DESCRIPCIÓN                                                                                      INDICADOR META          C...
2.1.2.9                                       Acciones de vigilancia      Número                  de           Proyectos  ...
2.2.4.1                                      Implementación        de    Número de proyectos           Proyectos          ...
2.3.1.17                                       TODOS                        Mesa de infancia y           Proyectos        ...
2.5.1.3                                      Celebración            de   Número de festividades          Proyectos        ...
VALOR        VALOR        VALOR             VALOR ESPERADOLINEA BASE                    PROGRAMADO   PROGRAMADO   PROGRAMA...
52     364   104     260     312 4      20     8       12      16 12     60     24      36      48 1      5      2       3...
1,00     1      1       1       11,00     2      1       2       050,00   240     60      60      606,00     6     6,00   ...
12      12     12     12     12 0      1      1      1      185%    100%   100%   100%   100%85%    100%   100%   100%   1...
0     2     2    2     2ND    72    18   18    180     1     0    1     00     4     4    4     41     1     1    1     10...
2012   VALOR             TOTAL RECURSOS                                          CofinanciaciónPROGRAMADO                 ...
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2012   Cofinanciación              Créditos                          TOTAL RECURSOS                    SGR                ...
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10.000.000,00                      14.095.872,00                      14.694.000,00                           0,00        ...
2013                                    Cofinanciación   CofinanciaciónRecursos propios       SGP                         ...
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2014Cofinanciación   Cofinanciación              Créditos                                  SGR                            ...
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CréditosSGR                            Otros                  RESPONSABLE      (Interno / externo)                        ...
Dirección Local de Salud                SECRETARIA DE PROTECCION                SOCIAL                SECRETARIA DE PROTEC...
SECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALSECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALCOMISARIA DE FAMILIA -DIRECCIÓN LOCAL DE SALUDSECRETARIA DE PR...
COMISARIA DE FAMILIA                COMISARIA DE FAMILIA                COMISARIA DE FAMILIA                COMISARIA DE F...
DIRECCION DE CULTURA Y11.872.000,00   TURISMO                DIRECCION DE CULTURA Y                TURISMO                ...
ENERO                                       FE ACTIVIDADES 2013                              SEMANA 1   SEMANA 2   SEMANA ...
1.    Registrar    en    elaplicativo SIVIGILA todos1. Realizar reuniones conel personal que ejecuta elRealizar reuniones ...
1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres. 3.1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres.1. Realizar campañas deprev...
Coordinar la mesa deinfancia y adolescencia,Implementar             unacampaña al año para elRestablecer el 100% delos cas...
1.    Convocar      publicartalleres reuniones1. convocar licitar publicarreuniones talleres formar1.     Convocar       l...
FEBRERO                                                    MARZOSEMANA 2   SEMANA 3   SEMANA 4   SEMANA 5   SEMANA 1   SEM...
MARZO                                                    ABRIL        SEMANA 4   SEMANA 5   SEMANA 1   SEMANA 2   SEMANA 3...
MAYO                                        JUNIOSEMANA 6   SEMANA 1   SEMANA 2   SEMANA 3   SEMANA 4   SEMANA 5   SEMANA 1
JUNIO                                                       JULIOSEMANA 2   SEMANA 3   SEMANA 4   SEMANA 5   SEMANA 1   SE...
JULIO                                                     AGOSTO   SEMANA 4   SEMANA 5   SEMANA 6   SEMANA 1   SEMANA 2   ...
SEPTIEMBRE                                        OCTUBSEMANA 5   SEMANA 1   SEMANA 2   SEMANA 3   SEMANA 4   SEMANA 5   S...
OCTUBRE                                                    NOVIEMBRESEMANA 2   SEMANA 3   SEMANA 4   SEMANA 5   SEMANA 1  ...
NOVIEMBRE                                              DICIEMBRE     SEMANA 4   SEMANA 5   SEMANA 6   SEMANA 1   SEMANA 2 ...
