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Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone
 

Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone

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Analisi puntuale effettuata dal Gruppo Consiliare Comunale PDL Pordenone in riferimento ai dati del Bilancio Consuntivo 2011.

Analisi puntuale effettuata dal Gruppo Consiliare Comunale PDL Pordenone in riferimento ai dati del Bilancio Consuntivo 2011.

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    Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone Osservazioni Gruppo PdL Bilancio Consuntivo 201Comune Pordenone Presentation Transcript

    • ANALISI DEI DATI 1
    • LA SPESA CORRENTEEsaminando il bilancio consuntivo bisognavalutare prioritariamente l’andamento della spesa corrente.Se confrontiamo i dati iniziali 2011 con ilconsuntivo vedremo che le spese sonoaumentate. 2
    • SPESA CORRENTE AUMENTATA DI €. + 393.377,00 pari al 5%Entrate iniziali 88.275.194,27 finali 98.663.212,50Uscite iniziali 76.880.543,11 finali 87.661.938,72Mentre le entrate sono aumentate di €.10.388.018le uscite sono aumentate di €. 10.781.395UNA DIFFERENZA DI €.393.377quindi vi è un aumento della spesa pari al 5% 3
    • Piano Esecutivo di Gestione 2011 ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE DISCREZIONALI 4
    • Segreteria del sindaco Spese effettuate pricipalmente da Bolzonello• Pubbliche relazioni • 27.900• Beni di rappresentanza • 34.330• Campagne di sensibilizzazione • 76.524• Collaborazioni • 38.277• Convegni • 15.000• Varie • 10.800• Contributi • 356.040 TOTALE €.558.871 5
    • MANIFESTAZIONI E CONVEGNI• Biblioteca €. 17.560• Musei €. 585.179• Attività culturali €. 306.010• Sport e tempo lib. €. 273.367 TOTALE €. 1.182.116 6
    • CONTRIBUTI EROGATI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO• Sindaco (Bolzonello) €. 479.880• Cultura e strutture €. 924.427• Ambiente e mobilità €. 13.500• Sport e tempo libero €. 905.600• Politiche sociali €. 128.608 TOTALE €. 2.452.015 7
    • INCARICHI ESTERNI• Segreteria generale €. 39.109• Affari legali €. 105.319• Urbanistica €. 60.000• Servizi informativi €. 591.697• Polizia locale €. 171.954• Riscossione Tributi €. 490.000 TOTALE €. 1.458.079 8
    • RIASSUNTO SPESE DISCREZIONALI• Segreteria del sindaco €. 558.871• Manifestazioni e convegni €. 1.182.116• Contributi €. 2.452.015• Incarichi €. 1.458.079 TOTALE €. 5.651.081 9
    • CONCLUSIONE• Nel bilancio CONSUNTIVO vi sono oltre cinque milioni di spese discrezionali che giustificherebbero ampliamente una eventuale riduzione dei costi.• Quindi l’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso 10
    • VALUTAZIONE DEI SERVIZI Raffronto fra entrate e spesa nei servizi 11
    • VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa • LE 3 FARMACIE COMUNALI entrate €.3.763.029 spese €.3.530.762 differenza €.232.267 L’INTROITO E’ MODESTO!!! HA SENSOCONTINUARE A TENERE QUESTI SERVIZI COSI’??? 12
    • VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI entrata €.276.050 spesa €.193.017 differenza €.83.033ANCHE IN QUESTO CASO L’INTROITO E’ MODESTO!!! 13
    • VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa MUSEI entrate €. 765.748 spese €. 1.674.259 differenza €. 908.511 Le entrate derivano principalmente da contributi regionali.Le uscite derivano per un terzo dal costo del personale, per un terzo dai costi di gestione e per un terzo dall’attività che viene svolta 14
    • VALUTAZIONE GESTIONALE Raffronto fra entrate e spesa • CASA SERENAEntrata utenti €. 4.240.000Contributo Azienda sanitaria €. 1.692.618Quota a carico della regione €. 42.896Quota ASS6 RETTE €. 615.551……..Entrate complessive €. 6.805.596Uscite complessive €. 7.283.392DIFFERENZA DI SOLO €. 478.336 CHE SENSO HA GRAVARE SEMPRE SULLE FAMIGLIE ??? 15
    • CONCLUSIONE• Nei servizi vi è un alto costo che grava sugli utenti come nel caso di casa Serena dove gli utenti pagano quasi interamente il costo della struttura.• Vi sono poi i servizi come le farmacie che hanno un’utile al di sotto della media.• L’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso 16