EL FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA SERVICIOS FAMSERCA CONSISTE EN EL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES DEL MISMO, TODOS DEBEMOS TENER LA INFORMACIÓN AL ALCANCE, BASADO EN ALGUNAS SUGERENCIAS DE LA NORMA ISO 9001:2008

1. FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA SERVICIOS FAMSERCA
SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES
GERENTE LUISANA HERRERA
Requerimiento
Del
cliente
Revisión del
Contrato
Enviar carta
de Excusa al
Cliente
Esta en capacidad
de realizar
el trabajo
Se aprobó cotización
U Oferta
Registros Digital
Cotización
Recepción de
Buena Pro u ODC
Del cliente
Enviar cotización
u oferta
al cliente
NO
SI
NO
SI
Inicio
FIN
FIN
1
Emitir
Requisición de
materiales
Planificación
Del
Trabajo a realizar
Se tiene la materia
Prima en stop
NO
Ubicar
Proveedores
Aprobados
A
SI
Entregar
Requisición al G.G
para Aprobación
El trabajo
Se realizara
En el taller
NO
SI
Despacha material
y equipo a
Instalación del
Cliente
Realizar reunión
de Seguridad y
ART
Ejecutar
Trabajo
Traslado de
Equipos
Recepción de
materiales en las
Instalaciones del
cliente
Asignación de
Numero de Orden
de Trabajo
RESP: GOP/ SOP
PROCD: P-AD-004
Manual: MP-FMS-001
RESP: GOP/GG
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: GOP/GG
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: COP/GOP/GGO
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: COP/GOP/GG
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA
PROCD: P-OP-001
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: GOP/SOP/COP/AOP
PROCD: P-OP-001
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: CPR
PROCD: P-AD-006
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: AL/SOP/COP/AOP
PROCD: P-OP-004
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: AOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: SD
PROCD: P-OP-004
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: CSH/SOP
PROCD: P-SH-002
MANUAL: MSH-FMS-001
RESP: SD/FB/AY/PI
PROCD: SECCION 5
MANUAL: MOP-FMS-001
LEYENDA
GG: Gerente General
GOP: Gerente de
Operaciones
SOP: Supervisor de
Operaciones
CCA: Coord. de Calidad
CSH: Coord. seguridad,
higiene y ambiente
CPR: Coord. Procura
COP: Coordinador de
Operaciones
AOP: Asistente de
operaciones
ADM: Administrador
SD: Soldador
FB: Fabricador
AY: Ayudante
PI: Pintor
AL: Almacenista
c
Requerimiento
Del
cliente
Revisión del
Contrato
Enviar carta
de Excusa al
Cliente
Esta en capacidad
de realizar
el trabajo
Se aprobó cotización
U Oferta
Registros Digital
Cotización
Recepción de
Buena Pro u ODC
Del cliente
Enviar cotización
u oferta
al cliente
NO
SI
NO
SI
Inicio
FIN
FIN
1
Emitir
Requisición de
materiales
Planificación
Del
Trabajo a realizar
Se tiene la materia
Prima en stop
NO
Ubicar
Proveedores
Aprobados
A
SI
Entregar
Requisición al G.G
para Aprobación
El trabajo
Se realizara
En el taller
NO
SI
Despacha material
y equipo a
Instalación del
Cliente
Realizar reunión
de Seguridad y
ART
Ejecutar
Trabajo
Traslado de
Equipos
Recepción de
materiales en las
Instalaciones del
cliente
Asignación de
Numero de Orden
de Trabajo
RESP: GOP/ SOP
PROCD: P-AD-004
Manual: MP-FMS-001
RESP: GOP/GG
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: GOP/GG
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: COP/GOP/GGO
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: COP/GOP/GG
PROCD: P-AD-004
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA
PROCD: P-OP-001
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: GOP/SOP/COP/AOP
PROCD: P-OP-001
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: CPR
PROCD: P-AD-006
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: AL/SOP/COP/AOP
PROCD: P-OP-004
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: AOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: SD
PROCD: P-OP-004
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: CSH/SOP
PROCD: P-SH-002
MANUAL: MSH-FMS-001
RESP: SD/FB/AY/PI
PROCD: SECCION 5
MANUAL: MOP-FMS-001
LEYENDA
GG: Gerente General
GOP: Gerente de
Operaciones
SOP: Supervisor de
Operaciones
CCA: Coord. de Calidad
CSH: Coord. seguridad,
higiene y ambiente
CPR: Coord. Procura
COP: Coordinador de
Operaciones
AOP: Asistente de
operaciones
ADM: Administrador
SD: Soldador
FB: Fabricador
AY: Ayudante
PI: Pintor
AL: Almacenista
c

2. FLUJOGRAMA DE LA EMPRESA SERVICIOS FAMSERCA
SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES
GERENTE LUISANA HERRERA
FIN
Facturar
A
Recepción de
inspección de
material recibido
Esta
Conforme?
