3 Programación Quinquenal PDM El Alto 2007 2011
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Versión Oficial aprobado por H. Concejo Municipal de El Alto

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3 Programación Quinquenal PDM El Alto 2007 2011 3 Programación Quinquenal PDM El Alto 2007 2011 Document Transcript

  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTOUNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAPDMPLAN DE DESARROLLO MUNICIPALSUMA QAMAÑAVIVIR BIENEL ALTO PRODUCTIVOQAMAÑAPrivadoComunitarioEspiritual Material2008PROGRAMACIONQUINQUENAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTOUNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA“SUMA QAMAÑA”Plan de Desarrollo MunicipalEl Alto 2007 - 2011PROGRAMACIÓN QUINQUENALEl Alto, abril de 2008
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011DIAGNÓSTICODr. Fanor Nava SantiestebanALCALDE MUNICIPAL DE EL ALTOH. CONCEJO MUNICIPAL DE EL ALTOH. Lic. Gustavo Adolfo Morales PresidenteH. Roberto de la Cruz Flores VicepresidenteH. Marco Cueto Poma SecretarioH. Sarah Arnez Cuentas Comisión JurídicaH. Enrique Ricaldi Zambrana Comisión Administrativa FinancieraH. Martín Apaza Condori Comisión Desarrollo Urbano y Medio AmbienteH. María Luz Uraquini Comisión de Planificación y de Servicios PúblicosH. Wilson Soria Paz Comisión de Protección SocialH. Marcelo Vasquez Villamor Comisión de Desconcentración y Fortalecimiento InstitucionalH. Bertha Beatriz Acarapi Comisión de Desarrollo EconómicoH. Efraín Argani Argani Comisión de Desarrollo Económico ProductivoCONCEJO MUNICIPAL EL ALTOCarlos Antonio Condori Enríquez Asesor Presidencia Concejo MunicipalCOMITÉ DE VIGILANCIA EL ALTONéstor Estaca Larico Presidente Comité de Vigilancia El Alto (Distrito 4)Victor Chura Huanca Vicepresidente Comité de Vigilancia El Alto (Distrito 8)Richard Quispe Comité de Vigilancia Distrito 1Jaime Mamani Daza Comité de Vigilancia Distrito 2Luis Mamani Vino Comité de Vigilancia Distrito 3Luis Apaza Condori Comité de Vigilancia Distrito 5Adrian Luna Ramirez Comité de Vigilancia Distrito 6Marcelo Quispe Quenta Comité de Vigilancia Distrito 7José Tallacahua Maquera Comité de Vigilancia Distrito 9Henry Condori Uchani Comité de Vigilancia Distrito 10
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011DIAGNÓSTICOEQUIPO TÉCNICO DE FORMULACIÓN “SUMA QAMAÑA”PDM 2007 – 2011DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTORafael Laura Zegarra Director Planificación Coordinación y SeguimientoUNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICARicardo Nina Acarapi Jefe de Unidad de Planificación EstratégicaEQUIPO TÉCNICO PDMRamiro Calle Ramírez Técnico Político Organizativo InstitucionalNimia Ayala Laura Técnico Desarrollo Urbano y Medio AmbienteHeriberto Marca Castro Técnico Desarrollo Socio CulturalJosé Luís Laura Mamani Técnico Desarrollo Económico ProductivoSegundino Cortez Rodríguez Técnico Facilitador de Talleres ParticipativosEQUIPO DE APOYO TÉCNICOGiovanna Ticona Florero Técnico Apoyo LogísticoOscar Argani Argani Asistente Apoyo LogísticoLuís Aruquipa Carlo Asistente Promotor SocialSussy Mayta Jara SecretariaCOLABORADORES TÉCNICOSFranklin Luna Salazar Técnico Económico ProductivoJaime Chumacero Técnico EstadísticoEva García Técnico Análisis FinancieroGonzalo Brañez Mendoza Técnico RevisorFreddy Tenorio Capo Traductor AymaraSimón Yampara Filósofo AymaraJhonny Fernández Historiador
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL1INTRODUCCIÓNEl Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de El Alto define una estrategia de desarrollo, cuyaesencia está contenida en cuatro lineamientos estratégicos: Municipio de OportunidadesEconómicas, Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con laNaturaleza, y Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad, que forman parte de la visión delMunicipio de El Alto, cada uno de los cuales incluye una serie de áreas, programas y proyectos queestán orientados a satisfacer las necesidades de la ciudadaníaEn la primera parte de este documento se encontrará una revisión de conceptos relacionados conla base legal de los recursos municipales, es decir, sobre los Recursos Específicos (impuestos a lapropiedad de bienes, impuesto a las transferencias, tasas, patentes, etc.), los Ingresos deCoparticipación (PP), recursos provenientes del IDH e HIPC. También se describe el marconormativo de los gastos municipales, detallando lo que son los Gastos de Funcionamiento y losGastos de Inversión, así como las directrices para los niveles de gastos y utilización de lasdiferentes fuentes financieras.Previa a la Programación Quinquenal, se ha realizado un análisis histórico de la situaciónfinanciera del GMEA, revisando el comportamiento tanto de los recursos municipales como de losgastos, se analizan los diferentes componentes; por su importancia se analiza en detalle laestructura y comportamiento de los recursos específicos, destacándose la urgencia de emprenderacciones para incrementar este rubro. Asimismo, se amplía este análisis a los otros rubros deingresos, habiéndose identificado en general una tendencia creciente durante el periodo 2000 –2006. Por otra parte, también se analiza el comportamiento de los gastos municipales y sustendencias.Luego se procede al análisis de endeudamiento del Gobierno Municipal de El Alto,fundamentalmente referido a las obligaciones a largo plazo, para este efecto se aplican dosindicadores básicos para medir el nivel de endeudamiento: la razón de endeudamiento y la razónpasivo – patrimonio, para concluir se revisa el servicio a la deuda, es decir, los pagos de la deudainterna y externa municipal.Sobre la base de la información histórica se estiman los recursos y los gastos para el quinquenio2007 – 2011, del total de recursos estimados, una vez descontados los gastos de funcionamientodel periodo, el saldo se destina a la ejecución de los diferentes proyectos contemplados en el Plande Desarrollo Municipal.A partir del resumen de las competencias municipales, se realiza la Programación Quinquenal, lamisma demanda una inversión total de Bs 3.639.612.841, esta información se presenta en losdiferentes cuadros, considerando los lineamientos estratégicos, las áreas, los programas yproyectos para el periodo 2007 – 2011, de la misma forma, se muestra información sobre lautilización de la diferentes fuentes de recursos en los proyectos municipales.Una característica del Plan de Desarrollo Municipal es que incorpora las demandas de la poblaciónde El Alto, mismas que fueron recogidas durante el proceso de formulación, el cual fueeminentemente participativo y consensuado; la ejecución de estos programas y proyectos implicaun importante volumen de recursos, puesto que las demandas superan a la capacidad financieradel Gobierno Municipal, es tarea vital la búsqueda de financiamiento, así se evidencia en laProgramación Quinquenal, ésta busca el equilibrio entre disponibilidad de recursos y cubrir lasnecesidades de la ciudadanía y hacer frente al ansiado desarrollo del Municipio de El Alto.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL2I. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA GMEAMARCO CONCEPTUALPreviamente, al análisis de la situación financiera del Gobierno Municipal de El Alto, se hace unarevisión del marco conceptual normativo, posteriormente se analiza el comportamiento de losrecursos municipales, gastos y nivel de endeudamiento en el periodo comprendido entre lasgestiones 2000 a 2006, el mismo permitirá conocer la situación financiera del Gobierno Municipal.Finalmente, se presentan las proyecciones para los próximos 5 años (2007 a 2011), tanto derecursos como de los gastos municipales, con la finalidad de vislumbrar las perspectivas dedesarrollo de la institución y el Municipio, y el planteamiento de estrategias para resolver lasdiferentes demandas de la población de la ciudad de El Alto.1.1. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y EL GOBIERNO MUNICIPALDe acuerdo a lo establecido en la Ley 2028, la misión del Gobierno Municipal de El Alto es“Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participaciónde los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio”; en estesentido, todos los esfuerzos y acciones del GMEA deben orientarse al logro de la misión expresadaen la norma.Un aspecto importante de la gestión municipal es la participación ciudadana, ya que la poblaciónconstituye el inicio y la razón de la gestión municipal, y es a quién van dirigidos los serviciosmunicipales.1.2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPALEn la Gestión Pública, la participación ciudadana se vincula con la generación de bienes y serviciospúblicos y con las actividades de apoyo a éstos, puede darse como participación consultiva,asesora, resolutiva, fiscalizadora ó participación en la ejecución. La participación ciudadana es unmedio de socialización de la política, esto significa que el eje de atención lo constituye aquel tipo depráctica social que supone una interacción entre el estado y actores de la sociedad civil, a partir dela cual estos últimos penetran en el Estado1; es así que el punto de partida está constituido por laplanificación participativa, tal como se muestra en el Gráfico 1.1CUNILL, Nuria, “La Participación Ciudadana”, Centro Latinoamericano de administración para el desarrollo , Caracas, Venezuela, Octubre,1990, Págs. 36-40
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL3GRÁFICO 1: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVAFUENTE: Elaboración propia equipo PDM1.3. GERENCIA PÚBLICA MUNICIPALAsí como en las entidades privadas, la gerencia en las entidades públicas cumple la función; por lacual: se definen los objetivos y metas, definen las políticas institucionales, se aprueban planes amediano y largo plazo, se ejecutan y se efectúa el seguimiento y control.A diferencia del enfoque tradicional de mejorar solamente aspectos formales y legales de laadministración pública, concernientes a los procesos de reestructuración, la Gerencia PúblicaMunicipal tiene por objetivo central, el contribuir a la solución de los problemas administrativos queafectan a la eficacia y la eficiencia de los programas inherentes al Gobierno Municipal2; entonces,su accionar debe basarse en los principios de la gerencia pública tal como establece la Ley delSistema de Administración y Control Gubernamental, estos conceptos se muestran en el Gráfico 2.1.4. EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPALEl actual Sistema Tributario Municipal (STM) tiene como marco legal las siguientes normasjurídicas:• Constitución Política del Estado.• Ley de Municipalidades.• Código Tributario.• Ley de Participación Popular.• Ley de Capitalización.• Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE).• Ley del Diálogo Nacional.• Texto Ordenado de la Ley 843 (Ley 1606).• Reglamentos de los Impuestos a la Propiedad de Bienes.• Ordenanzas Municipales.2JIMÉNEZ, José, “Consultoría de Currícula de Gerencia Pública”, Programa del Servicio Civil, La Paz, Bolivia noviembre, 1994.GOBIERNOMUNICIPAL(ALCALDE, CONCEJOMUNICIPAL)COMITÉ DEVIGILANCIAORGANIZACIONESTERRITORIALES DEBASE
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL4GRÁFICO 2: PRINCIPIOS DE GERENCIA PÚBLICAFUENTE: Elaboración propia equipo PDMLa constitución Política del Estado, establece como uno de los deberes de las personas contribuiral sostenimiento de los servicios públicos y la obligatoriedad de los impuestos municipales dentrode su jurisdicción territorial y el marco de la autonomía; de la misma manera establece que losimpuestos y patentes municipales deben contar con la aprobación en el Poder Legislativo3.Por su parte, la Ley de Municipalidades, norma la administración de los recursos municipales y ladelimitación del régimen tributario, así como la creación y administración del registro y padrón decontribuyentes y la facultad de establecer las tasas y patentes4.El código tributario define y establece la clasificación de los tributos y las contribuciones especialesa nivel estatal5.Por otro lado, la Ley de Participación Popular, norma la distribución de recursos estatales, ademásde la clasificación de los ingresos del Estado:• Ingresos Nacionales:1. Impuesto al Valor Agregado (IVA).2. Régimen Complementario al IVA (RC-IVA).3. Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).4. Impuesto a las Transacciones (IT).5. Impuesto al Consumo Específico (ICE).6. El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC).7. El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (Sucesiones).8. Impuesto a las salidas al exterior.3CPE, Art 8 inc. d; Art 26,27; Art 66 inc. 4; Art 120 inc. d; Art 146 inc.1,2; Art 153.4Ley 2028 ; Arts. 96 a 98; Arts. 100 a 105.5Ley 2492, Capítulo II.Economicidad:Administración adecuada de los bienes.ligado a conceptos de eficiencia yeficacia.Responsabilidad:Todo servidor público recibe sumandato de la sociedad y debe rendircuentas de los resultados de su funcióny de la manera en que dispuso losrecursos que le fueron confiados.Transparencia:Generación de información oportuna yconfiable respecto a las actividades del sectorpúblico y que esta información esté disponiblepara la sociedad.Racionalidad:Emplear la capacidad gerencial paraelegir las estrategias y medios másadecuados para alcanzar losobjetivos trazados.LEY1178
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL5• Ingresos Departamentales:1. Regalías asignadas por Ley.• Ingresos Municipales:1. Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes.* Impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB).* Impuesto a los Inmuebles Urbanos (IRPPB).* Impuesto sobre Vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB).2. Las Patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad alo previsto por la Constitución Política del Estado.La Ley de Diálogo Nacional (Ley No. 2235 del 31 de Julio de 2001) contempla los recursos delprograma ampliado de alivio a la deuda externa, a través de la creación del Fondo SolidarioMunicipal mediante el cual se disponen recursos para las áreas de educación y salud. A partir de lagestión 2001 se establecen los siguientes montos:• Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000) para la presente gestión, y• Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) en los próximos quince (15) añosComo forma de otorgar autonomía y poder a los Gobiernos Municipale,s se modifica la Ley No 843mediante la Ley No 1606, transfiriendo en calidad de recursos propios y como dominio municipal alos Impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles y a la Propiedad de Vehículos Automotores.También, se crea el Impuesto Municipal a las Transferencias, y permanece como dominiomunicipal el cobro de Tasas y Patentes6Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes es el instrumento operativo legal másimportante, que permite a los gobiernos municipales administrar los tributos de su dominio; esteinstrumento legal también establece las regulaciones en la relación jurídica tributaria entre loscontribuyentes y el Gobierno Municipal..Además, se debe mencionar, que el cobro de Otros Ingresos (Ingresos No Tributarios) tambiénestá basado jurídicamente en Ordenanzas Municipales, reglamentación específica yprocedimientos, que el Gobierno Municipal define de manera interna.1.5. RECURSOS MUNICIPALESLos recursos municipales tienen como fuentes principales a:1. Ingresos de Coparticipación (PP):Son las transferencias de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales, según el Art. 20inc. ii, de la Ley No 1551, correspondiendo al 20 % de los mencionados ingresos.2. Ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH):A partir de la promulgación de la Nueva Ley de Hidrocarburos en el año 2005, se establecela transferencia de recursos a los gobiernos municipales por la venta de hidrocarburos porparte del Estado.6ESTUDIO JURÍDICO DE TASAS, Consultora CESGA S.R.L., La Paz, Bolivia, 2003, Pág. 1
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL63. Ingresos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda Externa (HIPC II):La Ley del Diálogo Nacional establece la transferencia de recursos a los gobiernosmunicipales provenientes del programa HIPC II.4. Ingresos Propios:Los ingresos propios se clasifican a su vez en:Ingresos Ordinarios:♦ Impuestos♦ Tasas y,♦ PatentesIngresos Extraordinarios:♦ Dividendos, intereses o participaciones en empresas de todo género.♦ Ingresos financieros de prestaciones de crédito.♦ Alquileres y ganancias por la venta de bienes municipales.♦ Donaciones y legados.♦ Subvenciones.♦ Transferencias o aportes especiales.♦ Compensación por daños a la propiedad municipal.♦ Producto de los empréstitos y operaciones de crédito público.♦ Multas y sanciones pecuniarias por transgresiones a disposiciones municipales7.1.5.1. Ingresos TributariosSe consideran ingresos tributarios a: los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y laspatentes, esta clasificación se muestra en el Gráfico 3.Impuestos MunicipalesEl impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista porLey, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.Tasas MunicipalesLas tasas son los tributos, cuyo hecho imponible, consiste en la prestación de servicios o larealización de actividades, sujetas a Normas de Derecho Público individualizadas en el sujetopasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias:• Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por losadministrativos.• Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por referirse ala manifestación del ejercicio de autoridad.No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestaciónrecibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado.La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad queconstituye la causa de la obligación.7PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION MUNICIPAL, 1994-1997, Secretaria de Participación Popular, La Paz, Bolivia, 1994, Págs.14-15.LEY DE MUNICIPALIDADES, No 2028 Art. 101-102.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL7La que determina el carácter y el fundamento del cobro de tasas es la demanda social, dado queestos cobros se materializan en la prestación de un servicio individualizado. La Tasa es unacategoría tributaria compleja en su interpretación y aplicación, pero muy importante en surecaudación, en virtud a que se objetiviza su resultado en las necesidades de la sociedad.GRÁFICO 3: CLASIFICACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALESIngresosTributariosCATEGORIA CLASIFICACION CONCEPTO JUSTIFICACIONImpuestosIPBI• Impuestos a laPropiedad de BienesInmuebles.Favorecen a toda lacolectividad, sin quesea posible precisarqué personas sebenefician.IPV A • Impuesto a laPropiedad deVehículosAutomotoresIMT (inmuebles,vehículos)Impuesto Municipal alas Transferencias.TasasTasas porservicios derecepciónObligatoria• Servicio de Controlde Calidad eHigiene:o Industriaso Servicioso Comercio• Registro Único deCatastro.Mediante OrdenanzaMunicipal, previaaprobación del Senadode la República, obligaa las personas queexplotan determinadasactividades o sonpropietarios de ciertosbienes a recibir unservicio por el cualtienen que pagar unprecio.A solicitud delcontribuyente seindividualiza el servicio.El costo del servicioprestado deberesponder a cubrir laestructura de costosrespectivaTasasporserviciossolicitadosporelcontribuyenteTangibles• Recojo de basura.• Alumbrado público.• Derribe de Ganado.• Servicios MortuoriosIntangiblesTécnicas:• Peritaje Técnico.• Avalúo Catastral.• Urbanizaciones yLotes Consolidadosy no consolidados.• División y Partición.• Aprobación dePlanos.• Visado de planos delote.• Certificaciones.• Legalizaciones.Patentes• De Funcionamientopor ActividadesPermanentes• A los espectáculos yRecreacionesPúblicas.• A la Publicidad yPropaganda.Tributo que cobra todoaprovechamiento debienes de dominiopúblico, así como laobtención deautorizaciones para larealización deactividadeseconómicas.IngresosnoTributariosOtrosingresosTarifas• Permisos• Otras Autorizaciones• Venta de valoresMultas• Sanciones, multas einfracciones.FUENTE: Elaboración propia equipo PDMPatentes MunicipalesPatentes municipales son tributos que se generan del aprovechamiento de bienes públicos eincluye las autorizaciones para la realización de toda actividad económicaEl Gobierno Municipal de El Alto para normar el tema de tasas y patentes emitió las ordenanzasmunicipales Nº 068/9, 074/04 y 134/05; la ordenanza 074/2004 aprueba el reglamento para
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL8establecimientos de expendio de alimentos y/o bebidas alcohólicas y lenocinios, mientras que laordenanza 134/05 aprueba el clasificador de otros ingresos en la jurisdicción municipal de la ciudadde El Alto, con los aranceles correspondientes. Las ordenanzas municipales son instrumentosdesarrollados en el seno del Gobierno Municipal y comprenden las herramientas técnicas y legalescon las cuales se trabaja a fin de generar ingresos propios, y que además sirva de instrumentopara mejorar la calidad de vida de la población.1.5.2. Ingresos No TributariosSe consideran Ingresos municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no limitativo, losprovenientes de8:1. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienesmunicipales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes en lajurisdicción municipal;2. Venta o alquiler de bienes municipales;3. Transferencias y contribuciones;4. Donaciones y legados a favor del Municipio;5. Derechos preconstituidos;6. Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal;7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y8. Operaciones de crédito público.Otros IngresosDe acuerdo a las atribuciones que confiere la Ley 2028 de Municipalidades respecto al cobro deOtros Ingresos, debemos mencionar que en la actualidad el Gobierno Municipal de El Altoestablece, mediante las ordenanzas el cobro de los mismos.La clasificación de los ingresos ordinarios del Gobierno Municipal de El Alto se muestra en elGráfico 4.GRÁFICO 4: CLASIFICACIÓN DE INGRESOS ORDINARIOS MUNICIPALESFUENTE: Elaboración propia equipo PDM8Ley de Municipalidades 2028INGRESOSTRIBUTARIOSIMPUESTOSImpuesto a la Propiedad de Bienes InmueblesImpuesto a la Propiedad de VehículosAutomotoresImpuesto Municipal a la Transferencia(inmuebles)Impuesto Municipal a la Transferencia(vehículos)TASASAlumbrado PúblicoCementeriosMataderoTasas R.U.A.Probación de planos línea y nivel y otrosHigieneCertificaciones y legalizaciónPATENTESPatente Publicidad UrbanaPatente a Espectáculos PúblicosPatente de FuncionamientoINGRESOS NO TRIBUTARIOS(OTROS INGRESOS)ConcesionesMultasServicios
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL91.6. GASTOS MUNICIPALESEl marco legal para los gastos municipales se basa en la Ley de Gasto Municipal (Ley No 2296) de20 de diciembre de 2001, en la mencionada norma se contempla dos tipos de gastos: defuncionamiento y de inversión.Gastos de funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes, para laprestación de servicios administrativos, entendiéndose como tales, el pago de servicios personales,obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios,enseres e insumos necesarios para el funcionamiento exclusivo de la administración del GobiernoMunicipal. Comprende también los pasivos generados o el costo financiero por contratación decréditos en gastos de funcionamiento incurridos.Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital físico dedominio público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, incluyendogastos de preinversión y supervisión. Comprende también, como gasto elegible, los intereses y/oamortización de deuda pública interna y/o externa y otros pasivos financieros, cuando seangenerados por gastos en proyectos o programas de inversión pública. También, seránconsiderados en esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal, parael mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia. Asimismo, los pasivos generados oel costo financiero por contratación de créditos, en gastos incurridos en mantenimiento.Para los gastos de funcionamiento sólo es posible utilizar los ingresos propios y los recursos decoparticipación tributaria, estableciéndose como porcentaje máximo el 25%, designándose alComité de Vigilancia el control sobre este tema.La Ley del Diálogo Nacional No 2235 del 31 de Julio de 2001, establece que los recursosprovenientes del Programa de Alivio a la Deuda Externa se distribuyan exclusivamente para lassiguientes áreas:20% Educación.10% Salud pública.70% Destinado a la infraestructura productiva social.Los recursos correspondientes al HIPC II se distribuyen en función a la población de losmunicipios, mismos que deben recalcular su población empleando para ello la fórmula de cálculoque establece la Ley.Las tasas de contraparte utilizadas por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS),para los sectores de educación escolar y salud públicas, serán disminuidas en un 25% a favor delas municipalidades cuya infraestructura en estos sectores se encuentre adecuadamentemantenida y con los suficientes materiales e insumos para su debido funcionamiento. Para elefecto los Ministerios del ramo proveerán del respectivo informe de evaluación al Directorio Únicode Fondos.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL10II. RECURSOS DEL GMEAEl análisis de los recursos del Gobierno Municipal de El Alto se realiza considerando los diferentesrubros que lo componen; se analiza el comportamiento durante el periodo comprendido entre lasgestiones 2000 al 2006, es así que se inicia el examen de los ingresos específicos generados en elperiodo en cuestión.2.1. RECURSOS ESPECÍFICOS DEL GMEA. GESTIONES 2000-2006En la Tabla 1 es posible apreciar los Recursos Específicos del GMEA (base devengado), éstosincluyen los ingresos tributarios, que en su generalidad corresponden al cobro de impuestos, losingresos por el cobro de tasas, patentes y concesiones, y en menor magnitud otros ingresos eingresos por servicios municipales.TABLA 1: GMEA RECURSOS ESPECÍFICOSGESTIONES 2000-2006(EXPRESADO EN Bs.)Se observa además, que el año en que se tuvo mayores ingresos fue el 2005 con Bs. 92.363.518 yque de acuerdo a la composición de los ingresos corrientes, los ingresos tributarios alcanzaron aun total de Bs. 317.967.779 y, la recaudación total de las siete gestiones fue de Bs. 473.851.713.GRÁFICO 5: TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006TOTAL RECURSOS ESPECÍFICOSGESTIONES 2000-200666%24%6% 3% 1%INGRESOS TRIBUTARIOS (IMPUESTOS)TASASPATENTEYCONCESIONESOTROS INGRESOSVENTA DEBIENES YSERVICIOS DELAS ADM PUBLICASFUENTE: Elaboración propia en base a información de Dirección de Recaudaciones y Dirección de Finanzas GMEA.GESTIONINGRESOS TRIBUTARIOS(IMPUESTOS)TASASPATENTE YCONCESIONESOTROS INGRESOSVENTA DE BIENES YSERVICIOS DE LAS ADMPUBLICASTOTAL2000 30.335.529 14.191.630 2.218.003 705.504 586.477 48.037.1432001 32.575.879 13.203.373 2.311.286 1.085.175 544.669 49.720.3822002 37.838.213 13.429.457 2.996.040 1.763.646 516.142 56.543.4982003 44.945.033 10.382.140 3.456.969 1.376.058 474.234 60.634.4342004 57.788.921 12.689.984 4.759.819 3.980.762 276.681 79.496.1672005 53.614.423 31.626.938 4.937.661 1.941.965 242.531 92.363.5182006 60.869.781 17.814.794 6.117.390 1.920.679 333.927 87.056.571TOTAL 317.967.779 113.338.316 26.797.168 12.773.789 2.974.661 473.851.713FUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de Recaudaciones GMEA 2000-2006
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL11Como se muestra en el Gráfico 5, en primer lugar se tiene a los ingresos tributarios querepresentan el 66% del total generado en el periodo, seguido por los ingresos por concepto detasas con un 24%, es de notar que ambos representan el 90% de ingresos propios del GobiernoMunicipal, los otros componentes son de relativa importancia y representan el restante 30%.GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006EV OLU C IÓN D E R EC U R SOS ESPEC Í FIC OSGESTION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 65787927961504801020304050607080901002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GESTIONFUENTE: Elaboración propia en base a información de Dirección de Recaudaciones y Dirección de Finanzas GMEAPor otro lado, se advierte el crecimiento continuo de los Recursos Específicos de la Alcaldía, comose muestra en el Gráfico 6, en el año 2000 se tenía una recaudación total aproximada de 48millones de Bs., incrementándose en los años siguientes hasta la gestión 2005 en la que sealcanza el nivel más alto con Bs. 92 millones, sin embargo, para la gestión 2006 las recaudacionesbajan a 87 millones de Bs. En resumen, a pesar de la crisis económica, los conflictos sociales, lafalta de conciencia tributaria, y otros factores que inciden en los ingresos propios; debido a laimplementación de sistemas administrativos y personal profesional técnico, se ha logrado manteneruna tendencia creciente en las recaudaciones.Tal como se indicó en los párrafos anteriores, los ingresos tributarios son de gran importancia, portal razón, a continuación se realiza el análisis en mayor detalle.2.1.1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBILos ingresos tributarios incluyen los conceptos de: impuesto a la propiedad de bienes inmuebles(IPBI), el impuesto municipal a la transferencia de inmuebles (IMT – Inmuebles), el impuesto a lapropiedad de vehículos automotores (IPVA) y el impuesto municipal a la transferencia de vehículos(IMT – Vehículos).
