Presupuesto de Inversion 2010 por Regiones (detallado por Proyectos y Actividades)

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 250 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 31 005 617 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 17 210 396 PROYECTOS 17 210 396 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 15 410 396 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 043802 800 000 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CHACHAPOYAS- CHACHAPOYAS - AMAZONAS 131242 1 000 000 006 GESTION 13 694 330 ACTIVIDADES 9 787 057 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 705 560 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 8 918 072 SUPERVISION Y CONTROL 000485 163 425 PROYECTOS 3 907 273 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 910 873 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MODULO BASICO DE JUSTICIA BAGUA 030955 1 296 400 CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 042014 1 700 000 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 100 891 ACTIVIDADES 100 891 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 100 891 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2 181 532 014 ORDEN INTERNO 800 000 PROYECTOS 800 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL 028081 800 000 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 1 381 532 ACTIVIDADES 81 532 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 81 532 PROYECTOS 1 300 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL 028081 1 300 000 07 TRABAJO 376 665 020 TRABAJO 376 665 ACTIVIDADES 326 665

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 251 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 07 TRABAJO 376 665 020 TRABAJO 376 665 ACTIVIDADES 326 665 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 326 665 PROYECTOS 50 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO BAGUA, UTCUBAMAB Y 086936 50 000 CONDORCANQUI 09 TURISMO 1 589 118 022 TURISMO 1 589 118 ACTIVIDADES 289 118 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 289 118 PROYECTOS 1 300 000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONAS 019224 200 000 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATARATA GOCTA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS 042026 400 000 DESARROLLO TURISTICO SOSTENIBLE EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS RODRIGUEZ DE MENDOZA LUYA Y BONGARA 062923 100 000 CONSOLIDACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAS AREAS DE EMERGENCIA EN LA FORTALEZA DE KUELAP SECTOR MURALLA SUR 064261 500 000 ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO QUEBRADA SECA ALTA - CERRO 131133 50 000 GALLOCANTANA Y ENTORNO ECOLOGICO - BAGUA GRANDE - REGION AMAZONAS 131135 EN VALOR TURISTICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA LAS JUNTAS - DISTRITO BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA PUESTA 50 000 10 AGROPECUARIA 14 451 985 006 GESTION 1 410 965 ACTIVIDADES 1 410 965 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 95 174 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 315 791 023 AGRARIO 3 127 182 ACTIVIDADES 1 200 608 DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS 000179 386 606 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 814 002 PROYECTOS 1 926 574 PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR Y DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN LAS PROVINCIAS DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, BAGUA, 041024 220 000 BONGARA Y UTCUBAMBA INSTALACION Y MANEJO DE PASTURAS ALTO ANDINAS EN LA REGION AMAZONAS 041027 280 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 252 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 14 451 985 023 AGRARIO 3 127 182 PROYECTOS 1 926 574 RESCATE Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN MEDICINA TRADICIONAL Y PLANTAS MEDICINALES CON VALOR AGREGADO 046590 250 000 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL CAFE EN LA PROVINCIA DE BONGARA-AMAZONAS 078152 276 574 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑON DISTRITOS DE 078203 400 000 BALSAS COCABAMBA Y PISUQUIA EN LA REGION AMAZONAS 131126 INTEGRADO DE LAS PLAGAS DE CAFE CON ENFASIS EN PHOMA SP, EN LOS DISTRITOS AFECTADOS DE MILPUC Y TOTORA Y OTRAS ZONAS MANEJO 500 000 PRODUCTORAS DE CAFE ORGANICO EN LA PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA 025 RIEGO 9 913 838 PROYECTOS 9 913 838 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO EN EL C.P. TACTAGO, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS 091564 100 000 FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO ARTICULADA AL SISTEMA DE PRODUCCION SILVO 131136 50 000 PASTORIL CC.NN. KUSU, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS CONSTRUCCION DEL SIST. DE IRRIGACION DEL VALLE DE CUMBA,TACTAGO,PUERTO MALLETA,TRAPICHILLO,SINAI Y CONSTRUC. SIST.DE AGUA 131805 9 763 838 POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUMBA,TACTAGO,PUERTO MALLETA,TRAPICHILLO,SINAI,CUMBA, CUMBA, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS 11 PESCA 969 775 026 PESCA 444 405 ACTIVIDADES 219 800 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 219 800 PROYECTOS 224 605 INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE INSUMOS PISCICOLAS DE AGUAS FRIAS EN LAS PROVINCIAS DEL SUR DE AMAZONAS 022433 224 605 027 ACUICULTURA 525 370 PROYECTOS 525 370 INSTALACION DE UN CENTRO DE REPRODUCCION PISCICOLA DE ESPECIES AMAZONICAS EN EL SECTOR NUMPATKAIM, DEL DISTRITO EL CENEPA, 130307 525 370 PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 12 ENERGIA 691 302 006 GESTION 191 302 ACTIVIDADES 191 302 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 191 302 028 ENERGIA ELECTRICA 500 000 PROYECTOS 500 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 253 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 12 ENERGIA 691 302 028 ENERGIA ELECTRICA 500 000 PROYECTOS 500 000 085908 INTERCONEXION S.E CHACHAPOYAS Y S.E JUMBILLA-REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE 500 000 14 INDUSTRIA 2 698 259 031 INDUSTRIA 2 698 259 ACTIVIDADES 128 271 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 128 271 PROYECTOS 2 569 988 130308 RESCATE DE CONOCIMIENTOS ETNOBOTANICOS COMO DINAMIZADORES ECONOMICOS PRODUCTIVOS DE OCHO COMUNIDADES NATIVAS DE LA 2 569 988 PROVINCIA DE CONDORCANQUI 15 TRANSPORTE 25 526 589 006 GESTION 1 797 346 ACTIVIDADES 1 797 346 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 797 346 033 TRANSPORTE TERRESTRE 23 024 278 ACTIVIDADES 1 994 457 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 307 957 000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 42 000 015179 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 70 000 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 574 500 PROYECTOS 21 029 821 001176 CONSTRUCCION CARRETERA JUMBILLA - MOLINOPAMPA 2 028 327 021743 CONSTRUCCION CARRETERA PUERTO SAN JERONIMO - CUCHULIA - LA UNION - SAN JERONIMO 1 277 228 022731 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA COLLICATE - ALTO PERU - ROSAPAMPA - SAN RAMON, BAGUA GRANDE 2 276 744 022788 DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION 300 000 025716 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA SONCHE-VITUYA 500 000 045857 CULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACLAS - CUCHULIA 200 000 046174 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA - EL PARCO - LA PECA 2 700 000 049549 CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ESCALINATAS LEYMEBAMBA, CHACHAPOYAS, AMAZONAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - AMAZONAS 267 109 072127 CONSTRUCCION CARRETERA SAN JUAN DEL REJO - MEMBRILLO - PISUQUIA - YOMBLON, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS 5 536 105

