6-1.2-1.8 k-2.4 El déficit estructural deberá seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las-3.0 metas puntuales establecidas. DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6
  7. 7. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20230.0 -1.1 -2.4 -2.2 -2.1 -1.9 -1.7 -1.6 -1.5 -1.4 -1.3 -0.9 -0.7-0.6 -0.8 -1.0-1.2 -1.2 -1.4 -1.6-1.8 -1.8 -2.0 -2.1-2.4 -2.2 -2.3 -2.4 Balance Efectivo -2.6 Balance Estructural-3.0 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  8. 8. Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012 Supuestos generales para la definición del MFMP 2015- Variable 2012 2013 2014 2022Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8Tasa de cambio promedio año ($ pordólar) 1.800Inflación (Variación %) 3,0Precio del crudo colombiano (US$ porbarril) 98 101 95 87Producción de petróleo (PromedioKBPD) 940 1.060 1.091 1.325Crecimiento importaciones en dólares(Variación %) 15 10 10 10 DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
  9. 9. Esfuerzo del Gobierno Nacional Inversión del GNC ($Billones y % del PIB) 50 Máximo 3.5 Entre 2010 y 2013 la desde 1993 2.9 45 2.9 2.8 2.9 Inversión del 40 GNC se está 2.6 2.8 2.6 2.4 2.4 duplicando 2.4 35 2.3$ Billones 2.1 2.7 30 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 % del PIB 2.3 25 1.5 1.6 1.5 2.2 1.5 1.8 3.6 1.3 1.3 1.31.2 4.5 20 1.4 4.0 1.5 0.9 1.0 15 10 0.7 5 10.7 10.5 17.7 19.5 20.4 18.5 16.0 17.4 19.4 21.1 25.6 29.7 33.2 37.6 43.7 11.5 1.2 2.0 3.1 3.5 2.2 2.9 1.9 3.4 3.1 2.8 3.9 4.1 5.9 8.0 0 0.0 2006 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Inversión Ola Invernal Inversión Inversión sin Emergencia Invernal Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  10. 10. Esfuerzo del Gobierno Nacional Deuda Interna Evolución Saldo TES de Corto Plazo• DGCPTN-MHCP 7 El saldo de TES de Anuncio Feb-12 Corto Plazo se 6 reducirá al final de Anuncio Jun-12 2012 en 5 $5,9 billones.$Billones 4 3 Se tendrá un ahorro por 2 intereses para la vigencia 2013 de 1 alrededor de 0 $330 mil Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic millones Ministerio de Hacienda y Crédito Público Fuente: DGCP-MHCP
  11. 11. Esfuerzo del Gobierno Nacional Perfil de Deuda Interna Vencimiento de Deuda Pública (TES clase B) 25 16% 16%$ Billones UVR COP 14% 14% 20 12% 11% 11% 11% 15 10% 9% 8% 8% 10 6% 6% 5% 4% 4% 4% 5 2% 2% 0 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2023 2024 2026 Ministerio de Hacienda y Crédito Público DGCP-MHCP.
  12. 12. Esfuerzo del Gobierno Nacional Incremento significativo del recaudo tributario Recaudo tributario del Gobierno Central 120 Incremento de 53% 100 94 100 1,4 82 1,3 10$ Billones 12 80 5 63 64 65 60 57 4 7 2 4 40 83 90 77 58 57 63 52 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* Resto Minero-Energético Patrimonio Ministerio de Hacienda y Crédito Público Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  13. 13. Esfuerzo del Gobierno Nacional Variación % PIB (2005 – 2014) Crecimiento anual del PIB – América Latina Promedio A.L. 2010 2011 2012 2013 2014 12 6.2 4.5 3.7 4.1 4.1 10 8 6 5.9 4.8 4.8 4.8 4 2 0 -2 -4 Argentina Brasil Chile Perú América Latina Colombia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012py 2013py 2014pypy.: proyectado. Ministerio de Hacienda y Crédito Público FMI.
  14. 14. Riesgos Tributarios Factores que pueden incidir en el recaudo tributario de 2013 - 2014 Riesgos ImpactoCrisis europea Menor crecimiento económicoLenta recuperación de EstadosUnidos Menores precios del petróleoDesaceleración de ChinaMenor confianza de losconsumidores Menor producción de petróleo
  15. 15. Riesgos Tributarios Sensibilidades en ingresos y gastos del GNC 2013 Menor Menor Depreciación Mayor Menor precio producción $MM crecimiento tasa de cambio Inflación crudo (WTI) crudo (1%) ($10) (1%) (USD1) (10 KBPD)IngresosTributarios sin minero (750) 114 0 0 0Sector Minero* 0 104 0 (302) (210)GastosIntereses 0 24 320 0 0Funcionamiento 0 0 550 0 0 * El efecto para el sector minero se observará en 2014. DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.
