ANALISI DEI DATI                   1
LA SPESA CORRENTEEsaminando il bilancio consuntivo bisognavalutare prioritariamente l’andamento della spesa corrente.Se co...
SPESA CORRENTE AUMENTATA DI €. + 393.377,00 pari al               5%Entrate          iniziali          88.275.194,27      ...
Piano Esecutivo di Gestione          2011   ANALISI DETTAGLIATA DELLE             SPESE         DISCREZIONALI             ...
Segreteria del sindaco      Spese effettuate pricipalmente da Bolzonello•   Pubbliche relazioni             •    27.900•  ...
MANIFESTAZIONI E CONVEGNI•   Biblioteca           €. 17.560•   Musei                €. 585.179•   Attività culturali   €. ...
CONTRIBUTI          EROGATI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO•   Sindaco (Bolzonello)       €. 479.880•   Cultura e strutture  ...
INCARICHI ESTERNI•   Segreteria generale    €. 39.109•   Affari legali         €. 105.319•   Urbanistica           €. 60.0...
RIASSUNTO SPESE            DISCREZIONALI•   Segreteria del sindaco      €. 558.871•   Manifestazioni e convegni   €. 1.182...
CONCLUSIONE• Nel bilancio CONSUNTIVO vi sono oltre  cinque milioni di spese discrezionali che  giustificherebbero ampliame...
VALUTAZIONE DEI SERVIZI Raffronto fra entrate e spesa nei servizi                                             11
VALUTAZIONE GESTIONALE       Raffronto fra entrate e spesa     • LE 3 FARMACIE COMUNALI         entrate €.3.763.029       ...
VALUTAZIONE GESTIONALE       Raffronto fra entrate e spesa    SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI        entrata    €.276.050       ...
VALUTAZIONE GESTIONALE                 Raffronto fra entrate e spesa                                MUSEI                 ...
VALUTAZIONE GESTIONALE                               Raffronto fra entrate e spesa                                    • CA...
CONCLUSIONE• Nei servizi vi è un alto costo che grava sugli  utenti come nel caso di casa Serena dove gli  utenti pagano q...
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Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone

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Analisi puntuale effettuata dal Gruppo Consiliare Comunale PDL Pordenone in riferimento ai dati del Bilancio Consuntivo 2011.

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Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone

  1. 1. ANALISI DEI DATI 1
  2. 2. LA SPESA CORRENTEEsaminando il bilancio consuntivo bisognavalutare prioritariamente l’andamento della spesa corrente.Se confrontiamo i dati iniziali 2011 con ilconsuntivo vedremo che le spese sonoaumentate. 2
  3. 3. SPESA CORRENTE AUMENTATA DI €. + 393.377,00 pari al 5%Entrate iniziali 88.275.194,27 finali 98.663.212,50Uscite iniziali 76.880.543,11 finali 87.661.938,72Mentre le entrate sono aumentate di €.10.388.018le uscite sono aumentate di €. 10.781.395UNA DIFFERENZA DI €.393.377quindi vi è un aumento della spesa pari al 5% 3
  4. 4. Piano Esecutivo di Gestione 2011 ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE DISCREZIONALI 4
  5. 5. Segreteria del sindaco Spese effettuate pricipalmente da Bolzonello• Pubbliche relazioni • 27.900• Beni di rappresentanza • 34.330• Campagne di sensibilizzazione • 76.524• Collaborazioni • 38.277• Convegni • 15.000• Varie • 10.800• Contributi • 356.040 TOTALE €.558.871 5
  6. 6. MANIFESTAZIONI E CONVEGNI• Biblioteca €. 17.560• Musei €. 585.179• Attività culturali €. 306.010• Sport e tempo lib. €. 273.367 TOTALE €. 1.182.116 6
  7. 7. CONTRIBUTI EROGATI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO• Sindaco (Bolzonello) €. 479.880• Cultura e strutture €. 924.427• Ambiente e mobilità €. 13.500• Sport e tempo libero €. 905.600• Politiche sociali €. 128.608 TOTALE €. 2.452.015 7
  8. 8. INCARICHI ESTERNI• Segreteria generale €. 39.109• Affari legali €. 105.319• Urbanistica €. 60.000• Servizi informativi €. 591.697• Polizia locale €. 171.954• Riscossione Tributi €. 490.000 TOTALE €. 1.458.079 8
  9. 9. RIASSUNTO SPESE DISCREZIONALI• Segreteria del sindaco €. 558.871• Manifestazioni e convegni €. 1.182.116• Contributi €. 2.452.015• Incarichi €. 1.458.079 TOTALE €. 5.651.081 9
  10. 10. CONCLUSIONE• Nel bilancio CONSUNTIVO vi sono oltre cinque milioni di spese discrezionali che giustificherebbero ampliamente una eventuale riduzione dei costi.• Quindi l’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso 10
  11. 11. VALUTAZIONE DEI SERVIZI Raffronto fra entrate e spesa nei servizi 11
  12. 12. VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa • LE 3 FARMACIE COMUNALI entrate €.3.763.029 spese €.3.530.762 differenza €.232.267 L’INTROITO E’ MODESTO!!! HA SENSOCONTINUARE A TENERE QUESTI SERVIZI COSI’??? 12
  13. 13. VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI entrata €.276.050 spesa €.193.017 differenza €.83.033ANCHE IN QUESTO CASO L’INTROITO E’ MODESTO!!! 13
  14. 14. VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa MUSEI entrate €. 765.748 spese €. 1.674.259 differenza €. 908.511 Le entrate derivano principalmente da contributi regionali.Le uscite derivano per un terzo dal costo del personale, per un terzo dai costi di gestione e per un terzo dall’attività che viene svolta 14
  15. 15. VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa • CASA SERENAEntrata utenti €. 4.240.000Contributo Azienda sanitaria €. 1.692.618Quota a carico della regione €. 42.896Quota ASS6 RETTE €. 615.551……..Entrate complessive €. 6.805.596Uscite complessive €. 7.283.392DIFFERENZA DI SOLO €. 478.336 CHE SENSO HA GRAVARE SEMPRE SULLE FAMIGLIE ??? 15
  16. 16. CONCLUSIONE• Nei servizi vi è un alto costo che grava sugli utenti come nel caso di casa Serena dove gli utenti pagano quasi interamente il costo della struttura.• Vi sono poi i servizi come le farmacie che hanno un’utile al di sotto della media.• L’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso 16

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