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 254 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 15 TRANSPORTE 25 526 589 033 TRANSPORTE TERRESTRE 23 024 278 PROYECTOS 21 029 821 CONSTRUCCION CARRETERA CHUQUIBAMBA ATUEN LA MORADA CANAAN AÑASCO PUEBLO 078009 750 000 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL YUTUPIS - LA POZA DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 130309 1 000 000 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE GALILEA - LA POZA-YUTUPIS, DEL DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 130311 349 479 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BALZAPATA - JUMBILLA 131611 1 500 000 CONSTRUCCION DE CARRETERA LA ESPERANZA, SANTA ROSA LA FLORIDA Y LA PERLA DEL IMAZA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - 131614 300 000 AMAZONAS CONSTRUCCION CARRETERA CHOCTAMAL - SAN JUAN DE REJO 131622 300 000 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE GUILLIPCHA - CALVICHE -CAMELLAN - CARRETERA MOLINOPAMPA - ALTO IMAZA, DISTRITO DE GRANADA - 131806 1 744 829 CHACHAPOYAS - AMAZONAS 035 TRANSPORTE HIDROVIARIO 704 965 ACTIVIDADES 34 000 DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES PORTUARIAS 015507 34 000 PROYECTOS 670 965 CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS FLUVIALES DEL DISTRITO DE NIEVA 130315 670 965 16 COMUNICACIONES 623 000 033 TRANSPORTE TERRESTRE 600 000 PROYECTOS 600 000 CONSTRUCCION CARRETERA QUINTA GUADALAJARA - QUIPACHACHA, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 066932 600 000 038 TELECOMUNICACIONES 23 000 ACTIVIDADES 23 000 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 000470 23 000 17 MEDIO AMBIENTE 4 828 861 039 MEDIO AMBIENTE 4 828 861 PROYECTOS 4 828 861 REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL ALTO IMAZA, PROVINCIAS DE BONGARA Y 029584 700 000 CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION AMAZONAS 041039 800 000 046097 Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES CON PLANTACIONES DE TARA EN LAS ZONAS MEDIA Y BAJA MANEJO 700 000 DE LAS CUENCAS DEL ALTO UTCUBAMBA Y SONCHE EN LA REGION AMAZONAS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 255 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 17 MEDIO AMBIENTE 4 828 861 039 MEDIO AMBIENTE 4 828 861 PROYECTOS 4 828 861 DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA REFORESTACION FORESTACION EN ZONA DE AMORTIGUAMIENTO EN LA CUENCA DEL UTCUBAMBA GOCTA, 064012 1 000 000 VALERA, SAN CARLOS, CHURUJA, SIPASBAMBA 078318 INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS MANEJO 782 702 DESARROLLO Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LA ZONAS ALTA DE LA MICROCUENCA DEL RIO JUCUSBAMBA, REGION 089960 846 159 AMAZONAS 18 SANEAMIENTO 12 469 703 040 SANEAMIENTO 12 469 703 PROYECTOS 12 469 703 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL RON 029955 206 073 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE OSO PERDIDO, 047472 300 000 PROGRESO Y AGUA DULCE, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COLCAMAR, DISTRITO DE COLCAMAR - LUYA - 065295 2 998 865 AMAZONAS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIAD DE CACHUC, DISTRITO DE 065499 661 362 LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DOS DE MAYO - LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE 066991 490 863 CHACHAPOYAS - AMAZONAS AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS DEL ANEXO PALMIRA, LEYMEBAMBA, PROVINCIA DE 069383 1 236 710 CHACHAPOYAS - AMAZONAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN 077963 1 800 000 FRANCISCO - LA PECA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES EL DORADO Y NUEVO OMIA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA 078096 400 000 DE RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE CHIRIACO DISTRITO DE IMAZA - PROVINCIA BAGUA - AMAZONAS 078324 950 000 MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE HORNOPAMPA, BALSAS - 090892 1 267 500 CHACANTO, DISTRITO DE BALSAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUAMPAMI- 130317 500 000 EL CENEPA 130318 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEMOCRACIA 258 330 131616 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, DISTRITO DE 300 000 LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 131617 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHOCTA, 300 000 DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 256 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 18 SANEAMIENTO 12 469 703 040 SANEAMIENTO 12 469 703 PROYECTOS 12 469 703 131618 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CERCADO DE SANTA ROSA, RAMOS, TUCUCHIN, LA PUNTA, 500 000 TRANCAHUAYCO-DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS 131619 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SUYOBAMBA Y CHAQUIL, 300 000 DISTRITO DE JAZAN - BONGARA - AMAZONAS 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 346 542 041 DESARROLLO URBANO 279 930 PROYECTOS 279 930 065411 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, VEREDAS, CUNETAS Y PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - 279 930 AMAZONAS 042 VIVIENDA 66 612 ACTIVIDADES 66 612 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 66 612 20 SALUD 47 902 923 006 GESTION 7 438 791 ACTIVIDADES 7 438 791 000240 EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO 305 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 7 133 791 043 SALUD COLECTIVA 9 661 550 ACTIVIDADES 6 811 550 000259 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 1 624 932 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 230 076 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 172 185 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 4 398 687 002469 PROMOCION DE LA SALUD 95 000 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 290 670 PROYECTOS 2 850 000 056643 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRO RED TOTORA - DISTRITO DE TOTORA, PROVINCIA DE 250 000 RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS 063966 MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN 300 000 HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 257 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 47 902 923 043 SALUD COLECTIVA 9 661 550 PROYECTOS 2 850 000 EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL CC.SS EL TINGO DE LA MICRORED DEL TINGO, RED CHACHAPOYAS, DIRESA AMAZONAS 078175 150 000 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DE LA RED DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI 086938 150 000 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL VIRGEN DE FATIMA DE 130262 2 000 000 CHACHAPOYAS AMAZONAS 044 SALUD INDIVIDUAL 30 802 582 ACTIVIDADES 27 887 076 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 1 768 287 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 000469 1 359 595 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 13 100 418 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 4 963 120 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA 000565 312 149 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 17 478 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 980 475 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 3 544 124 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 473 611 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 859 754 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 508 065 PROYECTOS 2 915 506 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJAN DE BAGUA - 045196 309 176 RED BAGUA, DIRESA AMAZONAS 046106 DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD ESPITAL, DE LA MICRORED LA PECA MEJORA 150 000 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BAGUA DE LA MICRORRED BAGUA, RED BAGUA, 056486 450 000 DIRESA AMAZONAS AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL I SANTA MARIA DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION 057028 500 000 AMAZONAS FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MATERNO INFANTIL EN EL CENTRO DE SALUD COPALLIN, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS 064000 200 000 064005 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA PECA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - 150 000 AMAZONAS 078353 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD CHIPE, WAWICO Y BICHANAT DE LA 150 000 MICRORED IMAZA, RED BAGUA, DIRESA AMAZONAS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 258 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 47 902 923 044 SALUD INDIVIDUAL 30 802 582 PROYECTOS 2 915 506 090140 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ALENYA DE LA MICRORRED BAGUA, RED 184 330 BAGUA, DIRESA AMAZONAS 090366 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD EL REPOSO - RED DE SALUD UTCUBAMBA 200 000 091177 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD EL RON DE LA ASOCIACION CLAS EL RON, RED DE SALUD UTCUBAMBA - 150 000 AMAZONAS 091558 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EL MILAGRO, RED UTCUBAMBA, DISTRITO EL MILAGRO, DEPARTAMENTO DE 150 000 AMAZONAS 130255 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA - 322 000 AMAZONAS 21 CULTURA Y DEPORTE 3 252 147 046 DEPORTES 3 252 147 PROYECTOS 3 252 147 027698 CONSTRUCCION ESTADIO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA 300 000 131836 CONSTRUCCION COLISEO COLEGIO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - 2 952 147 AMAZONAS 22 EDUCACION 141 228 080 006 GESTION 5 236 319 ACTIVIDADES 5 236 319 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 4 736 319 046105 DE LA OFERTA EDUCATIVA PUBLICA EN LAS ZONAS DE FRONTERA Y ZONAS RURALES MEJORA 500 000 047 EDUCACION BASICA 129 625 688 ACTIVIDADES 121 974 858 000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 457 707 000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 335 547 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 67 443 418 000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 1 360 502 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 36 279 849 043098 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 2 856 440 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 13 241 395 PROYECTOS 7 650 830