  16. 16. Riesgos Tributarios Colombia, tasa representativa del mercado, TRM TRM - (enero 02 de 2012 – 12 Julio de 2012)1,950 Los ingresos del GNC en 2013 asociados al sector minero se reducen1,920 frente al MFMP-12 en:1,890 Diferencia entre $83,2 mil millones supuesto MFMP-121,860 y promedio TRM año corrido1,8301,800 -$81,7701,740 12-Jul-12 07-Apr-12 19-Feb-12 14-Mar-12 02-Jan-12 26-Jan-12 01-May-12 25-May-12 Superfinanciera. Cálculos DGPM. 18-Jun-12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
  17. 17. Riesgos Tributarios Precio del crudo colombiano WTI - (enero de 2012 – Junio de 2012) Promedio proyectado jul-dic del 130 precio de venta del crudo colombiano 125 para cumplir con MFMP 2012 119 120 120 118 113 89US$/Barril 111 113Dólares/barril 110 110 105 107 106 102 103 103 100 100 96 +US$9 98 95 Diferencia entre 90 88 supuesto MFMP-12 y promedio precio 82 de venta del crudo 80 colombiano año ene feb mar abr may jun corrido WTI Venta crudo colombiano Proy MFMP Promedio venta crudo colombiano Brent Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ecopetrol. Cálculos DGPM.
  18. 18. Riesgos Tributarios Producción de crudo EcopetrolProducción de crudo de Ecopetrol (enero - junio 2012) Diferencia entre supuesto MFMP- 12 y producción Ecopetrol año corrido -44 KBDP Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ecopetrol. Cálculos DGPM.
  19. 19. Consistencia Presupuestal Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB)2.0 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 1.4 1.31.0 1.2 1.2 1.2 0.7 1.1 1.1 1.0 0.5 0.5 0.8 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.30.0 -0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.7 -0.7 -1.0 -0.9-1.0 -1.2 -1.1 -1.4 -1.3 -1.6 -1.5 -1.7 -1.8 -2.0 -2.1-2.0 -2.2 -2.4 -2.8-3.0 -3.3 Sector Descentralizado SPF -3.9 Gobierno Nacional Central-4.0 Sector Público Consolidado 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* Ministerio de Hacienda y Crédito Público Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
  20. 20. Consistencia PresupuestalBalance Gobierno Nacional Central 2012-2014 ($Billones) - MFMP Balance Fiscal GNC $ Billones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos Totales 75,0 94,2 107,6 118,3 124,4 130,3 139,0 Tributarios 66,8 83,8 96,3 101,7 108,1 115,8 123,6 Dian 65,2 82,1 94,4 99,8 106,1 113,7 121,4 De los cuales, Renta Ecopetrol 0,7 3,2 7,9 6,8 7,0 6,8 7,2 De los cuales, Ola I nv ernal 0,0 1,0 2,3 2,4 1,0 0,0 0,0 Recursos de Capital 6,5 8,6 9,3 14,6 14,1 12,1 12,8 Excedentes de Empresas 5,2 6,8 8,2 13,3 12,8 10,8 11,4 De los cuales, Div idendos Ecopetrol 3,3 5,3 7,1 12,0 11,4 9,4 9,9 Ordinarios 3,3 5,3 7,1 9,6 10,0 9,4 9,9 Extraordinarios 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 0,0 0,0 Otros 1,6 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,6 Gastos Totales 96,0 111,8 123,6 134,2 140,9 145,9 154,2 Intereses 14,8 16,8 18,3 19,0 19,7 20,6 21,8 Deuda Externa 3,7 3,6 3,7 3,9 3,2 3,5 3,8 Deuda I nterna 11,2 13,2 14,5 15,2 16,5 17,1 18,0 Funcionamiento + Inversión 80,9 94,8 105,2 115,1 121,0 125,1 132,2 De los cuales, SGP 22,9 24,7 25,1 27,3 28,5 30,2 32,0 De los cuales, Pensiones 19,2 20,6 22,5 25,7 28,3 31,0 33,6 De los cuales, Ola I nv ernal 0,8 5,4 1,5 3,7 4,5 0,0 0,0 Préstamo neto 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 Balance Total -21,0 -17,5 -16,0 -15,9 -16,5 -15,6 -15,2 CRSF 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Total a Financiar -21,4 -17,8 -16,1 -16,0 -16,5 -15,6 -15,2 Balance Primario -6,2 -0,7 2,3 3,1 3,2 5,1 6,6 Balance Estructural (Con Ola) - -16,8 -17,4 -17,0 -17,8 -18,7 -19,4 Ciclo - -1,0 1,3 1,0 1,3 3,1 4,1DGPM-MHCP.
  21. 21. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de GastoMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012 23
  22. 22. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2013 Rentas Propias Estapúblicos 7,8% $14,4 bll Rent. Parafiscales y Fondos Esp. 4,2% $7,9 bll Desembolsos de Crédito 18% $33,4 bll Recursos de Capital 14,9% Total Fuentes $27,7 bll del PGN Nación Otros Tributarios 6,6% $12,2 bll 100% 92,2% Externos 10,4% $185,5 bll $171,1 bll $19,2 bll Ingresos 14,3% IVA Corrientes $26.4 bll 55,1% $102,2 bll Renta 20,2% $44.4 bllFuente: DGPPN
  23. 23. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. En 2010, los Ingresos Corrientes 186 180 financiaban el 48% del total del 170 165 160 160 PGN. En 2013 financian el 55%.Billones de $ de 2013 140 $61 120 100 95 80 60 $102.2 40 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Renta Parafiscal y Fondos especiales Ingresos estapúblicos TOTAL PGN Fuente: DGPPN
  24. 24. Agenda 1. Contexto Fiscal 2. Fuentes del Presupuesto 2013 3. Presupuesto de Gastos 2013 4. Principales Conceptos de GastoMinisterio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27/07/2012 26
  25. 25. Más Inversión Entre 2010 y 2013 Inversión creció 47%, con variación 160 anual promedio de 12% 140 139 130 En el mismo período el Funcionamiento 115 123 120 se incrementó 12% con variación InversiónBillones de $ promedio de 2,8% de 2013 100 Resto 80 72 68 64 Funcionamiento 60 Gastos de Personal 40 Pensiones 20 SGP - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 27
  26. 26. Más Inversión Entre 2010 y 2013, la Inversión En el mismo período el Funcionamiento creció de 4,6% a 5,7% del PIB. disminuyó del 14,6% al 13,6% del PIB. 23% 21% 19.3% 19.2% 19% 17.9% 17.5% 5.7% 17% 4.6%% del PIB 4.3% 3.9% 15% 14.6% 13% 11% 13.6% 9% 13.5% 13.5% 7% 5% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Proy. Funcionamiento Inversión TOTAL Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 28
  27. 27. Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión Presupuesto de de Nación Para el el Presupuesto la la Nación Para Intereses Deuda Pública 2 Amortización Deuda $19,6 bll 12% $19,1 bll 12% 0 Gastos de Presupuesto de la la Presupuesto de Inversión Pública$165,3 bll$165,3 bll 2012 Funcionamiento Nación para el 2012 Nación para el $36,8 bll 1 $89,8 bll 54% 2012 $$165,3bll 165,3 bll 22% 2 Intereses Deuda Pública Amortización Deuda 2 9% 11% $27,4 bll 15% $19,5 bll 10% Gastos de Presupuesto de la Presupuesto de la Inversión 0 Pública Funcionamiento Nación parapara el Nación el 2013$185,5 bll$185,5 bll 2013 $40,7 bll $185,5 bll Crecimiento 1 $97,9 bll 53% 2013 $ 185,5 bll 22% 12.2% 3 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 29
  28. 28. El Gasto Social prioridad de este Gobierno. 100 Entre el 2011 y el 2013 el Gasto 2013 Social se ha 2012 80 incrementado 2011 19%. 60 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2013 40 Entre el 2011 y el 2011 2011 2012 2013 los otros gastos del PGN se 20 mantuvieron. 2009 1999 2001 2003 2005 2007 2011 2013 Título del ejeNota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e InversiónFuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia
  29. 29. Gasto Social en el Presupuesto 2013 por Funciones del Estado Ambiente $1.0 bll 0.7% Dep y Cult $1.6 bll 1.2% Act. Púb. $1.0 bll 0.7% Vivienda y Espacio Actividades De Público $3.7 bll 2.7% Orden Público Y Fomento y Regulación Salud $15.0 bll Seguridad del Dllo. Económico 10.9% Ciudadana $3.7 bll 2.7% $11.3 bll Función Pública 8.2% General $6.5 bll 4.7% Gasto Social Protección Social $96.5 bll Infraestructura $53.1 bll 69.6% Básica, Producción Y 38.3% Prestación De Servicios $8.2 bll Educación 5.9% $22.1 bll 15.9% Actividades y Servicios De La Defensa Nacional $11.5 bll 8.3% Medio Ambiente 0.72% Actividades públicas n.c.a. 0.98% Cultura y Deporte 1.06% Vivienda y Espacio Público 1.52% Fomento y regulación del desarrollo económico Salud 10.49% Actividades de 3.13% Ordén Público y Seg. Ciud. 7.94% Función Pública General 4.66% Infraestructura básica produc y Protección prest. de servicios Social 40% 6.79% $50,9 Billones Educación 14.95% Actividades y servicios de la defensa nacional 7.85%Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto 2013.