SI
NO
Tratar como
producto no
conforme
Aprobada?
Archivar
Requisición
NO
FIN
SI
Emitir y
Enviar ODC
a Proveedor
FIN
C
Entregar Reporte
al Coordinador de
Operaciones
Despachar o
entregar al
cliente obra
Revisar
Reporte
Inspección de
trabajo u obra
realizada
Esta Conforme?
SI
Realizar Reporte de
Operaciones
firmado y evaluado
por el cliente
NO Realizar Reporte
de No conformidad
Tomar
Acciones
Correctivas
Realizar
Reunión
B
SI
NO
El trabajo se
realizo en las
instalaciones del
Cliente?
FIN
Almacenar
Realizar
Mantenimiento
o Reparación
Esta
Conforme?
SI
NO Elaborar
Reporte de No
Conformidad
Recepción de
Materiales y /o
Equipos
Trasladar
Materiales y/o
Equipos hasta el
Taller
RESP: COP/CPR
PROCD: P-AD-006
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA
PROCD: P-GC-013
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA/GOP/SOP
PROCD: P-GC-012
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: REP.DEL CLIENTE
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: GOP/CCA/SOP
PROCD: P-GC-014
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA
PROCD: P-GC-013
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: SOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: AOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: AL/SOP
PROCD: P-AD-007
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: SOP/COP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: AL/SOP
PROCD: P-OP-003
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: SOP/AOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: COP/GOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: ADM
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
Cobro de factura cierre
de expediente
RESP: GG/GOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
D
FINFIN
Facturar
A
Recepción de
inspección de
material recibido
Esta
Conforme?
SI
NO
Tratar como
producto no
conforme
Aprobada?
Archivar
Requisición
NO
FIN
SI
Emitir y
Enviar ODC
a Proveedor
FIN
C
Entregar Reporte
al Coordinador de
Operaciones
Despachar o
entregar al
cliente obra
Revisar
Reporte
Inspección de
trabajo u obra
realizada
Esta Conforme?
SI
Realizar Reporte de
Operaciones
firmado y evaluado
por el cliente
NO Realizar Reporte
de No conformidad
Tomar
Acciones
Correctivas
Realizar
Reunión
B
SI
NO
El trabajo se
realizo en las
instalaciones del
Cliente?
FIN
Almacenar
Realizar
Mantenimiento
o Reparación
Esta
Conforme?
SI
NO Elaborar
Reporte de No
Conformidad
Recepción de
Materiales y /o
Equipos
Trasladar
Materiales y/o
Equipos hasta el
Taller
RESP: COP/CPR
PROCD: P-AD-006
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA
PROCD: P-GC-013
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA/GOP/SOP
PROCD: P-GC-012
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: REP.DEL CLIENTE
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: GOP/CCA/SOP
PROCD: P-GC-014
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: CCA
PROCD: P-GC-013
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: SOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: AOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: AL/SOP
PROCD: P-AD-007
MANUAL: MP-FMS-001
RESP: SOP/COP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: AL/SOP
PROCD: P-OP-003
MANUAL: MOP-FMS-001
RESP: SOP/AOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: COP/GOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
RESP: ADM
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
Cobro de factura cierre
de expediente
RESP: GG/GOP
PROCD: N/A
MANUAL: N/A
D