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 259 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 141 228 080 047 EDUCACION BASICA 129 625 688 PROYECTOS 7 650 830 RECUPERACION DE AULAS DEL C.E.P. N° 18263 - MENDAN - COCABAMBA 015230 200 000 CONFECCION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI 015243 170 000 AMPLIACION Y RECUPERACION DE AULAS Y SERVICIOS HIGIENICOS DEL C.E.P.S SEGUNDO MORALES GALVEZ N° 16259 - MANDINGAS ALTO - 044129 100 000 CAJARURO RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 16683 - ANTONIO JOSMEL 046446 80 000 PASTOR MUÑOZ - PONA ALTA - BAGUA GRANDE AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE 047451 250 000 YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 18132 LUYA, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS 052961 665 560 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO - CHACHAPOYAS 056006 140 000 AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA DE MENORES Nº 056406 70 000 16211 - BAGUA GRANDE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL PORVENIR ARAMANGO - BAGUA 056483 70 000 RECUPERACION AULAS Y SS.HH. DEL C.E.P. Nº 17307 - NUEVO SANTA ROSA - BAGUA GRANDE 058499 70 000 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DE 12 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS 060631 650 000 REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 18052 LEVANTO, DISTRITO DE LEVANTO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 063979 129 218 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA - BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - 064008 100 000 AMAZONAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA RAMON CASTILLA - MIRAFLORES - BAGUA GRANDE 064220 87 000 RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS DURAZNOPAMPA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CHACHAPOYAS - 064322 250 000 AMAZONAS RECONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL ALCIDES CARRION LOCALIDAD EL LAUREL, DISTRITO DE JAMALCA - 066196 800 000 UCTUBAMBA - AMAZONAS MEJORAMIENTO DE 02 AULAS Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO PUBLICO UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE - 068587 1 002 532 UTCUBAMBA, DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS REHABILITACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16283 CHOMZA ALTA, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS 071653 50 000 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS, PROVINCIA DE 077969 200 000 RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS 078018 CONSTRUCCION DE AULA TALLER, MURO DE CONTENCION, CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIO ESCOLAR Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS DE TERAPIA 78 000 FISICA Y PSICOLOGICA DEL C.E. N° 17805 - HOGAR DE CRISTO - BAGUA GRANDE 078110 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL IEM. HEROES DEL CENEPA - BAGUA 70 000 078113 CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA LUZ DEL ORIENTE Nº 18378 200 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 260 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 141 228 080 047 EDUCACION BASICA 129 625 688 PROYECTOS 7 650 830 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS 078340 200 000 CONSTRUCCION Y REHABILITACION INSTITUCION EDUCATIVA 18210 CHALUA - SAN NICOLAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS 086907 212 470 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL SECTOR ALTO SANTIAGO - DISTRITO RIO 088343 400 000 SANTIAGO + PROVINCIA DE CONDORCANQUI MEJORAMIENTO, RECUPERACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR 088344 400 000 RIO MARAÑON - NIEVA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.P. Nº 16307 DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO CANAMPA, 130418 191 679 DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI- AMAZONAS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. Nº 17265 - PASHKUS, RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS 130420 274 896 AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18340 ALBERT EINSTEIN - LA FLORIDA - YAMBRASBAMBA - 131119 250 000 BONGARA - AMAZONAS RECUPERACION AULAS Y DIRECCION DE LA I.E. JOSE GALVEZ - COPALLIN DE ARAMANGO 131229 50 000 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18001 MIGUEL RUBIO DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS- 131249 239 475 AMAZONAS 048 EDUCACION SUPERIOR 4 781 025 ACTIVIDADES 4 781 025 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 2 469 439 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 000200 132 980 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 2 169 111 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 9 495 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 1 585 048 ACTIVIDADES 1 585 048 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 1 585 048 23 PROTECCION SOCIAL 1 403 324 051 ASISTENCIA SOCIAL 1 403 324 ACTIVIDADES 1 403 324 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 1 057 796 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 263 905 PROTECCION SOCIAL 046405 81 623 24 PREVISION SOCIAL 19 017 614