E    SEMANA 5
Plan de accion 2013
Plan de accion 2013
Plan de accion 2013
Plan de accion 2013
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  1. 1. DESCRIPCIÓN INDICADOR META CODIGO EJE NIVEL META DE DE PRODUCTO PRODUCTO DESARROLLO CON2 EJES INCLUSION SOCIAL SALUD INTEGRAL2.1 COMPONENTES2.1.1 COBERTURA EN PROGRAMAS SALUD2.1.1.1 Promoción de la Número de actividades Proyectos afiliación al sistema de promoción de2.1.1.2 Identificación y Número de personas Proyectos priorización de la identificadas2.1.1.3 Gestión y utilización Número de cupos Proyectos eficiente de los cupos utilizados anualmente2.1.1.4 Adecuación tecnológica Mantenimiento y Proyectos y recurso humano para actualización del equipo2.1.1.5 Adecuación tecnológica Talento humano Proyectos y recurso humano para laborando anualmente2.1.1.6 Expedición anualmente Número de Proyectos de Resolución de resoluciones expedidas2.1.1.7 Admnistrar la base de Base de datos Proyectos datos de afiliados administrada2.1.1.8 Gestión financiera del Número de personas Proyectos giro de los recursos cubiertas con régimen2.1.1.9 Realizar auditorias al Número de auditorías Proyectos régimen subsidiado realizadas anualmente2.1.1.10 Realizar informes de Número de informes Proyectos vigilancia y control del presentados2.1.1.11 Mejoramiento de la Número de encuestas Proyectos accesibilidad a los de satisfacción2.1.1.12 Mejoramiento de la Número de visitas de Proyectos calidad en atención en inspección y vigilancia2.1.1.13 Mejoramiento de la Número de Proyectos eficiencia en la evaluaciones de gestión2.1.1.14 Mejoramiento de la Número de reuniones Proyectos eficiencia en la de junta directiva2.1.2 SALUD PÚBLICA PROGRAMAS2.1.2.1 Realizar acciones de Número de acciones Proyectos promoción de la salud y realizadas anualmente2.1.2.1 Proyectos Realizar acciones de Número de acciones promoción de la salud y realizadas anualmente2.1.2.2 Proyectos Realizar acciones de Número de acciones promoción de la salud y realizadas anualmente2.1.2.3 Proyectos Realizar acciones de Número de acciones promoción de la salud y realizadas anualmente2.1.2.4 Realizar acciones de Número de acciones Proyectos prevención de los realizadas para2.1.2.5 Proyectos Realizar acciones de Número de acciones prevención de los realizadas anualmente2.1.2.6 Acciones de vigilancia Número de acciones en Proyectos en salud y gestión del salud infantil ejecutadas2.1.2.7 Acciones de vigilancia Número de Proyectos en salud y gestión del seguimientos2.1.2.8 Acciones de vigilancia Número de talleres Proyectos en salud y gestión del realizados
  2. 2. 2.1.2.9 Acciones de vigilancia Número de Proyectos en salud y gestión del notificaciones2.1.2.10 Acciones de gestión Número de reuniones Proyectos integral para el realizadas al año2.1.2.11 Acciones de gestión Número de reuniones Proyectos integral para el realizadas por el Comité2.1.2.12 Acciones de gestión Número de Proyectos integral para el actualizaciones2.1.2.13 Implementar el PAMEC Porcentaje de Proyectos en la DLS, enfocado al implementación del2.1.2.14 Certificar la DLS en DLS certificada Proyectos salud anualmente2.1.2.15 Implmentar anualmente Número de programas Proyectos el programa Atención implementados2.1.3 SEGURIDAD PROGRAMAS ALIMENTARIA2.1.3.1 Fortalecer el programa Número de programas Proyectos de seguridad de seguiradad2.2 ATENCIÓN A GRUPOS COMPONENTES VULNERABLES2.2.1 ATENCIÓN A LA PROGRAMAS POBLACIÓN EN2.2.1.1 Proyectos Fortalecer el Consejo Consejo Municipal de Municipal de Atención Atención al2.2.1.2 Proyectos Implementar Número de estrategías anualmente la implementadas2.2.1.3 Proyectos Implementar el Banco Banco de Ayuda de Ayuda Técnica. Técnica implementado2.2.1.4 Proyectos Adecuación de una Sede para los sede para los discapacitados2.2.1.5 Proyectos Realizar acciones de Número de olimpiadas promoción de la salud y de discapacidad2.2.1.6 Proyectos Presentación y Acuerdo municipal de aprobación del Acuerdo discapacidad aprobado2.2.2 PROGRAMA PROGRAMAS INTEGRAL AL2.2.2.1 Aumentar la cobertura Número de adultos Proyectos en alimentación mayores con cobertura2.2.2.2 Gestionar la Número de gestiones Proyectos construcción del Centro realizadas2.2.2.3 Realizar acciones de Numero de actividades Proyectos promoción de la salud, recreativas y2.2.2.4 Adquisición de insumos, Número de insumos, Proyectos suministros y dotación suministro y dotación2.2.2.5 Construcción y/o Número de sedes Proyectos adecuación de una construidas o2.2.3 PROGRAMAS PARA PROGRAMAS LA JUVENTUD2.2.3.1 Formular y adoptar la Política pública de Proyectos Política Pública de juventud aprobada2.2.3.2 Formular el Plan de Plan de Juventud Proyectos Juventud formulado2.2.3.3 Fortalecer los clubes Número de clubes Proyectos juveniles juveniles fortalecidos2.2.3.4 Realizar actividades Número de actividades Proyectos destinadas a la realizadas con los2.2.3.5 Conformar el Consejo Consejo Municipal de la Proyectos Municipal de la Juventud conformado2.2.3.6 Realizar la semana de Número de eventos Proyectos la juventud realizados2.2.4 APOYO A LA MUJER PROGRAMAS CABEZA DE FAMILIA
