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Proyecto de paltafinal
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Proyecto de paltafinal

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  • Muy buen documento para la mejora de la producción de palta en los valles Interandinos de Inquisivi - Bolivia.
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  • 1. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I UNIVERSIDADNACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROYECTO DE INVESTIGACION “instalación de vivero de paltos en el valle de Pachachaca”CURSO : Evaluación y Gestión de Proyectos de InversiónDOCENTE : Lic. Rafael Cuecca MolinaALUMNOS : Henry Castro Espinoza Augusta Cabrera Valdivia Carla Ramírez Chipa Elcira Ramírez Sánchez ABANACAY – 2 010INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 1
  • 2. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I PRESENTACIÓNEl Proyecto “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PALTA EN ELVALLE DE PACHACHACA DE APURIMAC - PERÚ” busca mejorar la calidad delproducto en forma colectiva a través de organizaciones de productores, propiciandouna independencia a la disposición de reproductores de calidad, con el objetivo demejorar la participación en el marcado del producto y de la misma forma generar undesarrollo sostenible propiciando e incentivando la integración económica a un nivelmediano pero en el futuro se espera un gran resultado para la regiónLas condiciones sociales, medio ambientales, son propicias para implementareste proyecto y por la gran demanda de los mercados del exterior y sinexceptuar la gran demanda de nuestro mercado interno nacional experimentade esta forma se espera fortalecer las organizaciones de productores paraincentivar la producción de estos productos .INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 2
  • 3. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I CAPITULO I PERFIL DEL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA EN EL VALLE DE PACHACHACA – ABANCAY 1. ASPECTOS GENERALES 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Producción y comercialización de palta en el valle de Pachachaca 1.2 RAZON SOCIAL “productores de Paltiñuz” S.R.L. 1.3 ANTECEDENTES En los años anteriores se ha introducido la palta en pequeña escala y algunos agricultores cultivaron hasta dos hectáreas en las cuales se ha llegado a producir similar calidad que de algunos grandes productores. En el ámbito de la provincia de Abancay en la actualidad no existe intervención por parte de instituciones públicas y/o privadas que promuevan la producción de este frutal, específicamente en el Valle de Pachachaca, además teniendo todos los cuidados con tecnología apropiada es posible introducir la producción de este producto con la finalidad de cubrir el mercado local, regional e internacional, tomando en consideración con los recursos naturales favorables con los que cuenta dicho valle así poder desarrollar una fruticultura en la producción de Palta deINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 3
  • 4. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I excelente calidad, tal es así; como buen clima tropical, agua abundante por la presencia de riachuelos, terrenos con pendientes moderadas, accesibilidad de transporte para el mercado, vías terrestres adecuadas para la exportación nacional y demás fortalezas. Actualmente el Valle de Pachachaca, en su mayoría existen árboles frutales antiguos que poco o nada producen, en menores cantidades es ofrecida en el mercado local la producción de la Palta y la mayor parte de la producción es de auto consumo. 1.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO CON RELACION A LA PRODUCCION DE PALTA: Región : Apurímac Departamento : Apurímac Provincia : Abancay Distritos : Abancay Lugar : San Gabriel-pachachaca Altitud : 1875 m.s.n.m Latitud : 14º39” 36¨´ Longitud oeste : 75º 58” 49´¨ Temperatura media: 18.5ºc.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 4
  • 5. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I El proyecto tiene como via de acceso la carretera panamericana Abancay – Lima Km14.5, trocha carrozable de 800 mts. Lado izquierdo de la carretera panamericana. 1.5 DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA La oficina central de la empresa “Productores de Paltiñuz S.R.L” está ubicado en: País : Perú Región : Apurímac Ciudad : Abancay Dirección : Jr. Junín Nº 321 segundo piso Teléfono : 983750750 Dirección Virtual : PalterosApurimeños@hotmail.comINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 5
  • 6. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 1.6 ACTIVIDAD ECONOMICA La empresa está dedicado a la Producción y comercialización de palta. CAPITULO IIINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 6
  • 7. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 2. ANTECEDENTES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 2.1 ANTECEDENTES LEGALES 2.1.1 Forma Jurídica de la Empresa La modalidad de la empresa es de una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada “productores de paltiñuz” S.R.L. por ser la forma societaria más apropiada y adaptable a la naturaleza y fines del proyecto. 2.1.2 Fecha de constitución e Inscripción La empresa será inscrita dentro del sistema Régimen Especial del impuesto a la Renta (RER). Por estar en la tercera categoría porque es una actividad de Producción. La empresa constituida es de naturaleza societaria de acuerdo a la normativa nacional vigente El acta de constitución de la empresa “productores de paltiñuz” S.R.L se elaborara para constar el tipo de organización al cual pertenece, el aporte y los socios quienes lo conforman (ver anexo). La minuta de constitución de la empresa “productores de paltiñuz” S.R.L Se elaborará para dar a conocer la partida de nacimiento de la empresa a través de un notario y registros públicos (ver anexo).INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 7
  • 8. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 2.1.3 Representante Legal de la Empresa La empresa esta representa legalmente por los todos lossocios. Por ser un requisito indispensable para la formalización de la Empresa, se elabora el estatuto basado en la organización de la empresa “productores de paltiñuz” S.R.L (ver anexo). 2.1.4 Capital social N° Nombre y apellido Acciones en Aporte en bienes efectivo 01 Carla, Ramírez Chipa S/. 0.00 S/. 10000 02 Elcira Ramírez Sánchez S/. 0.00 S/. 10000 03 Henry Castro Espinoza S/. 0.00 S/. 10000 04 Augusta Cabrera S/. 0.00 S/. 10000 Valdivia 05 Préstamo del banco S/. 60000 2.1.5 Nomina de Accionistas (cuadro) Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO 01 Carla, Ramírez Chipa 44440538 Gerente General 02 Elcira Ramírez Sánchez 45278516 Área de Contabilidad 03 Henry Castro Espinoza 4448538 Área de Operaciones 04 Augusta Cabrera Valdivia 44106047 Área de VentasINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 8
  • 9. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 2.1.6 Par 2.1.7 Nomina de la Junta Directiva 2.1.7.1 Antecedentes Empresariales Los antecedentes empresariales con las que cuenta la junta directiva es amplia y convergente en función a la experiencia tanto en lo profesional como en el campo laboral. 2.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 2.2.1 Organización de Empresa (funciones específicas de las unidades administrativas. JUNTA GENERAL DE SOCIOS GERENCIA GENERAL CONTADOR AREA DE AREA DE AREA DEINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PRODUCCION OPERACIONES VENTASPágINA 9 +
  • 10. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I NIVEL JERÁRQUICO DEPARTAMENTOS Órgano de alta dirección Junta General de socios Órgano de dirección Gerente General Órgano de línea Área de Operaciones Órgano de Apoyo Área de Ventas Órgano de línea AREA DE PRODUCCIONINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 10
  • 11. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 2.2.2 Ejecutivas y Técnicos Principales Ingeniero agrícola Para realizar el estudio del sistema de irrigación Ingeniero agrónomo Para realizar el estudio y tratamiento de las plantas y los suelos CAPITULO IIIINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 11
  • 12. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE MOTIVA EL PROYECTO 3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto. a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto Por la fuerte demanda que existe en el mercado nacional y en el mercado internacional. Por la rentabilidad y los altos ingresos que genera la producción de este producto en comparación a demás productos de la zona Por fomentar el desarrollo económico en la región generando empleos de forma directa e indirecta de la misma forma fomentar el desarrollo económico del valle de pachachaca e insertarlo en el mercado nacional como un valle que cuenta con un potencial agrícola. Los arboles de paltos en el valle de pachachaca son en su mayoría para el autoconsumo y no para los fines comerciales a gran escala es decir para fines de exportación a diferentes mercados que ofrezcan un valor comercial alto a nuestro producto. b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar Capacidades y conocimientos limitados en manejo y producción de palta. Fincas o terrenos improductivos, carentes de belleza y orden.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 12