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 261 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 24 PREVISION SOCIAL 19 017 614 052 PREVISION SOCIAL 19 017 614 ACTIVIDADES 19 017 614 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 19 017 614 TOTAL PLIEGO : 310 563 036 5 GASTOS CORRIENTES 212 238 101 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 155 715 715 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 19 047 614 3 BIENES Y SERVICIOS 34 025 506 5 OTROS GASTOS 3 449 266 6 GASTOS DE CAPITAL 98 324 935 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9 495 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 98 315 440 TOTAL PLIEGO : 310 563 036

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 262 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 19 204 957 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 5 998 246 ACTIVIDADES 5 435 705 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 016 082 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 429 656 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 1 423 417 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 2 566 550 PROYECTOS 562 541 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 059327 562 541 006 GESTION 12 911 323 ACTIVIDADES 6 460 384 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 3 455 360 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 130 644 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 2 220 756 SUPERVISION Y CONTROL 000485 419 384 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 061818 234 240 PROYECTOS 6 450 939 000270 DE PROYECTOS GESTION 6 450 939 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 134 180 ACTIVIDADES 134 180 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 134 180 018 SEGURIDAD JURIDICA 161 208 ACTIVIDADES 161 208 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 161 208 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 71 138 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 71 138 ACTIVIDADES 71 138 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 43 200 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION 029434 27 938 07 TRABAJO 1 196 086

