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Facturacion electronica Preguntas Frecuentes (Parte 2)
 

Facturacion electronica Preguntas Frecuentes (Parte 2)

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Mejora de la competitividad de las empresas mediante la reducción de costos y la adopción de la factura electrónica en su proceso de negocio

Mejora de la competitividad de las empresas mediante la reducción de costos y la adopción de la factura electrónica en su proceso de negocio

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    Facturacion electronica Preguntas Frecuentes (Parte 2) Facturacion electronica Preguntas Frecuentes (Parte 2) Presentation Transcript

    • Facturación Electrónica
      Preguntas Frecuentes
      Parte 2
      WWW.JOBSISTEMAS.COM Job Sistemas
    • ¿En caso de tener varias sucursales, ¿se tendrán varios certificados de sellos digitales para cada una de éstas?
      Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos (Fundamento legal: Artículo 29 fracción I párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación).
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    • ¿Qué pasará con las ventas a público en general?
      Para los efectos de lo señalado en la fracción IV del artículo 29-A, se tendrá por cumplida dicha obligación en los casos de comprobantes fiscales digitales globales que amparen una o más operaciones efectuadas con público en general, cuando en el mismo se consigne el RFC genérico XAXX010101000
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    • ¿Qué sucederá con los comprobantes
      simplificados?
      Los comprobantes simplificados no podrán emitirse como Facturas Electrónicas puesto que no tienen efectos fiscales (no pueden deducirse), por lo que seguirán imprimiéndose estas últimas en papel.
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    • ¿En qué consiste la solicitud de folios?
      La solicitud de folios consiste en proporcionar al contribuyente folios válidos para usarlos en su proceso de facturación electrónica. Para solicitar dichos folios, deberá ingresar a la página web del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI).
      WWW.JOBSISTEMAS.COM Job Sistemas
    • ¿En qué consiste la solicitud de folios?
      Una vez dentro del portal, deberá realizar lo siguiente:
      Ingrese su RFC,
      Seleccione su serie y rango de folios,
      Indique la ruta o localización del certificado de Tu Firm@ (Firma Electrónica Avanzada),
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    • ¿En qué consiste la solicitud de folios?
      indique la ruta o localización de su llave privada (*.key) asociada a dicho certificado de Tu Firm@.
      Al terminar dicho proceso, usted contará con uno o varios rangos de folios asignados por el SAT.
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    • ¿Puedo emitir Facturas Electrónicas y facturas
      tradicionales paralelamente?
      Los contribuyentes que opten por emitir comprobantes fiscales digitales no podrán expedir otro tipo de comprobantes fiscales, salvo que lo determine el Servicio de Administración Tributaria (Fundamento legal: Artículo 29 fracción VI segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación).
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    • ¿Puedo emitir Facturas Electrónicas y facturas
      tradicionales paralelamente?
      Para efectos de migrar el esquema de facturación, el SAT definirá un plazo para mantener un esquema hibrido (electrónico y en papel) y deberán cumplir los requisitos señalados en el párrafo 2.22.12 del DOF agosto31, 2004
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    • ¿Cómo se puede tramitar un certificado de sello digital?
      El proceso para obtener el certificado de sello digital es muy similar al de firma electrónica avanzada, ya que, nuevamente, usted va a tener que usar el programa SOLCEDI y generar un archivo de requerimiento para obtener el Certificado de Sello Digital.
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    • ¿Cómo se puede tramitar un certificado de sello digital?
      El proceso para obtener el certificado de sello digital es muy similar al de firma electrónica avanzada, ya que, nuevamente, usted va a tener que usar el programa SOLCEDI y generar un archivo de requerimiento para obtener el Certificado de Sello Digital.
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    • ¿Cómo se puede tramitar un certificado de sello digital?
      Una vez generado este archivo, deberá ingresar nuevamente a este portal en la sección Generación del certificado y enviar su requerimiento vía web.
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    • ¿Cómo se obtienen los folios para
      Facturas Electrónicas?
      Todos los contribuyentes que opten por la emisión de Facturas Electrónicas deberán tramitar un certificado de sello digital, así como una solicitud de rango de folios. La solicitud de folios consiste en proporcionar al contribuyente folios válidos (iniciando con el folio 1) para usarlos en su proceso de facturación.