  • 13. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Producción agropecuaria de autoconsumo Hábitos negativos adquiridos. Escasa articulación al mercado c) Las razones por las que es de interés para el valle de pachachaca resolver dicha situación. Los habitantes de las comunidades tienen el deseo de mejorar su situación socio económica en la que se encuentran, así como la de sus hijos, además cuentan con áreas de tierras que pueden ser utilizadas para la plantación de árboles Frutales y que ello redundara en una mejora de sus economías de subsistencia. d) La explicación de por qué es competencia del Estado resolver dicha situación. Dentro del plan estratégico de desarrollo del departamento esta considerado el desarrollo de la fruticultura en el ámbito de la región, puesto que existe un mercado potencial a nivel local y nacional para las especies que se pretende implementar con el proyecto 3.2 Definición del problema y sus causas 3.2.1 Definir del problema central. De acuerdo a los análisis realizados con productores de palta del valle de pachachaca se ha determinado como problema principal lo siguiente  Bajo rendimiento en la producción de paltos en el Valle de Pachachaca 3.2.2 Identificación de las causas.  Deficiente manejo técnico de las plantaciones de paltas existentes: esto debido a la escasa asistencia técnica y capacitación en el manejo y control de la producción de paltaINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 13
  • 14. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I y la falta de información técnica que los productores puedan hacer uso.  Plantaciones rústicas, antiguas y poco rendidoras por deficiente renovación de plantas existentes, los motivos son la escasa e inoportuna oferta de plantones de palta en el mercado local. Inadecuados canales de comercialización, generado por una inadecuada gestión y débil organización de productores. La presencia de los efectos principales determinados se justifican por: Bajos Ingresos Económicos.- que está asociado directamente a la producción, los ingresos de los productores se ven también ligados con la cantidad y calidad de frutales producido por temporada; aumentando la producción y calidad a mayor volumen, los ingresos del productor serán mayores. En el área de influencia del proyecto sucede totalmente lo contrario, pues teniendo una producción por debajo del promedio y de mala calidad con escasas áreas de paltos de altos rendimientos, el productor recibe muy pocos ingresos por sus productos, lo que ocasionando de esta manera el abandono de su actividad y no tenga una calidad de vida adecuada. Por otra parte, la reducción continua de las áreas de paltos en la región hace que se generan el abandono parcial de la actividad. Debido a los bajos volúmenes de producción, los ingresos económicos familiares son mínimos, imposibilitando la reinversión económica en la actividad agrícola así, la recesión económica afecta el comportamiento del mercado y esto lleva a una descapitalización continua. Asimismo, existe un menor grado de integración al mercado, esta situación es determinante para el desarrollo de las actividades del productor. La baja calidad y producción determinan que estos productores tengan limitacionesINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 14
  • 15. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I para acceder a mercados competitivos, pues parte de su producción casi siempre es consumida en el mercado local y la mayor parte se destina para el autoconsumo. CAUSAS DIRECTAS  Plantaciones existentes rústicas y envejecidas  Deficientes manejo técnico de las plantaciones de paltos existentes  Débiles canales de comercialización CAUSAS INDIRECTAS  Escasas áreas con plantaciones de paltos mejorados  Reducida renovación de plantaciones existentes  Escaso control de plagas y enfermedades  Inadecuado uso de agroquímicos  Inadecuada gestión productiva 3.2.3 Identificación de los efectos del problema central. EFECTOS DIRECTOS  Bajos volúmenes de producción y mala calidad para el mercado local  Bajos ingresos económicos  Baja calidad de vida de los productores. EFECTOS INDIRECTOS  Menor grado de integración al mercado local  Disminución de la actividad EFECTO FINAL  baja participación del producto en el mercado nacional e internacionalINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 15
  • 16. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 3.2.4 Presentación del árbol de causas y efectos. Efecto final baja participación del producto en el mercado nacional e internacional Efecto Indirecto Efecto Indirecto Menor grado de Diminución de la integración al mercado actividad local Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo Bajos ingresos Bajo volúmenes de Baja productividad de económicos producción y mala calidad suelos agrícolas para el mercado local Bajo rendimiento en la producción de paltos en el Valle de Pachachaca Causa Directa Causa Directa Causa Directa Plantaciones Deficiente manejo Débil canal de existentes rústicos y técnico de las comercialización envejecidas plantaciones de paltos existentes  Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa IndirectaEscases aéreas con Reducida Escaso control de Inadecuado uso Inadecuado plantaciones de renovación de plagas y de agroquímicos gestión productiva paltos mejorados plantaciones enfermedades inadecuados existentes INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 16
  • 17. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 3.3 Objetivo del proyecto 3.3.1 Definición del Objetivo principal Problema principal Objetivo principal Bajo rendimiento en la Incrementar la producción de producción de paltos en el paltos en el Valle de Valle de Pachachaca Pachachaca. Objetivo Central Incrementar la producción de paltos en el Valle de Pachachaca. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES Medios de primer nivel  Plantaciones nuevas y mejoradas  Manejo tecnificado de las plantaciones nuevas y existentes  Canales de comercialización cada vez más fuertes. Medios fundamentales  Incremento de áreas con plantaciones mejoradas  Mayor renovación de plantaciones existentes  Mayor control de plagas y enfermedades en producción de paltos  Adecuado uso de agroquímicos  Adecuada gestión productiva  Conocimientos adecuados de los beneficios de palta Fin directo  Volúmenes considerables y productos de buena calidad para el mercado  Incrementar los ingresos para la producción de paltos  Ampliación de plantaciones de los paltos.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 17
  • 18. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Fines indirectos  Incremento de la actividad de paltos.  Mayor grado de integración al mercado local Fin Último  Contribuir a mejorar el desarrollo económico de la ciudad de Abancay y Apurímac .INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 18
  • 19. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 3.3.2 Presentación del Árbol de Objetivos ó árbol de Objetivos FIN ÚLTIMO Contribuir a mejorar el desarrollo económico de la ciudad de Abancay y Apurímac FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO Incremento de la Mayor grado de integración al M actividad comercial de mercado local paltos. FIN DIRECTO FIN DIRECTO Volúmenes considerables y FIN DIRECTO Ampliación de plantaciones de productos de buena calidad para los paltos Incrementar los ingresos el mercado para la producción de paltos OBJETIVO PRINCIPAL Incrementar la producción de paltos en el Valle de Pachachaca MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL Plantaciones nuevas y Manejo tecnificado de las Canales de comercialización plantaciones nuevas y cada vez más fuertes mejoradas existentes MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIOFUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUDAMNETAL FUDAMNETALIncremento de Mayor Mayor control de Adecuado uso de Adecuada Conocimientos plagas y agroquímicos gestión adecuados de losáreas con renovación de enfermedades en productiva beneficios de paltaplantaciones plantacionesmejoradas producción de existentes paltos MATRÍZ DEL MARCO LÓGICO INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 19
  • 20. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I MEDIOS DE FINES Y OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS. VERIFICACIÓN FINES El incremento en el nivel Contribuir a mejorar el socioeconómico de Incremento de los ingresos nivel socio económico de Visitas a las áreas de los productores se económicos de los productores, en los productores de palto del plantaciones . mantiene de un 80% finalizado el proyecto. valle de pachachaca. acuerdo a las proyecciones realizadas. PROPÓSITOIncrementar la producción de Instalación de viveros en un Registros estadísticos Estabilidad paltos con la instalación de 40% al económica, social y viveros en el Valle del Primer año del proyecto Informes política del país. Pachachaca. COMPONENTES (Metas) Registros de los Los productores Instalación de plantaciones productores 1. Plantaciones nuevas y realizan las nuevas en un 20% al segundo mejoradas plantaciones al mismo año del proyecto Cuaderno de campo. tiempo. Registros de 2. Manejo tecnificado de las asistencia. 3 capacitaciones durante la vida Contar con ponentes plantaciones nuevas y del proyecto. calificados. existentes in situ. Informes. Encuestas 3.Canales de Contar con una 2 capacitaciones en aspectos de comercialización cada vez Informes demanda disponible comercialización por año mas fuertes en el mercado. fotos • ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIF. SUPUESTOS.1.1. Incremento de áreas con realiza nuevas plantaciones en el Productores con Registros de campo plantaciones mejoradas 2 año mejores rendimientos. Adquisición de herramientas de Contar con una 1.2 Mayor renovación de Comprobantes de podas con un costo total de 400 estabilidad plantas existentes pago nuevos soles económica. Gastos realizados en la Comprobantes de2.1. Mayor control de plagas pago. Contar con una adquisición de agroquímicos con y enfermedades en estabilidad un costo total de s/ frutales informes económica. 98400.00 Comprobantes de 2.2.. Adecuado uso de 3 capacitaciones por año en uso pago. Contar con el recurso agroquímicos adecuado de agroquímicos Informes de económico necesario. asistencia Contar con la Documentos de la 3.1.Adecuada gestión 2 curso taller en fortalecimiento participación de los realización del evento productiva de gestión productiva 80% de productores del curso taller frutícolas 2.3.3. Alternativas de Solución INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 20