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 263 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 07 TRABAJO 1 196 086 020 TRABAJO 1 196 086 ACTIVIDADES 1 196 086 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 396 086 000666 A LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL APOYO 800 000 08 COMERCIO 338 544 021 COMERCIO 338 544 ACTIVIDADES 9 600 PROMOCION DEL COMERCIO 000705 9 600 PROYECTOS 328 944 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL REGIONAL - ANCASH 091518 328 944 09 TURISMO 314 340 022 TURISMO 314 340 ACTIVIDADES 314 340 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 314 340 10 AGROPECUARIA 18 990 805 006 GESTION 2 426 676 ACTIVIDADES 926 676 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 926 676 PROYECTOS 1 500 000 TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS 000490 1 500 000 023 AGRARIO 1 814 116 ACTIVIDADES 1 814 116 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 792 176 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 1 021 940 025 RIEGO 14 750 013 ACTIVIDADES 125 357 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 000008 125 357 PROYECTOS 14 624 656 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO 000315 780 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 264 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 18 990 805 025 RIEGO 14 750 013 PROYECTOS 14 624 656 OPERACION Y MANTENIMIENTO 000351 5 050 000 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 6 470 000 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAPISH- C.C.VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH 045741 1 628 624 CONSTRUCCION DE REPRESAS EN LAS LAGUNAS DE TECLLOCOCHA, FUNDOCOCHA Y TAYACOCHA - QUILLO - YUNGAY 059324 696 032 11 PESCA 1 107 209 026 PESCA 977 209 ACTIVIDADES 977 209 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 363 532 PROMOCION PESQUERA 000406 613 677 027 ACUICULTURA 130 000 ACTIVIDADES 130 000 ACUICULTURA 000005 130 000 13 MINERIA 156 728 030 MINERIA 156 728 ACTIVIDADES 156 728 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 000411 156 728 14 INDUSTRIA 192 928 031 INDUSTRIA 192 928 ACTIVIDADES 192 928 PROMOCION INDUSTRIAL 000404 192 928 15 TRANSPORTE 43 853 176 006 GESTION 1 634 000 ACTIVIDADES 1 634 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 634 000 033 TRANSPORTE TERRESTRE 42 219 176 ACTIVIDADES 38 508 519 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 000321 143 207 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 015179 718 474

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 265 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 15 TRANSPORTE 43 853 176 033 TRANSPORTE TERRESTRE 42 219 176 ACTIVIDADES 38 508 519 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 37 646 838 PROYECTOS 3 710 657 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MOTOCACHE JIMBE 022583 2 366 213 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VILLA DE JAPIA -QUENHUARAGRA - PACHACHACA, DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA ANTONIO RAYMONDI 031199 1 344 444 16 COMUNICACIONES 183 122 038 TELECOMUNICACIONES 183 122 ACTIVIDADES 183 122 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 000470 183 122 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 57 176 041 DESARROLLO URBANO 57 176 ACTIVIDADES 57 176 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 018138 57 176 20 SALUD 114 684 156 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 893 820 ACTIVIDADES 893 820 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 556 348 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 061969 102 658 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 061978 234 814 006 GESTION 13 330 300 ACTIVIDADES 13 330 300 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 678 404 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 1 000 247 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 11 279 898 SUPERVISION Y CONTROL 000485 277 929 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 061818 93 822 043 SALUD COLECTIVA 6 698 799 ACTIVIDADES 6 698 799

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 266 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 114 684 156 043 SALUD COLECTIVA 6 698 799 ACTIVIDADES 6 698 799 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 231 323 CONTROL SANITARIO 000158 72 006 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 000259 148 188 CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 000535 204 278 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 000613 1 088 383 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 000625 2 020 270 PROMOCION DE LA SALUD 002469 614 991 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 685 004 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 654 522 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 761 004 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 061969 10 000 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 061978 10 000 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 198 830 044 SALUD INDIVIDUAL 93 761 237 ACTIVIDADES 92 453 309 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 2 169 171 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 000469 8 268 250 SERVICIOS GENERALES 000471 6 264 772 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 2 802 800 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 41 301 551 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 16 899 731 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 000625 13 700 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 482 772 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 1 498 797 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 4 107 720 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 561 580 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 1 411 502

