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Reunion con la Mesa de Concertacion 2008
 

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    Reunion con la Mesa de Concertacion 2008 Reunion con la Mesa de Concertacion 2008 Presentation Transcript

    • GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
    • DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242 NUMERO DE % DE DISTRIBUCION PIA 2009 % de Distribución PROYECTOS SEGÚN ACTA ABANCAY 11 13,263,781 17.00 17 ANDAHUAYLAS 13 12,745,774 16.34 16 ANTABAMBA 6 4,685,060 6.00 6 AYMARAES 9 7,102,002 9.10 9 COTABAMBAS 6 9,362,669 12.00 12 CHINCHEROS 12 8,002,225 10.26 10 GRAU 7 7,802,224 10.00 10 REGIONAL 16 15,058,507 19.30 20 TOTAL 80 78,022,242 100 100
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ABANCAY PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP OBSERVACIONES PROYECTO 1 GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY 22338 3,854,336 Contrap. KFW ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACPATA, DISTRITO DE ABANCAY, 2 OCCOPATA-CCOYA, SORCCA, CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI-PAMPARQUI, KARKEQUI, 29422 321,664 Contrap. FONIPREL CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV. ABANCAY, REGION APURIMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION RURAL MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS 3 ESTABLECIMIENTOS DE ANTILLA, CCOC-HUA, CCOLLPA, EL CARMEN Y PROGRESO LARATA DEL DISTRITO DE 43277 877,043 Conclusión CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL 4 50976 1,589,112 Contrap. FONIPREL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE 5 56021 366,667 Multiprovincial DE PACHACHACA ABANCAY - AYMARAES MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - OLLABAMBA - PACCAYPATA - 6 90737 697,912 Desag. Program. TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE 7 90751 1,283,153 Desag. Program. CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 8 90700 500,000 Desag. Program. ABANCAY (FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO) 9 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 95723 2,792,363 Desag. Program. 10 CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO UNAMBA (CONFINANCIAMIENTO) 800,000 Desag. Program. 11 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION APURIMAC 39192 181,531 Conclusión TOTAL 13,263,781 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ANDAHUAYLAS PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP OBSERVACIONES PROYECTO 1 PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO 4978 2,524,170 Contrap. FONIPREL CONSTRUCCION IRRIGACION YANAYUYO MARGEN DERECHA TURPO-PROVINCIA ANDAHUAYLAS- 2 24501 900,000 Conclusión DEPARTAMENTO APURIMAC CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y PASAJEROS DE LA 3 CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAES 9576 543,735 Conclusión Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 4 NIVEL DE ATENCION EN EL C. S.HUANCABAMBA Y DE LOS PUESTOS DE SALUD SOCCÑACANCHA, 42686 1,299,157 SACCLAYA Y HUNCHOS, DE LA M.R.HUANCABAMBA, RED J. M. ARGUEDAS - DISA APURIMAC FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, 5 72278 600,000 CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION 6 19337 140,705 APURIMAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 55006, REGION 7 35933 759,484 APURIMAC, PROVINCIA Y DISTRITO DE ANDAHUAYLAS MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO BELEN OSMA Y 8 51258 1,512,309 PARDO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION SANITARIA EN EL DISTRITO DE 9 30414 125,263 Contrap. VIVIENDA HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE HUANCARAMA DE LA 10 10787 1,072,108 DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS- 11 53411 468,843 Multiprovincial CHINCHEROS REHABILITACION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO (TRAMO 12 5080 1,300,000 Desag. Program. ANDAHUAYLAS - AEROPUERTO - HUANCABAMBA) CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA 13 73130 1,500,000 Contrap. UNAJMA AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS TOTAL 12,745,774 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ANTABAMBA PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP OBSERVACIONES PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION 1 17071 603,487 Conclusión APURIMAC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS 2 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: P.S. VITO, CALCAUSO, SILCO Y C.S. MOLLEBAMBA, MICRO 46677 618,524 Conclusión RED ANTABAMBA - DIRESA APURIMAC CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 3 90751 651,698 Desag. Program. APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN EL SECTOR DE MASOPAMPA - CARRETERA SANTA ROSA 4 - ANTABAMBA, DISTRITO DE TRAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC 85903 1,950,624 Desag. Program. (PUENTE MASOPAMPA Y ACCESOS) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AYAHUAY, 5 60289 380,727 Desag. Program. DISTRITO EL ORO 6 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB REGION DE ANTABAMBA 60627 480,000 TOTAL 4,685,060 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - AYMARAES PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP OBSERVACIONES PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y Multiprovincial 1 PASAJEROS DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS 9576 543,735 (Conclusión) PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODULAR DE LA INSTITUCION 2 EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO JAVIER HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA 71636 1,038,486 DE AYMARAES, REGION APURIMAC MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA IEP 54330 RICARDO PALMA DISTRITO DE TORAYA, 3 78871 296,790 PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN DE APURIMAC 4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MANCOMUNIDAD CUSCA 1,050,000 Desag. Program. ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA 5 56021 183,333 Multiprovincial MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY – AYMARAES REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ORCCOCCOCHA Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN 6 - CONDORHUAYHUA, DISTRITO DE POCOHUANCA -PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN DE 71641 1,005,650 Desag. Program. APURIMAC CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 7 90751 857,445 Desag. Program. APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN EL SECTOR DE MASOPAMPA - CARRETERA SANTA 8 ROSA - ANTABAMBA, DISTRITO DE TRAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC 85903 1,945,032 Desag. Program. (PUENTE MASOPAMPA Y ACCESOS) ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION Multiprovincial 9 39192 181,531 APURIMAC (Conclusión) TOTAL 7,102,002 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - CHINCHEROS PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP OBSERVACIONES PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 1 38944 1,263,080 Conclusión DE CHINCHEROS, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC 2 IRRIGACION URIPA 4979 1,000,000 Contrap. FIP MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO 3 6116 600,000 Desag. Program. DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURIMAC. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 4 ALCANTARILLADO EN LAS POBLACIONES DE ONGOY, CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA, DISTRITO 28481 312,523 Contrap. VIVIENDA ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS 5 POBLADOS ROCCHACC VILLA MARAYPATA - VISTA ALEGRE- DISTRITO ONGOY, PROVINCIA 12425 312,523 Contrap. VIVIENDA CHINCHEROS, APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION 6 DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS DE LA DISA APURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION 35930 2,147,566 Contrap. ESPAÑA APURIMAC CONSTRUCCIÓN CARRETERA MARAMARA - ANGOLA - CCANCHI, DISTRITO DE HUACCANA, 7 11709 500,000 Desag. Program. PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASCABAMBA - URANMARCA - INKACHACA. TRAMO URANMARCA 8 85734 400,000 Desag. Program. – INKACHACA SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, SS.HH, Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 9 238 EN LA COMUNIDAD DE MAUCALLACTA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, 55911 469,832 DEPARTAMENTO DE APURIMAC SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM CIRO ALEGRIA, DEL 10 14977 398,420 CENTRO POBLADO DE AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS-APURIMAC FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS- 11 53411 416,750 Multiprovincial CHINCHEROS ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION Multiprovincial 12 39192 181,531 APURIMAC (Conclusión) TOTAL 8,002,225 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - COTABAMBAS PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP OBSERVACIONES PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 1 DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO COTABAMBAS 79502 1,484,046 Conclusión APURIMAC MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - 2 90737 2,791,649 Desag. Program. OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 3 90751 457,755 Desag. Program. APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI- 4 87230 995,000 Contrap. FONIPREL MICRORED COTABAMBAS, RED COTABAMBAS DIRESA APURIMAC GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LAS 5 54890 2,608,199 Desag. Program. CUENCAS DEL RIO SANTO TOMAS AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 6 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - 70366 1,026,020 Conclusión APURIMAC TOTAL 9,362,669 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - GRAU PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP OBSERVACIONES PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MOLINO-TIPIN MARGEN DERECHA QUEBRADA OLLABAMBA, 1 55672 2,314,133 Conclusión DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - -OCOBAMBA - TACCACCA - RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS 2 105168 1,000,000 Desag. Program. PROVINCIAS DE GRAU Y ABANCAY, REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - 3 90737 1,163,187 Desag. Program. OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 4 90751 1,249,799 Desag. Program. APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE CHUQUIBAMBILLA 5 600,000 Desag. Program. SISTEMA INTEGRADO DE RIEGO EN LA MANCOMUNIDAD VILBASCUR DISTRITOS DE CURPAHUASI Y 6 86957 600,348 Desag. Program. VILCABAMBA FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE 7 56090 874,757 MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU APURIMAC TOTAL 7,802,224 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - REGIONALES PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP OBSERVACIONES PROYECTO 1 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,000,000 Regional 2 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE PAPAS NATIVAS EN LA REGION APURIMAC 40080 304,241 Conclusión CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION 3 39684 391,446 Conclusión APURIMAC ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 4 55890 860,802 Continuidad CUYES EN LA REGION DE APURIMAC 5 INSTALACION DE VARIEDADES PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMAC 40080 500,000 Inicio REFORESTACION CON 5 ESPECIES DE FRUTALES NISPERO, DURAZNO, SAUCO, AGUIMANTO Y SACHATOMATE 6 99670 400,000 Inicio PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION EN LA REGION 7 MEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC – PERU 56254 2,249,952 Continuidad 8 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMAC 55060 565,322 Continuidad 9 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 697,703 Permanente 10 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 4,232,682 Plan Vial 11 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 54200 489,997 Inicio PROG-24-2008- 12 PROGRAMA TARPUNAPAQ YACU - SISTEMAS DE RIEGO Y DE PRODUCCION 1,000,000 Inicio SNIP REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY EN LA 13 54497 833,293 Inicio REGION APURIMAC HUICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN - VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN LA PROG-27-2008- 14 500,000 Inicio REGION APURIMAC SNIP PACHAMAMA KUYAC - USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y PROG-26-2008- 15 433,069 Inicio PREVENCION DE RIESGOS SNIP PROGRAMA ESTRATEGICO REGIONAL ALLIN WIÑANAPAQ - PARA CRECER BIEN CON NUTRICION, SALUD Y PROG-23-2008- 16 600,000 Inicio EDUCACION. SNIP TOTAL 15,058,507 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
