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Sipred 2010 PRESENTACION

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SIPRED 2010, UN PARTE AGUAS EN MATERIA DE DICTAMEN FISCAL, QUE PONE A REFLEXIONAR ANTE EL SURGIMIENTO DE LA FIGURA DEL SIPIAD, EL CUAL ELIMINARIA LA FIGURA DEL CPR

SIPRED 2010, UN PARTE AGUAS EN MATERIA DE DICTAMEN FISCAL, QUE PONE A REFLEXIONAR ANTE EL SURGIMIENTO DE LA FIGURA DEL SIPIAD, EL CUAL ELIMINARIA LA FIGURA DEL CPR

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  • 1. Sipred 2010 Junio 2011
  • 2. SIPRED 2010TEMARIO Generalidades Requerimientos mínimos del equipo Instalación Funcionamiento Aspectos a considerar Resumen de novedades 2
  • 3. Generalidades 3 Mayo 2011
  • 4. Calendario de presentación LETRAS DEL RFC FECHA DE ENVIODe la A a la F del 01 al 04 de agosto de 2011De la G a la O del 05 al 09 de agosto de 2011De la P a la Z y & del 10 al 15 de agosto de 2011Controladoras que 31 de agosto de 2011 Recuerdaconsoliden fiscalmente ya se mando para 15/09/2011 4
  • 5. Principales cambios 2009 vs 2010 Anexo Columna Estado de resultados segmentado. Conciliación entre el Se elimina todo el anexo. resultado contable y el determinado para el IETU.Análisis comparativo de lassubcuentas de gastos. Se eliminan las columnas:(Anexo 7 EFG) • Deducibles para IETU.Análisis comparativo de lassubcuentas de otros gastos. • No deducibles para IETU.(Anexo 8 EFG) 5
  • 6. Principales cambios 2009 vs 2010 Anexo ColumnaAnálisis comparativo de las Se eliminan las columnas:subcuentas del resultadointegral de financiamiento. • Gravables o deducibles(Anexo 9 EFG) para IETUAnálisis comparativo de las • Ingresos exentos o nocuentas del estado de afectos y gastos noresultados. deducibles para IETU.(Anexo 5 Sector Financiero)Conciliación entre los ingresosdictaminados según estado de Se elimina la informaciónresultados y los acumulables relativa al IETU y al IVA.para efectos del ISR. 6
  • 7. Principales cambios 2009 vs 2010 Anexo Columna • Se integraron en el anexo de “Datos Generales” las preguntas del cuestionario que atenderá el contribuyente.Cuestionarios • Las preguntas que atenderá el CPR derivado de su auditoría se encuentran en el anexo “Cuestionario de Diagnóstico Fiscal” (Revisión del Contador Público”.Integración de • Disminución de pérdidas fiscales.pérdidas fiscales deejercicios anteriores • Participación en fusión o escisión. 7
  • 8. SIPRED - Datos relevantes Anexo Columna • Se distribuyan o perciban dividendos,Cuenta de utilidad fiscal • Se incremente o disminuya el saldo porneta.- CUFIN fusión o escisión, • Sólo se deberá llenar la columna 2010 • Se distribuyan dividendos,Cuenta de utilidad fiscalneta reinvertida.- • Se incremente o disminuya el saldo porCUFINRE. fusión o escisión, • Sólo se deberá llenar la columna 2010 8
  • 9. SIPRED - Datos relevantes Anexo ColumnaSociedades Se adicionan 13 anexos relacionadosControladoras. con la información del ISR diferido.Integración de pérdidas Invariablemente proporcionarán lafiscales consolidadas de información de este anexo porejercicios anteriores ejercicio. 9
  • 10. SIPRED - Datos relevantes Anexo ColumnaCuenta de utilidad • Se distribuyan o perciban dividendos,fiscal netaconsolidada.- CUFIN • Sólo se deberá llenar la columna 2010CONSOLIDADA ISRCuenta de utilidad • Se distribuyan dividendos,fiscal neta consolidadareinvertida.- CUFINRE • Sólo se deberá llenar la columna 2010CONSOLIDADA ISR 10