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 267 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 114 684 156 044 SALUD INDIVIDUAL 93 761 237 ACTIVIDADES 92 453 309 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 335 349 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 6 231 217 046605 INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO SEGURO 104 397 PROYECTOS 1 307 928 089820 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCASH 1 307 928 22 EDUCACION 359 535 416 006 GESTION 21 806 822 ACTIVIDADES 21 806 822 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 21 806 822 047 EDUCACION BASICA 298 737 277 ACTIVIDADES 286 949 631 000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 3 261 677 000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 1 341 353 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 134 581 710 000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 3 690 096 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 107 455 733 000224 EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA 17 968 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 9 000 043098 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 4 179 802 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 32 409 792 061968 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 1 000 061976 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 1 500 PROYECTOS 11 787 646 021621 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DEL COLEGIO NACIONAL DE LA LIBERTAD DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ 2 558 585 031684 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COLEGIO INTEGRADO JOSE MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE CHAVIN 2 454 727 090320 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - 1 455 193 ANCASH 090325 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 88101 CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA DISTRITO DE CASMA- 2 665 590

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 268 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 359 535 416 047 EDUCACION BASICA 298 737 277 PROYECTOS 11 787 646 CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 88319 DEL CENTRO POBLADO TAMBO REAL NUEVO, DEL 090326 2 653 551 DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH 048 EDUCACION SUPERIOR 34 841 099 ACTIVIDADES 30 701 465 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 7 608 008 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 000200 638 805 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 4 706 180 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 17 748 472 PROYECTOS 4 139 634 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ELEAZAR GUZMAN BARRON - 039009 2 862 560 HUARAZ-ANCASH CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO ESTATAL DE CARHUAZ 042769 1 277 074 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 4 150 218 ACTIVIDADES 4 150 218 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 4 150 218 23 PROTECCION SOCIAL 1 352 761 051 ASISTENCIA SOCIAL 1 352 761 ACTIVIDADES 1 352 761 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 1 020 268 PROTECCION SOCIAL 046405 101 001 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 231 492 24 PREVISION SOCIAL 81 280 392 052 PREVISION SOCIAL 81 280 392 ACTIVIDADES 81 280 392 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 81 280 392 TOTAL PLIEGO : 642 518 934 5 GASTOS CORRIENTES 578 113 420

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 269 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 5 GASTOS CORRIENTES 578 113 420 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 397 325 505 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 81 404 000 3 BIENES Y SERVICIOS 96 754 915 5 OTROS GASTOS 2 629 000 6 GASTOS DE CAPITAL 64 405 514 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 17 748 472 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 46 657 042 TOTAL PLIEGO : 642 518 934

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 270 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 17 525 008 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 5 898 014 ACTIVIDADES 2 898 014 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 1 342 134 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 89 497 FORMULACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 031426 50 500 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 1 415 883 PROYECTOS 3 000 000 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 3 000 000 006 GESTION 11 538 048 ACTIVIDADES 11 538 048 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 2 127 147 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 761 568 FISCALIZACION Y CONTROL DE LA GESTION PUBLICA 000252 60 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 8 147 170 SUPERVISION Y CONTROL 000485 209 048 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 196 560 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 36 555 018 SEGURIDAD JURIDICA 88 946 ACTIVIDADES 88 946 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 88 946 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 175 422 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 175 422 ACTIVIDADES 175 422 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 175 422 07 TRABAJO 587 910 020 TRABAJO 587 910 ACTIVIDADES 587 910 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 145 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 442 910