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL12GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DE RECAUDACIÓN POR IMPUESTO INMUEBLES 2000 - 2006I N GR ES OS P OR I P B IGES T I ON ES 2 0 0 0 - 2 0 0 6222531184139370510152025303540452000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GES T I ONFUENTE: Dirección de RecaudacionesComo se puede apreciar en el Gráfico 7, los Ingresos por impuestos a la propiedad de bienesinmuebles tienen una tendencia creciente significativa, así en el año 2000 se recaudó 18 millonesde Bs., hasta llegar a 39 millones de Bs. en la gestión 2004, el año 2005 se tuvo un ligerodescenso a 37 millones, mejorando nuevamente en la gestión 2006 con un total de 41 millones deBs., constituyéndose en la recaudación más alta del periodo.En la gestión 2006, de acuerdo al universo de inmuebles que se encuentra en el sistema derecaudaciones, se tiene un total de 213.882 inmuebles registrados desglosado por distritos, estainformación se observa en la Tabla 2.TABLA 2: EL ALTO: UNIVERSO DE INMUEBLES REGISTRADOSDISTRITOCANTIDADTOTAL DEINMUEBLES1 18.7482 19.8853 44.3534 30.4875 29.1806 18.7597 11.1978 24.3219 1.601PR/ND 15.351TOTAL 213.882FUENTE: Dirección de Recaudaciones Gestión 20062.1.2. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles - ITEl nivel de recaudaciones por impuestos a la transferencia de inmuebles de las gestiones 2000 a2006 se observa en el gráfico 8, por este concepto se tuvo ingresos por un total de 4.5 millones deBs. en la gestión 2000 con un incremento paulatino hasta la gestión 2003, luego se tiene uncrecimiento importante de las recaudaciones los años 2004 a 2006 con 8.8 y 10.6 millones
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL13respectivamente, no obstante, el año 2005 se tiene una ligera disminución a 8.4 millones de Bs., enrelación a la gestión 2004.GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE RECAUDACIONES POR IMT 2000 -2006RECAUDACIONES POR IMT (INMUEBLES)GESTIONES 2000 - 20064,55,1 5,36,38,410,68,80246810122000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GES TIONFUENTE: Dirección de Finanzas2.1.3. Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores - IPVADe la misma manera, se analiza el comportamiento de los ingresos por impuestos a la propiedadde vehículos automotores, esta información se observa en el Gráfico 9, ahí se advierte uncomportamiento cíclico de las recaudaciones, de 6.8 millones en la gestión 2000 se observa undescenso para el año 2001, en los siguientes años 2002 y 2003 se presenta una recuperacióngenerándose aproximadamente 7 millones, en el año 2004 se tiene el nivel de recaudación másalto con 9.8 millones a partir de ahí vuele a registrarse una disminución con leve mejora para el2006 con 8.8 millones de Bs., es decir, durante ese periodo el comportamiento fue bastanteirregular.GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR IPVA 2000 -2006IN GR ESOS POR IPV AGEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 66,85,17,1 7,49,87,48,80246810122000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GEST IONFUENTE: Dirección de FinanzasLos ingresos por impuestos a la transferencia de vehículos automotores son los más bajos enrelación a los otros rubros, en general se presenta una disminución en la recaudación, es así que elaño 2000 se tuvo un ingreso total aproximado de Bs. 781.000, en los siguientes años hasta el 2005se observa un nivel más bajo que en ningún caso significó recuperación del nivel de recaudacióndel año 2000, pero ya en la gestión 2006 se incrementa a Bs. 741.000 aproximadamente.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL14Finalmente, se debe mencionar que del total de ingresos tributarios, el IPBI y el IMT de inmueblesrepresentan el 83% del total, 67% y 16% respectivamente, el restante 17 % pertenece al IPVA y elIMT de vehículos, siendo este último rubro el de menor significación, ya que representa sólo el1.4% .GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DEVEHÍCULOS AUTOMOTORES 2000 -2006R EC A UD A C ION P OR IM T (VEH IC ULOS)GEST ION ES 2000 - 2006781511616 613 621 58174101002003004005006007008009002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006MillaresBsGESTIONFUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de RecaudacionesComo se observa en el Gráfico 11, la recaudación por concepto de tasas tiene su nivel más alto enel año 2005 con un total de 31.6 millones de Bs., el 2006 vuelve a su nivel normal de 17.8millones, que en definitiva significa una mejora en relación a los años anteriores.GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS 2000 -2006R EC A UD A C ION P OR T A SA SGEST ION ES 2000 - 200631,617,812,710,413,413,214,2051015202530352000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GEST IONFUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de RecaudacionesRespecto a los ingresos correspondientes a patentes municipales, en el Gráfico 12 se tiene laevolución correspondiente, ahí se puede advertir un crecimiento continuo desde 2.2 millones en elaño 2000 hasta 6.1 millones de Bs. en el año 2006, es destacable este comportamiento puesto quecontribuye de gran manera al volumen total de ingresos corrientes.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL15GRÁFICO 12: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES 2000 -2006R EC A UD A C ION P OR P A T EN T ES M UN IC IP A LESGEST ION ES 2000 - 20062,23,06,14,83,54,92,3012345672000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GESTIONFUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de RecaudacionesPor otra parte, las recaudaciones por Otros Ingresos se muestran en el Gráfico 13, sobre todo en lagestión 2004 se tiene un incremento importante de Bs. 3.98 millones constituyéndose en la gestiónen la que se obtuvo mayor recaudación por ese concepto, sin embargo, este hecho se atribuye aque a partir de la puesta en vigencia del Nuevo Código Tributario Ley 2492 el año 2003, seclasifican todos los Ingresos No Tributarios, como patentes, lo cual fue a incrementar este rubro.En el resto del periodo se aprecia un leve crecimiento a excepción del año 2003, en la últimagestión 2006 se observa el decremento del 1.1% en relación al 2005.GRÁFICO 13: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR OTROS INGRESOS 2000 -2006RECAUDACION OTROS INGRESOSGESTIONES 2000 - 20063,981,94 1,921,381,761,090,7101122334452000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GESTIONFUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de RecaudacionesEn el Gráfico 14 se tiene la evolución de ingresos por la venta de bienes y servicios municipales,ahí se observa un continuo descenso de los ingresos en el periodo 2000 a 2006, habiendo llegadoa su nivel más bajo el año 2005 con Bs. 243.000 aproximadamente, el 2006 se tiene un repunte en
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL16las recaudaciones incrementándose hasta Bs. 334.000, no obstante, este nivel es mucho menor yrepresenta casi el 65% de las recaudaciones de los primeros cuatro años, cabe mencionar que eneste rubro se incluyen los ingresos por servicios municipales y por alquileres de edificios y/oequipos pertenecientes a la municipalidad.GRÁFICO 14: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOS DELAS ADM. PÚBLICAS 2000 -2006V EN T A D E B IEN ES Y SER V IC IOS D E LA SA D M IN IST R A C ION ES PÚ B LIC A SGEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 658651647433424327754501002003004005006007002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GEST IÓNFUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de RecaudacionesAhora corresponde realizar el análisis de los otros componentes de los recursos del GobiernoMunicipal, por lo que en la Tabla 3 y los Gráficos 15 y 16, se muestra información referida a estepunto.TABLA 3: EL ALTO, RECURSOS MUNICIPALES POR RUBROSGESTIONES 2000-2006(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Dirección de Finanzas Sistema SINCOM 2000 - 2006RUBRO DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALARECURSOSESPECIFICOS 48.208.348 49.720.610 56.543.499 60.634.435 79.490.735 92.371.544 87.056.570 474.025.741BPARTICIPACIONPOPULAR 73.903.286 69.504.013 88.867.116 103.748.370 133.940.192 146.062.399 180.266.027 796.291.404C IDH 0 0 0 0 0 13.295.508 67.371.673 80.667.181D HIPC 0 7.002.910 37.332.395 34.467.768 23.383.972 31.464.815 39.260.617 172.912.476E OTROS RECURSOS 13.061.365 48.732.905 54.623.872 48.098.657 135.006.963 63.334.507 15.617.413 378.475.683135.172.999 174.960.438 237.366.882 246.949.229 371.821.861 346.528.774 389.572.300 1.902.372.485TOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL17GRÁFICO 15: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006EL ALTO: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBROGESTIONES 2000 - 200625%42%4%9%20%RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULARIDH HIPCOTROS RECURSOSFUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de RecaudacionesSe observa que en el periodo 2000 - 2006 el Gobierno Municipal obtuvo recursos por un montototal de Bs. 1.902.372.485, la gestión en la que se tuvo mayores ingresos fue el 2006alcanzándose un total de Bs. 389.572.300, en todo caso, se tiene una tendencia creciente.Asimismo, en la Tabla 3 se puede apreciar en detalle la composición de los diferentes rubros.Sobre el mismo punto, en el Gráfico 15 se señala la importancia de cada uno de los rubros, es asíque las transferencias por Coparticipación Tributaria constituyen aproximadamente el 42% del total,seguido en orden de importancia por los Recursos Específicos con el 25% aproximadamente,luego se tiene el 20% correspondiente a Otros Recursos, el 9% de ingresos percibidos porconcepto de recursos correspondientes al HIPC y finalmente están los ingresos por IDH con el 4%ya que recién se cuentan con estos recursos a partir del mes de octubre del año 2005, tal como severá más adelante. En el Gráfico 16 se observa la tendencia creciente de los recursos municipalestotales, el incremento promedio es del 21% del año 2000 al 2006.GRÁFICO 16. RECURSOS MUNICIPALES TOTALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006EL A LT O: R EC UR SOS M UN IC IP A LES P OR R UB R OGEST ION ES 2000 - 20060501001502002503003504004502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GESTION ESFUENTE: Dirección de Finanzas y Dirección de Recaudaciones
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL18Siguiendo con la misma metodología de análisis, corresponde examinar el comportamiento de losrecursos por coparticipación tributaria, las transferencias correspondientes al HIPC y recursosprovenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH2.2. RECURSOS POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIAEn cuanto a los recursos provenientes de las trasferencias del TGN por Coparticipación Tributaria,como resultado de la aplicación de la Ley de Participación Popular, durante el periodo seobtuvieron recursos por un total de Bs. 796.570.959, tal como se muestra en la Tabla 4, también seobserva el comportamiento de estos recursos en los diferentes meses; estas variacionesresponden a la recaudación efectiva de los ingresos nacionales.Complementariamente, en el Gráfico 17 se tiene la evolución de los recursos de CoparticipaciónTributaria, ahí se identifica claramente una tendencia creciente sostenida, esto significa unamejoría en cuanto a disponibilidad de fondos para el Gobierno Municipal; el año 2000 se obtuvo 74millones de Bs. llegando a un total de Bs. 180 millones en la gestión 2006, esto significa uncrecimiento promedio del 16%, aspecto bastante positivo para la Alcaldía, más aún si se consideraque es el rubro más importante dentro de la composición de recursos de la Institución.TABLA 4: GMEA, TRANSFERENCIA POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIAGESTIONES 2000-2006(EXPRESADOS EN Bs.)FUENTE: Ministerio de HaciendaGRÁFICO 17: TRANSFERENCIAS DEL TGN POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA GESTIONES 2000 -2006T R A N SF ER EN C IA S D EL T GN PORC OPA R T IC IPA C IÓN T R IB U T A R IAGEST ION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 61801461341048970740501001502002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GEST IONFUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de HaciendaMESES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALENERO 5.566.496 5.560.636 6.004.612 8.191.082 9.961.670 11.556.076 12.771.082 59.611.653FEBRERO 5.006.518 5.248.126 5.175.708 7.239.362 8.468.840 10.424.620 11.216.232 52.779.407MARZO 7.985.964 5.503.311 5.981.898 7.170.148 11.538.250 9.497.110 13.551.583 61.228.262ABRIL 5.818.526 7.088.516 8.611.363 9.142.142 15.328.010 12.109.480 15.515.662 73.613.700MAYO 9.058.243 7.946.376 11.087.268 10.602.051 14.199.638 15.484.711 21.759.255 90.137.541JUNIO 5.916.605 5.251.485 7.401.530 7.569.247 8.766.454 9.844.644 13.130.904 57.880.869JULIO 5.962.386 6.328.616 8.607.413 9.871.329 13.844.911 17.010.401 19.491.493 81.116.549AGOSTO 6.506.242 5.814.956 6.772.609 8.386.696 9.723.510 13.834.153 17.824.335 68.862.503SEPTIEMBRE 5.452.641 5.163.933 7.104.221 7.906.002 10.774.323 10.462.958 13.727.932 60.592.011OCTUBRE 5.563.508 5.433.690 7.573.325 8.758.161 10.773.578 12.243.296 14.008.592 64.354.150NOVIEMBRE 6.067.838 5.317.675 7.527.795 10.263.222 10.262.650 11.403.364 13.171.352 64.013.895DICIEMBRE 5.241.095 5.157.167 7.185.350 8.570.799 10.170.470 11.917.194 14.138.345 62.380.420TOTAL 74.146.062 69.814.486 89.033.092 103.670.241 133.812.304 145.788.007 180.306.767 796.570.959
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL192.3. RECURSOS HIPC II DEL DIALOGO 2000Las transferencias de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo Nacional 2000 (HIPC II), sesujetan a los cálculos establecidos por el Ministerio de Hacienda, en virtud a los factores dedistribución determinados por disposiciones legales vigentes. En la Tabla 5 se tiene informaciónrespecto a estos recursos, se percibió en el periodo 2001 a 2006 un total de Bs. 166.641.049, esde hacer notar que solamente a partir del mes de agosto del año 2001 entra en vigencia la ayudadestinada a países altamente endeudados. También en la tabla se aprecia el comportamiento derecursos correspondientes al HIPC II en los diferentes meses.TABLA 5: GMEA, TRANSFERERCIAS RECIBIDAS POR LEY DEL DIALOGO 2000-HIP IIGESTIONES 2000-2006(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Ministerio de HaciendaAnalizando el comportamiento de las transferencias del HIPC II, el año 2002 se percibieronmayores recursos llegando a un aproximado de 43 millones de Bs., luego disminuye hasta 23millones en la gestión 2005, durante el año 2006 se presenta una leve mejoría hasta 33 millonesde Bs., sin embargo, es probable esperar una disminución de estos recursos y su desaparicióncuando cese la ayuda; por tanto, es importantísima la utilización efectiva de estos recursos, estainformación es presentada en el Gráfico 18.GRÁFICO 18: TRANSFERENCIAS POR LEY DEL DIÁLOGO 2000 – HIPC II GESTIONES 2001 -2006T R A N SF ER EN C IA S R EC IB ID A S P OR LEYD EL D IA LOGO 2000 - H IP C IIGEST ION ES 2001 -20061233232943260510152025303540452001 2002 2003 2004 2005 2006GEST IONFUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de HaciendaMESES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALENERO 2.115.184 1.910.905 1.669.646 2.402.430 8.098.165FEBRERO 1.380.988 1.913.342 1.145.182 115.410 4.554.922MARZO 2.967.717 1.920.654 2.203.678 4.676.039 11.768.088ABRIL 3.954.514 2.203.106 1.923.092 1.675.851 2.641.387 12.397.950MAYO 3.971.366 2.209.085 1.925.529 1.675.851 2.429.865 12.211.695JUNIO 4.016.304 2.217.620 1.930.404 1.676.107 2.647.275 12.487.708JULIO 4.055.624 2.226.523 1.932.841 1.669.629 2.671.421 12.556.037AGOSTO 1.733.214 4.089.331 2.237.938 1.940.153 1.665.481 3.118.610 14.784.727SEPTIEMBRE 1.743.592 4.117.417 2.243.743 1.945.263 1.663.406 3.309.535 15.022.957OCTUBRE 1.759.160 4.145.503 2.289.465 1.952.340 1.659.258 3.073.921 14.879.648NOVIEMBRE 1.766.944 4.173.589 2.295.462 1.954.778 1.659.258 3.079.965 14.929.997DICIEMBRE 5.291.920 10.080.936 1.881.160 8.242.145 4.859.324 2.593.669 32.949.155TOTAL 12.294.830 42.604.585 26.267.992 29.491.446 23.222.670 32.759.526 166.641.049
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL202.4. RECURSOS POR EL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)Las transferencias de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y del Fomentode Compensación y Nivelación para las municipalidades, están sujetas a lo establecido en elDecreto Supremo No 28451 de fecha 21 de octubre del 2005, referente a la distribución del IDH yasignación de competencias. En ese marco los recursos percibidos por ese concepto en las dosúltimas gestiones se muestran en la Tabla 6, como se evidencia estos recursos recién ingresaron alas cuentas de la Alcaldía en el mes de octubre del 2005, percibiéndose un total de Bs. 13.295.508,en el año 2006 esos recursos ascendieron a un total de Bs. 67.371.673, se tiene la expectativa deincremento significativo en función a los resultados de la plena aplicación de la política de gobiernoen este tema.TABLA 6: GMEA, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL IMPUESTODIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Ministerio de Hacienda.En el Gráfico 19, se muestra el cambio en el nivel de recursos del IDH, de manera preliminarporque se comparan ingresos sólo de tres meses de la gestión 2005, contra toda la gestión 2006,periodo demasiado corto como para identificar alguna tendencia, pero se prevé el incrementoimportante en función a las recaudaciones del Gobierno.GRÁFICO 19: TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)GESTIONES 2005 -2006T R A N SFER EN C IA S R EC IB ID A S POR EL IM PU EST OD IR EC TO A LOS HID R OC A R B U R OS ( ID H)GESTION ES 2 0 0 5 - 2 0 0 613670204060802005 2006GEST IONFUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de HaciendaMESES 2005 2006 TOTALENERO 4.463.691 4.463.691FEBRERO 647.565 647.565MARZO 9.488.765 9.488.765ABRIL 5.360.423 5.360.423MAYO 4.931.431 4.931.431JUNIO 5.372.368 5.372.368JULIO 5.421.357 5.421.357AGOSTO 6.328.637 6.328.637SEPTIEMBRE 6.716.140 6.716.140OCTUBRE 2.166.483 6.237.959 8.404.442NOVIEMBRE 6.414.775 6.250.230 12.665.005DICIEMBRE 4.714.249 6.153.108 10.867.357TOTAL 13.295.508 67.371.673 80.667.181
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL21III. GASTOS MUNICIPALESLos gastos del Gobierno Municipal se clasifican en dos grandes partidas, una destinada a losgastos de funcionamiento y la otra a gastos de inversión; al igual que se hizo con los recursosmunicipales, el análisis comprende las gestiones 2000 a 2006 (base devengado), periodo en elcual se examina su comportamiento y composición.En la Tabla 7, se observa las diferentes fuentes de financiamiento que emplea el GMEA, tambiénes posible ver que los gastos del periodo ascienden a un total de Bs. 1.661.225.748, la mayorejecución de gastos se dio en la gestión 2004 con un total de Bs. 364.077.445TABLA 7: GMEA, GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOGESTIONES 2000-2006 / BASE DEVENGADO(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006Durante el periodo, para los gastos totales ejecutados, se utilizaron Bs 435.725.496 cuya fuentefué Recursos Específicos, Bs 697.312.097 provenientes de los recursos de Participación Popular eIDH, Bs. 255.005.911 de recursos HIPC II y el saldo de Bs. 273.182.244 de Otros Recursos.El comportamiento de los gastos totales ejecutados, presenta una tendencia creciente hasta el año2004, en esa gestión como ya se mencionó se logró la máxima ejecución, a partir de ese año elnivel de gastos disminuye a 352 millones de Bs. en el año 2005 y a 295 millones de Bs. en lagestión 2006, no obstante representa niveles mayores de gasto en comparación a los primeroscuatro años, lo mencionado puede apreciarse en el Gráfico 20.GRÁFICO 20: GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 -2006GA ST OS T OT A LES EJEC UT A D OSP OR F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T OGEST ION ES 2000 - 2006352295364210181170870501001502002503003504002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GESTIONFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEADENOMINACION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALRECURSOS ESPECIFICOS 30.977.716 48.436.123 41.484.883 51.277.910 85.570.369 89.250.326 88.728.169 435.725.496PARTCIPACION POPULAR - IDH 42.310.417 71.541.531 71.802.685 94.663.188 125.564.492 138.577.365 152.852.419 697.312.097HIPC II 10.798.008 11.926.379 18.914.034 40.337.751 67.266.393 67.722.605 38.040.742 255.005.911OTROS RECURSOS 3.228.920 38.570.165 49.126.053 24.086.563 85.676.191 56.933.269 15.561.083 273.182.244TOTAL 87.315.061 170.474.198 181.327.655 210.365.411 364.077.445 352.483.565 295.182.413 1.661.225.748
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL22Por otra parte, revisando el origen de los gastos se nota que la principal fuente de financiamientopara el Gobierno Municipal está constituida por las transferencias del TGN (código 41 que incluyerecursos de Participación Popular e IDH) en un 43% aproximadamente, en orden de importancia lesigue los Recursos Específicos (código 20) con el 26%; y finalmente se utiliza Otros Recursos querepresenta aproximadamente el 16%, el restante 15% corresponde a los recursos provenientes delHIPC II, estos aspectos están presentados en el Gráfico 21.GRÁFICO 21: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOGESTIONES 2000 -2006EST R UC T UR A D E GA ST OS P OR F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T OGEST ION ES 2000 - 200626%43%15%16%RECURSOS ESPECIFICOS PARTCIPACION POPULAR - IDHHIPC II OTROS RECURSOSFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEAComplementariamente, se tiene la revisión de los gastos ejecutados clasificados por partida delperiodo comprendido entre los años 2000 al 2006, así se muestra en la tabla siguiente (Tabla 8),esta clasificación incluye las partidas (10000) servicios personales, (20000) servicios nopersonales, (30000) materiales y suministros, (40000) activos reales, (50000) activos financieros,(60000) servicio a la deuda, (70000) transferencias y (90000) otros gastos.TABLA 8: GMEA, GASTOS EJECUTADOS POR PARTIDAGESTION 2000-2006 / BASE DEVENGADO(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006CODIGO DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL10000 SERVICIOS PERSONALES 21.424.470 21.981.905 26.701.494 28.357.723 33.640.163 37.029.274 40.707.352 209.842.38120000 SERVICIOS NO PERSONALES 11.399.883 24.259.372 24.390.296 29.868.681 39.566.156 62.451.191 64.425.395 256.360.97430000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.050.866 27.309.233 29.865.340 24.181.339 46.192.107 38.659.672 50.924.913 237.183.47140000 ACTIVOS REALES 25.871.660 83.215.631 88.076.041 91.008.483 196.687.886 186.930.457 102.711.709 774.501.86750000 ACTIVOS FINANCIEROS 4.650.348 3.030.218 34.650 41.359.825 6.060 - 49.081.10160000SERVICIOS DE LA DEUDAPUBLICA Y DISMINUCION DEOTRO 4.932.523 7.207.149 8.377.546 33.379.208 3.830.076 26.939.120 36.001.974 120.667.59670000 TRANSFERENCIA 2.407.921 1.850.560 886.720 3.535.327 2.801.232 400.557 11.882.31790000 OTROS GASTOS 1.227.736 - - - - 467.791 10.513 1.706.04087.315.059 170.474.198 181.327.655 210.365.411 364.077.445 352.483.565 295.182.413 1.661.225.747TOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL23El comportamiento de los gastos municipales esta directamente relacionado con la capacidad deejecución del Gobierno Municipal y el proceso demasiado largo desde la aprobación de losproyectos hasta su efectiva ejecución, así durante el periodo el total de gastos es de Bs1.661.225.7487, la composición de los gastos municipales muestra que los activos financierosconstituyen el 47% del total, seguido de los servicios no personales con el 15%, luego están losgastos correspondientes a materiales y suministros, finalmente con el 13% están los serviciospersonales; el resto de las partidas representan el restante 11%, lo expuesto aquí es posibleapreciar en el gráfico siguiente.GRÁFICO 22: COMPOSICIÓN DE GASTOS EJECUTADOS (POR PARTIDA) GESTIONES 2000 -2006C OM P OSIC IÓN D E GA ST OS EJEC UT A D OS(P OR P A R T ID A )GEST ION ES 2000 - 200612,63%15,43%14,28%46,62%2,95%7,26%0,72% 0,10%10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEAEn el Gráfico 23 se puede ver que, durante el periodo, la mayor incidencia de los gastos estáconstituida por la inversión en activos reales con Bs. 774.501.867, lo cual representa el 47% deltotal de gastos, como se indicó anteriormente; la segunda partida significativa corresponde aservicios no personales con Bs. 256.360.974, le siguen los gastos en materiales y suministros conBs 237.183.471; y finalmente, los gastos por servicios personales ascienden a Bs 209.842.381, elresto de partidas no son muy significativas.PARTIDA