  • 21. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central. Planteamiento de acciones. Después de señalar los medios y técnica y su relación con el objetivo central, planteamos nuestras acciones. Adecuada Mayor asistencia Fortalecimiento de disponibilidad de técnica y la organización de plantones de capacitación productores palta IMPRESCINDIBLES Los medios fundamentales registrados son complementarios, porque ejecutarlos conjuntamente permitirá el logro de mejores resultados  Planteamiento de las alternativas de solución  Adecuada disponibilidad de plantones de palta. ACCION 1.- Instalación de viveros y producción de plantones de palta ACCION 2.- Adquisición de plantones de palta.  Mayor asistencia técnica y capacitación. ACCION 3.- Asistencia técnica en el manejo y mantenimiento de plantaciones. ACCION 4.- Fortalecimiento en organización de productores y capacitación en gestión empresarial.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 21
  • 22. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I ACCION 5.- Acceso de productores a mercados con canales adecuados de comercialización - Relación de las acciones. ACCION 1.- Instalación de viveros y producción de plantones de palta ACCION 2.- Adquisición de plantones de palta. ACCION 3.- Asistencia técnica en el manejo y mantenimiento de plantaciones. ACCION 4.- .- Fortalecimiento en organización de productores y capacitación en gestión empresarial. ACCION 5.- Acceso de productores a mercados con canales adecuados de comercialización ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION 1 2 3 4 5 COMPLEMENTARIO COMPLEMENTARIOINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 22
  • 23. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I a.- PROYECTOS ALTERNATIVOS Alternativa I:  Instalación de viveros y producción de plantones de palta  Asistencia técnica en establecimiento, manejo y mantenimiento de plantaciones  Fortalecimiento en organización de productores y capacitación en gestión empresarial  Acceso de productores a mercados con canales adecuados de comercialización. Alternativa II:  Adquisición de plantones frutícolas  Asistencia técnica en establecimiento, manejo y mantenimiento de plantaciones  Fortalecimiento en organización de productores y capacitación en gestión empresarial  Acceso de productores a mercados con canales adecuados de comercialización b.- DESCRIPCION DE PROYECTOS ALTERNATIVOS En el proyecto alternativo 1.- Se considera la instalación de viveros y producción de plantones de palta , Asistencia técnica en establecimiento de plantaciones en campo definitivo, en manejo y mantenimiento de plantaciones, en fortalecimiento de la organización de productores y capacitación de los productores para generar el acceso a mercados con canales adecuados de comercialización. En el proyecto alternativo 2.- Se considera la adquisición de plantones de palta, para abastecer a los productores, Asistencia técnica en establecimiento de plantaciones en campo definitivo, en manejo y mantenimiento de plantaciones, en fortalecimiento de la organización deINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 23
  • 24. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I productores y capacitación para generar acceso de los productores a mercados con canales adecuados de comercialización En ambas alternativas la tecnología diseñada para la ejecución del proyecto estará de acuerdo a las condiciones medio ambientales, a los pisos ecológicos, a la especie de plantas a instalar en campo definitivo; el control de plagas y enfermedades estará orientado a controles manuales y/o mecánicas, controles biológicos, ecológicos; solo en casos muy necesarios y de acuerdo a las recomendaciones del personal técnico se acudirá a productos específicos de rápida metabolización por las plantas, siempre y cuando no tengan efectos residuales que afecten el ecosistema. Para incrementar nutrientes a los suelos, estará de acuerdo a las necesidades de cada especie dependiendo del estado de desarrollo de cada una de las plantas, se utilizarán prioritariamente los abonos orgánicos disponibles como guano de los corrales.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 24
  • 25. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I CAPITULO IV 4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1 Situación Actual del Proyecto. En la Provincia de Abancay la palta tiene una buena aceptación en el mercado, este producto actualmente es introducido desde el Valle de la Convención, Quillabamba, Rio Pampas y Puente Pasaje San Francisco y distrito de curahuasi, a pesar de esta introducción no cubre estas necesidades de los consumidores y por ello viene siendo el precio de este producto muy alto, asi como también la intervención de mayoristas e intermediarios, que afecta a la economía de la población, actualmente los productos del valle de Pachachaca, viene produciendo en forma tradicional y de mala calidad por ser afectados de enfermedad y plagas como son: INSECTOS  Taladrador del tronco Copturomimus persea Gunthe Esta especie taladra el tronco, ramas y crecimientos nuevos. El ataque se manifiesta por la presencia de serrín blanco fuera del orificio que producen. Esta plaga puede provocar la muerte del árbol.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 25
  • 26. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I  Arragres o abeja congo Trigona silvestrianun Vach. (Himenoptera: Apidae) Estas abejas dañan el follaje y los frutos. Una buena medida de combate es la quema de los nidos o la colocación de algún insecticida granulado en la boca de la colmena. 4.2 Naturaleza del Sector En la localidad de Abancay en la zona del Valle de Pachachaca siendo un sector de la producción de Paltos que lo realiza de forma artesanal es decir naturalmente cabe señalar que la producción que lo realizan es solo de autoconsumo y un pequeño porcentaje de la distribución al mercado local, para lo cual estamos viendo por conveniente desarrollar constantemente la producción de Paltos ofreciéndose dicho producto en todos los mercados es decir la finalidad de este proyecto es exportar a mercados nacionales y al mercado internacional. 4.2.1 Producto a ser producido El equipo conformado por los productores paltiñuz y el cuerpo de especialistas, ven por conveniente realizar un proyecto en relación a la producción de palta fuerte a raíz de que la zona productora del valle de Pachachaca cuenta con fortalezas para poder llevar a cabo la producción de palta fuerte con la finalidad de exportar tanto al mercado nacional como internacional, teniendo en cuenta el apoyo del Estado en cuanto a la financiación y otros beneficios con los seINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 26
  • 27. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I cuenta cuando se realiza la conformación de Asociaciones, ello se toma la iniciativa de llevar a cabo dicho proceso de producción de Paltos. 4.2.2 Características físicas del producto variedades, dimensiones, colores, etc. Este alimento cuenta con diferentes propiedades muy beneficiosas para la salud y la belleza de todos nosotros, • Cada 100 gramos de palta contiene unas 160 calorías en total. Además, en esa misma cantidad de palta puedes encontrar unos 16 gramos de grasa, de los cuales 8,6 gramos son monoinsaturados. Asimismo, podemos encontrar 75 gramos de agua. • La palta siempre ha sido visto con malos ojos en las dietas. Sin embargo, el mito de su alto contenido de grasas y colesterol se está derrumbando. Debes saber que la palta no cuenta con nada de colesterol y, si bien, contiene grasas, estas son, en su mayoría, monoinsaturadas, lo que quiere decir que son grasas buenas para nuestra salud. • Contiene un alto índice de antioxidantes que actúan contra los radicales libres que nos provocan enfermedades degenarativas, como el cáncer o el alzheimer. • El ácido fólico es también una de las propiedades de la palta. Es por ello que es muy aconsejable que mujeres embarazadas y personas que padecen de anemia consuman palta semanalmente.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 27
