Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone

ANALISI DEI DATI 1

LA SPESA CORRENTEEsaminando il bilancio consuntivo bisognavalutare prioritariamente l’andamento della spesa corrente.Se confrontiamo i dati iniziali 2011 con ilconsuntivo vedremo che le spese sonoaumentate. 2

SPESA CORRENTE AUMENTATA DI €. + 393.377,00 pari al 5%Entrate iniziali 88.275.194,27 finali 98.663.212,50Uscite iniziali 76.880.543,11 finali 87.661.938,72Mentre le entrate sono aumentate di €.10.388.018le uscite sono aumentate di €. 10.781.395UNA DIFFERENZA DI €.393.377quindi vi è un aumento della spesa pari al 5% 3

Piano Esecutivo di Gestione 2011 ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE DISCREZIONALI 4

Segreteria del sindaco Spese effettuate pricipalmente da Bolzonello• Pubbliche relazioni • 27.900• Beni di rappresentanza • 34.330• Campagne di sensibilizzazione • 76.524• Collaborazioni • 38.277• Convegni • 15.000• Varie • 10.800• Contributi • 356.040 TOTALE €.558.871 5

MANIFESTAZIONI E CONVEGNI• Biblioteca €. 17.560• Musei €. 585.179• Attività culturali €. 306.010• Sport e tempo lib. €. 273.367 TOTALE €. 1.182.116 6

CONTRIBUTI EROGATI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO• Sindaco (Bolzonello) €. 479.880• Cultura e strutture €. 924.427• Ambiente e mobilità €. 13.500• Sport e tempo libero €. 905.600• Politiche sociali €. 128.608 TOTALE €. 2.452.015 7

INCARICHI ESTERNI• Segreteria generale €. 39.109• Affari legali €. 105.319• Urbanistica €. 60.000• Servizi informativi €. 591.697• Polizia locale €. 171.954• Riscossione Tributi €. 490.000 TOTALE €. 1.458.079 8

RIASSUNTO SPESE DISCREZIONALI• Segreteria del sindaco €. 558.871• Manifestazioni e convegni €. 1.182.116• Contributi €. 2.452.015• Incarichi €. 1.458.079 TOTALE €. 5.651.081 9

CONCLUSIONE• Nel bilancio CONSUNTIVO vi sono oltre cinque milioni di spese discrezionali che giustificherebbero ampliamente una eventuale riduzione dei costi.• Quindi l’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso 10

VALUTAZIONE DEI SERVIZI Raffronto fra entrate e spesa nei servizi 11

VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa • LE 3 FARMACIE COMUNALI entrate €.3.763.029 spese €.3.530.762 differenza €.232.267 L’INTROITO E’ MODESTO!!! HA SENSOCONTINUARE A TENERE QUESTI SERVIZI COSI’??? 12

VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI entrata €.276.050 spesa €.193.017 differenza €.83.033ANCHE IN QUESTO CASO L’INTROITO E’ MODESTO!!! 13

VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa MUSEI entrate €. 765.748 spese €. 1.674.259 differenza €. 908.511 Le entrate derivano principalmente da contributi regionali.Le uscite derivano per un terzo dal costo del personale, per un terzo dai costi di gestione e per un terzo dall’attività che viene svolta 14

VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa • CASA SERENAEntrata utenti €. 4.240.000Contributo Azienda sanitaria €. 1.692.618Quota a carico della regione €. 42.896Quota ASS6 RETTE €. 615.551……..Entrate complessive €. 6.805.596Uscite complessive €. 7.283.392DIFFERENZA DI SOLO €. 478.336 CHE SENSO HA GRAVARE SEMPRE SULLE FAMIGLIE ??? 15

CONCLUSIONE• Nei servizi vi è un alto costo che grava sugli utenti come nel caso di casa Serena dove gli utenti pagano quasi interamente il costo della struttura.• Vi sono poi i servizi come le farmacie che hanno un’utile al di sotto della media.• L’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso 16

Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone

by Lopez75

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