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL24GRÁFICO 23: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS SEGÚN OBJETO DE GASTO GESTIONES 2000 -2006GA ST OS EJEC UT A D OS P OR P A R T ID AGEST ION ES 2000 - 2006010020030040050060070080090010000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000PAR TID AFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEA3.1. GASTOS – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓNLa información presentada en la Tabla 9 y el Gráfico 24 hace referencia a los gastos municipalestanto de Funcionamiento como de Inversiones, se distingue claramente que en periodo analizadolos gastos destinados a inversiones representan el mayor porcentaje con el 84% y un total de Bs.1.387.939.192, mientras que para funcionamiento se destinaron el restante 16% con un monto deBs. 273.286.556.TABLA 9: GASTOS MUNICIPALES, GESTIONES 2000-2006(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006Los gastos de Funcionamiento, son programados anualmente tomando en cuenta le Ley 1151 deParticipación Popular, así como las disposiciones para su cálculo establecidas en la Ley 2296 deGastos Municipales (que define hasta un máximo de 25% de la suma de Recursos Propios,Coparticipación Tributaria e HIPC II).FUNCIONAMIENTO INVERSION2000 26.558.593 60.756.468 87.315.0612001 29.134.254 141.339.944 170.474.1982002 36.723.545 144.604.110 181.327.6552003 39.901.021 170.464.390 210.365.4112004 43.494.511 320.582.934 364.077.4452005 46.258.091 306.225.474 352.483.5652006 51.216.541 243.965.873 295.182.413TOTAL 273.286.556 1.387.939.192 1.661.225.748TOTALGASTOSGESTION
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL25ESTRUCTURA DE GASTOSPERIODO 2000 - 200616%84%GASTOS DE FUNCIONAM IENTO GASTOS DE INVERSIONGRÁFICO 24: ESTRUCTURA DE GASTOS – PERIODO 2000 -2006FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEAEl comportamiento de los gastos, considerando los componentes, funcionamiento e inversión, semuestra en el Gráfico 25, ahí se evidencia que la relación de gastos destinados a funcionamientoson menores en relación a los gastos consignados como inversión, acorde a la política adoptadapor la Institución, asimismo, se observa que las inversiones son crecientes hasta la gestión 2004donde alcanza el máximo con Bs. 320.582.934, a partir de ahí comienza un descenso en el año2005 a Bs. 306.225.474, ya en la gestión 2006 los gastos ascienden a Bs. 243.965.873, como yase mencionó, este aspecto se relaciona también con la capacidad de ejecución del GobiernoMunicipal.De igual manera, en el Gráfico 26 se puede ver la evolución de los gastos; los gastos defuncionamiento presentan un crecimiento continuo dentro de niveles claramente establecidos, esdecir, de un total de Bs. 26.558.593 en el año 2000, se llega a Bs. 51.216.541 lo cual significa uncrecimiento promedio del 12% durante el periodo.GRÁFICO 25: GASTOS MUNICIPALES – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN GESTIONES 2000 - 2006FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEAGASTOS MUNICIPALES - FUNCIONAMIENTO E INVERSIONGESTIONES 2000 - 20060501001502002503003502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GESTIONESGASTOS FUNCIONAMIENTO GASTOS DE INVERSION
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL26Por otra parte, los gastos destinados a inversión tienen una evolución un tanto diferente; elcrecimiento es mucho más acelerado desde el 2000 al 2004 de Bs. 60.576.468 a Bs. 243.965.873respectivamente, en las gestiones 2005 y 2006 se presenta disminución, ese efecto se refleja enlos gastos totales, es decir, en el periodo los gastos de funcionamiento mantuvieron su tendenciacreciente y no así los gastos de inversión.GRÁFICO 26: GASTOS MUNICIPALES – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN GESTIONES 2000 - 2006EV OLU C IÓN D E GA STOS M U N IC IPA LES - FU N C ION A M IEN TO E IN V ER SIONGESTION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 60501001502002503003504002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GES TIONESGASTOS FUNCIONAM IENTO GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS TOTALESFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEA3.1.1. Gastos de Funcionamiento MunicipalRespecto a los gastos de funcionamiento, complementando el análisis hasta aquí realizado, semuestra en la Tabla 10 y el Gráfico 27 los gastos de periodo, según la fuente financiera utilizada;los gastos de funcionamiento durante el periodo ascienden a un total de Bs. 273.286.556; la fuente20 (F-20) corresponde a Recursos Específicos del Gobierno Municipal y la fuente 41 (F-41) estáreferida a las transferencias recibidas del Tesoro General de la Nación por CoparticipaciónTributaria (PP); se utilizaron el 45% de Recursos Específicos y el 55% de las transferencias delTGN para cubrir los gastos de funcionamiento.TABLA 10: GMEA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTOPOR FUETE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000-2006(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006F-20 F-41 TOTAL2000 16.059.708 10.498.885 26.558.5932001 13.793.868 15.340.387 29.134.2542002 19.347.625 17.375.920 36.723.5452003 18.589.554 21.311.467 39.901.0212004 21.261.404 22.233.107 43.494.5112005 13.276.268 32.981.823 46.258.0912006 19.375.210 31.841.330 51.216.541TOTAL 121.703.637 151.582.919 273.286.556FUENTE DE FINANCIAMENTOGESTIÓN
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL27En la gestión 2000 se utilizaron en mayor proporción los recursos propios (60%) en relación a lastransferencias del Tesoro (40%), en los siguientes años esta tendencia se mantiene con ligerasvariaciones hasta llegar casi al equilibrio en el año 2004, de ahí en adelante se utilizan más losrecursos provenientes de las transferencias TGN en un 71% y 62% durante los años 2005 y 2006respectivamente, cabe destacar que para cubrir los gastos de funcionamiento se utilizan estas dosúnicas fuentes de financiamiento. En el Gráfico 27 las barras más grandes de color clarorepresentan a los gastos totales anuales, se advierte la tendencia creciente, tal como se indicaraanteriormente.GRÁFICO 27: RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE GESTIONES 2000 - 2006GA ST OS D E F UN C ION A M IEN T OGEST ION ES 2000 -200601020304050602000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GE ST I ONE SFUENTE 20 FUENTE 41 TOTALFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEA3.1.2. Gastos de Inversión.Los gastos de inversión totales en el periodo 2000 a 2006 alcanzaron a un monto de Bs.1.387.939.194, los gastos están clasificados en función a la apertura programática; en la Tabla 11se tiene los diversos programas que componen las inversiones del Gobierno Municipal, toda vezque en las gestiones analizadas se realizaron diferentes aperturas programáticas, se agruparon losproyectos en las 20 categorías mostradas en la tabla, para poder realizar una comparaciónapropiada.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL28TABLA 11: TOTAL DE GASTOS DE INVERSION POR APERTURA PROGRAMÁTICAGESTIONES 2000-2006(EXPRESADO EN Bs.)No APERTURA PROGRAMATICA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL %1 Programa de Educación 21.457.123 35.679.110 41.138.039 61.279.492 78.009.456 97.752.339 45.978.922 381.294.480 27,47%2 Programa de Salud 4.801.425 3.942.274 9.407.535 16.080.932 22.134.284 21.830.430 26.852.396 105.049.276 7,57%3 Programa de Cultura 127.367 675.336 513.264 1.125.469 2.649.924 2.896.931 2.894.893 10.883.184 0,78%4 Programa de Deporte 110.482 2.461.134 254.528 643.029 6.172.318 9.641.490 0,69%5 Programa de Gestión Social 1.042.847 563.085 455.775 497.583 996.547 874.581 599.091 5.029.509 0,36%6 Programa de Infraestructura Urbana 5.076.237 22.057.826 18.044.081 18.619.745 24.132.499 15.289.049 11.577.583 114.797.019 8,27%7 Programa de Alumbrado Público 2.177.470 13.104.016 10.498.124 7.507.531 23.122.390 28.820.221 17.237.404 102.467.156 7,38%8 Programa de Infraestructura Vial 16.668.403 45.414.855 30.577.414 25.348.192 14.021.458 183.290 1.544.674 133.758.287 9,64%9 Programa de Medio Ambiente 2.987.506 1.819.614 2.092.575 4.406.736 5.913.789 27.512.778 17.468.606 62.201.605 4,48%10 Programa de Ordenamietno Territorial y Catastro 68.838 88.217 120.734 498.417 468.398 509.795 1.754.399 0,13%11 Programa de Trat. de Cuencas y Rec Hídricos 443.219 17.301.915 3.819.403 21.564.537 1,55%12 Programa de Saneamiento Básico 9.720.572 666.853 1.528.084 1.899.941 840.363 8.717.558 23.373.372 1,68%13 Programa de Desarrollo Económico 28.625 117.902 262.040 153.725 592.428 883.264 1.493.980 3.531.964 0,25%14 Programa de Fortalecimiento Institucional 1.401.776 3.252.267 1.321.656 1.247.229 9.675.483 12.351.827 10.618.951 39.869.189 2,87%15 Programa de Capacidad Administrativa 1.643.547 3.726.628 7.458.671 176.507 13.005.353 0,94%16 Programa Transporte y Vialidad 119.169 495.102 112.576.691 67.546.499 53.006.950 233.744.411 16,84%17 Programa de Fortalecimiento Participación Social 216.530 460.627 677.157 0,05%18 Programa de Empleo 7.470.085 4.468.323 1.562.534 2.346.418 15.847.360 1,14%19 Servicio a la Deuda 3.176.800 7.919.767 11.904.174 767.853 23.768.593 1,71%20 Partidas no Asignables a Programas 1.700.406 376.351 297.848 19.891.303 27.412.971 36.001.974 85.680.853 6,17%60.756.468 141.339.944 144.604.110 170.464.391 320.582.933 306.225.475 243.965.873 1.387.939.194 100,00%( p )TOTALFUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006A continuación se presenta la misma información pero de manera gráfica (gráfico 28), ahí seobserva en qué rubros invirtió el Gobierno Municipal.GRÁFICO 28: GASTOS DE INVERSIÓN POR APERTURA PROGRAMÁTICA GESTIONES 2000 - 2006GA ST OS D E IN VER SIÓN P OR A P ER T UR A P R OGR A M Á T IC AP ER IOD O 200 -2006134402341862416134232226210211551011105381050100150200250300350400450PROGRAM ASFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEASe destinaron a programas de educación un total de 381 millones de Bs., lo cual representa el 27%aproximadamente de la inversión total en el periodo; luego, están los programas de transporte yvialidad con 234 millones aproximadamente, lo cual significa el 17%; le siguen los programasinfraestructura vial con 134 millones, con el 10%; y finalmente, están los programas deinfraestructura urbana y rural con el 8% y un total de 115 millones de bolivianos. Los restantes
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL29programas son salud, electrificación y alumbrado público, y medioambiente cuyos montos deinversión representan entre el 4 y 7%. Es importante conocer a que rubros se dio mayor atenciónen el periodo, para replantear de manera más adecuada la política de inversiones del GobiernoMunicipal.En la Tabla 12 se incluye información sobre los gastos en inversiones que se realizaron en los 10distritos del municipio durante las gestiones 2003 a 2006, incluido el gasto distrital se tiene un totalde Bs. 961.900.543TABLA 12: EL ALTO, GASTOS DE INVERSIÓN POR DISTRITOGESTIONES 2003-2006(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA reportes SINCOM 2000 - 2006Analizando las inversiones por cada distrito (siguiendo el criterio de localización señalado en elPOA , de diferentes proyectos zonales de desarrollo humano y proyectos de infraestructura física),en los últimos cuatro años, en el gráfico 29 se observa que el Distrito 4 tiene la mayor ejecucióndurante el periodo, alcanzando a 67.57 millones de Bs., le sigue el Distrito 3 con 56.94 millones,luego está el Distrito 2 con 49.48 millones, los distritos que menor inversión realizaroncorresponden a los Distritos 9 y 10 con un gasto de 1.31 millones, no se incluyen datos específicosdel distrito 10 (puesto que es de reciente creación), estos dos últimos distritos son consideradosrurales.Por otra parte, en el Gráfico 30 se aprecia la evolución de estos gastos en inversiones en losDistritos, los mismos alcanzan su nivel más alto en la gestión 2005 con 140 millones de Bsejecutados, de los cuales 35 millones corresponden al Distrito 4, en la gestión 2005 se tiene undescenso a 104 millones, también en este caso debe tenerse en cuenta, por una parte, laasignación presupuestaria a los distritos y la capacidad de ejecución de los mismos, aspectos queinciden en el comportamiento observado.DISTRITO 2003 2004 2005 2006 TOTALD-1 4.719.766 8.145.871 16.921.807 9.348.817 39.136.261D-2 5.354.586 5.709.807 21.821.485 16.598.144 49.484.022D-3 7.304.386 10.037.247 20.349.764 19.244.167 56.935.564D-4 5.249.738 6.250.745 35.257.289 20.809.634 67.567.406D-5 5.399.697 5.687.168 14.236.645 12.593.278 37.916.788D-6 4.210.183 5.348.307 19.533.763 14.519.963 43.612.216D-7 1.248.470 1.764.168 4.438.718 2.877.914 10.329.270D-8 1.277.685 2.333.343 6.627.294 7.042.152 17.280.474D-9 y D-10 76.005 156.220 506.087 568.588 1.306.900DISTRITAL 100.263.489 238.606.995 162.076.240 137.384.918 638.331.642TOTAL 135.104.005 284.039.871 301.769.092 240.987.575 961.900.543
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL30GRÁFICO 29: GASTOS DE INVERSIÓN POR DISTRITO GESTIONES 2003 - 2006GASTOS DE INVERSION POR DISTRITOGESTIONES 2003 -200639,1449,4856,9467,5737,9243,6110,3317,281,3101020304050607080D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 y D-10DI S TRI TOSFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEAGRÁFICO 30: EVOLUCIÓN GASTOS EN INVERSIONES POR DISTRITO GESTIONES 2003 – 2006EVOLUCION GASTOS POR DISTRITO - INVERSIONGESTIONES 2003 - 200610414045350204060801001201401602003 2004 2005 2006GES TIONESFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEALas inversiones en proyectos grandes de alcance municipal (distritales) alcanzan a 638.3 millonesen los últimos cuatro años.IV. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTOLa situación de endeudamiento del Gobierno Municipal de El Alto indica en que medida se utilizanlos recursos de terceros para ejecutar las actividades y proyectos municipales; bajo este contexto,los recursos de terceros constituyen el pasivo total, este último comprende las obligaciones delGMEA, tanto a corto como a largo plazo.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL31En la Tabla 13, se tiene la información para el presente análisis, por tal razón es que se incluyedatos del pasivo total, el pasivo a largo plazo, los activos totales y el patrimonio de la entidaddurante las gestiones 2000 a la 2006.El grado de endeudamiento se mide mediante la razón de endeudamiento, este cálculo se muestraen la Tabla 13 y el Gráfico 31, ahí se observa la evolución de este indicador que alcanza su nivelmás alto en la gestión 2002 con el 25%, lo cual significa que en esa proporción el GobiernoMunicipal contrajo deudas, en consecuencia es evidente la solvencia de la Alcaldía.Se tiene que en el periodo analizado el pasivo total alcanza a un monto de Bs 1.027.530.731 frentea los activos totales que ascienden a Bs 6.121.916.024, lo que significa una “razón deendeudamiento” promedio del 17%. El pasivo total incluye el pasivo corriente y el pasivo a largoplazo.TABLA 13: ENDEUDAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTOGESTIONES 2000-2006(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Dirección de Finanzas GMEA Balance General gestiones 2000 - 2006Se observa una tendencia de crecimiento leve en el periodo 2000 a 2006, comienza en la gestión2000 con una razón del 10% con ligeras variaciones aumenta esta razón hasta el 15% en lagestión 2006, este comportamiento demuestra el grado de apalancamiento financiero con el cualopera la institución.GRÁFICO 31: EVOLUCIÓN RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO GESTIONES 2000- 2006RA ZON D E EN DEUD AM IENTOGESTION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 65%10%15%20%25%30%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GES TIONES( %)FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEAPor su parte, el gráfico 32 muestra este mismo efecto pero desde otra perspectiva, se realiza lacomparación del total de activo, las barras de color oscuro, y la deuda total del GMEA (PasivoTotal), son la barras de color claro; fácilmente se ve que en todas las gestiones el pasivo total esmucho menor en relación al total de activos, ratificándose el nivel de endeudamiento y el grado deseguridad.DETALLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALPASIVO TOTALPASIVO LARGOPLAZOACTIVO TOTALPATRIMONIO 531.291.473RAZÓN DEENDEUDAMIENTO 10% 19% 25% 15% 18% 17% 15% 17%RAZÓN PASIVO /PATRIMONIO 12% 23% 32% 18% 22% 21% 18% 20%61.312.144 95.066.985 144.206.832 148.388.499 192.236.138 197.771.291 188.548.84223.387.450 55.158.638 108.082.700 120.758.946 166.289.529 164.794.977 152.875.715592.603.617 506.864.030 588.438.194 978.074.675 1.059.351.000 1.160.726.224 1.235.858.284411.797.045 444.231.362 829.686.176 867.114.862 962.954.933 1.047.309.4421.027.530.7315.094.385.2936.121.916.024791.347.955
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL32Otro de los indicadores que se utiliza es la razón deuda patrimonio, el cálculo de la misma vaincluido en la Tabla 13, se tiene que en la gestión 2000, las obligaciones totales por Bs 61.312.144representan el 12% del patrimonio total de Bs 531.291.473, lo cual ratifica el bajo nivel de deuda,este mismo comportamiento se aprecia a lo largo del periodo, con excepción de la gestión 2002 enla que se tiene una razón del 32%.GRÁFICO 32: RELACIÓN PASIVO TOTAL – ACTIVO TOTAL GESTIONES 2000- 2006RELACION P AS IVO TOTAL - ACTIVO TOTALGES TI ONES 2 0 0 0 - 2 0 0 602004006008001.0001.2001.4002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GES TI ONESPASIVO TOTAL ACTIVO TOTALFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEADe otra manera, en el gráfico que sigue se observa la evolución de la razón pasivo – patrimonio, latendencia es creciente pero de manera leve, llegando en la gestión 2006 al 18%.GRÁFICO 33: RAZÓN PASIVO – PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006R AZON PA SIV O - PA TR IM ON IOGESTION ES 2 0 0 0 - 2 0 0 60%5%10%15%20%25%30%35%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GES TIONESFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEAEn el Gráfico 34 la relación entre las obligaciones totales contraídas por el GMEA frente al total delpatrimonio, las barras claras representan el nivel del pasivo total y las barras oscuras el patrimoniode la Institución.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL33GRÁFICO 34: RELACIÓN PASIVO – PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006RELA CION PASIV O - PATR IM ON IOGESTIONES 2 0 0 0 - 2 0 0 602004006008001.0001.2002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GES TI ONESPASIVOTOTAL TOTAL PATRIMONIOFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Finanzas GMEADurante las gestiones 2000 a 20006 se tuvo una razón deuda – patrimonio promedio del 20%,confirmando el nivel de endeudamiento.4.1. SERVICIO A LA DEUDAEs pertinente ampliar este análisis al Servicio de la deuda del Gobierno Municipal de El Alto, lamisma comprende la amortización de la deuda tanto interna como externa y el correspondientepago de interés, es de hacer notar, que se trata de obligaciones contraídas a largo plazo. En esteanálisis no se considera la deuda pública del GMEA con el Instituto de Crédito Oficial del Reino deEspaña (FAD-ICO), la Sociedad Accidental Consorcio El Alto y el Banco Mundial, por no contar coninformación oficial a la fecha, además de su estado actual de ejecución de dichos proyectos.La Tabla 14 muestra información referida a las amortizaciones, pago de intereses y comisionessobre la deuda interna con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que representaaproximadamente el 64% de la deuda pública del Municipio. Durante el periodo el servicio a ladeuda asciende a un monto total de Bs 69.821.035.TABLA 14: SERVICIO A LA DEUDA-GMEA (FNDR)GESTIONES 2000-2006(EXPRESADO EN Bs.)DETALLE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALAmortización 2.068.357 2.388.845 3.384.944 8.533.375 9.200.065 10.134.161 12.130.415 47.840.161Intereses 1.163.702 1.198.278 1.445.349 1.599.676 2.596.236 5.434.762 5.772.474 19.210.477Comisiones 58 148.684 171.244 1.472.687 646.771 187.581 143.371 2.770.397TOTAL 3.232.117 3.735.807 5.001.536 11.605.738 12.443.072 15.756.504 18.046.260 69.821.035FUENTE: Unidad de Crédito Público Reportes gestiones 2000 - 2006Se evidencia que la evolución del servicio a la deuda ha sido creciente, en el Gráfico 35 la líneaque tiene un crecimiento bajo, cercana al eje de las X´s, corresponde al pago de intereses ycomisiones, la línea del centro representa a las amortizaciones y la última corresponde al total delservicio a la deuda.En la gestión 2000 se canceló un total de Bs 3.232.117, a partir de ese año se presenta uncrecimiento paulatino hasta llegar a un monto de Bs 18.046.260.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL34GRÁFICO 35: PAGO DEUDA PÚBLICA GESTIONES 2000- 2006PAGO DEU DA PUB LIC A GM EAGESTIONES 2 0 0 0 - 2 0 0 6024681012141618202000 2001 2002 2003 2004 2005 2006GEST ION ESAM ORTIZACIÓN INTERESES Y COM ISIONES TOTALFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Tesorería GMEAEl Gráfico 36 por su parte, muestra la composición del servicio a la deuda durante las gestiones2000 – 2006, donde el 68% de los pagos efectuados corresponde a la amortización de la deuda, el28% representa el pago de intereses, un total de Bs. 19.210.477, y el restante 4% corresponde agastos por comisiones. La amortización de la deuda durante el periodo asciende a un total de Bs.47.840.161GRÁFICO 36: COMPOSICIÓN PAGO DEUDA PÚBLICA GESTIONES 2000- 2006COMPOSICION PAGO DEUDAGESTIONES 2000 - 200668%28%4%Amortización Intereses ComisionesFUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Unidad de Tesorería GMEAV. RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOSSobre la base de la información histórica presentada hasta aquí, se realiza la proyección derecursos del Gobierno Municipal de El Alto para el periodo 2007 a 2011, esto se muestra acontinuación, en la Tabla 15. De acuerdo a la tabla los recursos con los que podría contar elMunicipio llega a un monto total de 2.951 millones de Bs., también se presenta en forma detalladalos diferentes rubros que componen los recursos.El comportamiento previsto para los diferentes rubros se muestra en los Gráficos 37 y 38, en elprimer gráfico se muestra la proporción de los recursos proyectados en relación a los recursos
