Your SlideShare is downloading. ×
Informe 02 agosto al 16 de agosto
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Informe 02 agosto al 16 de agosto

98
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
98
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ANEXO I. GESTION DE RIESGOS DEL 02 DE JULIO AL 17 DE JULIO DE 2013 Página 1 de 6
  • 2. Fecha ID 1 2 3 Clasificación Prob Impact Exp Titulo del riesgo Algunos requerimientos desarrollados de SIR no queden en producción Virus en la red Falta de legalización del licenciamiento Linux Efecto Junio de 2013 Junio de 2013 Junio de 2013 SIR SIR Mesa de Ayuda Funcional Mesa de Ayuda Ofimática Conectividad SIR DCP DCA 50% 84% 9 9 Mitigación Presentar evidencias del cumplimiento No de la cumplimiento metodología de de las partes de desarrollo y de 4,50 los la ejecución de compromisos las pruebas de contractuales calidad antes de iniciar las pruebas funcionales Exportar los informes de licencias, antivirus actualizados y versiones Instalar los redistribuidores Indisponibilidad en las oficinas para el del servicio 7,56 antivirus Mala calidad del servicio Instalar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR Suministrar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR 50% 9 Indisponibilidad Contratación del servicio 4,50 directa para el Mala calidad soporte del servicio 50% 9 4,50 Cobertura en el Fecha planeación mitigación Responsable Próximo Despliegue ETB 30 julio de 2013 ETB Informes 30 julio de 2013 SNR Servidores instalados 10 de julio de 2013 ETB 10 de julio de 2013 SNR En el momento de requerirse SNR Inicio de la SNR Página 2 de 6 Acciones Fecha de la Acción Evidencias 10 julio 2013 Plan de pruebas 3.1.0 10 julio de 2013 Filtrado de contenido instalado
  • 3. Fecha ID 4 Retrasos en las actividades acordadas en el plan de transferencia 5 El funcionamiento de las Líneas de Servicio entregadas al nuevo operador, no coincide con la documentación, manuales y demás elementos técnicos de consulta socializados al nuevo operador 6 Clasificación Prob Impact Titulo del riesgo Algún elemento, aplicación o producto no se entregue al nuevo operador. Exp Efecto Junio de 2013 Junio de 2013 Junio de 2013 Todas las líneas Todas las líneas Todas las líneas 50% 50% 50% Mitigación nuevo contrato BPO Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia. Seguimiento semanal a la ejecución del plan. 9 Estar fuera del tiempo de 4,50 contrato entre ETB y SNR. 9 Indisponibilidad del servicio Preparar planes 4,50 Retrasos en la de socialización ejecución del plan 9 Monitoreo y control de la ejecución del plan de Indisponibilidad 4,50 transferencia. del servicio Seguimiento semanal a la ejecución del plan. Fecha planeación mitigación Responsable BPO Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia ETB Antes del inicio del proceso de transferencia ETB Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia semanalmente ETB Página 3 de 6 Acciones Fecha de la Acción Evidencias
  • 4. ANEXO II. GESTION DE RIESGOS DEL 18 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DE 2013 Página 4 de 6
  • 5. Fecha ID 1 2 3 Clasificación Prob Impact Exp Titulo del riesgo Algunos requerimientos desarrollados de SIR no queden en producción Virus en la red Falta de legalización del licenciamiento Linux Efecto Junio de 2013 Junio de 2013 Junio de 2013 SIR SIR Mesa de Ayuda Funcional Mesa de Ayuda Ofimática Conectividad SIR DCP DCA 50% 84% 9 9 Mitigación Presentar evidencias del cumplimiento No de la cumplimiento metodología de de las partes de desarrollo y de 4,50 los la ejecución de compromisos las pruebas de contractuales calidad antes de iniciar las pruebas funcionales Exportar los informes de licencias, antivirus actualizados y versiones Instalar los redistribuidores Indisponibilidad en las oficinas para el del servicio 7,56 antivirus Mala calidad del servicio Instalar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR Suministrar equipo IPS entre los firewall de ETB y SNR 50% 9 Indisponibilidad Contratación del servicio 4,50 directa para el Mala calidad soporte del servicio 50% 9 4,50 Cobertura en el Fecha planeación mitigación Fecha de la Acción Responsable Acciones Próximo Despliegue ETB Dearrollar el plan de pruebas del próximo despliegue 30 julio de 2013 ETB 30 julio de 2013 SNR Servidores instalados 10 de julio de 2013 ETB Equipo de filtrado instalado 10 de julio de 2013 SNR Equipo de filtrado instalado En el momento de requerirse SNR Inicio de la SNR Página 5 de 6 Generar informes Evidencias Plan de pruebas 3.1.0 Informes
  • 6. Fecha ID Clasificación Prob Impact Titulo del riesgo Efecto 4 Retrasos en las actividades acordadas en el plan de transferencia Junio de 2013 Todas las líneas 4 El funcionamiento de las Líneas de Servicio entregadas al nuevo operador, no coincide con la documentación, manuales y demás elementos técnicos de consulta socializados al nuevo operador Junio de 2013 Todas las líneas 7 Algún elemento, aplicación o producto no se entregue al nuevo operador. Exp Junio de 2013 Todas las líneas 50% 50% 50% Mitigación nuevo contrato BPO Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia. Seguimiento semanal a la ejecución del plan. 9 Estar fuera del tiempo de 4,50 contrato entre ETB y SNR. 9 Indisponibilidad del servicio Preparar planes 4,50 Retrasos en la de socialización ejecución del plan 9 Monitoreo y control de la ejecución del plan de Indisponibilidad 4,50 transferencia. del servicio Seguimiento semanal a la ejecución del plan. Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias BPO Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia ETB Antes del inicio del proceso de transferencia ETB Actualizando documentación Documentación de cada línea Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia semanalmente ETB Actualizando documentación Documentación de cada línea Página 6 de 6
  • 7. Fecha ID Clasificación Prob Impact Titulo del riesgo Efecto 4 Retrasos en las actividades acordadas en el plan de transferencia Junio de 2013 Todas las líneas 4 El funcionamiento de las Líneas de Servicio entregadas al nuevo operador, no coincide con la documentación, manuales y demás elementos técnicos de consulta socializados al nuevo operador Junio de 2013 Todas las líneas 7 Algún elemento, aplicación o producto no se entregue al nuevo operador. Exp Junio de 2013 Todas las líneas 50% 50% 50% Mitigación nuevo contrato BPO Monitoreo y control de la ejecución del plan de transferencia. Seguimiento semanal a la ejecución del plan. 9 Estar fuera del tiempo de 4,50 contrato entre ETB y SNR. 9 Indisponibilidad del servicio Preparar planes 4,50 Retrasos en la de socialización ejecución del plan 9 Monitoreo y control de la ejecución del plan de Indisponibilidad 4,50 transferencia. del servicio Seguimiento semanal a la ejecución del plan. Fecha planeación mitigación Responsable Acciones Fecha de la Acción Evidencias BPO Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia ETB Antes del inicio del proceso de transferencia ETB Actualizando documentación Documentación de cada línea Semanalmente una vez inicie el proceso de transferencia semanalmente ETB Actualizando documentación Documentación de cada línea Página 6 de 6