  • 28. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I • De la pepa -o semilla- de la palta se extrae un aceite natural que es muy parecido en valores al aceite de oliva. Este aceite se utiliza en la cocina, tanto como en la cosmética por sus increíbles propiedades. • La palta es también espectacular para utilizarla en mascarillas para nutrir el cabello maltratado, mascarillas faciales y mascarillas para suavizar diversas partes del cuerpo, ya que actúa como un poderoso humectante natural para la piel. Además, estos tratamientos caseros te resultan súper económicos. Se dice también que la palta posee poderes afrodisíacos muy fuertes que se conocen desde épocas muy antiguas. 4.2.3 VARIEDADES DE LA PALTA DIMENSIONES Y COLORES: Fuerte.- Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un árbol nativo de Atlixo (México) y tiene características intermedias entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que se considera un híbrido natural de estas dos razas. Los frutos presentan aspecto piriforme, de tamaño medio (180a 400 gr.). Su largo medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La piel, ligeramente áspera, se separa con facilidad de la carne, variando su contenido de aceite entre 18 y 22%. Hass.- Es originaria de California. Sus frutos son de forma oval piriforme, tamaño medio (200 a 300 gr.), excelente calidad, piel gruesa, rugosa, se pela con facilidad y presenta color verde a oscuro violáceo cuando el fruto madura. La pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite fluctúa entre 18 y 22%. La semilla es de tamaño pequeño, forma esférica y adherida a la pulpa. El fruto puede permanecer en el árbol un cierto tiempo después deINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 28
  • 29. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I alcanzar la madurez, sin perder su calidad. El árbol es muy sensible al frío y muy productivo. Edranol.- El árbol es de desarrollo medio. Los frutos son piriformes, piel rugosa de color verde y tamaño medio (260 a 300 gr.). La pulpa tiene buen sabor y un contenido de aceite de 22%. Bacón.- Originario de California y con buena resistencia al frío. El fruto es de forma oval, de tamaño medio (250 a 300 gr.) y piel fina verde brillante. El árbol es vigoroso, erecto, muy precoz y cargador. Negra de la Cruz.- Es conocida como Prada o Vicencio. Se originó posiblemente en Olmué por hibridación natural, en la que podría haber alguna influencia de la variedad Mexicana Leucaria, a cuyo follaje de ondulación ancha se asemeja. Podría considerarse, por lo tanto, como un híbrido guatemalteco mexicano. Es un árbol de crecimiento rápido, precoz, muy cargado y de madera frágil, por lo que no es raro que sus ramas se quiebren con facilidad. El fruto es periforme, con piel de morada a negra. Ettinger.- El fruto es de formal oval alargada, tamaño mediano, piel fina, lisa y de color verde brillante. La pulpa no tiene fibra y es de muy buena calidad. Constituye una de las variedades importantes en Israel, donde ocupa entre el 25 y el 30% de la superficie plantada con paltos. CLIMAINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 29
  • 30. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Los suelos más recomendados para la plantación son los de textura ligera, profundos, bien drenados con un PH neutro o ligeramente ácidos (5.5 a 7 para la plantación). Puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo de enfermedades de la raíz. La época de floración puede ser temprana: en enero a febrero, media: en febrero y marzo, y tardía: en marzo a abril. Es sensible al frío y a la humedad ambiental, por lo que se aconseja su establecimiento en regiones libres de heladas y de vientos calurosos y secos. SIEMBRA Si el suelo permite el uso de maquinaria agrícola, debe preparase mediante un paso de arado y uno o dos pasos de rastra; en suelo de topografía accidentada únicamente se eliminan las malezas y se preparan los hoyos de siembra, los cuales pueden ser de dimensiones variables según la calidad del suelo, debiendo ser de 0.60 x 0.60 x 0.60 hasta 0.80 x 0.80 x 0.80 m. Los métodos más usuales de siembra o propagación del aguacate son por injerto y por semilla, aunque este último presenta una serie de desventajas como: período productivo más tardío, el árbol alcanza demasiado crecimiento y presentan segregación, es decir las características de la madre no se propagan exactamente. COSECHA Preselección del fruto en el árbol, el corte es de Aguacate por Aguacate o con maquinaria especial de cosecha, evitando que se golpee y que tenga contacto con el suelo, lavado y lustrado natural. USOS Se utiliza principalmente en la alimentación, como complemento de todo tipo de comidas, y de su rica materia grasa puede extraerse un aceite utilizado en la industria cosmética y farmacéutica.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 30
  • 31. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I NOMBRE CIENTÍFICO Persea americana var hass 4.2.4 Calidad del Producto: Definición de la Calidad, rango y normas.  Definición de la Calidad Es aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas.  Definición de la Calidad del Producto La calidad de un producto es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.11 www.elergonomista.com/marketing/calidadINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 31
  • 32. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Calidad y característicasINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 32
  • 33. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 4.2.5 Sistema empaques a usar. Se utiliza para el empaque, desde sacos, cajas de madera de capacidades de 25 a 50 kg. 4.2.6 Listado de Productos Sustitutos Los productos que tienen la posibilidad de sustituir a nuestro producto so: Productos Planta Hass Planta Edranol Planta Bacón Planta Negra de la Cruz 4.3 MERCADO NACIONAL En la presente sección se describirán las condiciones productivas de la palta a nivel nacional, en Apurímac Abancay pachacha. Así como la agro exportación de palta. Este análisis es relevante para conocer la posición de pachachaca en Apurímac y a nivel nacional; así como para conocer la posición del Perú en el mundo 4.3.1 Producción Nacional E l mercado de la palta ha ido creciendo tanto en consumo como en producción a nivel mundial. Durante los últimos años, el Perú se está perfilando como uno de los principales productores de palta, lo que se presenta como una oportunidad para el desarrollo del producto y de zonas productoras, como en la zona de PachachacaINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 33
  • 34. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I La producción nacional está creciendo a gran velocidad, debido al mayor crecimiento de las exportaciones y del consumo mundial. Entre 1996 y el 2006 se ha incrementado en 72% de 64 mil t31 a 111 mil t32. Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 1 que muestra una tendencia creciente en la producción nacional de palta. Grafico N°1 En el Perú, se produce palta en la mayoría de departamentos tanto en costa, sierra (valles interandinos) y selva (selva alta). La palta costeña principalmente es destinada a mercados extranjeros y la palta serrana y selvática al mercado nacional. Las principales zonas productoras a nivel nacional son Lima, La Libertad y Junín que en elINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 34
  • 35. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 2006 concentraron el 67% de la producción nacional, como se aprecia en el Cuadro Nº 2 4.3.2 Estacionalidad de la producción Se produce palta durante todos los meses del año. La época de mayor producción a nivel nacional es de marzo a agosto siendo junio el mes pico, como se aprecia en el Gráfico Nº 3. La mayor producción en estos meses responde principalmente a la época de cosecha, entre mayo y septiembre, de la variedad Hass que es la que principalmente se exporta y se produce en los principales departamentos costeños. Grafico N3INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 35
  • 36. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Se produce palta en todos los departamentos del Perú, salvo en Tumbes. En los valles interandinos, se cosecha durante todo el año. En la mayoría de departamentos, se cosecha todo el año; pero en algunas zonas como Ica se cosecha entre abril a agosto. Arequipa entre diciembre y junio; Junín entre octubre y febrero, entre otros. La producción de las principales regiones productoras de palta se concentra en los meses de mayo y octubre. Lo que representa una oportunidad para Abancay para cubrir los vacíos de producción que, por motivos de estacionalidad, aparecen entre mayo – octubre 4.3.3 Rendimiento El rendimiento depende de la variedad de palta, del número de paltas por Ha, del manejo del monte frutal, edad de las plantas y alternancia en la producción el gráfico Nº 4, muestra la evolución del rendimiento promedio mundial y nacional. El rendimiento promedio nacional de palta en el 2005 fue de 8.7 T/ Ha (El rendimiento histórico record en el periodo presentado es de 9.1 Tm/ ha), el mismo que a pesar de haberse encontrado por encima del rendimiento promedio mundial, 8.1 Tm/ha33 no ha crecido al mismo ritmo.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 36
  • 37. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Grafico N°4 4.3.4 Análisis de Precios El precio pagado al productor varía mucho entre los principales países productores, por las diversas políticas agrarias. En Chile, los precios fluctúan entre 600 y 800 US$/t; mientras que en Perú, los precios pagados al productor son poco superiores a los 200 US$/t como se aprecia en el Grafico N°5INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 37