  3. 3. 2.2.4.1 Implementación de Número de proyectos Proyectos proyectos productivos productivos con2.2.4.2 Fortalecimiento de las Número de Proyectos organizaciones sociales organizaciones de2.2.4.3 Realizar campañas de Numero de campañas Proyectos prevención de la realizadas anualmente2.2.5 DESARROLLO PROGRAMAS COMUNITARIO2.2.5.1 Fortalecer las Número de Proyectos organizaciones organizaciones2.2.5.2 Conformar nuevas Número de Proyectos organizaciones organizaciones2.2.5.3 Fortalecimiento de la Proyectos Asocomunal fortalecida Asocomunal2.2.5.4 Realizar talleres de Número de talleres de Proyectos capacitación a las capacitación realizados2.2.5.6 Fortalecer al Consejo Consejo Territorial Proyectos Territorial de fortalecido2.2.5.7 Fortalecer las instancias Número de instancias Proyectos de participación fortalecidas2.2.6 PROGRAMA RED PROGRAMAS PARA LA2.2.6.1 Fortalecer el programa Porcentaje de familias Proyectos de la Red para la atendidas.2.3 INFANCIA Y COMPONENTES ADOLESCENCIA2.3.1 ATENCIÓN INTEGRAL PROGRAMAS A LA INFANCIA Y2.3.1.1 TODOS VIVOS - Porcentaje de casos Proyectos Identificación y remisión remitidos2.3.1.2 TODOS VIVOS - Número de campañas Proyectos Realizar anualmente realizadas anualmente2.3.1.3 NINGUNO Número de acciones Proyectos DESNUTRIDO - públicas realizadas2.3.1.4 NINGUNO Número de Proyectos DESNUTRIDO - supervisiones2.3.1.5 NINGUNO Porcentaje de casos Proyectos DESNUTRIDO - remitidos2.3.1.6 TODOS SALUDABLES - Número de asesorías Proyectos Realizar asesoria y realizadas2.3.1.7 TODOS SALUDABLES - Número de campañas Proyectos Realizar campañas realizadas2.3.1.8 NINGUNO SIN Porcentaje de Proyectos FAMILIA - Presentar el demandas presentadas2.3.1.9 NINGUNO SIN Porcentaje de casos Proyectos FAMILIA - restablecidos2.3.1.10 NINGUNO SIN Red de hogares de Proyectos FAMILIA - Constitución paso constituida2.3.1.11 NINGUNO SIN Porcentaje de casos Proyectos EDUCACIÓN - presentados2.3.1.12 TODOS JUGANDO - Número de actividades Proyectos Realizar actividades realizadas2.3.1.13 TODOS CAPACES DE Número de campañas Proyectos MANEJAR AFECTOS - realizadas2.3.1.14 TODOS CAPACES DE Número de jornadas Proyectos MANEJAR AFECTOS - realizadas2.3.1.15 TODOS Número de campañas Proyectos PARTICIPANDO EN realizadas2.3.1.16 TODOS Número de asesorías Proyectos PARTICIPANDO EN realizadas
  4. 4. 2.3.1.17 TODOS Mesa de infancia y Proyectos PARTICIPANDO EN adolescencia activada2.3.1.18 NINGUNO SIN Número de campañas Proyectos REGISTRO - realizadas2.3.1.19 NINGUNO Pocentaje de casos Proyectos MALTRATADO, atendidos2.3.1.20 NINGUNO Porcentaje de procesos Proyectos MALTRATADO, tramitados2.3.1.21 NINGUNO Número de campañas Proyectos MALTRATADO, realizadas2.3.1.22 NINGUNO Número de campañas Proyectos MALTRATADO, realizadas2.3.1.23 ADOLESCENTES Número de convenios Proyectos ACUSADOS DE celebrado2.3.1.24 ADOLESCENTES Porcentaje de casos Proyectos ACUSADOS DE tramitados2.3.1.25 ADOLESCENTES Número de campañas Proyectos ACUSADOS DE realizadas2.3.1.26 ADOLESCENTES Número de Proyectos ACUSADOS DE capacitaciones2.3.1.27 ADOLESCENTES Número de estrategías Proyectos ACUSADOS DE implementadas2.4 DEPORTE Y COMPONENTES RECREACIÓN2.4.1 APOYO Y PROGRAMAS PROMOCIÓN DEL2.4.1.1 Apoyar talentos para Número de personas Proyectos que puedan tener con talento apoyadas2.4.1.2 Implementar el Plan Plan Local del deporte Proyectos Local del deporte, la adoptado e2.4.1.3 Realizar anualmente el Programa de botepaseo Proyectos programa botepaseo en realizado2.4.1.4 Dotación anual de Número de dotaciones Proyectos escenarios deportivos e adquiridas2.4.1.5 Realizar torneos y Número de torneos y Proyectos eventos deportivos. eventos deportivos2.4.1.6 Fomentar el desarrollo y Número de disciplinas Proyectos la práctica del deporte, fomentadas2.4.1.7 Fortalecer el programa Programa de actividad Proyectos de actividad física para física para la salud2.4.1.8 Conformar una mesa Número de mesas del Proyectos del deporte en el deporte conformadas2.4.2 INFRAESTRUCTURA PROGRAMAS DEL DEPORTE2.4.2.1 Adecuación de la placa Placa polideportiva Proyectos polideportiva en el adecuada2.4.2.2 Construcción de Número de escenarios Proyectos escenarios deportivos y deportivos y recreativos2.4.2.3 Mantenimiento y Número de Proyectos adecuación de mantenimientos2.4.2.4 Remodelación y Estadio municipal Proyectos adecuación del estadio remodelado2.4.2.5 Adecuación del Gimnasio municipal Proyectos Gimnasio Municipal. adecuado2.5 CULTURA COMPONENTES2.5.1 PROMOCIÓN Y PROGRAMAS FOMENTO DE LA2.5.1.1 Gestionar el montaje del Número de gestiones Proyectos canal comunitario de realizadas2.5.1.2 Implementación del Programa Proyectos programa vigías del implementado
