LISTAS DE CHEQUEO.                                             PARA:                     (DIAGNOSTICO, BPM, POLÍTICA AMBIE...
EN       CUMPLE   OBSERVACIN°                               ITEM                                                          ...
EN       CUMPLE   OBSERVACIN°                              ITEM                                                           ...
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2.   Lista de chequeo:                                                       BPM.                                         ...
CUMPLE                                                                                   ENNª                             ...
CUMPLE                                                                                 ENNª                               ...
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3.   Lista de chequeo:                                        POLÍTICA AMBIENTAL                      LISTA DE CHEQUEO "PO...
La política ambiental es comunicada a todo el     personal de la empresa?10     La política ambiental está disponible para...
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Listas de chequeo (Diagnostico, BPM, Politica ambiental)

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  1. 1. LISTAS DE CHEQUEO. PARA: (DIAGNOSTICO, BPM, POLÍTICA AMBIENTAL) 1. Lista de chequeo: DIAGNOSTICO LISTA DE CHEQUEO 31/08/2 FECHA 011 Responsable Victor Fabio Marin Rojas Empresa Districomercial del oriente ltda Carrillo Adriana Lisceth, Cuartas Alonso Yamile Alexandra, Cruz Montenegro Karen Persona que realiza el diagnostico Lizbeth, Duran Suarez Luis Carlos, GuzmánHernándezMaría Camila, Parrado Orozco Leidy Dayann EN OBSERVACIN° ITEM PROCESO CUMPLE ONES SI NO ¿La organización tiene el procedimiento para el control de 1 documentos y registros? ¿La organización controla los documentos internos y 2 externos? ¿La organización tiene política y objetivos? 3 ¿La organización tiene una política para calidad, medio 4 ambiente y seguridad y so o una política integrada? ¿La política esta divulgada en toda la organización? 5 ¿La organización tiene manual de calidad? 6
  2. 2. EN CUMPLE OBSERVACIN° ITEM PROCESO ONES SI NO ¿La organización tiene mapa de posesos? 7 ¿Se ha definido un responsable por cada proceso? 8 ¿La organización realiza seguimiento y medición de los 9 procesos? ¿La organización tiene la documentación de los procesos ya10 establecidos? ¿La organización cuenta con un organigrama?11 ¿La organización cuenta con algún sistema de gestión?12 ¿La alta dirección está comprometida con los sistemas de13 gestión? ¿Está definido el alcance del sistema de gestión?14 ¿Si el sistema de gestión genera un cambio, este es15 documentado? ¿La organización cuenta con los recursos esenciales para la16 implementación del sistema de gestión? ¿La organización realiza los análisis de datos apropiados17 para demostrar la eficacia del sistema de gestión? ¿La organización tiene identificados y documentados los18 aspectos ambientales? ¿Los aspectos ambientales están relacionados con los19 requisitos legales y otros aplicables a la organización? ¿La organización tiene identificados los riesgos existentes?20 ¿Tienen diseñado el copazo?21 ¿La organización realiza capacitaciones para sus22 empleados? ¿La organización cuenta con el procedimiento de23 contratación y selección del personal?
  3. 3. EN CUMPLE OBSERVACIN° ITEM PROCESO ONES SI NO ¿La organización establece e implementa los procesos de24 comunicación? ¿La organización realiza el procedimiento PARÍS?25 ¿La organización tiene documentado cómo se maneja la26 comunicación? ¿Se ha definido el procedimiento para el mantenimiento de27 la infraestructura de la organización? ¿La organización tiene documentado el procedimiento de28 quejas y reclamos? ¿La organización implementa los controles relacionados29 con mercancías y equipos comprados? ¿La organización tiene documentado el proceso de30 compras? ¿Se mantiene documentados, calibrados y registrados los31 equipos existentes en la organización? ¿La organización realiza seguimiento y revisión del32 producto? ¿La organización lleva controles de las no conformidades y33 procedimientos de ellas? ¿La organización presenta acciones preventivas y34 correctivas de las no conformidades y procedimientos? ¿La organización realiza auditorías internas y externas a35 intervalos planificados? ¿La organización documenta el procedimiento de revisión36 por la alta dirección? ¿La alta dirección conserva los registros de las evidencias de37 los elementos de entrada y de salida? ¿La organización tiene control de la producción y de la38 prestación de servicios? ¿La organización documenta la trazabilidad de los39 productos? ¿La organización preserva los bienes que son propiedad del40 cliente y como son controlados?