  • 38. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I A nivel nacional, el precio en chacra promedio en el 2006 fue de S/. 1.03 por kg (Gráfico Nº 6). Sin embargo, se observa una gran dispersión de los precios a nivel departamental: en Tacna y Moquegua se registran precios superiores a los S/. 2 por kg y en departamentos como Loreto, Ucayali, Junín y San Martín se observan precios inferiores a S/. 0.5 por kg (Anexo Nº 3). En las principales regiones productoras como Lima e Ica, los agricultores reciben un precio en chacra de S/. 1.75 por kg y S/. 1.45 por kg respectivamente; mientras que en La Libertad el precio en chacra es de S/. 0.73 por kg y en Junín es de S/. 0.37 por kg. Las categorías diferenciadas en el precio dependen de la variedad de palta producida y al destino de la producción. Las variedades Fuerte y Hass son las de mayores precios; la palta Fuerte se produce principalmente en Sierra y la variedad Hass en Costa. Grafico N°6INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 38
  • 39. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I El precio pagado al productor en Abancay , varía de acuerdo con la provincia. El precio en principales zonas productoras, asciende a S/. 0.86 y S/. 0.79 por kilo, respectivamente. 4.3.5 Comercialización Las variedades de palta comercializadas en los mercados mayoristas nacionales son palta Criolla Selva, palta Fuerte Costa, palta Hall (Selva), palta Nabal (Costa/ Selva), palta Dedo35 (Costa), palta Hass (costa) y palta Villa Campa (Costa). La variedad con mayor ingreso al Mercado Mayorista de Frutas de Lima es la palta Fuerte, y la segunda es la palta Criolla Selva. Como se aprecia en el Cuadro Nº 28, la palta Hass no es representativa dentro del consumo de Lima metropolitana.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 39
  • 40. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I En el Gráfico Nº 7, se puede apreciar una representación del flujo comercial de la palta. El mercado interno es abastecido por pequeños productores, que en su mayoría abastecen a su localidad. Por otro lado, las grandes empresas agroexportadoras producen palta en su totalidad destinada para la exportación. Las principales empresas productoras y exportadoras de palta son CAMPOSOL SA y CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. que representan el 25% y 16% respectivamente del valor exportado y el 28% y 17% del peso neto exportado. El consumo nacional de palta es abastecido casi en su totalidad por producción interna. En el 2006 menos del 1% fueron importaciones. El consumo nacional per capita de palta es de 4 kg/año aproximadamente. Del total de la producción, sólo el 30% se exporta lo que representa US$ 38.7 millones. Grafico N°8INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 40
  • 41. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Grafico N°83.2.4. COMPORTAMIENTO FUTURO DEL MERCADO EXTERNO Da demanda futura de la palta Hass está dado por la mayor aceptación de este producto natural en el extranjero, los principales países a los que exportan son: España, Holanda, Reino Unido y Francia. · En diciembre del año 2005 el intercambio comercial con el mundo ascendió a $ 2,995.50 millones. Este resultado es superior en 28.4 % respecto de Diciembre del año anterior. · En lo que respecta al saldo comercial, el resultado de diciembre fue positivo con un monto de $ 813.10 Millones. Esto debido al crecimiento de las exportaciones (41.3%) que fue mayor al de las importaciones (10.7 %). · Las exportaciones alcanzaron la cifra de $ 1904.3 millones desde el crecimiento de las exportaciones tradicionales (48.8 %) al ser mayor al crecimiento que se registrara los productos no tradicionales (4.8 %) · Según regiones, destaco el crecimiento de las exportaciones a Europa (44.1 %) y Asia (51.4 %) por otro lado, las exportaciones hacia América crecieron en un (35.8 %). El principal destino de las exportaciones Peruanas fueron los Estados Unidos. Cifra que llego a los $ 503.50 millonesINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 41
  • 42. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Mercado potencial El extranjero seria el mercado extranjero y habiendo firmado en los últimos años varios tratados con países importantes como: china , estados unidos , chile, México. Mercado disponible Es el mercado nacional. Con un consumo promedio en el mercado debido a su poca promoción pero muy beneficioso para la salud de las personas, es un mercado lento pero seguro, también muy tentador seria el mercado europeo por la preferencia a la calidad de palta de nuestro país. 3.2.4.1. PROYECCIÓN DEL CONSUMO APARENTE PARA LA VIDA ÚTIL El consumo de palta en el mundo es claramente liderado por México seguido por Chile, Francia, EE.UU. y Europa (sin considerar Francia), esto indica los potenciales mercados a los cuales dirigir las exportaciones.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 42
  • 43. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I a. Mercado potencial El extranjero seria el mercado extranjero y habiendo firmado en los últimos años varios tratados con países importantes como: china , estados unidos , chile, México. b. Mercado disponible Es el mercado nacional. Con un consumo promedio en el mercado debido a su poca promoción pero muy beneficioso para la salud de las personas, es un mercado lento pero seguro, también muy tentador seria el mercado europeo por la preferencia a la calidad de palta de nuestro país.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 43
  • 44. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I c. Mercado objetivo 1. País/es destino. Definitivamente el gran reto es el mercado de los Estados Unidos, por ser el más grande a nivel mundial. 2. Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado (dos últimos años; proyección cinco años). Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado (Dos últimos años; proyección cinco años). 3.2.5. COBERTURA DEL MERCADO NACIONAL DEL PROYECTO. ANÁLISIS DE OFERTA, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Análisis De La Demanda La palta es un producto de consumo nacional aunque la mayor problemática radica en los medios de distribución del mismo. El producto es perecible por lo que no se puede almacenar por mucho tiempo, debe de distribuirse y consumirse antes de los 45 días, desde que comienzaINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 44
  • 45. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I su madures hasta que termina de madurar. El cultivo no esta muy desarrollado ni tecnificado en el Perú. El producto es más adecuado para el comercio exterior, en especial a la comunidad Europea y a los Países Árabes. La Palta Hass se consume en todo Latinoamérica en donde toma diversos nombres, como “cacahuate” o “aguacate”, entre otros. Variables que afectan la demanda:  La variación de los gustos y preferencias de los consumidores en el exterior.  Los precios de los productos.  Los productos sustitutos. Demanda Futura:  Da demanda futura de la palta Hass está dado por la mayor aceptación de este producto natural en el extranjero, los principales países a los que exportan son: España, Holanda, Reino Unido y Francia.  En diciembre del año 2005 el intercambio comercial con el mundo ascendió a $ 2,995.50 millones. este resultado es superior en 28.4 % respecto de Diciembre del año anterior.  En lo que respecta al saldo comercial, el resultado de diciembre fue positivo con un monto de $ 813.10 Millones. Esto debido al crecimiento de las exportaciones (41.3%) que fue mayor al de las importaciones (10.7 %).  Las exportaciones alcanzaron la cifra de $ 1904.3 millones desde el crecimiento de las exportaciones tradicionales (48.8 %) al ser mayor al crecimiento que se registrara los productos no tradicionales (4.8 %)  Según regiones, destaco el crecimiento de las exportaciones a Europa (44.1 %) y Asia (51.4 %) por otro lado, las exportaciones hacia América crecieron en un (35.8 %). El principal destino de las exportaciones Peruanas fueron los Estados Unidos. Cifra que llego a los $ 503.50 millones Sector Agropecuario:INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 45
  • 46. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Las exportaciones del sector agropecuario – tradicionales y no tradicionales alcanzaron los US $ 142.2 millones en diciembre dic. 2005. Así mismo en el periodo de enero-diciembre concreto ventas por US $ 1,340 millones 19 % de crecimiento con relación al 2004. Durante el 2005, las exportaciones de este sector se dirigieron a 134 mercados, 13 más que los registrados en el año anterior, destacando: EE.UU, (demando un total 34 % del total) ESPAÑA (16 %), PAISES BAJOS (7 %), REINO UNIDO (5 %), y FRANCIA (4 %). Total de consumo $ 1,009.4 millones40% requiere desea consumir palta ORIGEN DEMANDA (%) EE.UU, 34% España 16% Países bajos 7% Reino unido 5% Francia 4% Otros 34% TOTAL 100% Los países que se seleccionaron para proyectar la demanda para la vida útil de proyecto es EE.UU., (demando un total 34 % del total) España (16 %) Países Cantidad de consumo (MILLONES) EE.UU, 3403.190 millones España 161.504 millones TOTAL 35640.694 millones Población potencial = 35640.694 millones Mercado disponible = 35640.694*40% = 14,256.2776 Análisis De La Oferta Descripción del mercado de la oferta: La cantidad de hectárea cultivada de palta Hass en el Perú es de 280 Has. Aproximadamente, cada hectárea produce 10,000 Kg. De palta alINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 46