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    • ¿Cómo se obtienen los folios para
      Facturas Electrónicas?
      • Para solicitar dichos folios, deberá ingresar a la página web del Sistema Integral de Comprobantes Fiscales (SICOFI). Una vez dentro del portal, deberá realizar lo siguiente:
      • Ingrese su RFC.
      • Seleccione su serie y rango de folios.
      - Indique la ruta o localización del certificado de Tu Firm@ (Firma Electrónica Avanzada).
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    • ¿Cómo se obtienen los folios para
      Facturas Electrónicas?
      - Indique la ruta o localización de su llave privada (*.key) asociada a dicho certificado de Tu Firm@. Al terminar dicho proceso, usted contará con uno o varios rangos de folios asignados por el SAT.
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    • ¿Cuándo y a través de qué medio se debe proporcionar al SAT
      la información de las Facturas Electrónicas que se hayan expedido?
      Se deberá proporcionar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria, a través de medios electrónicos, la información correspondiente a las Facturas Electrónicas que se hayan expedido con los folios asignados utilizados en el mes inmediato anterior a aquél en que se proporcione la información.
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    • ¿Cuándo y a través de qué medio se debe proporcionar al SAT
      la información de las Facturas Electrónicas que se hayan expedido?
      Consulte la sección de reporte de movimientos al SAT para obtener más información. (Fundamento legal: Artículo 29 fracción III inciso c. del Código Fiscal de la Federación)
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    • ¿Cómo será la numeración de las Facturas Electrónicas
      que se emitan?
      La emisión de comprobantes fiscales digitales deberá iniciar con el folio número 1 de todas las series que se utilicen. (Fundamento legal: Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, último párrafo del 2.22.6)
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    • ¿Qué tratamiento se les dará a las notas de crédito, es decir, se puede usar el esquema de comprobante digital para las notas de crédito?
      Si, el CFD no solo es Factura Electrónica, sino notas de crédito, notas de debito, recibo de arrendamiento, recibo de honorarios, donativos y carta porte por lo que cualquiera de estos documentos tendrá el mismo tratamiento técnico.
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    • ¿Qué es el juego de llaves?
      Archivos necesarios para la generación y validación de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). El juego de llaves esta conformado por una llave privada (*.key) la cual NO debe ser revelada a nadie ya que con ella se genera la FIEL o sello digital, y la llave pública contenida dentro del certificado digital que valida la FIEL.
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    • ¿Cómo se expresa una Factura Electrónica?
      Hasta el momento en formato XML definido por el SAT para datos fiscales y para datos comerciales (códigos de barras, no de pedido, no. de proveedores, etc.) podrá realizarse dentro del XML en la “addenda”.
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    • ¿Qué datos deberá contener mi Factura
      Electrónica impresa?
      Las impresiones de los comprobantes fiscales digitales deberán cumplir con los requisitos señalados en la fracciones I, II, III, IV, VI y VII del artículo 29-A del Código
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    • ¿Qué datos deberá contener mi Factura
      Electrónica impresa?
      (nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, RFC de quien los expida, folio, Lugar y fecha de expedición, RFC de la persona a favor de quien se expida, Valor unitario, importe total, monto de los impuestos, Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación),
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    • ¿Qué datos deberá contener mi Factura
      Electrónica impresa?
      También deberán cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de operación (La cadena original con la que se generó el sello digital, Sello digital, Número de serie del Certificado de sello digital, Número de referencia bancaria y/o número de cheque con el que se efectúe el pago,
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    • ¿Qué datos deberá contener mi Factura
      Electrónica impresa?
      la leyenda “Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital”, se deberá incluir la serie en su caso, Unidad de medida)
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    • ¿Existe alguna empresa “certificada” por el SAT para proveer soluciones de Factura Electrónica?
      Actualmente existen varias empresas autorizadas por el SAT, las cuales pueden generar y procesar fuera del domicilio fiscal del quien lo contrate, los comprobantes para efectos fiscales por medios electrónicos y de manera 100% digital, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad  fuera del domicilio mencionado.