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL35totales (sobre la base del comportamiento histórico – base devengado), se tiene entonces queaproximadamente el 53% de los recursos se originarán por las transferencias del TGN, el 22%corresponde a los Recursos Específicos, el 12% proveniente de los ingresos por IDH, y el 6% a losrecursos que se originan por el alivio a la deuda externa (HIPC) y un 7% se relaciona con OtrosRecursos.TABLA 15: PROYECCION DE RECURSOS MUNICIPALESPERIODO 2007-2011(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Elaboración propiaEn cuanto a la evolución de los recursos proyectados, se estima un crecimiento en tres de loscuatro rubros de importancia, es decir, ingresos por Coparticipación Tributaria (PP), recursosespecíficos e ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El rubro que tendrámayor crecimiento son las transferencias de TGN hasta un total de Bs 419.974.125, el otro rubroque tendría un crecimiento importante, es el de Recursos Específicos llegando a Bs 159.158.43.GRÁFICO 37: COMPOSICIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS PERIODO 2007 - 2011C OM P OSIC ION D E R EC UR SOS M UN IC IP A LES P R OYEC T A D OSP ER IOD O 2007 - 201122%53%12%6%7%RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULARIDH HIPCOTROS RECURSOSFUENTE: Elaboración propiaCabe destacar que se prevé un incremento mucho mayor de los ingresos por la transferencia delImpuesto Directo a los Hidrocarburos, lo cual incidiría notablemente en los recursos y en todo caso,llegaría a compensar la reducción recursos HIPC, por tanto, la estimación de estos rubros esbastante razonable.RUBRO DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALARECURSOSESPECIFICOS 98.475.143 110.960.682 125.084.996 141.067.737 159.158.438 634.746.997BPARTICIPACIONPOPULAR 213.489.056 252.835.089 299.432.596 354.618.024 419.974.125 1.540.348.890C IDH 69.392.823 71.474.608 73.618.846 75.827.412 78.102.234 368.415.923D HIPC 38.710.968 38.169.015 37.634.648 37.107.763 36.588.255 188.210.649E OTROS RECURSOS 36.026.843 39.629.527 43.592.479 47.951.727 52.746.900 219.947.476456.094.833 513.068.921 579.363.566 656.572.663 746.571.963 2.951.669.935TOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL36GRÁFICO 38: EVOLUCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PERIODO 2007 - 2011EVOLUC ION D E R EC UR SOS M UN IC IP A LESP ER IOD O 2007 - 20110501001502002503003504004502007 2008 2009 2010 2011GESTIONESRECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULARIDH HIPCOTROS RECURSOSFUENTE: Elaboración propiaEn cuanto a Otros Recursos, éstos tienen una variación significativa, dependiendo de las gestionespara el financiamiento de proyectos ante la cooperación internacional, así como a fuentesnacionales de crédito y co-financiamiento. Estos recursos no dependen del GMEA, por tanto noson controlables en su comportamiento. En la gestión 2007 se tiene programado Bs 251.016.895(POA 2007 – Reformulado II); sin duda es una de las fuentes importantes que fortalece lacapacidad de respuesta, frente a la demanda social creciente.Finalmente, para la gestión 2007 la programación de recursos se muestra en la Tabla 16, quesigue a continuación.TABLA 16: RECURSOS PROGRAMADOS 2007PERIODO 2007-2011(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: POA 2007 (Ref. II)VI. GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOSLa proyección de los gastos municipales se presenta en la Tabla 17, se tiene un total de Bs.2.712.676.713 en el periodo 2007 a 2011, los mismos que fueron proyectados de acuerdo a laspartidas correspondientes. El futuro comportamiento de los gastos se observa en el Gráfico 39 asípara la gestión 2007 se proyecta Bs. 385.501.907, en general se tiene una tendencia crecienteestimándose para el año 2011 un gasto total de Bs. 742.6498.498RUBRO DESCRIPCION 2007A RECURSOS ESPECIFICOS 129.270.995B PARTICIPACIÓN POPULAR 195.442.290C HIPC II 17.202.899D IDH 86.185.175E OTROS RECURSOS 251.016.895679.118.254TOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL37TABLA 17: GMEA, PROYECCION DE GASTOS MUNICIPALESPERIODO 2007-2011(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Elaboración propiaGRÁFICO 39: EVOLUCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES TOTALES PERIODO 2007 - 2011FUENTE: Elaboración propiaPor otro lado, si se analiza la futura composición de los gastos municipales, se tieneaproximadamente un 39% destinado a activos reales con un total de Bs.1.068.827.253, seguido del21% destinado a servicios no personales con Bs 565.323.191, luego están los gastos pormateriales y suministros con el 16%, le siguen los gastos por servicios personales con el 13%, elresto de partidas tienen menor importancia relativa. Esto significa que el Gobierno Municipal de ElAlto priorizará las inversiones, tal como establecen sus políticas; la composición de gastos descritose aprecia en el Gráfico 40 que viene a continuación.CODIGO DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL10000 SERVICIOS PERSONALES 54.502.045 59.678.897 65.242.479 71.167.501 77.405.585 327.996.50720000 SERVICIOS NO PERSONALES 69.296.950 86.516.218 107.876.371 134.376.941 167.256.711 565.323.19130000 MATERIALES Y SUMINISTROS 60.598.518 72.109.703 85.807.533 102.107.378 121.503.511 442.126.64340000 ACTIVOS REALES 157.673.474 175.512.513 195.250.175 235.142.194 305.248.897 1.068.827.25360000 SERV. DEUDA 42.928.938 51.188.686 69.946.315 70.310.315 70.099.260 304.473.51470000 TRANSFERENCIA 492.937 606.623 746.528 918.699 1.130.578 3.895.36790000 OTROS GASTOS 9.045 7.782 6.695 5.760 4.956 34.238385.501.907 445.620.423 524.876.097 614.028.788 742.649.498 2.712.676.713TOTAL01002003004005006007008002007 2008 2009 2010 2011GESTIONES
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL38GRÁFICO 40: COMPOSICIÓN GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS - POR PARTIDA PERIODO 2007 - 2011C OM P OSIC ION GA ST OS M UN IC IP A LES P R OYEC T A D OS - P OR P A R T ID AP ER IOD O 2007 - 201112,09%20,84%16,30%39,40%11,22% 0,14% 0,00%SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALESM ATERIALES Y SUM INISTROS ACTIVOS REALESSERV. DEUDA TRANSFERENCIAOTROS GASTOSFUENTE: Elaboración propia6.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PROYECTADOSTambién se presenta los gastos (estimados sobre datos históricos – base devengado) tanto deinversión como de funcionamiento en la Tabla 18, el total de gastos de inversión para el periodo2007 – 2011 asciende a Bs. 2.712676.713 lo cual representa el 79 %, en tanto que, los gastos defuncionamiento proyectados representan el 21%, haciendo un total de Bs.577.715.034.TABLA 18: PROYECCION DE GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTOPERIODO 2007-2011(EXPRESADO EN Bs.)FUENTE: Elaboración propiaLa tendencia de los gastos proyectados, tanto de inversión como de funcionamiento, se muestra enel Gráfico 41. Se observa que los Gastos de Inversión tienen un crecimiento más acelerado que losGastos de Funcionamiento, así para el año 2007 se proyecta una inversión de Bs. 310.067.273 ypara el año 2011 un total de Bs. 604.105.004, mientras que para gastos de funcionamiento en elaño 2007 se tiene un total de Bs. 63.200.477, llegando a incrementarse hasta un total de Bs.123.158.785 para el año 2011. Los datos proyectados obedecen a las tendencias históricas degastos (inversión y funcionamiento) efectivamente ejecutados (base devengado); por tanto bajo“expectativa pesimista”.DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL %GASTOS DE INVERSION 310.944.715 345.129.226 409.338.037 480.830.407 588.719.294 2.134.961.679 79%GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74.557.192 100.491.196 115.538.060 133.198.381 153.930.205 577.715.034 21%TOTAL 385.501.907 445.620.423 524.876.097 614.028.788 742.649.498 2.712.676.713 100%
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL39GRÁFICO 41: PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PERIODO 2007 - 2011PROYECCION GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIONPERIODO 2007 - 201101002003004005006007008002007 2008 2009 2010 2011MillonesGEST ION ESGASTO INVERSION GASTOS DE FUNCIONAM IENTO TOTALFUENTE: Elaboración propiaLos gastos programados para la gestión 2007 (POA 2007 Reformulado II), tomando en cuentatodos los recursos del GMEA, consisten en:Inversión Bs. 512.002.562Funcionamiento Bs. 74.557.192TOTAL Bs. 586.559.754FUENTE: POA 2007 (Ref. II)La estimación mostrada en la Tabla 18, no considera Otros Recursos, cuyo monto en el POA 2007(Ref. II) alcanza a Bs. 251.016.895, tampoco considera el Saldo de Caja y Bancos6.2. GASTOS TOTALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPor otro lado, la proyección de los gastos municipales por fuente de financiamiento, se incluye enla Tabla 19 y el Gráfico 42, ahí se aprecia que la fuente de financiamiento más importante aemplear es la que corresponde a recursos de Participación Popular e IDH y representanaproximadamente el 63% con un total de Bs. 1.736.927.023, la otra fuente importante a serempleada corresponde a Recursos Específicos que representa aproximadamente el 22% yfinalmente los recursos provenientes del HIPC que representan el 7% del total de gastos.TABLA 19: GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPERIODO 2007-2012(EXPRESADO EN BS.)FUENTE: Elaboración propiaCODIGO DENOMINACION 2007 2008 2009 2010 2011 TOTALA RECURSOS ESPECIFICOS 79.296.950 96.516.218 117.876.371 134.376.941 157.764.026 585.830.506B, C PARTICIPACION POPULAR - IDH 233.052.240 276.941.365 329.700.345 399.762.303 497.470.771 1.736.927.023D HIPC 37.427.872 6.306.200 36.664.941 33.803.222 35.588.255 179.790.489E OTROS RECURSOS 35.724.846 35.856.640 40.634.439 46.086.322 51.826.446 210.128.694TOTAL 385.501.907 445.620.423 524.876.096 614.028.787 742.649.498 2.712.676.712
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL40GRÁFICO 42: PROYECCIÓN GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO 2007 - 2012P R OYEC C ION GA ST OS P OR F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T OP ER IOD O 2007 - 201122%63%7%8%RECURSOS ESPECIFICOS PARTICIPACION POPULAR - IDH HIPC OTROS RECURSOSFUENTE: Elaboración propiaVII. CONCLUSIONES RECURSOS Y GASTOS MUNICIPALES1. Los recursos generados y percibidos por el Gobierno Municipal en el periodo 2000 – 2006ascienden a un total de Bs. 1.902.372.485, siendo los rubros más importantes, lastransferencias del Tesoro General de la Nacional por concepto de CoparticipaciónTributaria y los Recursos Específicos que representan el 42% y el 25%, respectivamente,del total de recursos.2. Los otros rubros en orden de importancia son los Otros Recursos con el 20%, los recursosHIPC que llegan al 9% del total. Otro rubro significativo son los ingresos por IDH que parala gestión 2006 representa el 17% del total y llega a constituirse en una fuenteimportantísima a futuro.3. El comportamiento de los recursos en el periodo muestra una tendencia creciente.4. Se generaron un total de Bs. 474.025.741 por concepto de Recursos Específicos, el rubromás importante lo constituyen los ingresos por impuestos representando un 66% del total,en el periodo 2000 - 2006.5. Los recursos municipales durante el periodo 2000 a 2006, tuvieron un crecimientopromedio del 21%.6. En su generalidad los componentes de los Recursos Específicos presentan una tendenciacreciente a excepción de Otros Ingresos y los Ingresos por Venta de Bienes y ServiciosMunicipales de las Administraciones Públicas, que tienen un comportamiento variable.7. Por su parte, los gastos municipales durante las gestiones 2000 a 2006 llegan a un total deBs. 1.661.225.748, siendo la partida más importante la destinada a activos reales ya querepresenta el 43% del total de gastos.8. Los gastos de inversión durante el periodo 2000 – 2006 ascienden a un total de Bs.1.387.939.192 y representa el 84% del total.9. Los gastos de funcionamiento durante las gestiones 2000 a 2006, alcanzan un total de Bs.273.286.556. lo cual representa el 16% del total de gastos.10. El comportamiento de los gastos durante el periodo ha sido en general creciente convariabilidad cíclica, se tuvo un crecimiento promedio del 28%.11. El nivel de endeudamiento del Gobierno Municipal para el periodo 2000 – 2006 esrelativamente elevado, las obligaciones representan en promedio el 17% aproximadamentedel total de activos.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL4112. Más aún la relación deuda patrimonio, en el periodo 2000 – 2006 llega al 20% enpromedio.13. Se proyecta ingresos municipales para las gestiones 2007 a 2011 por Bs. 2.951.669.935,monto estimado para llevar a cabo los planes y proyectos del Gobierno Municipal de ElAlto.14. La evolución prevista de los recursos municipales presenta una tendencia crecienteprincipalmente en cuanto a recursos provenientes de Participación Popular y RecursosEspecíficos con un crecimiento promedio de 18% y 13% respectivamente.15. La proyección de los gastos municipales totales para el periodo 2007 – 2011 asciende a Bs2.712.676.71316. Se estima un crecimiento promedio de los gastos municipales en 18% durante elquinquenio 2007 – 2011, de los cuales el 79% se prevé serán empleados en inversionesdel Gobierno Municipal.VIII. PROGRAMACION DE INVERSIONES QUINQUENIO 2007 – 20118.1. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO MUNICIPALLa formulación del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Alto, se basa en una nuevaconcepción propia de desarrollo, la misma comprende cuatro áreas de intervención que son lassiguientes:1. Municipio de Oportunidades Económicas.2. Población de Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con suNaturaleza.3. Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina.4. Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad.La vocación de la ciudad de El Alto, como Municipio Productivo – Industrial es un factor decisivopara el desarrollo, es importante dinamizar la economía de los sectores productivos y comerciales,incentivar la capacidad empresarial y la competitividad.El desarrollo integral a partir de valores culturales y la promoción de la vida comunitaria, permitiráel desarrollo de los recursos humanos en un Municipio seguro.El relacionamiento con otros municipios es fundamental para una adecuada planificación territorialy aprovechamiento de las potencialidades de la región al constituirse la ciudad de El Alto, comocentro metropolitano.El Municipio de El Alto se caracteriza por la presencia de una variada composición étnica cultural,es decir, se acoge a quienes deseen vivir en esta ciudad; otra característica es el elevado númerode habitantes que demandan la atención de sus necesidades de servicios básicos, la revalorizaciónterritorial, bajo una concepción habitable comunitaria, ecológica y la búsqueda del desarrollo enarmonía con la naturaleza.La participación de la población en la planificación como en el seguimiento de la gestión municipales obligatoria para afianzar la gobernabilidad institucional, que además permita la ejecuciónefectiva y continuidad de los planes y proyectos municipales en atención a las demandas de lapoblación.La realidad y la problemática del Municipio son bastante complejas, por lo que es muy difícil queindividualmente pueda alcanzar la visión planteada por la población, de manera que las accionesgenerales prioritarias orientadas al desarrollo del Municipio son:
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL42• Fortalecimiento Institucional con base tecnológica (infraestructura adecuada,administración municipal profesional, recursos humanos idóneos, sistema de informaciónpara la toma de decisiones y sistema de planificación)• Desarrollo de una nueva imagen institucional transparente (uso responsable de recursos,acercamiento a la población, adecuado control interno, esfuerzos orientados al beneficioeconómico y social común).• Profundización de la democracia participativa (demandas sociales, cumplimiento de loscompromisos asumidos, cumplimiento de las normas)• Relacionamiento interno y externo (acciones conjuntas entre municipios, interrelación tantoa nivel departamental como también con entidades e instituciones nacionales, lacooperación internacional y financiadores externos).En consecuencia, la participación de todos es un requisito ineludible, si se quiere avanzar hacia ellogro de la visión, si bien el Gobierno Municipal es la entidad cuya misión esta referida a lasatisfacción de las necesidades de la población, la ciudadanía también tiene obligaciones para conel Municipio, cumpliendo su compromisos tributarios, proponiendo demandas racionales yrazonables en función a la capacidad financiera del mismo. Finalmente, los niveles fiscalización ycontrol social deben coadyuvar, en lugar de obstaculizar, a este esfuerzo conjunto.8.2. MARCO NORMATIVOEl programa de inversiones considera la normativa vigente respecto al gasto e inversión municipal,a partir de las competencias institucionales.8.2.1. Competencias de los Gobiernos MunicipalesLa Ley establece el campo de acción específico de los gobiernos municipales y consecuentementelos recursos que pueden emplearse para los proyectos de inversión, así se muestra en la Tabla 20.TABLA 20: COMPETENCIAS MUNICIPALESNIVEL COMPETENCIAS RECURSOSGobiernosmunicipalesPlanificación LocalProyectos de inversión públicaen:♦ Salud♦ Educación♦ Saneamiento básico♦ Caminos vecinales♦ Microriego♦ Cultura y deporte♦ Urbanismo, y OtrosMantenimiento y equipamientode infraestructura en salud yeducaciónPromoción del desarrollo ruralCoparticipación Tributaria(20% ImpuestosNacionales)Impuestos MunicipalesIngresos por venta debienes y servicios.Créditos y Donaciones.Transferencias deCréditos y Donaciones.HIPC IIImpuesto Directo a losHidrocarburos.Cofinanciamiento.Por su parte, la inversión pública de los gobiernos municipales, debe circunscribirse a la ejecuciónde proyectos, principalmente, en los sectores que se detallan en la Tabla 21.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL43TABLA 21: ÁMBITO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPALSECTOR PROYECTOSAgropecuario♦ Infraestructura y Equipamiento de Apoyo ProductivoMicro riego (Menor a 100 Has.)♦ Centros de Acopio, Mercados Campesinos, Mataderos, Viveros♦ Programas de Sanidad Pecuaria♦ Programas de apoyo a la producción agrícola♦ Apoyo al desarrollo de cadenas productivas♦ Promoción de Desarrollo Rural♦ Capacitación AgropecuariaHidrocarburos♦ Construcción de Redes Secundarias y distribución de gas natural♦ Capacitación para el uso del gas naturalIndustria yComercio♦ Infraestructura y equipamiento de Apoyo ProductivoCentros ArtesanalesMercados♦ Programas de Apoyo a Microempresas♦ Turismo♦ CapacitaciónTransportes♦ Infraestructura y EquipamientoVías de comunicación y puentes entre poblaciones o comunidadesVías de comunicación y puentes hacia los caminos de la redDepartamental o Nacional.♦ Mantenimiento y mejoramiento de Caminos VecinalesEnergía♦ Infraestructura y EquipamientoTendido de Líneas de transmisión en baja tensiónMicrocentrales HidroeléctricasMódulos FotovoltaicosRecursosHídricos♦ Infraestructura y EquipamientoDefensivos y Canalización de Ríos - Gaviones y AtajadosSalud♦ Infraestructura y equipamiento(Centros de Salud, Postas Sanitarias, Hospitales de 1er y 2do Nivel )Programas de vacunación, campañas, etc.♦ CapacitaciónEducación♦ Infraestructura y Equipamiento(Primaria, Intermedio y Secundaria Bibliotecas)♦ Programas de Alfabetización.♦ CapacitaciónSaneamientoBásico♦ Infraestructura y equipamiento♦ Sistemas de agua potable♦ Alcantarillado y letrinización♦ Manejo de Residuos SólidosCultura yDeportes♦ Infraestructura y EquipamientoEscenarios Deportivos, Polifuncionales, Patrimonio Cultura,Museos♦ Competiciones locales♦ Formación y CapacitaciónUrbanismo♦ Infraestructura y EquipamientoCalles, parques, puentes peatonalesAlumbradoCentros de InformaciónMódulos PolicialesMedioAmbiente♦ Capacitacion y Promocion♦ Educación Ambiental♦ Conservación y Mitigacion ambientalMultisectorial ♦ Planificación Local♦ Gestion de RiesgosEn este sentido, el programa de inversiones comprende proyectos enmarcados en lascompetencias municipales y abarca a todos los sectores, para que el desarrollo sea encarado demanera integral y complementaria.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL448.2.2. Gastos municipalesPor su parte, el plan considera la normativa respecto a los gastos municipales, establecido en laLey de Municipalidades, diferenciando claramente los gastos de funcionamiento y los gastos deinversión:Los gastos de funcionamiento son aquellos destinados a financiar las actividades recurrentes, parala prestación de servicios administrativos, es decir, pago de servicios personales, obligacionessociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumosnecesarios para su funcionamiento.Por otro lado, los gastos de Inversión son aquellos destinados a la formación bruta de capital físicode dominio público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital,incluyendo gastos de preinversión y supervisión. También, incluye los gastos incurridos por elGMEA, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia.Los gastos de funcionamiento deben alcanzar un máximo del 25% del total de ingresos delGobierno Municipal de los rubros correspondientes a Coparticipación Tributaria, Ingresos Propios ylos recursos del HIPC.8.2.3. Uso de recursos municipalesLa norma, también establece la forma en que los diferentes recursos deben ser aplicados por losgobiernos municipales, así la Ley 2235 establece que la utilización de los recursos provenientes delPrograma Ampliado de Alivio a la Deuda Externa HIPC II, deberán destinarse para tres áreas:salud, educación e infraestructura productiva y social, en los porcentajes de 10%, 20% y 70%respectivamente.Por su parte, los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) sonnormados por el DS 28421, estableciéndose que los mismos pueden destinarse a las áreas deeducación, salud y fomento al desarrollo económico.8. 3. POLITICA DE LA PROGRAMACION DE INVERSIONESLa programación quinquenal para el periodo 2007 a 2011, basada en la filosofía del “SumaQamaña”, constituye el instrumento que concreta las políticas y estrategias del Plan de DesarrolloMunicipal de la ciudad de El Alto.La proyección de la inversión pública municipal para el quinquenio presenta un crecimiento que vadesde Bs 402.894.237 en el año 2007 a Bs 977.382.364 en el año 2011, lo cual representa unincremento anual promedio del 17%.La tendencia de los recursos municipales es creciente tal como se muestra en el Gráfico 43, seaprecia que los recursos se incrementarán de manera significativa, este comportamiento debe seracorde al crecimiento de la población y a las demandas sociales, por tanto, constituye unaresponsabilidad enorme y un reto del Gobierno Municipal obtener los recursos necesarios para laejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL45GRÁFICO 43: TENDENCIA DE LOS RECURSOS TOTALES MUNICIPALES23751374765745637217513557934724701002003004005006007008002000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011AÑOSFUENTE: Dirección de Finanzas gestiones 2000 -2006Equipo Técnico PDM proyecciones 2007 - 2011La concreción del volumen de los recursos programados está en función del incremento de losniveles de generación de recursos propios, el financiamiento externo comprometido, la capacidadde financiamiento y al manejo eficiente de los recursos municipales.El programa de inversiones incluye proyectos nuevos, los proyectos fueron priorizados en función ala demanda social, las expectativas respecto a los recursos municipales y la conducta de laciudadanía alteña en relación a la conciencia tributaria.La política de inversión se sustenta en la visión municipal y responde a la necesidad de posicionara la ciudad de El Alto como Municipio productivo industrial; también, se destina una importanteparte al desarrollo de la infraestructura municipal orientado a dinamizar la economía, el área sociocultural, el cuidado del medio ambiente y el paisaje natural, así como contar con una instituciónfortalecida.TABLA 22: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR LINEAMIENTOEJE TEMATICO INVERSION(%)Municipio Oportunidades Económicas 16Población con Calidad en un MunicipioHabitable y Acogedor en Armonía con laNaturaleza.66Centro Articulador de la RegiónMetropolitana Andina8Democracia, Nuevo Liderazgo yGobernabilidad10TOTAL 100La Tabla 22, contiene información sobre la asignación de recursos por lineamiento estratégico: el16% para Municipio de Oportunidades Económicas, el 66% a Población con Calidad en unMunicipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza, el 8% para el Centro articulador de