  • 11. SIPRED - Datos relevantes Anexo 38 Información de los integrantes • Total de ingresos y deducciones autorizadas del ISR e IETU • Montos de la deducción sobre ingresos acumulables sin documentación.Régimen • Monto de acreditamientos (LIF).Simplificado • Importe de las inversiones en equipo de transporte por cada integrante • Importe de las liquidaciones (Integrantes que tributan en lo individual 11
  • 12. Requerimientos mínimos delEquipo y Descarga del Sistema 12
  • 13. Requerimientos Mínimos El ambiente para instalar debe tener previamente lo siguiente:Software  Sistema Operativo Windows 7, Vista y XP, con Service Pack 3 o superior.  Microsoft Office 2010 ó 2007 con Service Pack 2, con versión 12.0.6545.5004 o superior. 13
  • 14. Verificación de la versión de OfficeHaga clic en los botones:  Office.  Opciones de Excel  Recursos 14
  • 15. Verificación del idioma de OfficeHaga clic en los botones:  Office.  Opciones de Excel  Elegir idioma de Office 15
  • 16. Configuración Idioma de Windows para corresponder con OfficeHaga clic en los botones:  Inicio.  Panel de Control  Configuración Regional y de idioma 16
  • 17. Configuración de Windows – IdiomaConfiguración del idioma del Sistema Operativo. 17
  • 18. Configuración de Windows - IdiomaCuando el idioma del equipo no coincide con eldel Office, aparece el siguiente mensaje de error: 18
  • 19. Configuración de Windows - ValoresVerificar además del idioma, lo siguiente: Símbolo decimal: el punto (.) Separador de miles : la coma (,) Símbolo de moneda : el peso ($) Formato de hora: hh:mm:ss tt Formato de fecha: dd/MM/aaaa Separador de fecha: la diagonal (/) 19
  • 20. Descarga del Sistema Ingresar a http://www.sat.gob.mx/ Oficina Virtual Personas físicas o Personas morales 20
  • 21. Descarga del SistemaEn la pestaña TRAMITES, elegir:  Dictamen Fiscal ó  Información Alternativa al Dictamen  Información general 21
  • 22. Descarga del Sistema Pasos a seguir para enviar por internet el dictamen fiscal 2. Descargue el ejecutable que contiene el programa de captura del dictamen fiscal (Sipred). 22
  • 23. Descarga del Sistema SIPRED 2010 : 23
  • 24. Descarga del Sistema Ejecutar SIPRED 2010.exe con Office 2007En breve se subirá la versión para Office 2003 24
  • 25. Instalación 25
  • 26. InstalaciónDar clic en el botón Ejecutar. 26
  • 27. InstalaciónDar clic en el botón Ejecutar 27
  • 28. InstalaciónAcepte los términos de contrato de licencia dando clic al botón deAcepto de la pantalla de la instalación de .NET Framework Client Profile. 28
  • 29. InstalaciónEn la siguiente ventana dar clic en Si. 29
  • 30. InstalaciónAsegúrese de tener una conexión a internet paradescargar los archivos necesarios de los prerrequisitospara la instalación de SIPRED 30
  • 31. InstalaciónAcepte la instalación de SIPRED Cliente dando clicen el botón Install. 31
  • 32. InstalaciónUna vez finalizada la instalación presione el botónClose 32
  • 33. InstalaciónCompruebe la instalación abriendo Microsoft OfficeExcel 2007: | 33
  • 34. Funcionamiento 34
  • 35. Inicio de sesión – Inicio de sesión a través de la FIEL para la autenticacióndel Contribuyente. EN LINEA 35
  • 36. Nuevo – Opción para la descarga de las plantillas de Dictamen oInformación Alternativa del ejercicio 2010 y posteriores. EN LINEA 36
  • 37. Datos del Contribuyente – Opción para descargar de la base de Datos delSAT, la información general del Contribuyente. EN LINEA Se guarda en la ubicación que se elija. 37
  • 38. Datos del CPR – Opción para descargar de la base de datos del SAT,la información general del Contador. EN LINEA Se guarda en la ubicación que se elija. 38