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    • ¿Existe alguna empresa “certificada” por el SAT para proveer soluciones de Factura Electrónica?
      El Servicio de Administración Tributaria no tiene la facultad de revisar a las empresas cuya actividad sea la creación y venta de software relacionado a la Facturación Electrónica siempre y cuando la generación y procesamiento de los comprobantes esté en el domicilio fiscal de quien contrate o compre dicha solución.
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    • ¿Cuáles son los requisitos técnicos para generar y
      entregar sus propias Facturas Electrónicas?
      La forma de expresar un comprobante fiscal digital, este deberá contemplar además de las reglas básicas de XML y conformarse al esquema publicado en el DOF, la siguiente forma: El XML se debe construir sin caracteres en blanco, tabuladores o retornos de carro entre los elementos que lo conforman.
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    • ¿Cuáles son los requisitos técnicos para generar y
      entregar sus propias Facturas Electrónicas?
      Dichos caracteres restringidos si podrán ser utilizados dentro de los valores de los atributos que conforman el comprobante fiscal digital. Conozca los requisitos técnicos para generar y entregar Facturas Electrónicas descargando aquí el Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004.
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    • ¿Cuáles son los requisitos técnicos para generar y
      entregar sus propias Facturas Electrónicas?
      También puede descargar por separado el archivo comprobantes.xsd que se encuentra dentro del anexo anteriormente descrito.
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    • ¿Dónde puedo poner los datos comerciales de la factura (códigos de barras, descuentos, no. de proveedores, etc)?
      Dentro del esquema definido por el SAT existe una etiqueta llamada que permite incluir todo tipo de información.
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    • ¿Cómo aplico el esquema XML publicado en el anexo 20 de las
      reglas de operación publicadas en el DOF (1 septiembre 2004)?
      Una vez formado un comprobante fiscal digital, este debe ser procesado por un analizador sintáctico (en inglés parser) validador que pueda cotejar el comprobante contra el esquema. El resultado es positivo o negativo.
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    • ¿Cómo aplico el esquema XML publicado en el anexo 20 de las
      reglas de operación publicadas en el DOF (1 septiembre 2004)?
      En el caso de un valor negativo, quiere decir que un elemento dentro del CFD está mal formado, o bien que algún dato requerido no fue proporcionado. Dependiendo del parser utilizado será el nivel de información recibida acerca del error.
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    • ¿Cómo aplico el esquema XML publicado en el anexo 20 de las
      reglas de operación publicadas en el DOF (1 septiembre 2004)?
      En caso de un resultado positivo quiere decir que todos los datos requeridos fueron proporcionados y que están en el formato indicado.
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    • ¿Cómo se expresa el reporte mensual?
      En un archivo delimitado por tabuladores y en una secuencia de datos especifica como: RFC del cliente al que se le facturó, serie, folio, num. Aprobación, Monto de la operación, monto del impuesto y estado del componente (cancelado/ vigente). Ver el anexo 20 del DOF 1 septiembre 2004 en su rubro A.
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    • ¿Cómo se genera la FIEL o sello digital?
      Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original. Los pasos para generarlos son:
      - Generar cadena Original en formato UTF-8
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    • ¿Cómo se genera la FIEL o sello digital?
      • Generar la función hash (resumen ó digestión) a partir de la cadena original utilizando el algoritmo MD5 (función de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 16 bytes denominada "digestión".)
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    • ¿Cómo se genera la FIEL o sello digital?
      • Encriptar la función hash utilizando el algoritmo RSAPrivateEncrypt y la llave privada del emisor. Para desencrptar se utiliza el algoritmo RSAPublicDecrypt y la llave publica del emisor.
      • Convertir La encripción a base 64.
      Para mayor especificación dirigirse al anexo 20 del DOF 1 septiembre, 2004. en su rubro D
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    • ¿Qué es la cadena original?
      La secuencia de datos formada con la información contenida dentro del comprobante fiscal digital, establecida en el Rubro C “Estándar de comprobante fiscal digital extensible” de este anexo. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia especificadas en el Anexo 20 del DOF 1 septiembre, 2004 en su rubro D.
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