  30. 30. Presupuesto 2013 por Sectores Vivienda Ciudad y Agricultura 2% Territorio 2% Inclusión social Org. de Control 1% 6% Resto de Sectores 5% Pensiones Otros Admon. del (Defensa) 3% Estado 3% Trabajo 14% Justicia, Rama y Fiscalia 4% Defensa y Educación 18% Policia 16% Salud 8% Funcionamiento entidades Sector Hacienda 5%Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto sin deuda. 32
  31. 31. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Ministerio Inteligencia Dir. Nal. deEjército FFMM – Defensa FFMM – Comando General FFMM – Fuerza Aérea Defensa Civil Superint. Seguridad Policía – Armada FFMM Nacional Total Inversión Sector $2.9 bll Inversión $2.9 bll 11% Otros Fto $3.4 bll Bienes y Total Servicios $4.2 bll Presupuesto Total Pensiones Sector Funcionamiento $4,8 bll 89% $26,3 bll Sector $23.4 bll Gastos de Personal $11,1 bll Estrategias sectoriales Nota: El Sector Defensa y Policía es igual a la sumatoria de las apropiaciones destinadas al sector defensa y Policía más el Sector Inteligencia. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 33Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  32. 32. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Control territorial Recursos PIE DE FUERZA 465.976 miembros de la Fuerza Pública $ 10,5 bll  Fuerzas Militares , 291.988  Policía Nacional, 173.988 Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad Recursos PROYECTOS  movilidad, $ 2,8 bll  comando,  control y comunicaciones,  seguridad ciudadana,  inteligencia, 34  defensa aérea,  control marítimo y fluvial.Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de ColombiaFotografías: Google Julio 2012
  33. 33. Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos. Pasivo Pensional Recursos PENSIONES Recursos destinados a atender el pago $ 4,8 bll de mesadas pensionales y asignaciones de retiro de 201.914 personas. Sanidad Militar y Policial Recursos SALUD Aportes orientados a la prestación del $ 1,4 bll servicio de salud a más de un millón de afiliados y beneficiarios. 35Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  34. 34. Defensa y Policía 2000 - 2013 Defensa y Policia 32 Billones de Pesos de 2013 26.3 24.4 27 23.7 23.3 22.0 22 18.9 Inversión 17 12.8 Funcionamiento 12 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 36Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  35. 35. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Unidad Consolidación Pobreza Agencia Superación Depto. Admin. Unidad Atención y Instituto Colombiano de Territorial Extrema Prosperidad Social Reparación Víctimas Bienestar Familiar (ICBF) Total Total Inversión 86% Presupuesto Sector $7.5 bll Sector $8.7 bll Estrategias Total sectoriales Funcionamiento 14% Sector $1.2 bll Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 37Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  36. 36. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Familias en Acción: Recursos Beneficiarios 2,6 millones de familias con subsidios de educación y $1,5 bll nutrición en el programa familias en acción. Apoyo Nutricional: Recursos Beneficiarios 4 millones de niños y $533,8 mm adolescentes atendidos en apoyo nutricional.Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  37. 37. Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos. Asistencia a la Primera Infancia: Recursos Beneficiarios 2,7 millones de niños en $2,3 bll asistencia a la primera infancia.Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012
  38. 38. Inclusión Social y Reconciliación 2000 - 2013 Inclusión Social 12 Billones de Pesos de 2013 8.6 8.7 7.3 8 7.1 4.9 4 2.2 2.4 1.9 Inversión - Funcionamiento 2003 2010 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 41Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  39. 39. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Comisión de regulación Ministerio de Fonvivienda de Agua Potable y Vivienda, Ciudad y Saneamiento Básico Territorio (CRA) Total Inversión 56% Sector $1.9 bll Total Presupuesto Sector $3,4 bll Total Funcionamiento 44% Sector $1.5 bll Estrategias sectoriales Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda 42Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  40. 40. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Agua Potable y Saneamiento Básico Recursos Objetivo SGP-Subsidio de acueducto y alcantarillado a $ 1,4 bll 8 millones de hogares de bajos ingresos $ 309 mm PDA para beneficiar 340.000 usuarios Abastecimiento de agua y manejo de aguas $ 173 mm residuales en zonas rurales y subsidio de conexiones intradomiciliarias. 43Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  41. 41. Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos Vivienda Recursos Objetivo 70.000 casas de la meta de 100.000 $ 510 mm viviendas gratis $ 500 mm Atención Población Desplazada 23.860 subsidios $ 105 mm FRECH: 57.800 coberturas de un total de 136.000 44Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  42. 42. Vivienda, Ciudad y Territorio 2000 - 2013 Vivienda, Ciudad y Territorio 3.8 3.4 Billones de Pesos de 2013 3.2 El SGP de Agua dejó de ser parte de propósito 2.7 2.6 general y pasó al Sector 2.3 2.3 Vivienda. (AL 04/07) 2.0 Inversión 1.4 0.8 0.8 0.5 0.6 0.3 Funcionamiento 0.2 2001 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 45Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  43. 43. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Ministerio deInstituto Nacional Universidades Instituto Nacional Institutos Técnicos Educación para Sordos (INSOR) para Ciegos (INCI) Total Inversión 6% Sector $1.5 bll Total Presupuesto Total Sector Funcionamiento 94% Sector $23.4 bll $24,9 bll Estrategias Sectoriales Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 46Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  44. 44. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. SGP Educación: Recursos Beneficiarios • 9,1 millones de estudiantes en el Sistema Educativo, de estos 8,6 millones son niños con $15,8 bll matrícula gratuita y el resto son mayores de 18 años. • 7,9 millones de niños con alimentación escolar Universidades Públicas: Recursos Destino Crecimiento de los recursos del SGP • Aportes Nación a 33 Poner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los $2,4 bll Universidades Públicas recursos 47Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
  45. 45. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Créditos con el ICETEX: Recursos Beneficiarios Créditos condonables para comunidades, así: • 9.692 personas indígenas. $ 396,4 mm • 10.696 personas afrocolombianas. Tasa de interés 0% para estratos bajos: • 286 mil créditos subsidiados. Alimentación escolar: Recursos Destino Crecimiento de los recursos del SGP •4 millones de Poner un indicador que pueda niños con del uso de los dar cuenta alimentación $ 213 mm escolar. recursos 48Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal
  46. 46. Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Sin SGP: Concepto 2012 2013 Var.% Pensiones 3.3 bll 3.6* bll 10.2% Salud 0.8 bll 0.9 bll 8.4% Cesantías 0.4 bll 0.4 bll 4.0% Total 4.5 bll 5.0 bll 9.3% Concepto 2013 Pensionados 155,282 No. de personas en Salud** 893.110 * Aporte Nación 2.4 bll. **Salud : 418 mil afiliados y 474 mil beneficiarios 49Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  47. 47. Educación 2000 - 2013 Educación 29 Billones de Pesos de 2013 24.9 24 23.1 23.9 22.5 Inversión 19 13.5 14 9.8 Funcionamiento 9 2002 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 50Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  48. 48. Administración del Estado: Eficiencia para todos los colombianos. Comisión Nacional del Colombia Compra Ministerio de Relaciones Departamento Unid. Gestión del Riesgo Superior de Escuela Instituto Geográfico Eficiente Exteriores Servicio Civil (CNSC) Fondo Nacional de Administración Pública Administrativo Nacional Presidencia de la Congreso de la Agustín Codazzi (IGAC) Función Pública Estadística (DANE) Migración Colombia Depto. de (ESAP) Registraduría Nacional República Regalías República del Estad Civil (RNEC) Presidencia $520.6 mm Total Admon. del Estado $3.8 bll Planeación $1 bll Estadísticas $526.1 mm Estrategias Empleo Público $217,6 mm Sectoriales Congreso $422 mm Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda 51Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012
  49. 49. Presidencia y Estadística Reintegración Social y Económica: Recursos Beneficiarios 2.950 participantes del $124 mm proceso de reintegración. Censo Nacional Agropecuario: Recursos Beneficiarios Levantamiento de información $150 mm. estadística estratégica, georeferenciada y actualizada del sector agropecuario.Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012

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