  5. 5. 2.5.1.3 Celebración de Número de festividades Proyectos diferentes festividades culturales realizadas en2.5.1.4 Fomentar el desarrollo Número de eventos Proyectos de eventos y culturales realizados2.5.1.5 Elaborar el Plan de Plan de desarrollo de Proyectos Desarrollo Cultural. cultura formulado y2.5.1.6 Fomentar la formación y Número de expresiones Proyectos capacitación en las fortalecidas.2.5.1.7 Fortalecimiento a la Número de escuelas de Proyectos escuela de música música fortalecidas2.5.1.8 Dotación de equipos y Número de dotaciones Proyectos materiales para la anuales realizadas2.5.1.9 Apoyo integral a la Proyectos Biblioteca fortalecida biblioteca municipal2.5.2 CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMAS MANTENIMIENTO DE2.5.2.1 Gestionar la Número de gestiones Proyectos construcción de la realizadas2.5.2.2 Mantenimiento y Número de Proyectos adecucación anual de la mantenimientos anuales2.6 VIVIENDA DE COMPONENTES INTERÉS SOCIAL2.6.1 CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMAS MEJORAMIENTO DE2.6.1.1 Programas de Número de viviendas Proyectos construcción de construidas para la2.6.1.2 Programas de Número de viviendas de Proyectos construcción de interés social2.6.1.3 Programas de Número de viviendas Proyectos mejoramiento de mejoradas2.6.1.4 Gestionar la compra de Número de gestiones Proyectos terrenos para realizadas2.6.2 LEGALIZACIÓN Y PROGRAMAS TITULACIÓN DE2.6.2.1 Legalización y titulación Número de predios Proyectos de predios. legalizados y titulados
  6. 6. VALOR VALOR VALOR VALOR ESPERADOLINEA BASE PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO CUATRIENIO 2012 2013 2014 3,00 8 2,00 2,00 2,00 0,00 352 88,00 88,00 88,00 0,00 352 88,00 88,00 88,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 1,00 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1 1,00 1,00 1,00 4.937,00 4937 4.937,00 4.937,00 4.937,00 6,00 12 12,00 12,00 12,00 6,00 12 12,00 12,00 12,00 0,00 2 2,00 2,00 2,00 0,00 2 2,00 2,00 2,00 2,00 1 1,00 1,00 1,00 6,00 6 6,00 6,00 6,00 112 28,00 28,00 28,00 104 26,00 26,00 26,00 136 34,00 34,00 34,00 196 49,00 49,00 49,00 77,00 77,00 77,00 16,00 80 32,00 48,00 64,00 116 29 29 29 24 72 36 48 60 4 20 8 12 16
  7. 7. 52 364 104 260 312 4 20 8 12 16 12 60 24 36 48 1 5 2 3 40,00 1 0,00 1,00 1,000,00 1 0,00 1,00 1,000,00 1 0,00 1,00 1,001,00 1 1,00 1,00 1,001,00 1 1,00 1,00 1,001,00 1 0,00 1,00 1,000,00 1 0,00 1,00 1,000,00 1 0,00 1,00 0,00 1 1 1 1 1 0 1 1 1 156,00 70 70,00 70,00 70,000,00 1 1,00 1,00 1,00170 200 200 200 200ND 4 1 1 1 1 1 0 1 00,00 1 1,00 0,00 0,001,00 1 1,00 1,00 1,004,00 4 4,00 4,00 4,000,00 7 1,00 3,00 5,001,00 1 1,00 1,00 1,000,00 4 1,00 1,00 1,00
  8. 8. 1,00 1 1 1 11,00 2 1 2 050,00 240 60 60 606,00 6 6,00 6,00 6,000,00 5 5,00 5,00 5,000,00 1 1,00 1,00 1,00 ND 120 30,00 60,00 90,00 0 1 1 1 1 0 8 8 8 81,00 1 1 1 185% 100% 100% 100% 100% ND 2 2,00 2,00 2,001,00 1 1,00 1,00 1,006,00 12 12,00 12,00 12,0085% 100% 100% 100% 100% ND 24 6,00 6,00 6,00 ND 4 4,00 4,00 4,0085% 100% 100% 100% 100%85% 100% 100% 100% 100%0,00 2 2,00 2,00 2,0085% 100% 100% 100% 100%ND 10 10 10 10 0 4 4 4 4 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1
  9. 9. 12 12 12 12 12 0 1 1 1 185% 100% 100% 100% 100%85% 100% 100% 100% 100% 2 10 10 10 10 1 2 2 2 2 0 1 1 1 185% 100% 100% 100% 100%ND 5 5 5 5ND 2 2 2 2 0 1 1 1 10,00 3 0,00 1,00 2,00 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 2 2 2 6 8 8 8 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 6 2 0 0 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1
  10. 10. 0 2 2 2 2ND 72 18 18 180 1 0 1 00 4 4 4 41 1 1 1 10 1 1 1 11 1 1 1 10 1 0 1 01 1 1 1 10 220 90 150 2200 90 0 30 60215 285 0 230 250ND 1 0 1 10 170 0 60 120
  11. 11. 2012 VALOR TOTAL RECURSOS CofinanciaciónPROGRAMADO Recursos propios SGP 2012 Nación 2015 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 88,00 0,00 88,00 0,00 1,00 0,00 1,00 5.175.000,00 1,00 0,00 1,00 5.175.000,00 4.937,00 1.267.385.107,00 773.131.721,00 12,00 0,00 12,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 6,00 0,00 0,00 28,00 5.834.677,00 5.834.677,00 26,00 8.315.000,00 8.315.000,00 34,00 9.874.676,00 9.874.676,00 49,00 8.272.500,00 8.272.500,00 77,00 10.200.000,00 10.200.000,00 80,00 8.900.000,00 8.900.000,00 29 2.040.000,00 2.040.000,00 72 0,00 0,00 20 0,00 0,00