    • 12000000 EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PERIODO 2004-2009 10000000 ? 80000000 60000000 PIM PIA 40000000 20000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PIA 2009 PIM 23,053,209 17,768,282 33,391,416 36,978,934 11,077,654 PIA 23,000,000 95,000,000 78,024,252
    • PRESUPUESTO DE INVERSION ACUMULADO DEL 2004 - 2009 80,000,000 70,000,000 21 % 19 % 60,000,000 18 % 50,000,000 40,000,000 11 % 30,000,000 9% 8% 8% 7% 20,000,000 10,000,000 0 ANDAHUAYLA ABANCAY ANTABAMBA AYMARAES COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU REGIONAL S TOTAL 67,431,845 61,787,071 22,215,542 23,952,014 27,311,258 35,032,215 24,750,443 55,801,320
    • 25,000,000 ASIGNACION DELPRESUPUESTO POR PROVINCIAS PERIODOS 2004 – 2009 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 ABANCAY ANDAHUAYLAS ANTABAMBA AYMARAES COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU REGIONAL 2004 3,615,447 4,969,619 1,054,645 1,288,231 871,010 3,318,758 2,046,490 5,887,005 2005 4,240,445 2,895,557 973,815 935,317 647,557 712,815 92,864 7,267,907 2006 8,562,457 9,921,044 3,514,591 1,662,751 2,098,433 3,457,152 2,143,306 2,029,676 2007 14,732,809 10,427,269 5,651,163 5,070,321 1,424,968 9,111,142 2,926,974 10,632,281 2008 23,016,906 20,827,808 6,336,268 7,893,392 12,906,621 10,430,123 9,738,584 14,925,944 2009 13,263,781 12,745,774 4,685,060 7,102,002 9,362,669 8,002,225 7,802,225 15,058,507
    • EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION POR PROVINCIAS 2008 % DE DISTRIBUCION MONTO CONCERTAFO PIA - 2008 PIM - 2008 2008 EN ACTA 2007 MULTIPROVINCIAL 18,989,969 3,894,962 4 19,265,121 ABANCAY 18,679,673 24,914,079 24 16,219,980 ANDAHUAYLAS 14,972,639 18,819,791 18 15,325,638 ANTABAMBA 4,509,916 8,071,293 8 4,509,916 AYMARAES 7,192,977 9,545,476 9 7,192,977 COTABAMBAS 13,814,375 13,972,529 14 13,814,375 CHINCHEROS 7,520,326 11,525,137 11 9,351,868 GRAU 9,816,939 11,739,533 11 9,816,939 TOTAL 95,496,814 102,482,800 100 95,496,814 Fuente SIAF - SNIP
    • EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION POR PROVINCIAS 2008 60% 50% 7% 40% 2% 30% 24% 2% 18% 4% 1% 1% 20% 1% 14% 2% 11% 11% 10% 10% 20% 8% 17% 16% 12% 10% 10% 9% 6% 0% -16% -10% -20% MULTIPROVI ANDAHUAYL COTABAMBA CHINCHERO ABANCAY ANTABAMBA AYMARAES GRAU NCIAL AS S S VARIACION -16% 7% 2% 2% 1% 2% 1% 1% % DE DISTRIBUCION 2008 4% 24% 18% 8% 10% 14% 11% 11% % CONCERTADO 2008 20% 17% 16% 6% 9% 12% 10% 10%
    • GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
    • PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 – POR FUNCION 30.00 27.32 26.07 25.00 20.00 15.50 14.58 15.00 10.00 6.64 5.00 4.02 2.98 1.10 0.79 0.42 0.40 0.19 0.00 PLANEAM. VIVIENDA GES. Y CULTURA AGROPEC TRANSPOR EDUCACIO SANEAMIE MEDIO PROTECCI SALUD RESERV. PESCA ENERGIA DESARROL Y UARIA TES N NTO AMBIENTE ON SOCIAL DE LO DEPORTE CONTING. URBANO PORCENTAJES 27.32 26.07 15.50 14.58 6.64 4.02 2.98 1.10 0.79 0.42 0.40 0.19
    • COMPARACION DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL POR PROVINCIAS DEL ACUMULADO 2004-2009 CON 2009 25 21 20 19 19.30 18 17.00 16.34 15 12.00 11 10.26 10.00 10 9.10 ACUMULADO 9 8 2004-2009 8 7 6.00 DISTRIBUCION 2009 5 0
    • DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 60.022,242 % DE NUMERO DE Ppto Asignado para el % CONCERTADO DISTRIBUCION PROYECTOS 2009 2009 2009 2009 MULTIPROVINCIAL 4 4,632,935 8 20 REGIONALES 18 24,563,092 41 ABANCAY 4 5,082,501 8 17 ANDAHUAYLAS 11 11,754,205 20 16 ANTABAMBA 3 1,233,688 2 6 AYMARAES 1 1,038,486 2 9 COTABAMBAS 2 3,750,078 6 12 CHINCHEROS 7 4,063,146 7 10 GRAU 3 3,904,111 7 10 TOTAL 53 60,022,242 100 100
    • DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242 % DE % DE PRESUPUESTO DISTRIBUCION DISTRIBUCION SEGÚN INICIAL PIA 2009 ACTA ABANCAY 6,642,155.00 9 17 ANDAHUAYLAS 13,350,253.00 17 16 ANTABAMBA 1,233,688.00 2 6 AYMARAES 2,125,956.00 3 9 COTABAMBAS 3,750,078.00 5 12 CHINCHEROS 4,921,948.00 6 10 GRAU 3,904,111.00 5 10 MULTIPROVINCIAL 6,632,935.00 9 20 REGIONAL 35,461,118.49 45 TOTAL 78,022,242.49 100 100
    • Elaborado por: Henry Fernando Quispe Amézquita Profesional en Tecnologías de Información h.fernando@live.ca 083-983684935