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL46la Región Metropolitana Andina, le sigue con el 10% el componente Democracia Nuevo Liderazgoy Gobernabilidad.En función a las áreas tradicionales, se tiene una asignación de recursos para Medio Ambiente,Socio – Cultural, Económica Productiva e Institucional, así se muestra en la Tabla 23 sigue:TABLA 23: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ÁREAAREA INVERSION (%)Económica Productiva 34Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 36Socio Cultural 20Institucional 10En el porcentaje de inversión señalada para el área económica productiva, se deben considerar losproyectos de apoyo a la producción, que forman parte de los lineamientos “Población con Calidaden un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza “ y “Centro Articulador de laRegión Metropolitana” .De modo que, se destina a proyectos que apoyan el desarrollo económico productivo el 34%, parainfraestructura de desarrollo urbano el 36%, para atender el área socio cultural el 20% y para eldesarrollo institucional el restante 10%.8. 4 PROGRAMACIÓN QUINQUENALLa Programación Quinquenal que es parte del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de El Altose muestra en las tablas siguientes, la estructura de las mismas está en función de loslineamientos y áreas establecidas en el marco estratégico del PDM, y como ya se mencionóanteriormente, están orientados al logro de la visión del municipio.La Tabla 24, muestra la programación quinquenal considerando los cuatro lineamientosestratégicos, se tiene prevista una inversión total de Bs 3.639.612.841 durante el periodo, de loscuales, se destinan al componente Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor enArmonía con la Naturaleza Bs. 2.413.025.798, seguido de Municipio de Oportunidades Económicascon Bs 593.610.001, le sigue el componente Democracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad conun total de Bs 357.875.042, finalmente se destina Bs 275.102.000 para el componente CentroArticulador de la Región Metropolitana Andina.La programación de inversiones en términos porcentuales se aprecia en el Gráfico 44, nuevamentese desataca las inversiones en los componentes Población con Calidad en un Municipio Habitabley Acogedor en Armonía con la Naturaleza con el 66%, luego le sigue en orden de importanciaMunicipio de Oportunidades Económicas destinándose el 16%, se prioriza esta área, que como enninguna de las gestiones municipales se pretende impulsar el desarrollo económico productivoasignándole un importante volumen de inversión, en Democracia Nuevo Liderazgo yGobernabilidad se tiene el 10% y finalmente, para Centro Articulador de la Región MetropolitanaAndina se destina el 8%.Por otra parte, en el Gráfico 45 se tiene la evolución de las inversiones por lineamiento estratégico,ahí es posible advertir el comportamiento de la programación para el quinquenio 2007 – 2011; sedestaca una inversión creciente en los lineamientos Población con Calidad en un MunicipioHabitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza y Municipio de Oportunidades Económicas.Asimismo, la programación quinquenal muestra la utilización de las diferentes fuentes financierasque emplea el Gobierno Municipal, se hace referencia a los Recursos Específicos (Propios),
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL47Participación Popular, IDH, HIPC y Otros Recursos (que incluye otras transferencias, donaciones ycréditos internos y externos), esta información es presentada en la Tabla 25; en consecuencia,para las inversiones municipales se emplearán Bs 475.001.601 de Recursos Específicos, unmonto de Bs 1.089.393.712 provenientes de Participación Popular, un monto de Bs 405.032.434provienen de IDH, de los recursos del HIPC Bs 17.310.079 para salud, Bs 34.023.281 paraeducación y Bs 110.831.396 para infraestructura productiva social, en cuanto a Otros Recursos sedestinará un total de Bs 242.362.397; adicionalmente, el GMEA debe gestionar Bs 1.265.657.940ante organismos de cooperación y países que apoyen el desarrollo económico social demunicipios.El Gráfico 46 permite apreciar la proporción empleada por cada una de las fuentes financieras,siendo las más importantes las que provienen de los recursos de Participación Popular querepresenta el 30%, seguido de los Recursos Propios con el 13%; finalmente, debe destacarse elhecho de que el Financiamiento Requerido para el PDM representa el 33%.En las Tablas 26 a la 29 se presenta la programación quinquenal por año de los 196 proyectos deinversión municipales propuestos para cada uno de los cuatro lineamientos estratégicos.De igual manera, en las Tablas 30 a la 33 se tiene la programación quinquenal de todos losproyectos por fuente de financiamiento durante el periodo 2007 – 2011.Como se puede advertir, la demanda de la ciudadanía alteña supera en gran manera a lasposibilidades financieras del Gobierno Municipal, por tanto, es importantísima la aplicación de unaestrategia financiera de fortalecimiento de los recursos municipales a la vez de la búsqueda derecursos adicionales, es decir, nuevas formas de obtener fondos ya sea mediante financiamientoexterno, co-financiamiento, donaciones u otro tipo de ayuda para encarar los proyectos planteadosen el presente Plan de Desarrollo Municipal.Más allá de los recursos necesarios para la ejecución del plan es necesario generar un “cambio” enel Gobierno Municipal de El Alto mismo que debe orientarse hacia una gestión económica eficiente,eficaz y transparente, esto implica un nueva forma de pensar, nuevas actitudes y comportamientode los todos los funcionarios municipales, pero este cambio también debe extenderse a laciudadanía en general, a fin de que no sólo reclame por sus derechos, sino también, haganconciencia de sus obligaciones y las cumplan, sólo así será posible pensar en iniciar el verdaderodesarrollo económico social del municipio de El Alto durante este quinquenio.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL48TABLA 242007 2008 2009 2010 2011MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS 25.053.874 70.501.041 132.900.186 177.510.200 187.644.700 593.610.001POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIOHABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LANATURALEZA287.750.021 422.607.064 479.475.095 578.615.934 644.577.684 2.413.025.798CENTRO ARTICULADOR DE LA REGIONMETROPOLITANA ANDINA16.158.138 59.572.000 63.141.862 49.400.000 86.830.000 275.102.000DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO YGOBERNABILIDAD73.932.204 72.651.528 68.872.620 64.088.711 78.329.980 357.875.042TOTAL 402.894.237 625.331.632 744.389.763 869.614.844 997.382.364 3.639.612.841AÑOLINEAMIENTOS TOTALPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007- 2011(Expresado en Bs)
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL49GRAFICO 44PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 - 2011POR LINEAMIENTOMUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASBs 593,610,00116%POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLEY ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZABs 2,413,025,79866%DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDADBs 357,875,04210%CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANAANDINABs 275,102,0008%
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL50GRAFICO 45INVERSION POR LINEAMIENTO ESTRATÉGICO01002003004005006007002007 2008 2009 2010 2011MillonesdeBsAñosMUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASPOBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE YACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZACENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA ANDINADEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL51TABLA 25Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC EducaciónHIPCInfraestructuraOtros RecursosFinanciamientoRequeridoMUNICIPIO DE OPORTUNIDADESECONÓMICAS35.449.400 106.526.770 67.928.003 0 0 27.134.011 46.176.937 310.394.880 593.610.001POBLACIÓN CON CALIDAD EN UNMUNICIPIO HABITABLE YACOGEDOR EN ARMONÍA CON LANATURALEZA284.628.849 789.533.736 306.963.724 17.310.079 34.023.281 78.845.828 171.059.241 730.661.060 2.413.025.798CENTRO ARTICULADOR DE LAREGION METROPOLITANA ANDINA17.293.126 25.279.762 11.372.916 0 0 2.313.602 24.240.594 194.602.000 275.102.000DEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO YGOBERNABILIDAD137.630.226 168.053.443 18.767.791 0 0 2.537.956 885.626 30.000.000 357.875.042TOTAL 475.001.601 1.089.393.712 405.032.434 17.310.079 34.023.281 110.831.396 242.362.397 1.265.657.940 3.639.612.841TOTALPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007- 2011 POR FUENTE FINANCIERA(Expresado en Bs)LINEAMIENTOSFUENTE
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL52GRAFICO 46PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011POR FUENTE FINANCIERAParticipación Popular30%Financiamiento Requerido35%Otros Recursos7%HIPC Salud4%Recursos Propios13%IDH11%
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL53TABLA 26No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL1 Empresas Mixtas Productivas (Estudios) 10.000 500.000 1.996.600 2.496.600 2.996.800 8.000.0002 Asistencia Técnica para Cadenas Productivas Priorizadas (Empresas,Pequeños Productores, Agropecuarios) 1.105.000 2.000.000 4.261.804 5.632.000 7.001.196 20.000.0003 Bolsa de Trabajo 0 0 0 100.000 100.000 200.0004 Capacitación Tecnica Productiva Especializada (Alto Nivel) 120.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000 2.095.000 8.500.0005 Censo de Unidades Productivas y Actividades Económicas 0 600.000 0 0 0 600.0006 Construccion Carpas Solares Comunitarias 0 750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.0007 Construcción Centro Artesanal Jiska y Jacha Qamaña Uta 0 2.000.000 0 0 0 2.000.0008 Construcción Centro Productivo Alteño 0 2.500.000 0 0 0 2.500.0009 Construccion de Centros de Acopio y Almacenamiento (Madera,Cuero, Textiles y Otros) 0 875.000 775.000 875.000 975.000 3.500.00010 Construcción de Puertos Secos (Distritos 7 y 8) 0 500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 50.000.00011 Construccion de Sistemas de Riego Comunitario para la ProducciónAgropecuaria Rural 240.000 1.000.000 1.420.000 2.420.000 3.420.000 8.500.00012 Construccion de Terminal Multimodal de Transporte 0 20.000.000 22.000.000 25.000.000 33.000.000 100.000.00013 Construcción del Matadero Metropolitano 0 500.000 9.830.000 9.830.000 9.840.000 30.000.00014 Construccion Terminales Interprovinciales de Transporte (Norte y Sur) 500.000 1.000.000 5.027.742 6.160.000 7.312.258 20.000.00015 Construcción y Equipamiento Campo Ferial 70.000 500.000 12.215.000 12.215.000 0 25.000.00016Construccion y Equipamiento Centros Comunitarios Productivos yArtesanales Distritales 2.074.627 1.981.000 1.081.000 1.981.000 2.882.373 10.000.000MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL54TABLA 26No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL17Construccion y Equipamiento de Dos Centros Integrales de FormacionTecnológico- Productiva Norte y Sur 200.000 5.400.000 5.400.000 0 0 11.000.00018Construccion y Equipamiento Instituto Nacional Comercial yProductivo (Incos) 100.000 5.900.000 0 0 0 6.000.00019 Construccion y Promocion del Parque Industrial Metropolitano 0 0 500.000 41.750.000 41.750.000 84.000.00020 Contruccion de la Red Electrica para Uso Industrial 0 500.000 2.541.000 3.166.000 3.793.000 10.000.00021Conversion de Sectores Focalizados del Comercio Informal Al SectorProductivo Formal 0 0 50.000 120.000 0 170.00022 Creacion de Centro de Promoción de Exportaciones Ceproalt 0 500.000 433.000 433.000 434.000 1.800.00023Empleo Temporal a Través de Mejoramiento de Infraestructura Vial ySocial (Ej.:Plan Intensivo de Empleo - Pie) 11.524.523 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.675.477 30.000.00024 Estudio de Zonas Francas Industrial y Comercial 0 0 500.000 0 0 500.00025 Estudio para Plantas Industrializadoras en Cadenas Productivas 0 500.000 500.000 0 0 1.000.00026 Estudios de Mercado para Sectores Productivos Estrategicos(Madera, Textiles, Muebles, Metal Mecanica,) 240.000 425.000 345.000 345.000 345.000 1.700.00027 Ferias a la Inversa y Compro Alteño 0 37.500 37.500 37.500 37.500 150.00028 Fondo Municipal de Crédito Productivo 0 5.000.000 12.500.000 12.500.000 20.000.000 50.000.00029 Formación Técnica Laboral para Jóvenes Bachilleres 7.105.120 697.440 697.440 0 0 8.500.00030 Formalizacion del Pequeño Productor (Incentivos y Apoyo) 0 0 50.000 120.000 0 170.00031 Fortalecimiento a Organizaciones Locales de Productores 0 60.000 60.000 0 0 120.00032 Fortalecimiento y Desarrollo de Ideas Emprendedoras 0 500.000 3.200.000 3.200.000 3.100.000 10.000.00033 Gestión de Servicios Básicos para Uso Industrial (Gas Natural, Agua,Alcantarillado) 0 2.000.000 1.833.000 3.333.000 4.834.000 12.000.000MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL55TABLA 26No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL34 Mejoramiento Matadero Municipal los Andes 805.000 1.695.000 0 0 0 2.500.00035 Pasantías, Becas y Trabajo Dirigido 0 50.000 50.000 50.000 50.000 200.00036 Promoción de Ferias y Centros de Comercio y Ordenamiento 889.604 777.600 777.600 777.600 777.596 4.000.00037 Promoción de la Actividad Productiva (Difusion Masiva) 0 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.00038 Promocion de la Asociatividad Empresarial y de PequeñosProductores 0 125.000 125.000 125.000 125.000 500.00039 Promoción de la Feria Metropolitana 16 de Julio 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.00040 Promoción de la Feria Metropolitana de Villa Dolores 0 500.000 400.000 400.000 400.000 1.700.00041 Promoción del Circuito Turístico de El Alto 70.000 282.500 282.500 282.500 282.500 1.200.00042 Revalorización de la Experiencia Técnica Empírica en Instancias deFormación Técnica 0 0 100.000 0 100.000 200.00043Stand Viajero-Promoción de Productos en Ferias NacionalesInternacionales 0 650.000 800.000 1.050.000 900.000 3.400.00044Vivienda Social Productiva Urbana y Rural (Fondo de GarantiaMunicipal) 0 2.000.000 17.666.000 17.666.000 17.668.000 55.000.00025.053.874 70.501.041 132.900.186 177.510.200 187.644.700 593.610.001MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)TOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL56TABLA 27No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL1 "Yo Si Puedo" (Alfabetizacion Integral) 20.000 90.000 90.000 0 0 200.0002Adecuación y Equipamiento de Centros de Educación Secundariapara la Formación Técnica (Institutos Técnicos) 24 Centros 0 1.000.000 17.000.000 17.000.000 0 35.000.0003 Ampliacion de Centros de Salud 2.550.506 5.000.000 4.000.000 3.449.494 1.000.000 16.000.0004 Ampliacion de la Infraestructura Educativa 53.607.737 55.342.931 48.264.414 83.390.129 138.702.029 379.307.2405 Ampliacion de la Red de Alumbrado Publico - Seguridad Ciudadana 13.793.011 7.000.000 7.000.000 10.000.000 20.206.989 58.000.0006 Ampliación del Sistema de Red de Agua Potable 100.079 475.000 475.000 475.000 474.921 2.000.0007Ampliación y Equipamiento del Hospital “Los Andes” de 2Do. Nivelpara Hospitalización. 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.0008Ampliación y Remodelación del Cementerio “Santiago I” (Heroes delGas) 200.000 1.250.000 1.050.000 0 0 2.500.0009 Barios Con Dignidad 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.00010 Becas de Estudio a la Excelencia Academica 0 125.000 125.000 125.000 125.000 500.00011 Brigadas Verdes 0 0 500.000 500.000 0 1.000.00012 Capacitación Pedagogica Complementaria a los Docentes. 0 0 500.000 500.000 0 1.000.00013 Cierre del Relleno Sanitario Villa Ingenio 2.010.000 1.250.000 580.000 580.000 580.000 5.000.00014 Conclusion y Equipamiento Hospital Materno Infaltil 1.200.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.500.000 6.000.00015 Construcción de Infraestructura y Equipamiento Sanitario 385.195 523.000 523.000 523.000 545.805 2.500.00016 Construcción Av. Periférica 0 0 20.000.000 34.000.000 61.000.000 115.000.00017 Construccion Cementerio de Villa Ingenio 0 0 1.750.000 1.750.000 0 3.500.00018 Construcción Cementerio General El Alto 0 0 0 1.700.000 1.700.000 3.400.000(Expresado en Bs)POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL57TABLA 27No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL19Construcción de Baterías Sanitarias Con Duchas en Distritos Rurales 0 0 300.000 300.000 0 600.00020 Construccion de Campos Deportivos Multifuncionales 3.384.487 0 3.566.715 0 9.048.798 16.000.00021 Construccion de Centro de Reinsercion Social - Laboral 80.000 2.500.000 2.500.000 2.420.000 0 7.500.00022 Construccion de Centros Infantiles Integrales 4.736.490 5.000.000 5.500.000 2.500.000 2.263.510 20.000.00023 Construccion de Ciclo Vías 0 0 2.000.000 2.000.000 0 4.000.00024 Construccion de Circuito Turistico Rural 350.000 550.000 550.000 550.000 0 2.000.00025 Construccion de Circuito Turistico Urbano 0 0 0 0 2.000.000 2.000.00026 Construccion de Defensorias de la Niñez y Adolescencia y Slims 9.577.600 1.474.133 1.474.133 1.474.133 0 14.000.00027Construccion de Dos Casas Albergues para Mujeres y Niños enSituacion de Riesgo 300.000 100.000 4.700.000 4.900.000 0 10.000.00028 Construccion de Embovedados y Canalizaciones 5.470.000 5.380.000 4.039.400 5.380.000 6.730.600 27.000.00029 Construccion de Jardineras Centrales Norte y Sur 100.000 5.970.000 5.970.000 5.960.000 0 18.000.00030 Construccion de Laboratorios Mat-Fis-Quim y Talleres 100.000 1.150.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 5.000.00031 Construccion de Módulos Policiales 48.586 2.750.000 2.000.000 2.750.000 3.451.414 11.000.00032 Construcción de Parques Educativos 566.606 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.853.394 8.000.00033 Construcción de Parques Recreacionales 139.359 680.300 0 0 680.341 1.500.00034 Construcción de Pasos a Desnivel 500.000 5.000.000 10.250.000 10.250.000 0 26.000.00035 Construccion de Postas Sanitarias 177.508 0 622.492 0 0 800.00036 Construccion de Vías de Integración Vecinal y Comunitaria 51.950.047 36.900.000 24.693.462 36.900.000 49.556.491 200.000.00037 Construcción del Primer Anillo Vial Estructurante 0 0 0 11.000.000 10.000.000 21.000.00038 Construcción del Segundo Anillo Vial 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 45.000.00039Construccion E Implementacion de Escuela Municipal de SaludPublica 90.000 0 0 1.410.000 0 1.500.000(Expresado en Bs)POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL58TABLA 27No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL40 Construcción Palacio Consistorial 200.000 1.000.000 5.000.000 5.800.000 0 12.000.00041 Construcción Parques del Norte y del Sur 828.090 600.000 0 0 571.910 2.000.00042 Construcción Red de Plazas, Parques y Áreas Verdes Comunales 6.090.905 4.730.000 4.000.000 4.730.000 5.449.095 25.000.00043 Construcción Sub-Alcaldías y Unidades Municipales 120.000 2.000.000 2.380.000 0 0 4.500.00044 Construcción Vial Secundaria Distrital 720.000 41.840.000 33.501.255 50.231.029 81.707.717 208.000.00045Construccion y Equipamiento de 2 Hospitales de 3er Nivel(Norte ySur) 2.000.000 45.500.000 39.779.944 47.500.000 55.220.056 190.000.00046Construccion y Equipamiento de Bibliotecas, Museos y Monumentos 360.000 0 1.500.000 2.500.000 3.640.000 8.000.00047Construccion y Equipamiento de Centro de Descanso y Recreacionpara Adultos Mayores 195.000 0 7.805.000 0 0 8.000.00048Construcción y Equipamiento de Centro de Educación Especial El Alto(Superdotados Sector Norte) 0 200.000 3.900.000 3.900.000 0 8.000.00049Construcción y Equipamiento de Centro de Educación Especial paraPersonas Con Capacidades Diferentes (Discapacitados Sector Sur). 0 200.000 3.900.000 3.900.000 0 8.000.00050Construccion y Equipamiento de Centro Piloto Municipal de MedicinalTradicional 0 0 1.700.000 0 0 1.700.00051Construccion y Equipamiento de Centros Culturales (Sedes Sociales) 4.616.718 3.000.000 3.500.000 5.000.000 3.883.282 20.000.00052Construccion y Equipamiento de Centros de Salud de 2do Nivel D7 yD8 100.000 0 11.900.000 12.000.000 0 24.000.00053 Conversion de Las Sedes Sociales a Centros Culturales. 2.838.096 2.831.000 2.830.904 0 0 8.500.00054Conversion del Complejo Fabril a Centro Deportivo de AltoRendimiento (Villa Esperanza) 0 0 0 8.000.000 0 8.000.00055 Desayuno Escolar (Preinicial, Inicial, Primaria y Secundaria) 38.944.749 43.500.000 39.861.255 43.800.000 47.132.406 213.238.41056 Difusion de Derechos a la Salud Publica 100.000 150.000 250.000 250.000 250.000 1.000.00057 Educación Ambiental 150.000 337.500 337.500 337.500 337.500 1.500.00058 Educacion Sexual 0 1.700.000 0 0 0 1.700.00059 Educación Urbana y Equipamiento 0 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.00060 Encuentro de Jilakatas y Mallkus (Sistematizar los Saberes y RiquezaCultural). 0 0 0 500.000 0 500.000(Expresado en Bs)POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL59TABLA 27No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL61 Equipamiento de Centros Culturales 855.000 1.000.000 1.000.000 1.145.000 1.000.000 5.000.00062 Equipamiento para Seguridad Ciudadana Municipal 463.213 1.550.000 2.000.000 2.250.000 2.736.787 9.000.00063 Equipamiento y Mantenimiento de Campos Deportivos 957.892 4.500.000 4.542.108 0 0 10.000.00064 Escuela de Padres 150.000 150.000 300.000 0 0 600.00065 Escuela Municipal de Idiomas en los Crps. 0 800.000 0 0 0 800.00066Estudio de Vía Subterránea de Interconexión Norte –Sur (Distrito 3 y6). 0 0 0 500.000 0 500.00067Estudios de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Sector Norte ySector Sur 0 0 800.000 0 0 800.00068 Fomento Al Deporte para Todos 350.000 150.000 500.000 500.000 500.000 2.000.00069 Fomento Al Deporte Competitivo Profesional 880.000 500.000 500.000 500.000 120.000 2.500.00070 Formación de Líderes en Gestión de la Calidad Educativa. 