  • 39. Declaraciones y Pagos Anteriores – Opción para consultar lasDeclaraciones y Pagos del Contribuyente de la base de Datos delSAT. EN LINEA 39
  • 40. Guardar – Opción para guardar localmente los cambiosefectuados en el documento. 40
  • 41. Abrir – Opción para abrir un documento que se encuentralocalmente en el equipo del usuario. 41
  • 42. Vista Previa Anexo– Opción para configurar e imprimir cadaanexo o todo el documento. 42
  • 43. Convertir Dictamen – Opción para transferir la información de undocumento del ejercicio anterior al ejercicio actual(Deshabilitada para 2010). 43
  • 44. Validar – Opción para validar la información plasmada en eldocumento. 44
  • 45. Firma Digital– Opción para firmar un documento. Para SIPRED se genera elarchivo .SB1x y para SIPIAD el archivo .SB2x EN LINEA 45
  • 46. Visualizar Dictamen – Opción para visualizar un documento firmadopor primera vez (.SB1x). 46
  • 47. 2da. Firma Digital – Opción únicamente para Dictamen. Para activar botónse debe Visualizar el archivo que contiene la primer firma. EN LINEA 47
  • 48. Enviar – Opción para enviar el archivo .SB2x al SAT regresando unacuse de recibo. EN LINEA. 48
  • 49. Preparar y Firmar – Opción para validar y firmar dos veces undocumento, al mismo tiempo. EN LINEA 49
  • 50. Acerca de – Opción que muestra la versión de la aplicación. 50
  • 51. Aspectos a Considerar 51 Mayo 2011
  • 52. Habilitación del complemento SATCuando se deshabilite el complemento SAT.Se podrá habilitar dando click:  Botón de Office  Opciones de Excel 52
  • 53. Habilitación del complemento SATEn la opción COMPLEMENTOS, elegir:  Elementos deshabilitados  Ir 53
  • 54. Habilitación del complemento SATSeleccionar y habilitar el elementoSAT.Dictamenes.SIPRED.Client. 54
  • 55. Habilitación del complemento SATEn la opción COMPLEMENTOS, elegir:  Complementos COM  Ir 55
  • 56. Habilitación del complemento SAT Seleccionar y habilitar el elemento SAT.Dictamenes.SIPRED.Client 56
  • 57. AutoguardadoEn la opción GUARDAR, elegir:  Guardar información de Autorecuperación (Indicando el tiempo requerido) 57
  • 58. Bajar datos Contribuyente y CPREs probable que el Contribuyente ó Contador Público Registrado(CPR) al momento de descargar un tipo de documento, lanzar unaconsulta de información ó envío desde el SIPRED ó SIPIAD se genereun error. La pantalla es la siguiente: 58
  • 59. Resumen de Novedades 59
  • 60. Resumen de Novedades• El sistema trae fórmulas predeterminadas, no permite insertar otras (Estados Financieros General, Donatarias, Régimen Simplificado, Establecimientos Permanentes, Controladoras y Controladas.)• No se pueden convertir dictámenes del ejercicio anterior.• No se pueden enviar dictámenes de ejercicios anteriores desde SIPRED 2010.• Para copiar información de un libro de Excel a un dictamen en SIPRED, se debe abrir un nuevo Excel, distinto al del SIPRED para que la funcionalidad del Pegado se efectúe correctamente. 60
  • 61. Resumen de Novedades• El anexo de notas tiene un límite de 40 hojas tamaño carta.• El archivo de SIPRED se puede abrir solo en equipos que tengan instalado el aplicativo, no se deben trabajar directamente en Excel, ya que no podrán enviarse.• La impresión de los anexos puede realizarse de manera individual o todo el dictamen, se configura desde vista preliminar.• No se tiene activa la opción de inmovilizar paneles, se debe utilizar “Dividir”.• Para cambiar entre las opciones SIPRED o SIPIAD, se debe cerrar la ventana activa y elegir la otra opción. 61

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