  • 47. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I año; incrementándose la producción año a año en 10 % aproximadamente, hasta que la planta alcance su madurez total. AÑO PRODUCCIÓN VARIACIÓN2004 1’200,000 Kg. -2005 1’600,000 Kg. 33.0 %2006 1’800,000 Kg. 12.5 %TOTAL 4’600,000 Kg.Fuente: cámara del comercio La variación de producción de “palta Hass” se vio afectada en el 2006 con respecto al 2005 por la sequía que se presento en el valle en este año. Oferta presente y pasada: Las variables que afectan la demanda de “Palta Hass” en el Perú, que influyen en la baja producción son las que se detallan a continuación:  la fertilización inadecuada de los paltos en producción.  La falta de agua y el riego inapropiado de los paltos.  Labores culturales inapropiadas y de manejo del cultivo de palta Hass. Las variables que afectan la oferta de palta Hass en el Perú, que influyen en la producción son:  incremento de los sembríos de palta fuerte en la zona, por ser un producto exportable. Oferta futura: Calculo de la variación: V = 10.25 % Anual Según la oferta pasada y presente, se puede estimar que en el futuro la producción de palta Hass sería el siguiente:INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 47
  • 48. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I De los datos obtenidos en la cámara de comercio se realiza la siguiente oferta futura para la producción de palta en el valle de pachachacaAÑO CANTIDAD Kg. VARIACION %2007 1’984,500 Kg. 10.25 %2008 2’187,911 Kg. 10.25 %2009 2’412,172 Kg. 10.25 %2010 2’659,420 Kg. 10.25 %2011 2’932,010 Kg. 10.25 %2012 3,232,541.025 kg 10.25 %2013 3,563,876.48 kg 10.25 %2014 3,929,173.819 kg 10.25 %2015 4,331,914.135 kg 10.25 %2016 4,775,935.334 kg 10.25 % 3.2.5.2. POSIBLES CLIENTES EN EL MERCADO NACIONAL. El Perú, la mayor parte de la producción de palta se dirige al mercado interno. ya que en la actualidad el mercado externo exige productos de alta calidad, es por este motivo que nuestro país solo se dedica a la comercialización interno. por otra parte el Perú como un país en vías de desarrollo no cuenta con suficiente tecnificación para la producción es escalas y de calidad es la cual hace que actualmente exporte sólo el 1% del mercado mundial, SEGMENTO A Por ingreso económico supermercados Dirigido a personas con un ingreso percápita de S/. 800 SEGMENTO B Por gusto y preferencia Minoristas Dirigida a las personas que prefieren nuestro producto debido a las diferentes combinaciones que le pueden dar a sus alimentos SEGMENTO C Por bienestar a la salud. Tiendas naturistas Dirigido a un sector de personasINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 48
  • 49. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I que optan por un producto sano y muy beneficioso para el organismo. 3.2.5.3. IDENTIFICACIÓN DEL LOS PAÍSES O AREA GEOGRÁFICA QUE CONFORMAN SU MERCADO EXTERNO. 3.2.5.5. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS PRODUCTOS PARA LA EXPORTACIÓN Las características del fruto, diferenciada en cada una de ellas, se aprecian con relación al gusto, tamaño y a la textura de la cáscara que varían considerablemente. Perteneciendo este género a la familia Lauráceas, como el canelo, laurel y el alcanforero. Su fruto es una baya de una sola semilla, con aspectos que la distinguen de otras especies hortofrutícolas. Es una fruta verde a morado negruzco al madurar, forma ovalada, semilla de tamaño pequeño a mediano, se pela fácilmente y de buen sabor. Rango mayor promedio a grande de 5 -12 oz. Su aspecto piel granulosa y delgada pero flexible, la pulpa es verde pálida con textura cremosa.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 49
  • 50. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Características de maduración, la piel se ocúpese, sensible a la presión cuando madura. El manejo, es excelente en bodegas. Se almacena de forma sobresaliente en barcos, excelente respuesta al proceso de etileno. En la mayoría de las especies, el tiempo de llenado de la porción suculenta del fruto es limitado, en contraste con el aguacate, que continúa la división celular durante todo el tiempo que permanece en el árbol, influyendo luego en el sabor, pues continúa acumulando aceite varios meses después de su fecha apropiada de maduración. El valor calórico de la palta es muy elevado, llegando en algunos cultivares hasta casi 200Kcal/100gs, con un contenido moderado de proteínas (2-6%), hidratos de carbono (0,75-8%) y elevado en ácidos grasos (0-3%), siendo una fuente relativamente elevada de vitaminas A, B6, E y Ácido Ascórbico y no conteniendo colesterol, convirtiéndola en un alimento muy recomendable para la dieta humana. En cuanto a los minerales es rica en Potasio y pobre en Sodio, el contenido en Cobre. 3.3CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO, VARIEDADES, DIMENSIONES, COLORES, ETC.: 3.2.1.1.- Principales Consumidores El mercado de consumidores de frutales de palta está conformado por los pobladores del mercado local, regional e internacional.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 50
  • 51. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Las frutas de palta de segunda y de tercera calidad son consumidas principalmente por la población que cuentan con menores ingresos económicos. 3.2.1.2.- Proyección de la población de referencia. Para realizar la proyección del crecimiento de la población se ha utilizando la Tasa de Crecimiento anual promedio de la población local, que está proyectado a la población de referencia desde el año de las inversiones 2010 hasta el año 2015. La fórmula utilizada para hallar la población en el año x con la tasa de crecimiento es la siguiente: Población de referencia Nº de personas A Población identificada 2010 492,808 B Tasa de crecimiento anual 1.0% C Población para el 2015 517,946 D Nº de personas promedio en una 8 familia E Familias para el 2015 64,743 Población de 2010 2011 2012 2013 2014 2015 referencia F Población 492,808 497,736 502,713 507,740 512,817 517,946 identificada en evolución G familias [F/D] 61,601 62,217 62,839 63467 64,102 64,743 3.2.1.3.- Diagnóstico de la situación actual de la demanda y sus principales determinantes.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 51
  • 52. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I En la región de Apurímac carece de proveedores de plantones con certificación sanitaria de frutales • Demanda de los productos. La demanda del producto corresponde al estudio de mercado de compra de plantones y fruta de palta en las localidades donde existen viveros frutícolas y donde se presenta mayor movimiento comercial. Las localidades predominantes son Abancay, Yaca, Santo Tomas, San Gabriel, Ocobamba. Algunos agricultores pudientes adquieren plantones de palta y cítricos de la costa. (Ica, Lima, Universidad Agraria La Molina). A pesar de no existir un estudio de mercado minucioso en cuanto se refiere a la demanda de plantones, se percibe una demanda insatisfecha para las zonas rurales de la provincia de Abancay. Respecto a los productos se estima la demanda de las provincias en el siguiente cuadro: Cuadro: Mercado en la Región Apurímac N° DE FRUTAS PESO ** DEMANDA % INCREM. * CONSUMIDAS PROMEDIO FRUTALES *** ACTUAL ANUAL PERSONAS/ME POR UNIDAD AÑO TM DEMANDA S (gr.) Manzanos 3 140 1,323.28 1.02 Paltos 5 160 504.11 1.02 cítricos 5 33 519.86 1.02 Lúcumas 1 150 23.63 1.02 * Fuente.- Estimaciones efectuadas para elaboración del proyecto. * * Fuentes: mercados de Abancay peso promedio frutas. *** Demanda en base a la población y mercados de Abancay.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 52
  • 53. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-IDemanda de plantones a nivel del valle de pachachaca (210 personas) DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012Palta Hass 5 6 7 9 10 12Palta negra cruz 1 1 1 2 2 2 15 18 22 26 31 37 20 24 29 35 41 50Fuente: Elaboración propia3.2.1.4.- Proyección de la población demandante sin proyecto A la población demandante sin proyecto se considera a los asociados a ADEFRU, quienes residen en el valle de pachachaca, Población demandante sin 200 200 200 201 201 2012 proyecto 7 8 9 0 1 Población identificada en el valle de 810 818 826 834 843 851 pachachaca para 210 asociados a ADEFRU Familias 203 205 207 209 211 213 Fuente: Elaboración Propia3.2.2.- ANALISIS DE LA OFERTA 3.2.2.1.- Principales productores De acuerdo a los estudios realizados, se tiene como principales competidores en producción de plantones de palta el distrito de Chuquibambilla provincia Grau, ubicado en el valle de Villcabamba que abastecen a los productores de dicho lugar, otro competidor CEDES ubicado en el sector ya enunciados así como también de entidades privadas. 3.2.2.2.- Viveros para la producción de plantones frutalesINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 53
  • 54. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Se construirán tres viveros en un lugar estratégico del valle de pachacha específicamente en SAN GABRIEL para la producción de plantones de la palta en la especies de Hass. ADEFRU ofrecerá a los fruticultores plantones con certificación sanitaria ya que los competidores no cuentan con estas características y los precios serán al alcance de los fruticultores del valle de Pachachaca.3.2.3.- Balance oferta - demanda La demanda potencial es insatisfecha, dado que la oferta actual es casi nula, en cuanto a la producción de plantones de frutales por parte de AFRUVA, CEDES y las entidades privados. La demanda real será creciente a medida que el proyecto intervenga en el lugar y que esta población sea capacitada y motivada. Además de contar con la aptitud frutícola, por la presencia de un clima propicio todo el año y por la existencia de cantidad de agua disponible.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 54