  12. 12. 364 0,00 0,00 20 0,00 0,00 60 0,00 0,00 5 0,00 0,001,00 0,00 0,001,00 0,00 0,001,00 0,00 0,00 0,001,00 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 0,001,00 0,001,00 0,001,00 0,000,00 0,00 1 5.000.000,00 5.000.000,00 1 0,00 0,0070,00 20.700.000,001,00 0,00200 23.000.000,00 23.000.000,00 1 19.600.000,00 10.000.000,00 0 0,00 0,000,00 0,001,00 0,004,00 0,007,00 5.000.000,00 5.000.000,001,00 0,001,00 500.000,00 500.000,00 0,00
  13. 13. 1 1.000.000,00 1.000.000,00 0 500.000,00 500.000,00 60 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 6,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1,00 3.000.000,00 3.000.000,00120,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1 1.000.000,00 1.000.000,00 8 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00100% 5.000.000,00 1.000.000,00 2,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1,00 1.500.000,00 2.000.000,0012,00 2.000.000,00 5.000.000,00100% 5.000.000,00 1.500.000,00 6,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4,00 1.500.000,00 5.000.000,00100% 5.000.000,00 5.000.000,00100% 5.000.000,00 0,00 2,00 0,00100% 5.000.000,00 5.000.000,00 10 1.500.000,00 1.500.000,00 4 1.000.000,00 1.000.000,00 1 5.000.000,00 5.000.000,00 2 1.500.000,00 1.500.000,00 1 0,00
  14. 14. 12 0,00 1 0,00100% 5.000.000,00 5.000.000,00100% 5.000.000,00 5.000.000,00 10 1.500.000,00 1.500.000,00 2 1.500.000,00 1.500.000,00 1 9.000.000,00 9.000.000,00100% 5.530.000,00 5.530.000,00 5 1.500.000,00 1.500.000,00 2 1.500.000,00 1.500.000,00 1 0,00 0,00 0,00 1.500.000,003,00 1.500.000,00 1 0,00 1.500.000,00 1 1.500.000,00 1 3.300.000,00 3.300.000,00 2 4.500.000,00 4.500.000,00 33.000.000,00 8 33.000.000,00 1 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 2 0,00 5.200.000,00 10.000.000,00 1 15.200.000,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 485.500,00 485.500,00
  15. 15. 2 12.815.000,00 2.815.000,00 9.223.300,9718 14.073.300,97 4.850.000,000 0,00 9.223.300,974 19.423.300,97 10.200.000,00 16.019.417,481 26.219.417,48 10.200.000,001 4.670.000,00 1.170.000,00 7.766.990,291 17.566.990,29 9.800.000,00 0,000 0,00 9.500.000,001 9.500.000,00 0,00 0,000 1.600.000.000,00 100.000.000,0090 0,00285 0,000 0,00 0,00170 0,00
  16. 16. 2012 Cofinanciación Créditos TOTAL RECURSOS SGR Otros Departamento (Interno / externo) 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.175.000,00 5.330.250,00 0,00 5.175.000,00 5.330.250,00 494.253.386,00 1.305.406.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.834.677,00 8.395.742,00 9.874.676,00 8.353.242,00 10.295.500,00 8.900.000,00 2.317.385,00 0,00 0,00
  17. 17. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 6.500.000,00 12.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,0020.700.000,00 21.321.000,00 0,00 24.000.000,009.600.000,00 19.600.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 5.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00
  18. 18. 3.500.000,00 500.000,001.000.000,00 0,001.350.000,001.350.000,002.000.000,002.000.000,001.000.000,005.000.000,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,005.150.000,001.030.000,001.545.000,002.060.000,005.150.000,001.545.000,001.545.000,005.150.000,005.150.000,00 0,005.150.000,001.545.000,001.030.000,005.150.000,001.545.000,00 0,00
  19. 19. 0,00 0,00 5.150.000,00 5.150.000,00 1.545.000,00 1.545.000,00 9.270.000,00 5.695.900,00 1.545.000,00 1.545.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 3.350.000,00 4.850.000,0034.500.000,0011.500.000,00 0,00 0,00206.000.000,00 0,0015.750.000,00150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
  20. 20. 10.000.000,00 14.095.872,00 14.694.000,00 0,00 20.144.000,00 28.053.112,00 3.500.000,00 5.000.000,00 18.500.000,00 0,00 200.000.000,00 10.600.000,00 0,00 0,001.500.000.000,00 755.000.000,00 500.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00
  21. 21. 2013 Cofinanciación CofinanciaciónRecursos propios SGP SGR Nación Departamento 796.325.673,00 5.834.677,00 8.395.742,00 9.874.676,00 8.353.242,00 10.295.500,00 8.900.000,00 2.317.385,00
  22. 22. 20.000.000,0012.000.000,008.000.000,001.500.000,00 5.000.000,0012.000.000,002.500.000,00 24.000.000,0010.000.000,0019.000.000,002.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00