0 125.000 125.000 0 0 250.00071 Fortalecimiento a los Centros de Recursos Pedagógicos para laSistematización de Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas. 0 2.000.000 4.000.000 4.000.000 0 10.000.00072 Fortalecimiento de Escuelas Municipales del Deporte 550.000 550.000 500.000 400.000 0 2.000.00073 Fortalecimiento de la Seguridad Publica (Brigadas y Educacion) 1.565.380 2.000.000 2.000.000 2.000.000 434.620 8.000.00074 Gestion de la Calidad Educativa (Nivel Primario) 0 0 85.000 85.000 0 170.00075 Implementación Centros Moviles de Salud 153.000 0 273.500 273.500 0 700.00076 Incorporacion de Medicina Tradicional en Centros de Salud 0 0 0 800.000 0 800.00077 Jardín Botánico - Herbario Medicinal "Kollasuyo" 0 0 0 0 1.300.000 1.300.00078 Manejo de Resolucion Preventiva de Conflictos 60.000 240.000 0 0 0 300.00079 Mantenimiento y Equipamiento de Centros de Salud 1.260.195 3.750.000 3.750.000 3.750.000 2.489.805 15.000.00080 Mantenimiento y Equipamiento de Unidades Educativas 8.918.073 15.000.000 12.661.255 15.000.000 17.338.745 68.918.07381 Mantenimiento y Equipamiento Dna y Slim 237.000 381.500 381.500 0 0 1.000.00082 Mantenimiento y Reposicion de Alumbrado Publico 20.000 13.153.500 13.000.000 16.000.000 22.440.500 64.614.00083 Mejoramiento de los Servicios de Las Redes de Salud 9.681.960 9.779.500 9.779.500 9.779.500 9.779.540 48.800.00084 Mi Experiencia Compartida (Voluntariado 3Ra Edad) 0 0 0 600.000 600.000 1.200.000(Expresado en Bs)POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL60TABLA 27No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL85 Monitoreo y Seguimiento de la Contaminación Ambiental 195.000 451.250 451.250 451.250 451.250 2.000.00086 Parque Cultural Andino 0 0 0 0 700.000 700.00087 Parque Ecoturístico "Kaquemarca" 1.000.000 700.000 0 0 0 1.700.00088 Plan y Gestion de Emergencias y Riesgos 2.066.004 1.730.000 1.730.000 1.730.000 1.743.996 9.000.00089 Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 0 500.000 1.000.000 0 0 1.500.00090 Plan de Sistema de Alcantarillado Pluvial 947.251 1.018.000 1.018.000 1.016.749 0 4.000.00091 Plan de Sistema de Alcantarillado Sanitario 235.800 1.260.000 1.260.000 1.244.200 0 4.000.00092 Plan Integral de Ordenamiento Vial Trafico y Transporte 0 2.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 32.000.00093 Plan Maestro de Áreas Verdes y Equipamientos 0 0 0 800.000 0 800.00094 Planes de Desarrollo Distrital 0 500.000 500.000 0 0 1.000.00095 Programa Municipal de Nutricion en la Poblacion Infantil 1.027.280 868.200 868.200 868.200 868.120 4.500.00096 Promocion de Actividades Civicas y Culturales 100.000 800.000 600.000 800.000 1.000.000 3.300.00097 Promoción de Entradas Folklóricas y Autóctonas 0 650.000 650.000 650.000 650.000 2.600.00098 Recojo y Disposición Final de Residuos Industriales y Hospitalarios. 0 0 850.000 1.350.000 1.800.000 4.000.00099Recuperación de Aires de Ríos Con Arborización y EquipamientoRecreativo 0 0 850.000 1.350.000 1.800.000 4.000.000100 Red de Distribución del Servicio de Gas Domiciliario 0 0 0 680.000 0 680.000101 Seguros de Salud Gratuitos (Sumi, Seso, Sspa) 35.030.122 35.250.000 33.911.255 35.250.000 36.558.623 176.000.000102 Sensibilizacion y Difusion de Temas de Genero y Generacional 95.000 101.250 101.250 101.250 101.250 500.000103 Sistema de Catastro 833.200 1.000.000 2.666.800 0 0 4.500.000104 Sistema Integral de Recojo de Residuos Sólidos 6.017.271 3.996.000 4.496.000 5.996.000 9.494.729 30.000.000105 Tele Centros Educativos 610.996 1.994.000 1.995.004 0 0 4.600.000106 Wawanakasataki 4.789.615 4.700.000 4.700.000 4.700.000 5.058.460 23.948.075287.750.021 422.607.064 479.475.095 578.615.934 644.577.684 2.413.025.798TOTAL(Expresado en Bs)POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONIA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL61TABLA 28No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL1 Ampliación del Estadio Andino 530.000 600.000 570.000 0 0 1.700.0002 Conclusión de la Av. Panorámica Sur 0 0 0 5.000.000 5.000.000 10.000.0003 Construcción Av. Panorámica Norte 13.778.138 9.610.000 9.611.862 0 0 33.000.0004 Construccion Carretera Copacabana. 0 0 0 10.000.000 10.000.000 20.000.0005 Construccion Carretera Doble Via El Alto Viacha 500.000 23.750.000 23.750.000 0 0 48.000.0006 Construccion de Distribuidor de la Ceja –Segunda Fase 0 0 2.000.000 5.000.000 0 7.000.0007 Construcción del Proyecto Vial Cumbre – Alto Lima. 0 0 5.000.000 6.670.000 8.330.000 20.000.0008 Construcción Parque Urbano El Alto 1.000.000 10.000.000 9.000.000 0 0 20.000.0009Construccion Planta Metropolitana de Industrialización y Reciclaje deResiduos Sólidos 0 0 0 7.500.000 7.500.000 15.000.00010 Construcción y Equipamiento Coliseo Cerrado 0 0 0 0 54.000.000 54.000.00011 Construcción y Equipamiento Piscina Olímpica 0 6.402.000 0 0 0 6.402.00012Estabilización de Taludes y Muros de Contención en Distritos de ElAlto 350.000 8.210.000 8.210.000 8.230.000 0 25.000.00013 Estudio para Revitalización del Aeropuerto Internacional de El Alto 0 0 500.000 0 0 500.00014 Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana 0 500.000 0 0 0 500.00015 Revitalización de “La Ceja” 0 0 0 2.000.000 2.000.000 4.000.00016 Tratamiento Integral Planta de Puchucollo 0 500.000 4.500.000 5.000.000 0 10.000.00016.158.138 59.572.000 63.141.862 49.400.000 86.830.000 275.102.000TOTALCENTRO ARTICULADOR DE LA REGIÓN METROPOLITANA ANDINAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL62TABLA 29No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL1 Capacitación del Personal Municipal en Servicio y Atencion AlCiudadano 0 125.000 125.000 125.000 125.000 500.0002 Comité Municipal de Transparencia y Ética 0 200.000 200.000 200.000 200.000 800.0003 Consejo Social de Planificacion del Desarrollo de El Alto(Gobernabilidad) 689.005 160.995 0 0 0 850.0004 Desarrollo de la Cultura Institucional 0 50.000 50.000 50.000 100.000 250.0005 Desconcentración Tecnica y Administrativa Distrital 897.000 1.300.000 700.000 800.000 803.000 4.500.0006 El Alcalde Responde 0 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.0007 Formacion de Liderazgo Social y Vocación Comunitaria 2.320.523 1.179.477 0 0 0 3.500.0008 Fortalecimiento a la Gestion de Relaciones Internacionales 0 200.000 0 0 0 200.0009Fortalecimiento de la Participacion Social y Acuerdo deGobernabilidad (Agenda Local) 0 125.000 125.000 125.000 125.000 500.00010 Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Municipales 0 0 500.000 500.000 0 1.000.00011 Fortalecimiento de Las Recaudaciones Municipales 1.110.000 890.000 500.000 0 0 2.500.00012 Fortalecimiento Institucional y Equipamiento Municipal 24.716.200 9.413.461 9.413.461 9.413.461 9.413.461 62.370.04213 Fortalecimiento Tecnico de la Direccion de Planificacion 288.000 412.000 0 0 0 700.00014 Gestion de Financiamiento - Mercado de Valores 0 0 0 0 85.000 85.00015 Gestión Interinstitucional Concertada 0 0 0 200.000 200.000 400.00016 Gestión Metropolitana 95.000 176.250 176.250 176.250 176.250 800.00017 Gestion y Desarrollo de Capital Humano 0 375.000 375.000 375.000 375.000 1.500.00018 Implementacion de Sistema de Gestión para El Matadero Municipal 0 0 300.000 0 0 300.000PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL63TABLA 29No PROYECTOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL19 Implementación del "Sigma" Municipal 0 2.000.000 0 0 0 2.000.00020 Informatización de la Gestión Municipal 727.000 5.425.345 3.847.655 0 0 10.000.00021 Institucionalización y Carrera Administrativa Municipal 0 0 850.000 0 0 850.00022 Oficina de Proteccion Al Vecino y Lucha Anticorrupcion 0 170.000 0 0 0 170.00023 Pago de Servicios Basicos (Agua, Luz, Etc) 6.473.957 6.100.000 6.100.000 6.100.000 6.226.043 31.000.00024 Plan de Expropiaciones 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.00025Plan Piloto de Gestión de Calidad para los Servicios PublicosMunicipales (Salud y Educación) 0 0 0 500.000 0 500.00026 Reingenieria Organizacional y Modernizacion del GMEA 50.000 1.375.000 1.375.000 0 0 2.800.00027 Relanzamiento de la Nueva Imagen del GMEA 0 0 2.500.000 2.500.000 0 5.000.00028 Servicio a la Deuda (Sistema Informatico y Pago) 36.403.019 40.000.000 38.661.255 40.000.000 54.935.726 210.000.00029 Sistema Integral de Planificacion y Evaluacion Municipal (Territorial,Estrategico y Distrital) 162.500 724.000 724.000 724.000 3.265.500 5.600.00030 Ventana Municipal Digital (Gobierno Electronico) 0 0 100.000 50.000 50.000 200.00073.932.204 72.651.528 68.872.620 64.088.711 78.329.980 357.875.042PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)TOTALDEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL64TABLA 30Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido1 Empresas Mixtas Productivas (Estudios) 2.120.606 1.852.343 2.266.259 0 0 930.745 830.047 0 8.000.0002Asistencia Técnica para CadenasProductivas Priorizadas (Empresas,Pequeños Productores, Agropecuarios) 2.502.566 1.108.395 2.177.729 0 0 333.879 1.877.431 12.000.000 20.000.0003 Bolsa de Trabajo 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 200.0004Capacitación Tecnica ProductivaEspecializada (Alto Nivel) 1.029.300 783.786 481.314 0 0 355.800 749.800 5.100.000 8.500.0005Censo de Unidades Productivas yActividades Económicas 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 600.0006 Construccion Carpas Solares Comunitarias 962.493 524.451 454.043 0 0 0 1.059.013 0 3.000.0007Construcción Centro Artesanal Jiska y JachaQamaña Uta 500.000 300.000 350.000 0 0 350.000 500.000 0 2.000.0008 Construcción Centro Productivo Alteño 300.000 300.000 600.000 0 0 600.000 700.000 0 2.500.0009Construccion de Centros de Acopio yAlmacenamiento (Madera, Cuero, Textiles yOtros) 0 1.275.095 689.491 0 0 774.629 760.786 0 3.500.00010Construcción de Puertos Secos (Distritos 7 y8) 0 4.766.005 2.256.708 0 0 2.088.089 889.198 40.000.000 50.000.00011Construccion de Sistemas de RiegoComunitario para la ProducciónAgropecuaria Rural 2.188.451 1.746.810 2.343.029 0 0 1.380.720 840.991 0 8.500.00012Construccion de Terminal Multimodal deTransporte 8.286.255 22.795.610 9.311.769 0 0 1.587.300 8.019.065 50.000.000 100.000.00013 Construcción del Matadero Metropolitano 0 2.988.134 3.228.231 0 0 2.311.622 3.472.013 18.000.000 30.000.00014Construccion Terminales Interprovinciales deTransporte (Norte y Sur) 3.861.305 7.278.803 3.637.878 0 0 1.222.014 0 4.000.000 20.000.00015 Construcción y Equipamiento Campo Ferial 70.000 15.987.108 4.637.204 0 0 4.305.688 0 0 25.000.00016Construccion y Equipamiento CentrosComunitarios Productivos y ArtesanalesDistritales 150.000 1.503.923 5.532.739 0 0 1.985.022 828.316 0 10.000.00017Construccion y Equipamiento de DosCentros Integrales de FormacionTecnológico- Productiva Norte y Sur 415.000 996.170 473.830 0 0 315.000 0 8.800.000 11.000.000No PROYECTOSFUENTETOTALMUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL65TABLA 30Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido18Construccion y Equipamiento InstitutoNacional Comercial y Productivo (Incos) 0 0 100.000 0 0 0 0 5.900.000 6.000.00019Construccion y Promocion del ParqueIndustrial Metropolitano 0 19.349.647 8.911.251 0 0 1.045.206 4.293.895 50.400.000 84.000.00020Contruccion de la Red Electrica para UsoIndustrial 0 634.399 976.198 0 0 623.144 1.766.259 6.000.000 10.000.00021Conversion de Sectores Focalizados delComercio Informal Al Sector ProductivoFormal 108.318 50.000 0 0 0 0 11.682 0 170.00022Creacion de Centro de Promoción deExportaciones Ceproalt 463.895 314.281 498.412 0 0 182.330 341.083 0 1.800.00023Empleo Temporal a Través de Mejoramientode Infraestructura Vial y Social (Ej.:PlanIntensivo de Empleo - Pie) 4.164.347 6.135.603 5.806.129 0 0 320.172 1.573.748 12.000.000 30.000.00024Estudio de Zonas Francas Industrial yComercial 0 131.951 11.543 0 0 0 356.506 0 500.00025Estudio para Plantas Industrializadoras enCadenas Productivas 0 437.862 243.572 0 0 161.066 157.500 0 1.000.00026Estudios de Mercado para SectoresProductivos Estrategicos (Madera, Textiles,Muebles, Metal Mecanica,) 772.910 206.118 267.890 0 0 190.550 262.533 0 1.700.00027 Ferias a la Inversa y Compro Alteño 0 54.313 17.625 0 0 18.924 59.139 0 150.00028 Fondo Municipal de Crédito Productivo 2.565.988 946.951 2.555.472 0 0 104.086 3.827.504 40.000.000 50.000.00029Formación Técnica Laboral para JóvenesBachilleres 200.000 408.803 684.697 0 0 0 5.811.620 1.394.880 8.500.00030Formalizacion del Pequeño Productor(Incentivos y Apoyo) 108.318 50.000 0 0 0 0 11.682 0 170.00031Fortalecimiento a Organizaciones Locales deProductores 0 86.100 33.900 0 0 0 0 0 120.00032Fortalecimiento y Desarrollo de IdeasEmprendedoras 334.783 727.200 545.600 0 0 0 392.417 8.000.000 10.000.00033Gestión de Servicios Básicos para UsoIndustrial (Gas Natural, Agua, Alcantarillado) 0 2.698.016 2.431.291 0 0 1.260.918 809.774 4.800.000 12.000.00034 Mejoramiento Matadero Municipal los Andes 905.000 500.000 400.000 0 0 695.000 0 0 2.500.00035 Pasantías, Becas y Trabajo Dirigido 69.750 69.750 0 0 0 0 60.500 0 200.00036Promoción de Ferias y Centros de Comercioy Ordenamiento 689.604 1.198.534 347.744 0 0 681.623 1.082.496 0 4.000.00037Promoción de la Actividad Productiva(Difusion Masiva) 386.243 346.951 606.543 0 0 215.000 445.263 0 2.000.000No PROYECTOSFUENTETOTALMUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL66TABLA 30Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido38Promocion de la Asociatividad Empresarial yde Pequeños Productores 174.375 0 174.375 0 0 0 151.250 0 500.00039Promoción de la Feria Metropolitana 16 deJulio 0 1.419.942 556.405 0 0 773.879 1.249.774 0 4.000.00040Promoción de la Feria Metropolitana de VillaDolores 0 472.000 176.000 0 0 400.652 651.348 0 1.700.00041 Promoción del Circuito Turístico de El Alto 452.153 282.248 145.080 0 0 0 320.519 0 1.200.00042Revalorización de la Experiencia TécnicaEmpírica en Instancias de FormaciónTécnica 0 100.000 100.000 0 0 0 0 0 200.00043Stand Viajero-Promoción de Productos enFerias Nacionales Internacionales 1.267.740 532.545 631.537 0 0 324.250 643.928 0 3.400.00044Vivienda Social Productiva Urbana y Rural(Fondo de Garantia Municipal) 0 5.166.926 3.266.514 0 0 1.596.704 969.856 44.000.000 55.000.00035.449.400 106.526.770 67.928.003 0 0 27.134.011 46.176.937 310.394.880 593.610.001TOTALNo PROYECTOSFUENTETOTALMUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICASPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL67TABLA 31Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido1 "Yo Si Puedo" (Alfabetizacion Integral) 92.729 78.112 0 0 0 0 29.158 0 200.0002Adecuación y Equipamiento de Centros deEducación Secundaria para la FormaciónTécnica (Institutos Técnicos) 24 Centros 2.811.718 2.170.771 707.554 0 809.566 333.879 166.512 28.000.000 35.000.0003 Ampliacion de Centros de Salud 389.330 10.037.657 5.505.217 0 0 67.796 0 0 16.000.0004 Ampliacion de la Infraestructura Educativa 11.699.115 59.276.050 37.839.344 0 0 1.272.209 24.544.582 244.675.940 379.307.2405Ampliacion de la Red de Alumbrado Publico -Seguridad Ciudadana 27.015.274 30.824.628 160.098 0 0 0 0 0 58.000.0006Ampliación del Sistema de Red de AguaPotable 1.082.749 470.825 446.426 0 0 0 0 0 2.000.0007Ampliación y Equipamiento del Hospital “LosAndes” de 2Do. Nivel para Hospitalización. 0 3.228.821 0 0 0 0 2.771.179 0 6.000.0008Ampliación y Remodelación del Cementerio“Santiago I” (Heroes del Gas) 1.977.561 509.927 12.511 0 0 0 0 0 2.500.0009 Barios Con Dignidad 1.433.447 93.042 473.510 0 0 0 0 8.000.000 10.000.00010 Becas de Estudio a la Excelencia Academica 0 226.008 0 0 161.972 75.269 36.751 0 500.00011 Brigadas Verdes 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 1.000.00012Capacitación Pedagogica Complementaria alos Docentes. 691.682 3.971 333 0 273.343 0 30.670 0 1.000.00013 Cierre del Relleno Sanitario Villa Ingenio 1.124.800 3.364.800 510.400 0 0 0 0 0 5.000.00014Conclusion y Equipamiento Hospital MaternoInfaltil 0 2.574.321 1.200.000 0 0 0 2.225.679 0 6.000.00015Construcción de Infraestructura yEquipamiento Sanitario 1.212.429 774.514 513.057 0 0 0 0 0 2.500.00016 Construcción Av. Periférica 2.819.609 10.151.264 3.630.206 0 0 1.605.596 4.793.325 92.000.000 115.000.00017 Construccion Cementerio de Villa Ingenio 1.571.276 1.074.089 521.691 0 0 332.943 0 0 3.500.00018 Construcción Cementerio General El Alto 1.012.138 433.565 1.621.354 0 0 332.943 0 0 3.400.00019Construcción de Baterías Sanitarias ConDuchas en Distritos Rurales 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 600.00020Construccion de Campos DeportivosMultifuncionales 3.134.192 891.841 1.637.929 0 0 815.501 1.520.536 8.000.000 16.000.00021Construccion de Centro de ReinsercionSocial - Laboral 1.508.219 1.491.781 0 0 0 0 0 4.500.000 7.500.00022 Construccion de Centros Infantiles Integrales 5.038.870 1.036.299 3.858.443 0 0 66.389 0 10.000.000 20.000.000POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)No PROYECTOSFUENTETOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL68TABLA 31Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido23 Construccion de Ciclo Vías 998.115 343.020 175.342 0 0 121.008 2.362.515 0 4.000.00024 Construccion de Circuito Turistico Rural 1.461.624 200.000 0 0 0 338.376 0 0 2.000.00025 Construccion de Circuito Turistico Urbano 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.00026Construccion de Defensorias de la Niñez yAdolescencia y Slims 528.000 0 0 0 0 0 9.049.600 4.422.400 14.000.00027Construccion de Dos Casas Albergues paraMujeres y Niños en Situacion de Riesgo 1.700.000 300.000 0 0 0 0 0 8.000.000 10.000.00028Construccion de Embovedados yCanalizaciones 1.716.248 5.951.549 374.742 0 0 0 2.757.461 16.200.000 27.000.00029Construccion de Jardineras Centrales Nortey Sur 1.704.743 669.392 1.225.865 0 0 0 0 14.400.000 18.000.00030Construccion de Laboratorios Mat-Fis-Quim yTalleres 0 1.455.643 1.671.245 0 0 333.879 1.539.234 0 5.000.00031 Construccion de Módulos Policiales 7.804 10.958.914 33.282 0 0 0 0 0 11.000.00032 Construcción de Parques Educativos 3.417.621 1.100.444 1.169.083 0 0 40.813 2.272.039 0 8.000.00033 Construcción de Parques Recreacionales 139.359 721.120 639.521 0 0 0 0 0 1.500.00034 Construcción de Pasos a Desnivel 6.356.142 6.820.455 3.625.273 0 0 333.879 8.864.251 0 26.000.00035 Construccion de Postas Sanitarias 737.813 62.187 0 0 0 0 0 0 800.00036Construccion de Vías de Integración Vecinaly Comunitaria 57.595.765 62.193.194 14.911.490 0 0 3.513.098 27.003.734 34.782.720 200.000.00037Construcción del Primer Anillo VialEstructurante 264.347 0 817.491 0 0 432.490 2.685.673 16.800.000 21.000.00038 Construcción del Segundo Anillo Vial 2.340.420 1.021.951 0 0 0 0 5.637.629 36.000.000 45.000.00039Construccion E Implementacion de EscuelaMunicipal de Salud Publica 90.000 210.000 0 0 0 0 0 1.200.000 1.500.00040 Construcción Palacio Consistorial 1.364.807 200.000 0 0 0 835.194 0 9.600.000 12.000.00041 Construcción Parques del Norte y del Sur 0 334.315 1.665.685 0 0 0 0 0 2.000.00042Construcción Red de Plazas, Parques yÁreas Verdes Comunales 8.989.218 6.464.997 3.071.603 0 0 78.934 6.395.247 0 25.000.00043Construcción Sub-Alcaldías y UnidadesMunicipales 4.380.000 100.000 20.000 0 0 0 0 0 4.500.00044 Construcción Vial Secundaria Distrital 19.423.767 142.628.961 28.145.501 0 0 3.512.662 14.289.110 0 208.000.00045Construccion y Equipamiento de 2Hospitales de 3er Nivel(Norte y Sur) 10.316.166 29.994.827 15.992.081 4.559.633 0 0 15.137.292 114.000.000 190.000.00046Construccion y Equipamiento de Bibliotecas,Museos y Monumentos 1.336.606 1.906.456 634.002 0 3.765.095 311.323 46.517 0 8.000.000POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)No PROYECTOSFUENTETOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL69TABLA 31Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido47Construccion y Equipamiento de Centro deDescanso y Recreacion para AdultosMayores 3.730.811 3.209.111 0 0 0 0 1.060.078 0 8.000.00048Construcción y Equipamiento de Centro deEducación Especial El Alto (SuperdotadosSector Norte) 2.619.909 1.058.541 0 0 0 205.658 115.892 4.000.000 8.000.00049Construcción y Equipamiento de Centro deEducación Especial para Personas ConCapacidades Diferentes (DiscapacitadosSector Sur). 0 4.073.930 2.368.949 0 0 617.318 939.803 0 8.000.00050Construccion y Equipamiento de CentroPiloto Municipal de Medicinal Tradicional 0 1.534.288 165.712 0 0 0 0 0 1.700.00051Construccion y Equipamiento de CentrosCulturales (Sedes Sociales) 7.017.045 7.729.095 3.721.335 0 0 1.532.525 0 0 20.000.00052Construccion y Equipamiento de Centros deSalud de 2do Nivel D7 y D8 0 10.637.637 8.404.411 157.952 0 0 0 4.800.000 24.000.00053Conversion de Las Sedes Sociales aCentros Culturales. 3.853.270 4.543.183 0 0 0 103.547 0 0 8.500.00054Conversion del Complejo Fabril a CentroDeportivo de Alto Rendimiento (VillaEsperanza) 0 0 0 0 0 1.375 1.598.625 6.400.000 8.000.00055Desayuno Escolar (Preinicial, Inicial,Primaria y Secundaria) 0 90.245.676 71.636.240 0 20.046.710 29.711.282 1.598.502 0 213.238.41056 Difusion de Derechos a la Salud Publica 0 266.584 229.666 0 0 270.364 233.386 0 1.000.00057 Educación Ambiental 867.188 315.563 317.250 0 0 0 0 0 1.500.00058 Educacion Sexual 350.000 1.000.000 0 0 0 0 350.000 0 1.700.00059 Educación Urbana y Equipamiento 1.433.447 93.042 473.510 0 0 0 0 0 2.000.00060Encuentro de Jilakatas y Mallkus(Sistematizar los Saberes y RiquezaCultural). 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.00061 Equipamiento de Centros Culturales 2.550.575 2.449.425 0 0 0 0 0 0 5.000.00062Equipamiento para Seguridad CiudadanaMunicipal 3.242.330 1.088.408 1.842.131 0 0 788.382 2.038.749 0 9.000.00063Equipamiento y Mantenimiento de CamposDeportivos 2.441.965 4.056.639 3.067.260 0 0 22.135 412.001 0 10.000.00064 Escuela de Padres 150.000 403.747 0 0 0 0 46.253 0 600.00065 Escuela Municipal de Idiomas en los Crps. 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000 0 0 800.00066Estudio de Vía Subterránea de InterconexiónNorte –Sur (Distrito 3 y 6). 164.383 0 0 0 0 0 335.617 0 500.00067Estudios de Plantas de Tratamiento deAguas Servidas Sector Norte y Sector Sur 0 751.650 48.350 0 0 0 0 0 800.00068 Fomento Al Deporte para Todos 350.000 131.951 256.543 0 0 302.201 959.305 0 2.000.000POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)No PROYECTOSFUENTETOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL70TABLA 31Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido69 Fomento Al Deporte Competitivo Profesional 880.000 1.039.700 0 0 0 302.201 278.099 0 2.500.00070Formación de Líderes en Gestión de laCalidad Educativa. 157.751 58.458 33.458 0 0 0 333 0 250.00071Fortalecimiento a los Centros de RecursosPedagógicos para la Sistematización deInnovaciones Tecnológicas y Pedagógicas. 3.321.230 2.158.029 1.176.709 0 1.237.566 1.253.879 852.587 0 10.000.00072Fortalecimiento de Escuelas Municipales delDeporte 550.000 1.076.000 0 0 0 263.696 110.304 0 2.000.00073Fortalecimiento de la Seguridad Publica(Brigadas y Educacion) 220.000 6.553.620 1.226.380 0 0 0 0 0 8.000.00074Gestion de la Calidad Educativa (NivelPrimario) 169.001 333 333 0 0 0 333 0 170.00075 Implementación Centros Moviles de Salud 153.000 273.500 0 1.108 0 0 272.392 0 700.00076Incorporacion de Medicina Tradicional enCentros de Salud 0 0 0 0 0 1.127 798.873 0 800.00077Jardín Botánico - Herbario Medicinal"Kollasuyo" 0 0 326.432 0 0 0 973.568 0 1.300.00078Manejo de Resolucion Preventiva deConflictos 60.000 240.000 0 0 0 0 0 0 300.00079Mantenimiento y Equipamiento de Centrosde Salud 1.443.116 231.155 50.000 1.275.729 0 0 0 12.000.000 15.000.00080Mantenimiento y Equipamiento de UnidadesEducativas 65.281 39.086.997 18.113.971 0 560.745 9.492.310 1.598.769 0 68.918.07381 Mantenimiento y Equipamiento Dna y Slim 237.000 763.000 0 0 0 0 0 0 1.000.00082Mantenimiento y Reposicion de AlumbradoPublico 20.000 64.594.000 0 0 0 0 0 0 64.614.00083Mejoramiento de los Servicios de Las Redesde Salud 138.000 78.040 0 1.149.916 0 0 8.394.044 39.040.000 48.800.00084Mi Experiencia Compartida (Voluntariado3Ra Edad) 600.000 0 0 0 0 0 600.000 0 1.200.00085Monitoreo y Seguimiento de laContaminación Ambiental 1.153.906 421.919 424.175 0 0 0 0 0 2.000.00086 Parque Cultural Andino 0 0 26.432 0 0 0 673.568 0 700.00087 Parque Ecoturístico "Kaquemarca" 0 0 1.700.000 0 0 0 0 0 1.700.00088 Plan y Gestion de Emergencias y Riesgos 4.900.644 2.510.060 1.589.296 0 0 0 0 0 9.000.00089 Plan de Ordenamiento Urbano Territorial 1.000.936 486.552 12.511 0 0 0 0 0 1.500.00090 Plan de Sistema de Alcantarillado Pluvial 2.895.431 861.625 105.847 0 0 137.097 0 0 4.000.00091 Plan de Sistema de Alcantarillado Sanitario 2.545.641 1.015.116 260.870 0 0 178.373 0 0 4.000.000POBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)No PROYECTOSFUENTETOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL71TABLA 31Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido92Plan Integral de Ordenamiento Vial Trafico yTransporte 3.527.684 4.300.975 3.503.755 0 0 1.439.474 6.428.112 12.800.000 32.000.00093Plan Maestro de Áreas Verdes yEquipamientos 175.874 0 0 0 0 624.126 0 0 800.00094 Planes de Desarrollo Distrital 903.447 93.042 3.510 0 0 0 0 0 1.000.00095Programa Municipal de Nutricion en laPoblacion Infantil 0 1.320.287 1.027.280 0 0 0 2.152.433 0 4.500.00096Promocion de Actividades Civicas yCulturales 100.000 3.200.000 0 0 0 0 0 0 3.300.00097Promoción de Entradas Folklóricas yAutóctonas 0 1.560.000 0 0 0 0 0 1.040.000 2.600.00098Recojo y Disposición Final de ResiduosIndustriales y Hospitalarios. 