  4. 4. EN CUMPLE OBSERVACIN° ITEM PROCESO ONES SI NO ¿La organización realiza preservación del producto y es41 documentado? ¿La organización cuenta un plan de emergencia?42 ¿En la organización se determinan los requisitos43 establecidos por el cliente y los del producto? ¿Están definidos los perfiles de cargos en la organización?44 ¿La organización reconoce los aspectos ambientales45 significativos negativos? ¿La organización tiene definido el marco legal46 ambiental que le compete? ¿La organización tiene estructurado un programa de 47 manejo ambiental? ¿La organización tiene define en el organigrama la48 unidad de gestión ambiental o responsables de la gestión ambiental? Firma:
  5. 5. 2. Lista de chequeo: BPM. LISTA DE CHEQUEO FECHA 09/09/2011 RESPONSABLE EMPRESA Escuela de gastronomía del Meta Carrillo Adriana Lisceth, Cuartas Alonso Yamile Alexandra, Cruz PERSONA QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO Montenegro Karen Lizbeth, GuzmánHernándezMaría Camila, Parrado Orozco Leidy Dayann CUMPLE ENNª ITEM SI NO OBSERVACIONES PROCESO ¿Para vigilancia y control del perfil epidemiológico cuentan con un1 listado de los alimentos de mayor riesgo en salud pública? ¿La autoridad sanitaria competente sabe de la existencia y2 funcionamiento del establecimiento? ¿Para la fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos se3 fundamentan en los principios de las buenas prácticas de manufactura del decreto 3075 de 1997? ¿La ubicación del establecimiento se encuentra aislada de cualquier4 foco de insalubridad que presente riesgos potenciales en la contaminación de alimentos? ¿El establecimiento cuenta con superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la5 generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento? ¿La edificación está diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia,6 suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos? ¿La edificación posee una adecuada separación física y / o funcional de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción7 susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas adyacentes?
  6. 6. CUMPLE ENNª ITEM SI NO OBSERVACIONES PROCESO ¿La edificación tiene el tamaño adecuado para la instalación,8 operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos? ¿El agua que se utiliza es de calidad potable y cumple con las normas9 vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud? ¿Disponen de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el10 correspondiente proceso, para efectuar una limpieza y desinfección efectiva? ¿Disponen de un tanque de agua con capacidad suficiente, para11 atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción? ¿Los residuos sólidos son removidos y almacenados en recipientes frecuentemente de las áreas de producción y situados de manera que12 se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental? ¿Disponen de instalaciones sanitarias limpias, en cantidad suficiente tales como servicios sanitarios y vestideros, independientes para13 hombres y mujeres, separados de las áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal? ¿Disponen de avisos o advertencias al personal sobre la necesidad de14 lavarse las manos antes de iniciar cualquier labor de producción? ¿Disponen de áreas de elaboración e instalaciones adecuadas para la15 limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de trabajo? ¿Los pisos están construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos,16 impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario? ¿El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas residuales, tiene la capacidad y la pendiente requeridas para17 permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por la industria y sus drenajes de piso tienen rejillas? ¿Las ventanas y otras aberturas en las paredes están construidas18 para, evitar la acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza?