  23. 23. 3.500.000,00500.000,001.000.000,001.350.000,001.350.000,002.000.000,002.000.000,001.000.000,005.000.000,00 15.000.000,00 5.150.000,00 1.030.000,00 1.545.000,00 2.060.000,00 5.150.000,00 1.545.000,00 1.545.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 1.545.000,00 1.030.000,00 5.150.000,00 1.545.000,00
  24. 24. 5.150.000,00 5.150.000,00 1.545.000,00 1.545.000,00 9.270.000,00 5.695.900,00 1.545.000,00 1.545.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 3.350.000,00 4.850.000,00 34.500.000,00 11.500.000,00 206.000.000,005.400.000,00 10.350.000,00 150.000.000,00 500.000,00
  25. 25. 2.895.872,00 9.694.000,00 5.000.000,00 9.694.000,00 10.450.000,00 17.603.112,00 10.450.000,00 1.200.000,00 8.500.000,00 10.000.000,00 10.600.000,00 120.000.000,00 635.000.000,00 500.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,004.000.000,00 4.000.000,00
  26. 26. Créditos TOTAL RECURSOS Otros Recursos propios SGP(Interno / externo) 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.330.250,00 5.490.157,00 0,00 5.330.250,00 5.490.157,00 509.080.988,00 1.369.175.324,00 844.821.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.939.966,00 5.939.966,00 8.420.287,00 8.420.287,00 9.979.963,00 9.979.963,00 8.377.787,00 8.377.787,00 10.398.960,00 10.398.960,00 8.900.000,00 8.900.000,00 2.493.971,00 2.493.971,00 0,00 0,00
  27. 27. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 12.360.000,00 12.360.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,0021.321.000,00 21.960.630,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,009.600.000,00 19.600.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
  28. 28. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00 0,001.350.000,00 1.350.000,001.350.000,00 1.350.000,007.000.000,00 2.000.000,0017.000.000,00 2.000.000,001.000.000,00 1.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00 0,0015.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.304.500,005.304.500,00 1.060.900,001.060.900,00 1.591.350,001.591.350,00 2.121.800,002.121.800,00 5.304.500,005.304.500,00 1.591.350,001.591.350,00 1.591.350,001.591.350,00 5.304.500,005.304.500,00 5.304.500,005.304.500,00 0,005.304.500,00 5.304.500,001.591.350,00 1.591.350,001.060.900,00 1.060.900,005.304.500,00 5.304.500,001.591.350,00 1.591.350,00 0,00
  29. 29. 0,00 0,005.304.500,00 5.304.500,005.304.500,00 5.304.500,001.591.350,00 1.591.350,001.591.350,00 1.591.350,009.548.100,00 9.548.100,005.866.777,00 5.866.777,001.591.350,00 1.591.350,001.591.350,00 1.591.350,00 0,00 0,00 0,002.040.000,00 2.040.000,00 0,001.545.000,00 1.545.000,003.450.500,00 3.450.500,004.995.500,00 4.995.500,0035.535.000,00 35.535.000,0011.845.000,00 11.845.000,00 0,00 0,00 0,0075.000.000,00 5.562.000,00 10.660.500,0016.222.500,00 0,0050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 515.000,00 515.000,00
  30. 30. 11.200.000,00 14.518.748,16 2.982.748,16 9.984.820,00 15.134.820,00 5.150.000,00 0,00 9.984.820,00 20.748.320,00 10.763.500,00 18.131.205,00 28.894.705,00 10.763.500,00 3.800.000,00 5.150.000,00 1.236.000,00 8.755.000,00 19.055.000,00 10.300.000,00 0,00200.000.000,00 0,00 10.918.000,00 10.918.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00 150.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00
  31. 31. 2014Cofinanciación Cofinanciación Créditos SGR Otros Nación Departamento (Interno / externo) 5.490.157,00 5.490.157,00 524.353.418,00
  32. 32. 5.000.000,00 21.960.630,00 9.600.000,00
  33. 33. 5.000.000,00 15.000.000,0015.000.000,00
  34. 34. 25.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
  35. 35. 11.536.000,00 3.914.000,00500.000.000,00500.000.000,00 50.000.000,00 4.000.000,00
  36. 36. 2015TOTAL RECURSOS Cofinanciación Cofinanciación Recursos propios SGP 2015 Nación Departamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.654.862,00 0,00 5.654.862,00 1.410.250.584,00 870.166.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.943.719,00 5.943.719,00 8.424.042,00 8.424.042,00 9.983.718,00 9.983.718,00 8.381.542,00 8.381.542,00 10.359.160,00 10.359.160,00 9.000.000,00 9.000.000,00 2.963.862,00 2.963.862,00 0,00 0,00
  37. 37. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020.000.000,00 20.000.000,00 0,0012.730.800,00 12.730.800,00 0,00 0,00 0,009.000.000,00 9.000.000,006.500.000,00 1.500.000,00 5.000.000,00 0,002.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,0022.619.448,90 0,0026.000.000,00 26.000.000,0019.600.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,002.000.000,00 2.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