1.015.880 1.506.513 1.322.744 0 0 154.863 0 0 4.000.00099Recuperación de Aires de Ríos ConArborización y Equipamiento Recreativo 1.015.880 1.505.046 1.324.211 0 0 154.863 0 0 4.000.000100Red de Distribución del Servicio de GasDomiciliario 680.000 0 0 0 0 0 0 0 680.000101Seguros de Salud Gratuitos (Sumi, Seso,Sspa) 28.524.309 85.910.092 40.059.661 10.165.741 0 9.740.729 1.599.468 0 176.000.000102Sensibilizacion y Difusion de Temas deGenero y Generacional 404.825 0 0 0 0 0 95.175 0 500.000103 Sistema de Catastro 2.251.757 901.289 11.229 0 0 0 1.335.725 0 4.500.000104Sistema Integral de Recojo de ResiduosSólidos 4.433.394 21.781.936 3.629.808 0 0 154.863 0 0 30.000.000105 Tele Centros Educativos 1.318.217 857.420 791.004 0 379.675 379.675 874.008 0 4.600.000106 Wawanakasataki 12.015 8.210.851 4.702.468 0 6.788.609 4.059.585 174.546 0 23.948.075284.628.849 789.533.736 306.963.724 17.310.079 34.023.281 78.845.828 171.059.241 730.661.060 2.413.025.798TOTALPOBLACIÓN CON CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE Y ACOGEDOR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)No PROYECTOSFUENTETOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL72TABLA 32Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido1 Conclusión de la Av. Panorámica Sur 164.383 0 356.405 0 0 0 1.479.212 8.000.000 10.000.0002 Construcción Av. Panorámica Norte 2.791.792 5.795.839 282.066 0 0 239.547 10.890.755 13.000.000 33.000.0003 Construccion Carretera Copacabana. 164.383 0 151.873 0 0 1.468 3.682.277 16.000.000 20.000.0004Construccion Carretera Doble Via El AltoViacha 2.742.029 5.817.483 146.893 0 0 0 893.596 38.400.000 48.000.0005Construccion de Distribuidor de la Ceja–Segunda Fase 1.173.558 16.614 15.152 0 0 0 194.676 5.600.000 7.000.0006Construcción del Proyecto Vial Cumbre –Alto Lima. 829.349 16.614 524.584 0 0 0 2.629.452 16.000.000 20.000.0007 Construcción Parque Urbano El Alto 1.021.809 389.762 1.008.590 0 0 0 1.579.838 16.000.000 20.000.0008Construccion Planta Metropolitana deIndustrialización y Reciclaje de ResiduosSólidos 164.383 0 1.500.000 0 0 1.352 1.334.265 12.000.000 15.000.0009Construcción y Equipamiento ColiseoCerrado 0 7.234.573 1.259.683 0 0 888.008 1.417.736 43.200.000 54.000.00010Construcción y Equipamiento PiscinaOlímpica 0 0 0 0 0 0 0 6.402.000 6.402.00011Estabilización de Taludes y Muros deContención en Distritos de El Alto 2.051.356 1.557.363 1.391.280 0 0 0 0 20.000.000 25.000.00012Estudio para Revitalización del AeropuertoInternacional de El Alto 329.448 16.614 15.152 0 0 0 138.786 0 500.00013Plan de Ordenamiento Territorial del ÁreaMetropolitana 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.00014 Revitalización de “La Ceja” 1.012.138 0 2.138.515 0 0 849.347 0 0 4.000.00015 Tratamiento Integral Planta de Puchucollo 3.414.114 3.669.285 2.582.723 0 0 333.879 0 0 10.000.00017.293.126 25.279.762 11.372.916 0 0 2.313.602 24.240.594 194.602.000 275.102.000TOTALPROYECTOSFUENTECENTRO ARTICULADOR DE LA REGIÓN METROPOLITANA ANDINAPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)TOTALNo
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL73TABLA 33Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido1Capacitación del Personal Municipal enServicio y Atencion Al Ciudadano 232.500 267.500 0 0 0 0 0 0 500.0002 Comité Municipal de Transparencia y Ética 362.000 438.000 0 0 0 0 0 0 800.0003Consejo Social de Planificacion delDesarrollo de El Alto (Gobernabilidad) 769.005 80.995 0 0 0 0 0 0 850.0004 Desarrollo de la Cultura Institucional 81.000 169.000 0 0 0 0 0 0 250.0005Desconcentración Tecnica y AdministrativaDistrital 2.211.902 1.788.098 0 0 0 0 0 500.000 4.500.0006 El Alcalde Responde 365.000 635.000 0 0 0 0 0 0 1.000.0007Formacion de Liderazgo Social y VocaciónComunitaria 1.556.000 579.477 1.364.523 0 0 0 0 0 3.500.0008Fortalecimiento a la Gestion de RelacionesInternacionales 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 200.0009Fortalecimiento de la Participacion Social yAcuerdo de Gobernabilidad (Agenda Local) 202.500 297.500 0 0 0 0 0 0 500.00010Fortalecimiento de la Unidad de ProyectosMunicipales 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 1.000.00011Fortalecimiento de Las RecaudacionesMunicipales 1.212.500 1.287.500 0 0 0 0 0 0 2.500.00012Fortalecimiento Institucional y EquipamientoMunicipal 17.585.586 14.957.607 6.403.268 0 0 2.537.956 885.626 20.000.000 62.370.04213Fortalecimiento Tecnico de la Direccion dePlanificacion 344.000 356.000 0 0 0 0 0 0 700.00014Gestion de Financiamiento - Mercado deValores 0 85.000 0 0 0 0 0 0 85.00015 Gestión Interinstitucional Concertada 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.00016 Gestión Metropolitana 381.825 418.175 0 0 0 0 0 0 800.00017 Gestion y Desarrollo de Capital Humano 202.500 297.500 0 0 0 0 0 1.000.000 1.500.00018Implementacion de Sistema de Gestión paraEl Matadero Municipal 0 300.000 0 0 0 0 0 0 300.00019 Implementación del "Sigma" Municipal 250.000 250.000 0 0 0 0 0 1.500.000 2.000.000No PROYECTOSDEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDADPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)FUENTETOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL74TABLA 33Recursos PropiosParticipaciónPopularIDH HIPC Salud HIPC Educación HIPC Infraestructura Otros Recursos Financiamiento Requerido20 Informatización de la Gestión Municipal 2.029.598 2.970.402 0 0 0 0 0 5.000.000 10.000.00021Institucionalización y Carrera AdministrativaMunicipal 0 850.000 0 0 0 0 0 0 850.00022Oficina de Proteccion Al Vecino y LuchaAnticorrupcion 100.000 70.000 0 0 0 0 0 0 170.00023 Pago de Servicios Basicos (Agua, Luz, Etc) 16.806.031 14.193.969 0 0 0 0 0 0 31.000.00024 Plan de Expropiaciones 1.710.614 6.289.386 0 0 0 0 0 0 8.000.00025Plan Piloto de Gestión de Calidad para losServicios Publicos Municipales (Salud yEducación) 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.00026Reingenieria Organizacional y Modernizaciondel GMEA 274.375 525.625 0 0 0 0 0 2.000.000 2.800.00027Relanzamiento de la Nueva Imagen delGMEA 1.710.614 3.289.386 0 0 0 0 0 0 5.000.00028Servicio a la Deuda (Sistema Informatico yPago) 84.446.864 114.553.136 11.000.000 0 0 0 0 0 210.000.00029Sistema Integral de Planificacion yEvaluacion Municipal (Territorial, Estrategicoy Distrital) 3.245.813 2.354.187 0 0 0 0 0 0 5.600.00030Ventana Municipal Digital (GobiernoElectronico) 50.000 150.000 0 0 0 0 0 0 200.000137.630.226 168.053.443 18.767.791 0 0 2.537.956 885.626 30.000.000 357.875.042TOTALNo PROYECTOSDEMOCRACIA, NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDADPROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011(Expresado en Bs)FUENTETOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL75IX. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL PDM 2007-2011Como se mencionó anteriormente, la ejecución del PDM 2007 – 2011 tiene prevista una inversióntotal de Bs 3.639.612.841 durante el periodo mencionado, adicionalmente el GMEA debe gestionarBs 1.265.657.940, para el financiamiento de este monto, se recurrirá a las fuentes que se muestranen el gráfico siguiente:GRAFICO 47:Recursos PropiosLa proyección de recursos propios para las gestiones 2007 – 2011 se realizó bajo la premisa de uncrecimiento normal de los mismos, es decir, se espera que se repitan las condiciones ycircunstancias pasadas; la posibilidad del incremento de este rubro, se apoya en el hecho de quese propone orientar esfuerzos al fortalecimiento de las recaudaciones municipales mediante laactualización del sistema de catastro, ampliación del universo de contribuyentes, acciones para larecuperación de la mora y el reforzamiento de las tareas de fiscalización, tareas que nonecesariamente signifiquen mayores cargas para la población. Por otro lado, también debenconsiderarse, la desconcentración técnica y administrativa municipal y la reingeniería ymodernización del GMEA que permitirá liberar recursos para ser destinados a las inversionesmunicipales.Co-financiamientoEl PDM busca afirmar el desarrollo integral y planificado del Municipio, en este sentido, losproyectos planteados superan las competencias tradicionales del Gobierno Municipal, por eso semenciona que el desarrollo de El Alto es “tarea de todos”, por tanto, es ineludible la máximacoordinación con el ámbito departamental, gubernamental, institucional e incluso privado, para quese logre comprometer recursos de estas instancias, destinadas a la ejecución de los programas yproyectos de manera conjunta, sobre la base de la gestión interinstitucional concertada y la gestiónmetropolitana. También debe considerarse la deuda social que tiene el Gobierno con la ciudad deEl Alto al haber liderado el cambio de gobierno y de modelo económico, ello significa la obligacióndel gobierno central de priorizar y destinar inversiones en el Municipio.EndeudamientoEl fortalecimiento institucional que se plantea en el “Suma Qamaña”, al margen de los cambiosmencionados anteriormente, comprende también el fortalecimiento de las finanzas municipales, laFINANCIAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALESPDM 2007 - 201110%40%30%20%RECURSOSPROPIOSCO-FINANCIAMIENTOCOOPERACIÓNENDEUDAMIENTO
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL76implementación del SIGMA, aspectos que están destinados a lograr el manejo racional, eficiente yeficaz de los recursos municipales, bajo este concepto se ampliará la capacidad de endeudamientodel GMEA y a mediano plazo permitirá incluso el financiamiento a través de la Bolsa de Valores,vía la emisión de deuda o titularización.CooperaciónFinalmente, se prevé el fortalecimiento a la gestión de relaciones internacionales, mismo queposibilitará centrar esfuerzos para la búsqueda de recursos provenientes de la cooperación depaíses y organismos nacionales e internacionales que apoyan a municipios en diferentes áreas.Los montos correspondientes a cada una de las fuentes mencionadas en la figura anterior, seresumen en el cuadro que viene a continuación:Tabla 34:No FUENTE % MONTO Bs.1 Recursos propios 10 126.565.7942 Co-financiamiento 40 506.263.1763 Endeudamiento 30 379.697.3824 Cooperación (donaciones) 20 253.131.588100 1.265.657.940FUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTALRECURSOS ADICIONALES (PDM 2007 - 2011)X. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DEL PDM 2007-2011La ejecución del Plan de Desarrollo Municipal - PDM 2007-2011, como marco orientador paralas acciones del desarrollo municipal para el quinquenio y además como instrumento para laProgramación Operativa Anual – POA, a fin de garantizar con recursos necesarios debe serasumida por todo el Gobierno Municipal de El Alto (Legislativo como Ejecutivo).Las diferentes Oficialías Mayores, Direcciones y Unidades del Gobierno Municipal de El Alto,según los componentes (lineamientos estratégicos), sub componentes (áreas) y los programas dedesarrollo correspondientes, deben emprender acciones para su efectivización.Todas las Oficialías, Direcciones y Unidades, a momento de la programación de proyectos dedesarrollo, deberán necesariamente considerar lo previsto en el PDM. Debiendo además hacer unbalance anual de carácter técnico de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.Las estrategias operativas a definirse y adoptarse dentro del Gobierno Municipal son:1. Socialización del Documento PDM, a las distintas Oficialías Mayores y Unidades clavedel GMEA.2. Socialización y difusión del Documento PDM aprobado, mediante versiones popularesy didácticas ante la ciudadanía en general.3. Definición y aprobación del nuevo Plan Estratégico Institucional del GMEA (documentocomplementario y adicional al PDM).4. Fortalecimiento de la Unidad de Planificación Estratégica dependiente de la DPCS,para la formulación a nivel de pre - inversión de proyectos de carácter socioeconómico encoordinación con las diferentes Oficialías y Direcciones.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL775. Fortalecimiento de la Unidad de Proyectos Municipales dependiente de la Dirección deObras, para temas y proyectos (a nivel de pre – inversión) de carácter de infraestructura yequipamiento urbano.6. Fortalecimiento de la Unidad de Relaciones Internacionales, como órgano municipal decoordinación y contraparte ante la Cooperación Internacional, a fin de gestionar recursosadicionales para llevar adelante proyectos estratégicos contemplados en el PDM.7. Conformación de un Comité Interinstitucional cívico-social participativo, queanualmente efectúe reuniones de información, conocimiento, seguimiento y evaluación delPDM 2007-2011. Adoptando el carácter público, social de la Planificación a largo plazo, encalidad de rendición de cuentas del GMEA a la población, en forma anual.8. Ajuste de la estructura programática del contenido del POA (en el marco del NuevoPDM 2007-2011), junto a la definición específica de responsabilidades de ejecución de losdiferentes programas a cargo de las Oficialías Mayores, Direcciones y Unidades delGMEA.REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS PARA SEGUIMIENTO A LAEJECUCIÓN DEL PDMLa Unidad de Planificación Estratégica, dependiente de la Dirección de Planificación Coordinacióny Seguimiento, será la responsable dentro del GMEA de realizar seguimiento y consolidación dedatos de avances de ejecución del PDM (sobre la base de los informes de ejecución de POAs) y laemisión de criterios técnicos sobre el grado de desempeño en su cumplimiento, para la toma dedecisiones.Esta Unidad creará una base de datos de seguimiento a la ejecución, sobre la base de laprogramación, ejecución y finalización de obras y proyectos, que además servirá para los informesanuales de gestión municipal.XI. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PDM 2007-2011El enfoque de participación social en el desarrollo tiene en los Planes de Desarrollo Municipal, elinstrumento básico e indispensable de planificación ante las instancias competentes del Estado; yconstituye parte de los esfuerzos en la creación de un modelo de planificación participativa queintentó responder en su momento a esta necesidad de involucramiento de la sociedad,conceptualizada desde instrumentos técnicos y normativos que se fueron adaptando relativamenteen su trayecto, frente a la complejidad de las condiciones territoriales y sociales de Bolivia. En estesentido el PDM, como todo plan, debe estar sujeto a evaluación y la incorporación de ajustes almismo, de manera que se reorienten los esfuerzos para lograr el desarrollo del Municipio.SEGUIMIENTO DEL PDMEn el cuadro que sigue se muestran los lineamientos para realizar el seguimiento al PDM 2007 –2011:
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL78LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO PDMApropiación del PDM a nivel de Oficialías, Direcciones y Unidades del GMEA.Certificación de programas y proyectos del PDM antes de su ejecución.Compatibilización de programas y proyectos de las áreas y unidades del GMEA con las políticas y estrategiasdel PDM.Medición de progresos y avances en la implementación del PDM.Mantenimiento de la base de datos de proyectos de preinversión e inversión.Actualización del diagnóstico municipal.Revisión y sistematización de la visión distrital y municipal, propuesta de ajustes al PDMPROCESO DE EVALUACIÓN DEL PDMLa metodología de seguimiento y evaluación comprende el desarrollo de un proceso que semuestra en el gráfico siguiente:DISEÑO Y LLENADO DEMATRICESINFORME PRELIMINARDE RESULTADOSSISTEMATIZACIÓNCUANTITATIVA DE LAINFORMACIÓNANÁLISIS CUALITATIVO DELDIAGNÓSTICO, VOCACIÓN,OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,DEMANDA SOCIAL,PROGRAMAS Y PROYECTOS- EJECUCIÓNEVALUACIÓNPARTICIPATIVAGUÍA DEEVALUACIÓNCOHERENCIAPERTINENCIACONSISTENCIAPDM 2007 -2011SISTEMA DEPROCESAMIENTOINFORME FINAL DEEVALUACIÓNINSUMOS, PAUTAS YORIENTACIONESPARA LA ELABORACIÓNSISTEMÁTICADEL PDM O AJUSTE
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL79METODOLOGÍA DE TRABAJOLa metodología de trabajo a ser empleada en la evaluación del “SUMA QAMAÑA”, se caracterizapor ser de carácter cualitativo como cuantitativo:Evaluación del PDM en sus diferentes componentes: diagnóstico, visión, estrategias yprogramas.Revisar y sistematizar la información existente sobre los procesos de promoción y desarrollodel Municipio en general (Políticas Sectorial Nacional, PDM, Plan Prefectural, Estudios yProyectos, Estrategia Nacional, otros).Criterios de Evaluación Cuantitativa del PDMLos criterios a ser empleados en la evaluación cuantitativa, se muestran en el cuadro siguiente:INDICADORES DEL CRITERIO DE PERTINENCIAInversión ejecutada Vs inversión programada anualLogro de metas planteadas en el PDMNúmero de proyectos programados y ejecutadosUtilización de fuentes financieras ejecutadas y programadasPorcentaje global de ejecución del PDMPorcentaje de ejecución del PDM por lineamiento estratégicoPorcentaje de ejecución del PDM en forma anualCriterios de Evaluación Cualitativa del PDMLos criterios a ser empleados en la evaluación cualitativa son la Coherencia, Pertinencia yConsistencia.CRITERIOS DE EVALUACIÓNCoherenciaPertinenciaConsistenciaCOHERENCIAINDICADORES DEL CRITERIO DE COHERENCIACoherencia entre el diagnóstico, los problemas críticos, las vocaciones, visión, objetivos, estrategias yprogramas del PDMCoherencia del PDM con los parámetros de la “Guía de Evaluación”Coherencia con la Guía de Planificación Participativa en Municipios Predominantemente UrbanosAnálisis de la Relación PDM – POA, en cuanto a programas y proyectosCoherencia entre los lineamientos estratégicos del PDM:Municipio de Oportunidades EconómicasPoblación con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la NaturalezaCentro Articulador de la Región Metropolitana AndinaDemocracia Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL80PERTINENCIAEs la capacidad del PDM para responder a la oferta Institucional, las demandas del municipio yexpectativas de la población; demandas a las que el plan responde de manera preactiva.INDICADORES DEL CRITERIO DE PERTINENCIAPertinencia de los problemas críticos del municipio identificadosDemanda socialOferta institucionalCONSISTENCIAINDICADORES DEL CRITERIO DE CONSISTENCIAGestión PDMEnfoque predominante del desarrollo en el PDMSistema Nacional de Planificación: PGDES, PDDES, PDMEn forma anual, junto al Informe de Gestión Anual del Ejecutivo Municipal, adjuntará un capituloadicional, referido a la Evaluación Anual de la ejecución y cumplimiento del PDM.Los informes anuales deberán acompañar datos estadísticos y porcentuales de los grados deejecución y cumplimiento del PDM, información presupuestaria y financiera que permita contar conun criterio integral para el seguimiento, evaluación técnica y la fiscalización por parte del H.Concejo Municipal.AJUSTES AL PDM 2007-2011A partir de los resultados de los Informes de evaluación anual de la ejecución y cumplimiento delPDM (grado de cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal), podrán determinarse e identificarselos puntos débiles y puntos fuertes, limitaciones y factores que dificultan su cumplimiento.Asimismo la evaluación contemplara datos comparativos con las metas cuantitativas ypresupuestarias (definidas y contenidas en el PDM), según y conforme los comportamientospresupuestarios reales de cada gestión anual.Sobre los resultados evaluativos descritos anteriormente se definirá la procedencia y pertinenciadel Ajuste del PDM 2007-2011, que como cualquier instrumento de Planificación se asume suflexibilidad y sujeto a las modificaciones necesarias.XII. CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DISTRITALEl Plan de Desarrollo Municipal 2007- 2011, es el instrumento de planificación de largo plazo,que contiene la cartera y menú de programas y proyectos estratégicos de desarrollo de alcancemunicipal, es decir, de beneficio global para toda la población en general. El PDM es el marcoorientador para la acción municipal, define la visión de desarrollo municipal para 10 años.En forma específica y diferenciada cada Distrito Municipal ha adoptado una dinámica diferente, asícomo de necesidades y problemas también diferenciados, por tanto la búsqueda de soluciones,expresadas en estrategias más específicas deben estar contempladas en el Plan de DesarrolloDistrital, a formularse participativamente conforme a normas y procedimientos de planificaciónparticipativa.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL81Cada Distrito conformará un Comité Interinstitucional de planificación distrital, cuyos integrantesincluirían a:1. Subalcaldia distrital, a la cabeza del Subalcalde y Oficiales menores de obras y medioAmbiente, de Protección social.2. Comité de Vigilancia distrital.3. Representantes cívicas y vecinales ante la FEJUVE.4. Representantes sociales ante la FEDEPAF.5. Representantes de organizaciones económica – productivas.6. Organizaciones No Gubernamentales, que tienen trabajo en el Distrito Municipal.7. Unidad de Planificación Estratégica - DPCS.8. Unidad de Desarrollo Urbano – DOTCAU9. Otros actores estratégicos con presencia en el Distrito Municipal.Se deberá suscribir un Acuerdo Interinstitucional en cada Distrito, documento en el que se definiránlas responsabilidades, funciones y tareas, además del correspondiente cronograma no mayor a 4meses; bajo la coordinación y apoyo técnico de la Unidad de Planificación Estratégica de la DPCS.El Plan de Desarrollo Distrital (P.D.D.) contemplará los siguientes puntos generales como guíareferencial.• Historia distrital.• Diagnóstico distrital territorial.• Mapeo de actores urbanos y rurales.• Mapeo de equipamiento urbano, ambiental, sociocultural y económico.• Diagnóstico e identificación de la vocación sociocultural, productiva y urbana.• Identificación de actores distritales: sociales, culturales, económicos, político –institucionales.• Diagnóstico de problemas estructurales específicos del Distrito.• FODA Distrital.• Definición de visión distrital de desarrollo, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal deEl Alto 2007-2011.• Identificación de estrategias de desarrollo distrital.• Identificación de Proyectos Estratégicos identificados desde la visión distrital, en el marcode la estructura programática de: Lineamientos Estratégicos, Áreas y programas dedesarrollo definidos en el PDM.• Programación quinquenal de pequeños Proyectos de desarrollo a nivel zonal (ampliación ymejoramiento vial, equipamiento educativo, equipamiento para desarrollo social yeconómico - productivo, seguridad ciudadana, otros).Los proyectos finales consensuados, parte de los Planes de Desarrollo Distrital, se aprobarán conResolución Técnica Administrativa, y su homologación correspondiente con Ordenanza Municipalpor parte del H. Concejo Municipal.