  7. 7. CUMPLE ENNª ITEM SI NO OBSERVACIONES PROCESO ¿Las estructuras elevadas y los accesorios están aislados en donde es requerido, diseñada y con un acabado para prevenir la acumulación de19 suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de mohos y el descamado superficial? ¿Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios20 están diseñadas y con un acabado de manera que impidan la acumulación de suciedades y el albergue de plagas? ¿La iluminación es de la calidad e intensidad requeridas para la21 ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades? ¿Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de elaboración y envasado de los alimentos expuestos al ambiente, son22 del tipo de seguridad y están protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura y cuentan con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales? ¿Cuentan con ventilación adecuada previniendo la condensación del vapor, polvo, facilitando la remoción del calor y Las aberturas para23 circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no corrosivo que son fácilmente removibles para su limpieza y reparación? ¿Los equipos y utensilios están diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento,24 facilitando la limpieza y desinfección de sus superficies y permitiendo desempeñar adecuadamente el uso previsto? ¿Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos están25 fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección? ¿El personal manipulador de alimentos tiene reconocimiento médico y26 se efectúa cada vez que es necesario? ¿El personal manipulador de alimentos tiene formación y capacitación27 en materia de educación sanitaria? ¿La organización cuenta con un plan de capacitaciones para el28 personal manipulador? ¿El personal manipulador y toda aquella persona con acceso al29 establecimiento adoptan las prácticas higiénicas y medidas de protección?30 ¿La organización tiene control de las materias primas e insumos? ¿Los requisitos de operaciones de fabricación de alimentos son31 implementados? ¿Manipulan de manera adecuada los alimentos para evitar la32 contaminación cruzada? ¿Aplican el control de la calidad en la manipulación de alimentos?33
  8. 8. CUMPLE ENNª ITEM SI NO OBSERVACIONES PROCESO ¿Cuentan con un sistema de control para el aseguramiento de la34 calidad? ¿El establecimiento cuenta con un plan de saneamiento y lo tienen por35 escrito? ¿Llevan un control de primeras entradas y primeras salidas de36 alimentos para garantizar la rotación de los productos? ¿Al expender los alimentos se tienen en cuenta la preservación y37 protección de estos? ¿Tienen control del personal no autorizado y animales domésticos en38 el área de preparación de alimentos? ¿Tienen control de las sustancias peligrosas en el área de preparación39 de alimentos? ¿Controlan adecuadamente la preparación de alimentos en el40 establecimiento? ¿El propietario, la administración y el personal manipulador cumplen41 con las prácticas higiénicas y medidas de protección del establecimiento?42 ¿La organización cuenta con el registro sanitario? ¿Hace cuánto tiempo tuvieron la última visita de inspección y tiene el43 acta que lo soporta?44 ¿Cuál es la periodicidad de las visitas de inspección? ¿El personal manipulador de alimentos cuenta con las vacunas45 necesarias?
  9. 9. 3. Lista de chequeo: POLÍTICA AMBIENTAL LISTA DE CHEQUEO "POLÍTICA AMBIENTAL" FECHA: 06/10/2011 RESPONSABLE: EMPRESA: PERSONA QUE REALIZA EL DIAGNOSTICO: KAREN LIZBETH CRUZ MONTENEGRO. EN CUMPLENº ITEM OBSERVACIONES. PROCESO SI NO La alta gerencia tiene definida la política ambiental?1 La política ambiental es apropiada para la naturaleza de la empresa?2 La política ambiental, tiene incluida la mejora continua?3 La política ambiental, cumple con la legislación y regulaciones ambientales pertinentes?4 La política ambiental, provee el marco, para establecer y revisar objetivos y metas5 ambientales? La política ambiental, es implementada?6 Se tiene asignado a alguien para supervisar la implementación?7 La política ambiental, es documentada?8 La política ambiental es mantenida?9
  10. 10. La política ambiental es comunicada a todo el personal de la empresa?10 La política ambiental está disponible para el público?11 La política ambiental cumple con otros requisitos a los cuales la organización se12 someta? FIRMA:

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