  • 55. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I CAPITULO V 5. MATERIA PRIMA Y MATERIALES 5.1 Materias primas para utilizar en el proceso productivo del bien a elaborar materia del estudio de proyecto. 4.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, PAÍS ORIGEN PROVEEDOR, CALIDAD, DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO. Proveedor Cantidad Municipalidad provincial de Abancay 50 KG Adquision de plantones de viveros alternos 100 UNIDADES. 4.1.2. PRECIO 4.1.2.1. MATERIA PRIMA LOCAL (EN PLANTA) Proveedor Tipo Cantidad en kg Cantidad Precio Total en unitario unidades ”Agro tierra” SEMILLA 370 KG 1111 S/.15.00 5550 Plantones de injerto de palto variedad hass y fuerte  Plantas deberán estar en una bolsa de tamaño mayor  Provenientes de plantas madres identificadas (mexicana o topa topa) y demás garantizadas  Plantulas mayores a 30 cm. De altura, medidas a partir del ras del substrato; no se aceptaran plantas a raíz desnuda.  Plantulas con diámetro de tallo mayores a 8mm (grosor de un lápiz)  Hojas y tallos que muestren aspecto maduro, sin brotes jóvenes reverdecidos.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 55
  • 56. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I  Plántulas injertadas mayores de 10 meses  Plantas sanas, libres de plagas como queseras, pulgones, acaros y enfermedades  Injertos completamente cicatrizados , ubicadas por lo menos a 10 cm del ras del substrato  Yemas terminales únicas (sin bifurcaciones), erectas y sin malformaciones.  El proveedor debe entregar en la zona de instalación de las plantas, para evitar el deterioro de las plántulas. 4.1.3. CANTIDADES ANUALES DE MATERIA PRIMA,Materiales para el proceso Unidad Cantid Costo Sub total Totalproductivo ad unitarioA. COSTO DIRECTO 5584.46161. Preparación De Terreno 885Eliminación del terreno Jornal 10 20 200Limpieza de canales de asequias Jornal 3 15 45Riego de machaco Jornal 1 15 15Arado H/M 6 35 210Rastrado H/M 3 35 105Nivelación H/M 2 35 70Bordeadura del terreno Jornal 1 20 20 INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 56
  • 57. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-IApertura de surcos Jornal 1 20 20Apertura de hoyos Jornal 10 20 2002. Siembra 130Traslado de plantas Jornal 3 20 60Establecimiento de Plantas en campo Jornal 3 10 30definido.Distribución de fertilizantes Jornal 2 10 20Tapado de plantas Jornal 2 10 203. Labores Culturales 500Aplicación de herbicida Jornal 4 10 40Deshierbas Jornal 6 10 60Segundo abonamiento Jornal 3 10 30Riegos Jornal 36 10 360Muestreo de madurez Jornal 1 10 104. Insumos 3439.4616Plantas Und. 1111 2 2222Fertilizantes Urea (46%) Kgs. 215 12 258Superfosfato triple (46%) Kgs 215 12 258Cloruro de potacio Kgs 95 1.12 95.2Abono organico Kgs 335 0.3 100.5Herbicida Kgs 2 35 70Adherente Ltr. 1 15Riesgo de mantenimiento M3 13608 0.0062 70.7616Compra de mochila fumigadora Und. 1 350 3505. Otros 630Fletes translado de insumos Viajes 1 30 30Fletes/cosechas TM 12 30 600B. COSTOS INDIRECTOS 1877.1262Gastos administrativos 10% 10% 531.4462Asistencia Tecnica5% 5% 265.7231Alquiler de Terreno 1Ha 1 500 500Gastos financieros 3% 3% 159.4338Leyes Sociales 18% 18% 154.8Imprevistos 5% 5% 265.7231 4.1.4. TIEMPO DE ENTREGA PARA CADA UNA DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS. Tiempo de entrega Horas (minutos) Semilla de palta 1 hora Fertilizantes 30 min.4.2. ALMACENAMIENTO. El almacén de las materias primas estará ubicado e la planta principal situado en la av. enrique pelach n° 105, en el momento de requerimiento será trasladada al lugar dónde se encuentra el vivero esto en el caso se las semillas y el fertilizantes, en el caso de las plantas pequeñas se comercializaran en el mismo valle pachachaca INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 57
  • 58. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I CAPITULO VI 6. TAMAÑOS Y LOCALIZACION 6.1 CAPACIDAD DEL PROYECTO 6.1.1 DEFINICION DEL TAMAÑOINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 58
  • 59. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I El tamaño del proyecto se ha determinado en función al área disponible que existe en el fundo SAN GABRIEL que viene a ser 2Ha y 3 Ha alquiladas para la instalación del proyecto que ha plena producción total alcanzada a 36.85 TM/ Año. 6.1.2 LOCALIZACION DE PLANTA El proyecto de producción de paltas se encuentra localizado en el fundo SAN GABRIEL en la carretera panamericana Abancay – Lima Km 14 que une una trocha carrozable de 800 m. Al margen izquierdo donde se ubica el proyecto. Asimismo se facilitara la comercialización y una asistencia oportuna. 6.2 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGIAS. En el departamento de Apurímac a nivel del valle de Pachachaca la tecnología utilizada en el cultivo de palta es la tradicional conservándose esta desde la época de los hacendados, no habiéndose encontrado cambios significativos en el proceso de la producción de palta. Haciendo una evaluación ligera se ha podido detectar que uno de los problemas es la falta de plantones de injertos mejorados que garantice la producción y el desconocimiento en el manejo de cultivo. 6.3 DEFINICION DE LINEAS DE PRODUCCION. La producción de Palta se orienta básicamente para la alimentación de la población de Abancay como fruta fresca. 6.3.1 ELECCION DEL TERRENOINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 59
  • 60. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Se toma en cuenta los requerimientos básicos para la producción de palta, así como por ejemplo el fundo de San Gabriel que se encuentra a una altitud de 1875 m.s.n.m, con una precipitación que fluctúa de 550-650mm. Y una temperatura media de 18.5º C, estas condiciones climáticas son favorables para la producción cuantitativa y cualitativa de la palta.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 60
  • 61. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I CAPITULO VI 7. Ingeniería del proyecto 7.1.1 Descripción del proceso del proceso de producción.MARCOS DE PLANTACIÓNLos arbolitos están listos para el trasplante en la plantación entre los cuatro yseis meses después de que fue injertado.Los marcos de plantación vendrán dados por el tipo de suelo y la topografía, lavariedad o cultivar (debido al vigor, hábito de crecimiento) y por las condicionesambientales imperantes. A menor altura o mayor fertilidad las distancias debenser mayores.En general, las distancias varían entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; elespaciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, es el más empleado.Existen varios sistemas de plantación utilizados: el cuadrado que puede ser 8 x8 con 156 plantas en una hectárea, 9 x 9 m con 123 plantas.Ha-1 o 10 x 10 con100 plantas.Ha-1; el tresbolillo que puede ser 8 x 8 con 180 plantas.Ha-1, 9 x 9con 142 plantas.Ha-1 y el 10 x 10 con 115 plantas.Ha-1.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 61
  • 62. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-IRIEGODurante el primer año de los arbolitos, la plantación debe contar con suficienteagua para riego durante la estación seca, de manera que los árboles reciban lacantidad adecuada para que alcancen un buen desarrollo, que serádeterminante en el futuro de la plantación.FERTILIZACIÓNPara definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una plantación depalta, debe realizarse un análisis del suelo antes de establecerla yaproximadamente cada tres años, además del análisis foliar que esrecomendable hacerlo cada año. Estos análisis indicarán si los niveles denutrientes en el suelo y en la planta son satisfactorios.En términos generales se pueden tomar como base para la fertilización delpalta las siguiente sugerencias:Al trasplante: 250 g de un fertilizante rico en fósforo como el de la fórmula 10-30-10 o triple superfosfato, en el fondo del hoyo.Por cada año de edad del árbol, un kilo de un fertilizante rico en nitrógeno ypotasio como el de la fórmula 18-5-15-6-2, repartido en tres aplicaciones, una ala entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses. La cantidad máximade fertilizante es de 12 kilos para árboles de 13 años en adelante. Estacantidad se mantendrá si la producción es constante. Si el análisis del sueloindica un pH bajo y un porcentaje de aluminio intercambiable.Cuando el árbol entra en producción, la fertilización nitrogenada debeincrementarse, ya que en el período comprendido entre el inicio de la floracióny la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor cantidad de nitrógeno. Serecomienda un kilogramo de urea adicional, a la dosis de la fórmula completa,40 días después de la floración, si hay riego; sino, debe adicionarse en el iniciode la estación lluviosa.Es recomendable aplicar, por medio de fertilizantes foliares, micro elementoscomo: cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año.Los fertilizantes suministrados como fórmulas completas se deben aplicar ensurcos u hoyos paralelos a la línea de plantación a 30 cm de profundidad y a 20cm del gotero del árbol. Los fertilizantes nitrogenados se depositan en hoyos deINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 62
  • 63. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I menor profundidad o en la superficie distribuidos en círculo, en la zona de goteo del árbol en círculo. Tecnología CAPITULO VIII ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS HUMANOS 1.1. Fase pre operativas 1.1.1. Organización para la ejecución de la obras e instalación del proyecto 1.2. Requerimiento humano 1.2.1. Cantidad de remuneración del personal, técnico, administrativo y de ventas asignación asignación individual total sueldocargo cant. familiar familiar gratificación CTS vacaciones ESSALUD mensual mensual al añotécnicos 1 1000.00 100.00 183.33 106.94 91.67 123.75 1606.69 1606.69 19280.3obreros 5 550.00 55.00 100.83 58.82 50.42 68.06 888.13 4440.66 53287.9ingeniero 1 2000.00 200.00 366.67 213.89 183.33 247.50 3212.39 3212.39 38548.7total 7 3550.00 155.00 284.17 165.76 142.08 191.81 2494.83 6047.35 72568.3 INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 63
  • 64. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-IINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 64
  • 65. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I2. FINACIAMIENTO 2.1. RECURSOS PROPIOS 2.1.1. APORTACIONES EFECTIVOS N° Nombre y apellido Aporte en efectivo 01 Carla, Ramírez Chipa S/. 10000 02 Elcira Ramírez Sánchez S/. 10000 03 Henry Castro Espinoza S/. 10000 04 Augusta Cabrera S/. 10000 Valdivia Total 40000 CUADRO DE INVERSION CUADRO DE INVERSIONElementos uni. Med. Cantidad Costo unitario Costo totalINVERSION FIJAINVERSION EN TANGIBLESHERRAMIENTAS 62,693.00Mochila fumigadora Unid. 2 250 500Serrucho grande Unid. 5 25 125Carretilla bugui Unid. 2 150 300Zapapico Unid. 5 15 75Pala cuchara Unid. 5 40 200Pala recta Unid. 5 36 180Machete Unid. 3 15 45Wincha 50 mts Unid. 2 40 80INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 65
  • 66. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-IBarreta Unid. 3 60 180Cierra podadora de Arco 36" Unid. 6 63 378Tijera de podar Mango corto Unid. 6 25 150Tijera de podar Mango largo Unid. 6 80 480terreno 10 haz 60000MATERIA PRIMA E INSUMOS 11,100.00semilla de palta 370kg 30.00INVERSIÓN EN INTANGIBLES 5,000.00gastos pre-operativosCAPITAL DE TRABAJO 21,207.00Mano de obra directa 5,750.00tecnicos 1 1000 1,000.00obreros 5 550 2,750.00ingeniero agronomo 1 2000 2,000.00Suministros y serviciosAbonos foliares 50 kg 1.5 75.00Insecticidas orgánicos 20 lt 12 240.00Funguicidas sistémicos 20lt 13 260.00Acaricidas y Quereticidas 20lt 15 300.00Humus de lombriz 3Kg/ hoyo 100 kg 1 100.00imprevistos 8,732.00TOTAL INVERSION 100,000.00 2.2. FINACIAMIENTO EXTERNO O CREDITO BANCARIO 2.2.1. ENTIDADES CREDITICIA 2.2.1.1. MONTO DE PRESTAMO Préstamo del banco S/. 60000 2.2.1.2. INTERES Iterns Valores Monto del Préstamo 60,000.00INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 66
  • 67. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I Plazo (meses) 36 Interés Anual(%) 31.65 Interés Mensual(%) 2.64 Periodo de Gracia Imeses 0 2.2.1.3. AMORTIZACION ANUAL renta = 25,432 CUADRO DE AMORTIZACION SALDO CUODA SALDON INICIAL INTERES AMORTIZACION MENSUAL FINAL 0 60,000.0 1 60,000 19,008 6,424 25,432 53,576 2 53,576 16,973 8,458 25,432 45,118 3 45,118 14,293 11,138 25,432 33,980 4 33,980 10,765 14,667 25,432 19,313 5 19,313 6,118 19,313 25,432 03. PROYECCION DE RESULTADOS 3.1. VENTAS 3.1.1. CANTIDAD A VENDER INTEMS CANTIDAD PRECIO(Kg) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 (Kg) PRODUCIDA 5000 2.019192 10095.96 12115.152 14538.1824 3.1.2. INGRESO POR VENTAS Ingreso mensual Ingreso anual 10095.96 121151.52INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 67
  • 68. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 3.2. ENTUDIOS DE COSTOS 3.2.1. ESTIMACION DE COSTOS 3.2.2. COSTOS DIRECTO E INDIRECTOS:Materiales para el proceso productivo Unidad Cantidad Costo Sub total Total unitarioA. COSTO DIRECTO 5584.461. Preparación De Terreno 885Eliminación del terreno Jornal 10 20 200Limpieza de canales de asequias Jornal 3 15 45Riego de machaco Jornal 1 15 15Arado H/M 6 35 210Rastrado H/M 3 35 105Nivelación H/M 2 35 70Bordeadura del terreno Jornal 1 20 20Apertura de surcos Jornal 1 20 20Apertura de hoyos Jornal 10 20 2002. Siembra 130Traslado de plantas Jornal 3 20 60Establecimiento de Plantas en campo Jornal 3 10 30definido.Distribución de fertilizantes Jornal 2 10 20Tapado de plantas Jornal 2 10 20Deshierbas Jornal 6 10 60Segundo abonamiento Jornal 3 10 30Riegos Jornal 36 10 360Riesgo de mantenimiento M3 13608 0.0062 70.76165. Otros 630Fletes translado de insumos Viajes 1 30 30INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 68
  • 69. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-IFletes/cosechas TM 12 30 600B. COSTOS INDIRECTOS 1377.12Gastos administrativos 10% 10% 531.4462Asistencia Tecnica5% 5% 265.7231Gastos financieros 3% 3% 159.4338Leyes Sociales 18% 18% 154.8Imprevistos 5% 5% 265.7231 Descripción del costo costo Costo unitario Técnico 800 0.16 Obrero 2000 0.4 Ingeniero 2750 0.55 Depreciación 570 0.114 Total 1.224 3.2.3. COSTOS VARIABLES Descripción del costo Costo unitario costo Agua 63 0.0126 Luz 11.22 0.00224 Semilla 450 0.09 Abono 405 0.081 Total 929.22 0.19 3.2.4. Precio de ventaINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 69
  • 70. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I CIU 1.224 CDU 0.19 CTU 1.414 20% 0.2828 vvu 1.6968 IGV 19% 0.322392 PVU 2.019192 3.2.5. Utilidad Cantidad Precio ingreso gastos utilidad (ventas) unitario 5000 2.0192 10095.96 7049.22 3046.74 3.2.6. Punto de equilibrio PEU 3359.0937 PES/ 6755.68773 PE 6756 CDINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 70
  • 71. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I 6120 CI 3359 3.2.7. Estados financierosINSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 71
  • 72. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I 3.2.7.1. Flujo De Cajacrecimiento EN PRODUCCION 30% CONCEPTO 0 1 2 3 4 5INGRESO 121,152.00 157,497.60 204,746.88 266,170.94 346,022.23VENTAS 121,152.00 157,497.60 204,746.88 266,170.94 346,022.23TOTAL DE EGRESOS 13,050.19 13,329.41 13,622.60 13,930.44 14,253.67COSTO DE INVERSION -40,000.00COSTO DIRECTOS 5584.4616 5863.68468 6156.86891 6464.71236 6787.94798COSTO INDIRECTO 1,377.13 1,377.13 1,377.13 1,377.13 1,377.13GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00DEPRECIACION 538.60 538.60 538.60 538.60 538.60 108,101.8 144,168.1 191,124.2 252,240.5 331,768.5 U.T.I 1 9 8 1 5GASTOS FINANCIEROS 19,008.00 16,973.03 14,293.38 10,765 6,118 89,093.8 127,195.1 176,830.9 241,475.6 325,650.1 U.D.I. 1 6 1 9 6IMPUESTOS 30% 26,728.14 38,158.55 53,049.27 72,442.71 97,695.05INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 72
  • 73. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-I UTILIDAD NETA 62,365.67 89,036.61 123,781.64 169,0DEPRECIACION 538.60 538.60 538.60 538.6AMORTIZACION 6,423.52 8,458.49 11,138.15 FLUJO DE EFECTIVO O DE CAJA -40,000.00 55,403.55 80,039.52 112,104.89 157,3PRESTAMO -60,000.00INTERES 19,008.00 16,973.03 14,293.38 107AMORTIZACION 6,423.52 8,458.49 11,138.15 1113 FLUJO FINANCIERO -100,000.00 42,819.07 71,524.98 108,949.66 157,7FLUJO DE INVERSION -100,000.00 -12,584.48 -8,514.53 -3,155.23 373.3 TIR ECONOMICO = 176% VAN ECONOMICO = 202,231.92 TIR FINANCIERO = 74% VAN FINANCIERO = 129,839.63 TIR EMPRESARIAL = VAN EMPRESARIAL = -112,392.29INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 73
  • 74. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-ICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones  En la actualidad el Valle de Pachachaca no cuenta con plantaciones nuevas y mejoradas.  De acuerdo con los datos obtenidos de la zona cuenta con un potencial frutícola.  La fruticultura cuenta con una demanda considerable en el mercado local y regional. Recomendaciones  Se recomienda ejecutar el proyecto de manera continua hasta alcanzar todas las metas propuestas, con la finalidad de Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de los fruticultores.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 74
  • 75. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-ICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones  En la actualidad el Valle de Pachachaca no cuenta con plantaciones nuevas y mejoradas.  De acuerdo con los datos obtenidos de la zona cuenta con un potencial frutícola.  La fruticultura cuenta con una demanda considerable en el mercado local y regional. Recomendaciones  Se recomienda ejecutar el proyecto de manera continua hasta alcanzar todas las metas propuestas, con la finalidad de Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de los fruticultores.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 74
  • 76. EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA- 2010-ICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones  En la actualidad el Valle de Pachachaca no cuenta con plantaciones nuevas y mejoradas.  De acuerdo con los datos obtenidos de la zona cuenta con un potencial frutícola.  La fruticultura cuenta con una demanda considerable en el mercado local y regional. Recomendaciones  Se recomienda ejecutar el proyecto de manera continua hasta alcanzar todas las metas propuestas, con la finalidad de Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de los fruticultores.INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO PágINA 74

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