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL82INDICEINTRODUCCION……………………………………………………………………………………………..1I. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA GMEA...................................................................21.1. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y EL GOBIERNO MUNICIPAL.................................................21.2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL................................................ 21.3. GERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL..................................................................................................... 31.4. EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL........................................................................................... 31.5. RECURSOS MUNICIPALES.................................................................................................................51.5.1. Ingresos Tributarios .......................................................................................................................... 61.5.2. Ingresos No Tributarios .................................................................................................................... 81.6. GASTOS MUNICIPALES....................................................................................................................... 9II. RECURSOS DEL GMEA ..................................................................................................................102.1. RECURSOS ESPECÍFICOS DEL GMEA. GESTIONES 2000-2006 ...................................................102.1.1. Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IPBI.....................................................................112.1.2. Impuesto a la Transferencia de Inmuebles - IT...............................................................................122.1.3. Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores - IPVA..........................................................132.2. RECURSOS POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA.....................................................................182.3. RECURSOS HIPC II DEL DIALOGO 2000..........................................................................................192.4. RECURSOS POR EL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH).............................20III. GASTOS MUNICIPALES.................................................................................................................213.1. GASTOS – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN...............................................................................243.1.1. Gastos de Funcionamiento Municipal............................................................................................263.1.2. Gastos de Inversión.........................................................................................................................27IV. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO................................................................................................304.1. SERVICIO A LA DEUDA.....................................................................................................................33V. RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS...........................................................................34VI. GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS..................................................................................366.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PROYECTADOS ..............................................386.2. GASTOS TOTALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO..............................39VII. CONCLUSIONES RECURSOS Y GASTOS MUNICIPALES......................................................40VIII. PROGRAMACION DE INVERSIONES QUINQUENIO 2007 – 2011.....................................418.1. LINEAMIENTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL..........................................................................418.2. MARCO NORMATIVO........................................................................................................................428.2.1. Competencias de los Gobiernos Municipales .................................................................................428.2.2. Gastos municipales .........................................................................................................................448.2.3. Uso de recursos municipales...........................................................................................................448. 3. POLITICA DE LA PROGRAMACION DE INVERSIONES...............................................................448. 4 PROGRAMACIÓN QUINQUENAL....................................................................................................46
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL83IX. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO DEL PDM 2007-2011 …………………………… 75X. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN DEL PDM 2007-2011................................................................75X. EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PDM 2007-2011.............................77XI. CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DISTRITAL ............................................................80ANEXO
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL84INDICE DE TABLASTABLA 1: GMEA RECURSOS ESPECÍFICOS GESTIONES 2000 - 2006.............................................10TABLA 2: EL ALTO: UNIVERSO DE INMUEBLES REGISTRADOS .................................................12TABLA 3: EL ALTO, RECURSOS MUNICIPALES POR RUBROS......................................................16TABLA 4: GMEA, TRANSFERENCIA POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA............................18TABLA 5: GMEA, TRANSFERERCIAS RECIBIDAS POR LEY DEL DIALOGO 2000-HIPC II .....19TABLA 6: GMEA, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS POR EL IMPUESTO IDH...............................20TABLA 7: GMEA, GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ..................................................21TABLA 8: GMEA, GASTOS EJECUTADOS POR PARTIDA.................................................................22TABLA 9: GASTOS MUNICIPALES, GESTIONES 2000-2006...............................................................24TABLA 10: GMEA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO .........................................................................26TABLA 11: TOTAL DE GASTOS DE INVERSION POR APERTURA PROGRAMÁTICA...............28TABLA 12: EL ALTO, GASTOS DE INVERSIÓN POR DISTRITO......................................................29TABLA 13: ENDEUDAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO.........................................31TABLA 14: SERVICIO A LA DEUDA ........................................................................................................31TABLA 15: PROYECCION DE RECURSOS MUNICIPALES................................................................35TABLA 16: RECURSOS PROGRAMADOS 2007......................................................................................36TABLA 17: GMEA, PROYECCION DE GASTOS MUNICIPALES.......................................................37TABLA 18: PROYECCION DE GASTOS DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO..........................38TABLA 19: GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ..39TABLA 20: COMPETENCIAS MUNICIPALES........................................................................................42TABLA 21: ÁMBITO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.....................................................43TABLA 22: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR LINEAMIENTO.......................................................45TABLA 23: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ÁREA.........................................................................46TABLA 24: PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011……………………………………………48TABLA 25: PROGRAMACION QUINQUENAL 2077 – 2011 POR FUENTE…………………………51TABLA 26: MUNICIPIO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS…………………………………….53
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL85TABLA 27: POBLACIÓN DE CALIDAD EN UN MUNICIPIO HABITABLE………………………...56TABLA 28: CENTRO ARTICULADOR DE LA REGION METROPOLITANA……………………...61TABLA 29: DEMOCRACIA NUEVO LIDERAZGO Y GOBERNABILIDA…………………………..62TABLA 30: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA MUNICIPIO DEOPORTUNIDADES ECONÓMICAS.…………...…………………………………………………………64TABLA 31: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA POBLACIÓN DE CALIDADEN UN MUNICIPIO HABITABLE……………...………............................................................................67TABLA 32: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA CENTRO ARTICULADORDE LA REGION METROPOLITANA …………...………..........................................................................72TABLA 33: PROGRAMACION POR FUENTE FINANCIERA DEMOCRACIA NUEVOLIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD……………………………………………………………………..73TABLA 34: FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ADICIONALES………………………76
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL86INDICE DE GRÁFICOSGRÁFICO 1: PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA..................................................................................3GRÁFICO 2: PRINCIPIOS DE GERENCIA PÚBLICA............................................................................ 4GRÁFICO 3: CLASIFICACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES..........................................................7GRÁFICO 4: CLASIFICACIÓN DE INGRESOS ORDINARIOS MUNICIPALES...............................8GRÁFICO 5: TOTAL INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006 ...............................................................10GRÁFICO 6: EVOLUCIÓN DE INGRESOS CORRIENTES 2000 - 2006 .............................................11GRÁFICO 7: EVOLUCIÓN DE RECAUDACIÓN POR IMPUESTO INMUEBLES 2000 - 2006 .......12GRÁFICO 8: EVOLUCIÓN DE RECAUDACIONES POR IMT 2000 -2006..........................................13GRÁFICO 9: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR IPVA 2000 -2006 ......................................................13GRÁFICO 10: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR IMPUESTO A LATRANSFERENCIA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 2000 - 2006....................................................14GRÁFICO 11: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE TASAS 2000 -2006..........................................................................................................................................................................14GRÁFICO 12: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR CONCEPTO DE PATENTESMUNICIPALES 2000 -2006...........................................................................................................................15GRÁFICO 13: EVOLUCIÓN DE LAS RECAUDACIONES POR OTROS INGRESOS 2000 -2006 ...15GRÁFICO 14: EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y/O EQUIPOSDE LAS ADM. PÚBLICAS 2000 – 2006 ......................................................................................................16GRÁFICO 15: RECURSOS MUNICIPALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006 ..........17GRÁFICO 16. RECURSOS MUNICIPALES TOTALES POR RUBRO DE LAS GESTIONES 2000 -2006 ..................................................................................................................................................................17GRÁFICO 17: TRANSFERENCIAS DEL TGN POR COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIAGESTIONES 2000 -2006................................................................................................................................18GRÁFICO 18: TRANSFERENCIAS POR LEY DEL DIÁLOGO 2000 – HIPC II GESTIONES 2001 -2006 ..................................................................................................................................................................19GRÁFICO 19: TRANSFERENCIAS POR IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)GESTIONES 2005 - 2006...............................................................................................................................20GRÁFICO 20: GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GESTIONES 2000-2006.................................................................................................................................................................21
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL87GRÁFICO 21: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS POR FUENTE DEFINANCIAMIENTO GESTIONES 2000 – 2006 ........................................................................................22GRÁFICO 22: COMPOSICIÓN DE GASTOS EJECUTADOS (POR PARTIDA) GESTIONES 2000 -2006 ..................................................................................................................................................................23GRÁFICO 23: ESTRUCTURA DE GASTOS EJECUTADOS SEGÚN OBJETO DE GASTOGESTIONES 2000 -2006................................................................................................................................24GRÁFICO 24: ESTRUCTURA DE GASTOS – PERIODO 2000 -2006...................................................25GRÁFICO 25: GASTOS MUNICIPALES – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN GESTIONES 2000- 2006................................................................................................................................................................25GRÁFICO 26: GASTOS MUNICIPALES – FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN GESTIONES 2000- 2006................................................................................................................................................................26GRÁFICO 27: RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR FUENTE GESTIONES2000 - 2006.......................................................................................................................................................27GRÁFICO 28: GASTOS DE INVERSIÓN POR APERTURA PROGRAMÁTICA GESTIONES 2000- 2006................................................................................................................................................................28GRÁFICO 29: GASTOS DE INVERSIÓN POR DISTRITO GESTIONES 2003 - 2006 .......................30GRÁFICO 30: EVOLUCIÓN GASTOS EN INVERSIONES POR DISTRITO GESTIONES 2003 –2006 ..................................................................................................................................................................30GRÁFICO 31: EVOLUCIÓN RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO GESTIONES 2000- 2006.................31GRÁFICO 32: RELACIÓN PASIVO TOTAL – ACTIVO TOTAL GESTIONES 2000- 2006..............32GRÁFICO 33: RAZÓN PASIVO – PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006.......................................32GRÁFICO 34: RELACIÓN PASIVO – PATRIMONIO GESTIONES 2000- 2006................................33GRÁFICO 35: PAGO DEUDA PÚBLICA GESTIONES 2000- 2006.......................................................34GRÁFICO 36: COMPOSICIÓN PAGO DEUDA PÚBLICA GESTIONES 2000- 2006 .......................34GRÁFICO 36: COMPOSICIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PROYECTADOS PERIODO 2007- 2011................................................................................................................................................................35GRÁFICO 37: EVOLUCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PERIODO 2007 - 2011.....................36GRÁFICO 38: EVOLUCIÓN DE GASTOS MUNICIPALES TOTALES PERIODO 2007 - 2011 ......37GRÁFICO 39: COMPOSICIÓN GASTOS MUNICIPALES PROYECTADOS - POR PARTIDAPERIODO 2007 - 2011 ...................................................................................................................................38GRÁFICO 40: PROYECCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN PERIODO 2007 -2011 ..................................................................................................................................................................39
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL88GRÁFICO 41: PROYECCIÓN GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PERIODO 2007 -2012 ..................................................................................................................................................................40GRÁFICO 42: TENDENCIA DE LOS RECURSOS TOTALES MUNICIPALES .................................45GRAFICO 43: PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 – 2011 POR LINEAMIENTO……………..49GRAFICO 44: INVERSIÓN POR LINEMIENTO ESTRATEGICO……………………………………50GRAFICO 45: PROGRAMACION QUINQUENAL 2007 – 2011 POR FUENTE FINANCIERA…….52GRAFICO 46: FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ADICIONALES PDM 2007-2011……………..75
  • ANEXO
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL IPROGRAMACION DE OPERACIONES 2008(PROYECTO)I. Plan de Desarrollo Municipal de El Alto 2007 -2011 “Suma Qamaña”El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de El Alto define una estrategia de desarrollo a partirde la visión del Municipio, este documento orienta la Programación de Operaciones Anual de laInstitución de manera que este importante proceso se circunscriba a la perspectiva estratégica.El PDM 2007 – 2011en su estructura considera cuatro lineamientos estratégicos:1. Municipio de Oportunidades Económicas2. Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con laNaturaleza.3. Centro Articulador de la Región Metropolitana Andina4. Democracia, Nuevo Liderazgo y GobernabilidadLos mencionados lineamientos corresponden a las siguientes áreas tradicionales:Lineamientos Estratégicos Áreas tradicionales1. Municipio de OportunidadesEconómicas1. Desarrollo EconómicoProductivo2. Población con Calidad en unMunicipio Habitable y Acogedor enArmonía con la Naturaleza.2. Protección Social3. Obras y Medio Ambiente3. Centro Articulador de la RegiónMetropolitana Andina4. Democracia, Nuevo Liderazgo yGobernabilidad4. FortalecimientoInstitucionalA su vez, éstos se dividen en las siguientes Áreas:Lineamiento ÁreasMunicipio de Oportunidades Económicas1. Empleo y Fomento deNuevas Empresas2. Infraestructura Productivay de Comercio3. Desarrollo Integral de laProductividad
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL IILineamiento ÁreasPoblación con Calidad en un MunicipioHabitable y Acogedor en Armonía con laNaturaleza1. Cultura2. Deportes3. Educación4. Salud5. Equipamiento UrbanoMetropolitano6. Genero y Generacional7. Medio AmbienteHabitable8. Planificación Territorial9. Seguridad Ciudadana10. Servicio BásicoLineamiento ÁreaCentro Articulador de la RegiónMetropolitana Andina1. Metrópoli AndinaLineamiento ÁreasDemocracia, Nuevo Liderazgo yGobernabilidad1. Planificación MunicipalParticipativa2. Administración Municipal3. Finanzas e Inversiones4. Gestión de ServiciosMunicipales5. Participación y ControlSocial Activo6. Transparencia Municipal
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL IIILa estructura del Plan de Desarrollo Municipal es la siguiente:• 4 Lineamientos Estratégicos• 19 Áreas• 51 Programas• 196 ProyectosEl enfoque, la participación y la nueva concepción de desarrollo son las características del PDM“Suma Qamaña”, en consecuencia, uno de los requisitos para la ejecución del plan es laparticipación de todos si se quiere alcanzar la visión, pero, también debe tenerse presente que losresultados no se concretarán en el corto plazo, ya que es necesario en principio construir las basesdel desarrollo, por lo que las prioridades se orientan a que el municipio de El Alto cuente con lainfraestructura de apoyo a la producción, urbana, se requiere estructurar la red de serviciosbásicos, así como generar las condiciones para el desarrollo de los recursos humanos delMunicipio; para ello es indiscutible el cambio institucional hacia un Gobierno Municipal eficiente,eficaz y transparente; todo lo mencionado anteriormente significa “cambio” tanto en la forma depensar, la conducta y en la forma en que se han venido haciendo las cosas.II. Programación de Operaciones 2008El PDM también contempla las bases para la Programación de Operaciones anual correspondientea la gestión 2008, cuyas características se describen a continuación:En función a los recursos proyectados para el quinquenio 2007 – 2011, se prevé un total de Bs.513.068.921 para el año 2008 provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento delGobierno Municipal, de ese total Bs. 100.491.196 se destinarían para los gastos defuncionamiento, por lo que se tendrían Bs. 412.577.725 para los proyectos de inversiónmunicipales. En cuanto a los recursos municipales, se estimaron la diferentes fuentes: RecursosEspecíficos, Participación Popular, IDH, HIPC y Otros Recursos, esta última fuente incluye:créditos y donaciones internos y externos, transferencias y otros recursos; el detalle de losrecursos proyectados para la gestión 2008 se muestran en la tabla que sigue a continuación:RECURSOS PROYECTADOSGESTION 2008(Expresado en Bs.)Por otro lado, considerando la priorización de proyectos, que fue resultado de los acuerdos con losrepresentantes de las OTB´s y organizaciones sociales, se han programado los proyectos a serejecutados durante la gestión 2008 mismos que representan una inversión total de Bs.625.331.632 distribuidos en los cuatro lineamientos, cabe hacer notar que adicionalmente se debegestionar el financiamiento de Bs. 212.753.908, esta información se adjunta en el cuadro No 1.Otra de las características de la programación quinquenal, es que los proyectos de inversiónmunicipal, han sido clasificados en tres categorías,: los proyectos Estratégicos (macro), sonaquellos que tienen trascendencia o alto impacto económico social y por su importancia suRUBRO DESCRIPCION 2008A RECURSOS ESPECIFICOS 110.960.682B PARTICIPACIÓN POPULAR 252.835.089C HIPC II 71.474.608D IDH 38.169.015E OTROS RECURSOS 39.629.527513.068.921TOTAL
  • GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO “SUMA QAMAÑA” PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2007-2011PROGRAMACIÓN QUINQUENAL IVejecución es impostergable; luego están los proyectos Recurrentes, incluye aquellos que seejecutan en forma anual de manera periódica y los proyectos que no son estratégicos; finalmente,están los proyectos Zonales, son proyectos menores que son de competencia de las Sub alcaldíasDistritales.Para la gestión 2008 se programaron 144 proyectos, de los cuales 62 constituyen ProyectosEstratégicos cuya inversión asciende a Bs. 192.397.545, luego se tiene 63 Proyectos Recurrentesque requieren Bs. 324.925.287 y finalmente, se ha considerado 19 Proyectos Zonales (a serejecutados por las Sub alcaldías Distritales) por Bs. 108.008.800 en total; lo descrito aquí se puedeapreciar en el cuadro No 2.También se presenta información más detallada en el cuadro No 3, ahí se advierte la clasificaciónde los proyectos considerando los cuatro lineamientos estratégicos, el tipo de proyecto y laproporción que representan.En el cuadro No. 4, se tiene el resumen de la cantidad y tipo de proyectos por lineamiento, del totalde 144 proyectos programados el año 2008, 38 proyectos corresponden al lineamiento Municipiode Oportunidades Económicas con una inversión total de Bs. 70.501.041, lo que representa el11%. Se tienen 76 proyectos en Población con Calidad en un Municipio Habitable y Acogedor enArmonía con la Naturaleza por Bs. 422.607.064 que hacen el 68% del total. En el lineamientoCentro Articulador de la Región Metropolitana Andina se tien0en 8 proyectos con un monto de Bs.59.572.000 que constituyen el 9%. Por último, se tienen 22 proyectos del eje democracia, NuevoLiderazgo y Gobernabilidad que significan una inversión de Bs. 72.651.528 lo cual representa elrestante 12%. Adicionalmente se aprecia que los Recursos Municipales ascienden a Bs.412.577.724 y el Requerimiento de Financiamiento para la gestión 2008 por un total de Bs.212.753.908Los lineamientos mencionados anteriormente, constituyen el marco instrumental para elaborar elPlan Operativo Anual 2008 del Gobierno Municipal de El Alto, de esta manera, se lograráoperativizar el Plan de Desarrollo Municipal 2007 – 2011 “Suma Qamaña”.