Solicitudes de acciones [1]
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  • 1. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       01 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS Se ha observado que los registros no permanecen legibles, no son fácilmente identificables y tampoco recuperables. Así mismo estos hechos ocurren de manera reiterada y sistemática, lo que evidencia un incumplimiento de este requisito en varias partes del sistema. (Ej. 1. En el estante de los archivos de todos los edificios anexos se observa que algunas carpetas no están en él. 2. Los registros no oficiales no son controlados así mismo su disposición final no está definido. 3. Existen registros que están a disposición de los estudiantes, y estos muchas veces los podrían modificar o alterar (estantería de edificios anexos). 4. Tres de los procedimientos no están completos, otros tienen notas adentro y no están totalizados en el número de estudiantes. Otros están llenos de apuntes tomados por los mismos elementos.) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha:
  • 2. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       02 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO La organización no está llevando a cabo sus operaciones bajo condiciones controladas. Se están incumpliendo con lo especificado en varios procedimientos del sistema de gestión de calidad o estos no son adecuados a la realidad de la organización. (Ej. 1. El procedimiento referido al establecimiento de horarios no contempla una metodología única para el reemplazo del profesor en el caso éstos deban asistir a los INSET. 2. Se observan desvíos al procedimiento PA-055: Algunas clases son impartidas por profesores llamados a última hora, debido a que los oficiales no se encuentran disponibles, y éstos no tienen la calificación debida (técnico). 3. El sistema de planificación (FEMIS) es inadecuado, este programa el dictado de clases en ambientes inadecuados y en horarios cruzados para los profesores, por ejemplo se programó a un profesor el dictado de tres clases a la misma hora, así mismo programa el dictado de clases a profesores en distintos edificios, alejados uno del otro, dificultando el cumplimiento de los horarios.) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha:
  • 3. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       03 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION : 8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La universidad no se asegura de que el producto que sea no conforme con los requisitos, se identifica y se controla para evitar su entrega. (Ej 1.Se encontró el empleo de producto no conforme como, aulas inadecuadas, cruce de horarios, y profesores no calificados para el dictado de las clases) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha:
  • 4. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       04 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 8.4- ANALISIS DE DATOS La universidad no recopila ni analiza las encuestas de los profesores. (Ej.1.Las evaluaciones a los profesores son retenidas en la secretaría del sindicato, las cuáles nunca llegan a ser analizadas ni revisadas por la alta dirección.) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha:
  • 5. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       05 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS La organización no controla de manera adecuada los documentos del sistema de gestión. (Ej.1. Existe un nuevo procedimiento referido a la presentación de las tareas de los estudiantes, el cuál no ha sido revisado, ni aprobado de acuerdo a lo exigido en el procedimiento. 2. No existe manera de confirmar oficialmente que los procedimientos obsoletos son controlados o existen disposiciones paro su destino final, y que estos sean de conocimiento del personal. Informado por: Inés Hurtado de Mendoza Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha:
  • 6. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       06 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE La organización no determina ni implementa disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente. (Ej.1. Los cambios de horario o cancelaciones de clase no son comunicadas a los alumnos. 2. El personal no conoce sobre el registro de quejas. 3. No se contemplan acciones para la solución de las mismas) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha:
  • 7. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       07 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO La organización no gestiona un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del producto. (Ej.1. Existen persianas inoperativas en las aulas (áreas pedagógicas) de la Fase III, las cuáles no protegen de la intensa iluminación. 2. El salón de actos que era usado como aula en al fase III cuenta con pupitres de madera en malas condiciones e incómodos para los alumnos) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha:
  • 8. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       08 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS La organización no tiene la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente. (Ej.1. La organización no puede cumplir con los contratos de enseñanzas debido a ausencias de los maestros y por tal motivo pueden llegar a cancelar clases. 2. En el edifico principal, por la falta de espacio, un grupo de alumnos recibe sus clases en un laboratorio en lugar de en un aula) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha:
  • 9. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Nº       09 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 6.3. INFRAESTRUCTURA La organización no proporciona ni mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. (Ej.1. No existe un lugar específico para el almacén y resguardo de los registros. 2. La sala de profesores no es la adecuada debido a que no puede albergar a la totalidad de los mismos) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR
  • 10. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha: Nº       10 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 5.3. POLITICA DE LA CALIDAD La política de calidad no ha sido comunicada ni entendida dentro de la organización. (Ej.1. La profesora a tiempo parcial no tiene conocimiento de la política de la calidad) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha:
  • 11. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG Fecha de cierre propuesta: VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha: Nº       11 07 Auditoría : No conformidad mayor No conformidad menor Hallazgo: Observaciones del Reclamos del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos personal DESCRIPCION 5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA No se han establecido procesos de comunicación apropiados dentro de la organización. (Ej.1. La profesora a tiempo parcial no conoce los procedimientos que le competen, ni se le comunica cuándo éstos son cambiados) Informado por: Inés Hurtado de Mendoza R. Responsable: Fecha: ANÁLISIS DE CAUSA Responsable: Fecha: ACCIONES A TOMAR Responsable: Fecha: Fecha de cierre propuesta:
  • 12. Versión: Fecha: SOLICITUD DE ACCIÓN 01 01-10-2006 CORRECTIVA Rev.: Aprob.: RED GG VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME Responsable: Fecha de cierre real: CONCESIONES DEL CLIENTE: Responsable: Fecha: