Grupo 1 iso14001-2004 requisitos del 4.5 al 4.6

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Grupo 1 iso14001-2004 requisitos del 4.5 al 4.6

  1. 1. 4.5 VERIFICACION ISO 14001:2004
  2. 2. 4.5.1 Seguimiento y medición <ul><li>La organización debe : </li></ul><ul><li>Establecer </li></ul><ul><li>Implementar </li></ul><ul><li>Mantener </li></ul><ul><li>Para hacer seguimiento y </li></ul><ul><li>medir las CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES de sus operaciones que impacten significativamente sobre el </li></ul><ul><li>medio ambiente. </li></ul>Procedimiento/ procedimientos
  3. 3. ¿Qué deben incluir estos procedimientos? <ul><li>Documentación de la información para hacer seguimiento al desempeño. </li></ul><ul><li>Controles operacionales aplicables. </li></ul><ul><li>Conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. </li></ul>
  4. 4. EJEMPLO: <ul><li>EMPRESA – SIGRAL </li></ul><ul><li>SIGRAL es una empresa peruana de Ingeniería y Construcción, especializada en edificaciones prefabricadas para uso industrial, comercial y habitacional, que ofrece los servicios de Diseño & Construcción y de Gerencia de Construcción. </li></ul>
  5. 5. EJEMPLO: Operaciones que impactan significativamente sobre el medio ambiente. <ul><li>Edificación de almacenes </li></ul><ul><li>Edificación de edificios </li></ul>¿Cuáles son los impactos ambientales significativos? Agotamiento de recursos locales Consumo de energía, agua Cambio en la calidad del aire y agua Residuos sólidos (comunes, peligrosos) Cambio en la calidad de suelo, agua y aire, alteración del ecosistema Derrame de hidrocarburos, y productos Químicos Altera la tranquilidad de la gente, afectación a comunidades vecinas Ruido Impactos Ambientales Aspectos Ambientales
  6. 6. <ul><li>Los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados. </li></ul><ul><li>Se conserven los registros asociados. </li></ul>La organización debe asegurarse que:
  7. 7. Seguimiento y medición <ul><li>Hacer seguimiento a : </li></ul><ul><li>- Plan de manejo de RR.SS </li></ul><ul><li>- Plan de manejo de derrame </li></ul><ul><li>de hidrocarburos </li></ul><ul><li>- Plan de manejo materiales </li></ul><ul><li>peligrosos </li></ul><ul><li>- Control de ruido </li></ul>
  8. 8. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal <ul><li>La organización debe : </li></ul><ul><li>Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. </li></ul>Constitución Política del Perú - Título III, Capítulo II: Del  Ambiente y los Recursos Naturales Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM Ley Nº 26410).
  9. 9. 4.5.2.2 La organización debe: <ul><li>Mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. </li></ul><ul><li>Evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. </li></ul><ul><li>(La organización combina esta evaluación con el 4.5.2.1) </li></ul>
  10. 10. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva <ul><li>La organización debe: </li></ul><ul><li>Establecer, implementar y mantener procedimiento/s para tratar las NC reales y potenciales y tomar AC y AP. </li></ul>
  11. 11. Los procedimientos deben definir requisitos para : <ul><li>Identificación y corrección de las NC, tomando acciones para mitigar los impactos ambientales. </li></ul><ul><li>Investigación de las NC, determinar causas y tomar acciones para PREVENIR que no vuelvan a ocurrir. </li></ul>
  12. 12. Los procedimientos deben definir requisitos para : <ul><li>Evaluar la necesidad de acciones para PREVENIR las NC. Implementar ACCIONES para que no vuelvan a ocurrir. </li></ul><ul><li>Registro de los resultados de las AC y AP. </li></ul><ul><li>Revisión de la eficacia de las AC y AP tomadas. </li></ul>
  13. 13. Acciones correctivas Responsable
  14. 14. Revisión de la eficacia CUMPLIÓ NO CUMPLIÓ EN PROCESO EN PROCESO     UNA SEMANA PUESTA LA NO CONFORMIDAD JEFE DE PRODUCCIÓN  ÁREA 1 Revisión del procedimiento y charlas de sensibilización con el personal. 5 CUMPLIMIENTO PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE ACCIONES A TOMAR Nº
  15. 15. La organización debe : <ul><li>Asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión ambiental. </li></ul>
  16. 16. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Identificación NC Derrame de aceite Toma de acción: Utilizar Adsorbentes <ul><li>Análisis de síntomas </li></ul><ul><li>motor en mal estado </li></ul><ul><li>contenedor chico </li></ul><ul><li>Implantar AC </li></ul><ul><li>Reprogramar mantenimiento a motores </li></ul><ul><li>Capacitación Procedimiento de cambio de Aceite </li></ul><ul><li>Identificar tipo de AC </li></ul><ul><li>Ingeniería </li></ul><ul><li>Administrativo </li></ul><ul><li>Identificación de causas </li></ul><ul><li>Mantenimiento de motor Inapropiado </li></ul><ul><li>Procedimiento de cambio de aceite a motor poco difundido </li></ul>Ok? Levantar NC SI NO
  17. 17. 4.5.4 Control de los Registros <ul><li>La organización debe: </li></ul><ul><li>Establecer y mantener registros necesarios para: </li></ul><ul><li>Demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA. </li></ul><ul><li>Demostrar conformidad con los requisitos de esta norma. </li></ul><ul><li>Demostrar los resultados logrados. </li></ul>
  18. 18. La organización debe : <ul><li>Establecer </li></ul><ul><li>Implementar </li></ul><ul><li>Mantener </li></ul><ul><li>Procedimiento para la: </li></ul><ul><li>Identificación </li></ul><ul><li>Almacenamiento </li></ul><ul><li>Protección </li></ul><ul><li>Recuperación </li></ul><ul><li>Tiempo de retención </li></ul><ul><li>Disposición </li></ul><ul><li>D. de flujo del proceso </li></ul><ul><li>Legibles </li></ul><ul><li>Identificables </li></ul><ul><li>Trazables </li></ul>
  19. 19. Control de los Registros
  20. 20. 4.5.5 Auditoria Interna <ul><li>La organización debe : </li></ul><ul><li>Asegurarse que las auditorias del SGA se realizan a intervalos planificados para: </li></ul><ul><li>Determinar si el SGA es conforme con las disposiciones para la gestión ambiental y requisitos de la norma. </li></ul>
  21. 21. 4.5.5 Auditoria Interna <ul><li>Si se ha implementado adecuadamente y se mantiene. </li></ul><ul><li>Si brinda información a la dirección sobre los resultados de la auditoria. </li></ul>
  22. 22. La organización debe : <ul><li>Planificar </li></ul><ul><li>Establecer </li></ul><ul><li>Implementar </li></ul><ul><li>Mantener </li></ul>Programas de auditoria TENIENDO EN CUENTA: IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS PREVIAS Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria.
  23. 23. Auditoria Interna <ul><li>Los procedimientos de auditoria deben incluir: </li></ul><ul><li>Responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditorias. </li></ul><ul><li>Informe sobre los resultados y mantener registros. </li></ul><ul><li>Determinación de criterios de auditoria, alcance, frecuencia y métodos. </li></ul><ul><li>* Procedimiento de auditoria interna </li></ul>
  24. 24. 4.6 Revisión por la dirección <ul><li>La Alta Dirección de la Organización debe : </li></ul><ul><li>Revisar el SGA en intervalos planificados para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. </li></ul><ul><li>Las revisiones deben incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y necesidad de cambios en el SGA. </li></ul>
  25. 25. Revisión por la dirección <ul><li>Considerar el posible cambio en la política, objetivos y demás elementos del SGA. </li></ul><ul><li>Se deben conservar registros de las revisiones por la dirección. </li></ul>
  26. 26. ¿Qué debe incluir? <ul><li>Resultado de auditorias previas. </li></ul><ul><li>Comunicaciones de las partes interesadas. </li></ul><ul><li>Desempeño ambiental </li></ul><ul><li>Grado de cumplimiento de objetivos y metas. </li></ul><ul><li>Estado de AC y AP. </li></ul><ul><li>Seguimiento de acciones resultantes de revisiones previas. </li></ul><ul><li>Cambios </li></ul><ul><li>Recomendaciones para la mejora. </li></ul>
  27. 27. Gracias

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