  38. 38. 4.000.000,00 4.000.000,00 0,001.000.000,00 1.000.000,00 0,001.350.000,00 1.350.000,001.350.000,00 1.350.000,007.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,0017.000.000,00 2.000.000,00 15.000.000,001.000.000,00 1.000.000,005.000.000,00 5.000.000,00 0,0015.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.463.635,005.463.635,00 1.092.727,001.092.727,00 1.639.090,501.639.090,50 2.185.454,002.185.454,00 5.463.635,005.463.635,00 1.639.090,501.639.090,50 1.639.090,501.639.090,50 5.463.635,005.463.635,00 5.463.635,005.463.635,00 0,005.463.635,00 5.463.635,001.591.350,00 1.591.350,001.092.727,00 1.092.727,005.463.635,00 5.463.635,001.639.090,50 1.639.090,50 0,00
  39. 39. 0,00 0,005.463.635,00 5.463.635,005.463.635,00 5.463.635,001.639.090,50 1.639.090,501.639.090,50 1.639.090,509.834.543,00 9.834.543,006.042.780,31 6.042.780,311.639.090,50 1.639.090,501.639.090,50 1.639.090,50 0,00 0,00 0,002.120.000,00 2.120.000,00 0,001.590.000,00 1.590.000,003.551.000,00 3.551.000,005.141.000,00 5.141.000,0036.570.000,00 36.570.000,0012.190.000,00 12.190.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,0075.000.000,00 5.724.000,00 10.971.000,0016.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00
  40. 40. 14.941.624,32 3.069.624,32 10.284.365,0015.584.365,00 5.300.000,00 0,00 10.284.365,0021.361.365,00 11.077.000,00 18.675.140,0029.752.140,00 11.077.000,00 5.300.000,00 1.272.000,00 9.010.000,0019.610.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 11.245.540,0011.245.540,00 0,00 0,00 0,00650.000.000,00 150.000.000,00 500.000.000,00100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
  41. 41. CréditosSGR Otros RESPONSABLE (Interno / externo) Dirección Local de Salud - EPSS Dirección Local de Salud - EPSS Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud 5.654.862,00 Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud 5.654.862,00 Dirección Local de Salud 540.084.020,00 Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud Dirección Local de Salud
  42. 42. Dirección Local de Salud SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL SECRETARIA DE PROTECCION22.619.448,90 SOCIAL SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL - DLS SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL - DLS SECRETARIA DE PROTECCION9.600.000,00 SOCIAL - DLS SECRETARIA DE PROTECCION SOCIAL - DLS DIRECCION DE CULTURA DIRECCION DE CULTURA DIRECCION DE CULTURA DIRECCION DE CULTURA DIRECCION DE CULTURA DIRECCION DE CULTURA
  43. 43. SECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALSECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALCOMISARIA DE FAMILIA -DIRECCIÓN LOCAL DE SALUDSECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALSECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALSECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALSECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALSECRETARÍA DE PLANEACIÓN YDESARROLLO FÍSICOSECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALSECRETARIA DE PROTECCIONSOCIALCOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIACOMISARIA DE FAMILIA
  44. 44. COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA COMISARIA DE FAMILIA IMDERPIN IMDERPIN IMDERPIN IMDERPIN IMDERPIN IMDERPIN IMDERPIN IMDERPIN IMDERPIN SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO50.000.000,00 SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FISICO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO
  45. 45. DIRECCION DE CULTURA Y11.872.000,00 TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y4.028.000,00 TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FÍSICO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FÍSICO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FÍSICO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FÍSICO SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO FÍSICO
  46. 46. ENERO FE ACTIVIDADES 2013 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 11. Realizar cruce de basede datos de régimen1. Realizar demandainducida hacia la EPS-S1. Realizar depuración debase de datos. 2.Adecuartecnológicamente laContratar el recursohumano idóneo para la1. Consultar la matriz delmonto estimado de1. Entregarmensualmente la base de1. Pagar mensualmentelos recursos de esfuerzo1. Solicitar información ala EPS-S relacionada con1. Realizar cada dosmeses vigilancia y control1. Realizar cada seismeses encuesta de1. Realizar vigilancia encuanto al conocimiento de1. Evaluar el Plan deGestión del Gerente de la1. Asistir a las reunionesde Junta Directiva de la1. Realizar actividades deIEC, donde se promueva1. Realizar actividades ytalleres de IEC con los1. Realizar Encuentroscon jóvenes de las1. Realizar tamizajenutricional de las1.Realizar talleres de IEC,con el fin de mantener en1. Realizar actividades deIEC lúdicas y con1. Realizar y contratarMonitoreos Rápidos deRealizar seguimientomensual a la gráfica yRealizar asesoría yasistencia al 100% del
  47. 47. 1. Registrar en elaplicativo SIVIGILA todos1. Realizar reuniones conel personal que ejecuta elRealizar reuniones delComité de Vigilancia1. Levantamiento deinformación en las1. Elaborar el Plan deAuditoria para el1. Asistir a la reuniónsobre información del1. Elaborar proyecto parala implementación de la1. Recibir el complementoMANA. 2. Informar al1. Programar reunionescon el Comité Municipal1. Realizar el inventario ydiagnóstico de las1. Realizar inventario deayudas técnicas1. Gestionar laadecuación de una sede1. Convocar a municipiosvecinos interesados en1. Mantener activo yoperando el Comité1. Elaborar en lametodologia BPIN el1. Efectuar reuniones conel equipo interdisciplinario1. Realizarcapacitaciones1. Realizar entrega depaquetes alimentarios a1. Realizar arreglos a lasede del hospital viejo:1. Elaborar diagnóstico. 2.Determinar alternativas.1. Realizar convocatoria.2. Formar los clubes. 3.1. Diseñar estrategíoas.2. Realizar convocatoria.1. Realizar convocatoria.Conformar el Consejo1. Diseñar estrategíoas.2. Realizar convocatoria.
  48. 48. 1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres. 3.1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres.1. Realizar campañas deprevención de la violencia1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres.1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres.1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres.1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres.1. Citar al consejo areuniones bimensuales.1. Realizar convocatoria.2. Realizar talleres.1. Realizar visitadomiciliaria a las 585 Identificación y remisióndel 100% de los casos al Realizar anualmentecampañas para prevenir Vinculación de accionespúblicas tendientes a laRealizar la vigilancia alprograma MANA Remisión del 100% delos casos detectados a Realizar asesoria yacompañamiento a los Realizar campañaseducativas sobre estilosPresentar el 100% de lasdemandas de filiaciónRestablecimiento del100% de los casos enConstitución de la red dehogares de paso- Restablecimiento del100% de los casos enRealizar actividadesludico educativas en losRealizar campañas decohesión familiarRealizar anualmente lajornada de la familia Realizar campañas parael fortalecimiento delBrindar asesoría para laconformación del CMJ
  49. 49. Coordinar la mesa deinfancia y adolescencia,Implementar unacampaña al año para elRestablecer el 100% delos casos de derechos Tramitación del 100% delos procesos de violenciaRealizar campañas deprevención de la violenciaRealizar campañastendientes para evitar queCelebrar anualmente elconvenio CETRA Restablecimiento del100% de los casos que Realizar campañas enmateria deRealizar capacitaciones ala fuerza pública del tratoEstablecer e implementarel toque de queda a1. Realizar convocatoria.2. Realizar inscripciones.2. Realizar lapresentación del Plan1. Realizar convocatoria.2. Realizar inscripciones.1. Realizar inventario. 2.Realizar proceso de1. Realizar convocatoriatorneo intermunicipal de1. Realizar convocatoriatorneo fútbol de salon1. Realizar convocatoria yfortalecimiento del1. Realizar convocatoriaconformación de mesa1. Presentar el proyectoante Coldeportes para1. Elaboración delpresupuesto. 2.1. Elaboración delpresupuesto. 2.1. Promocionar publicareventos culturales y1. Convocar publicartalleres reuniones
  50. 50. 1. Convocar publicartalleres reuniones1. convocar licitar publicarreuniones talleres formar1. Convocar licitarpublicar reuniones1. Convocar publicargestionar ante secretaria1. Formulación ypresentación del1. Elaboración delpresupuesto. 2.1. Formulación ypresentación del1. Formulación ypresentación del1. Formulación ypresentación del1. Realizar el avaluo delpredio. 2. Proceso de1.Asistir a la capacitaciónde la convocatoria de
  51. 51. FEBRERO MARZOSEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
  52. 52. MARZO ABRIL SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
  53. 53. MAYO JUNIOSEMANA 6 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1
  54. 54. JUNIO JULIOSEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
  55. 55. JULIO AGOSTO SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
  56. 56. SEPTIEMBRE OCTUBSEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1
  57. 57. OCTUBRE NOVIEMBRESEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3
  58. 58. NOVIEMBRE DICIEMBRE SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
  59. 59. E SEMANA 5

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