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 271 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 09 TURISMO 438 256 022 TURISMO 438 256 ACTIVIDADES 438 256 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 354 588 000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 83 668 10 AGROPECUARIA 24 661 871 005 INFORMACION PUBLICA 29 489 ACTIVIDADES 29 489 021471 PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA 29 489 006 GESTION 3 682 572 ACTIVIDADES 3 682 572 000037 AL AGRO APOYO 1 577 830 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 963 470 000674 PROMOCION DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS 141 272 023 AGRARIO 3 438 459 ACTIVIDADES 1 048 509 000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 656 978 022830 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 391 531 PROYECTOS 2 389 950 046296 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMAC 489 950 078294 INSTALACION DE VARIEDADES PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMAC 1 100 000 090939 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE 06 ESPECIES DE FRUTALES NATIVOS Y EXOTICOS EN LAS 800 000 PROVINCIAS DE ABANCAY, AYMARAES, CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS Y GRAU DE LA REGION APURIMAC 024 PECUARIO 5 311 646 PROYECTOS 5 311 646 045613 ASISTENCIA TECNICA E INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO SOSTENIDO Y CONSERVACION DE VICUÑAS, EN COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE 3 000 000 ABANCAY, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES Y CHINCHEROS - REGION APURIMAC 045616 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES EN LA REGION DE APURIMAC 517 088 046207 MEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC - PERU 1 794 558 025 RIEGO 12 175 866 ACTIVIDADES 70 282

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 272 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 24 661 871 025 RIEGO 12 175 866 ACTIVIDADES 70 282 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 000008 46 443 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 022470 23 839 PROYECTOS 12 105 584 031741 INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY GESTION 2 945 100 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MOLINO-TIPIN MARGEN DERECHA QUEBRADA OLLABAMBA, DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE 045817 570 000 GRAU, REGION APURIMAC 045997 INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LA SUB CUENCA DEL RIO SANTO TOMAS GESTION 2 010 000 PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO 046407 2 500 000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SALLISTO DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE ANCO - DISTRITO DE TOTORA OROPESA - ANTABAMBA 131134 263 217 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION ORCCOCCOCHA, POCOHUANCA, PISCOYA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION DE APURIMAC 131349 3 436 172 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CHOYOCCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC 131386 381 095 039 MEDIO AMBIENTE 23 839 ACTIVIDADES 23 839 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DEL CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 045966 23 839 11 PESCA 1 065 353 026 PESCA 678 009 ACTIVIDADES 361 336 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 361 336 PROYECTOS 316 673 REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY EN LA REGION APURIMAC 046454 316 673 027 ACUICULTURA 387 344 ACTIVIDADES 387 344 ACUICULTURA 000005 387 344 12 ENERGIA 625 932 028 ENERGIA ELECTRICA 625 932 PROYECTOS 625 932 ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACPATA, DISTRITO DE ABANCAY, OCCOPATA-CCOYA, SORCCA, 042146 625 932 CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI-PAMPARQUI, KARKEQUI, CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV. ABANCAY, REGION APURIMAC

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 273 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 13 MINERIA 127 932 030 MINERIA 127 932 ACTIVIDADES 127 932 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 127 932 14 INDUSTRIA 233 316 031 INDUSTRIA 233 316 ACTIVIDADES 233 316 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 131 816 PROMOCION INDUSTRIAL 000404 101 500 15 TRANSPORTE 33 627 430 006 GESTION 2 166 542 ACTIVIDADES 2 166 542 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 2 166 542 033 TRANSPORTE TERRESTRE 31 460 888 ACTIVIDADES 5 817 952 CONSERVACION DE CARRETERAS 000111 890 275 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 000321 488 191 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 015179 168 000 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 015690 135 426 MANTENIMIENTO Y APOYO 018066 1 301 035 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 021705 1 260 525 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 574 500 PROYECTOS 25 642 936 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 015685 4 044 748 CONSTRUCCION CARRETERA -MARAMARA- ANGOLA- CCANCHI DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC 021318 542 215 022788 DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION 2 751 311 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE COCAIRO PAHUANA, DEL DISTRITO DE KAQUIABAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC 035589 1 256 222 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR DE LA CARRETERA CURAHUASI ANTILLA COLLPA 042141 1 533 478 MEJORAMIENTO CARRETERA PICHIUCA - MARJUNI, DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC 042159 710 499 MEJORAMIENTO CARRETERA CASCABAMBA-URANMARCA-INCACHAKA DISTRITO DE URANMARCA, DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO - 074680 2 052 136 ANDAHUAYLAS - APURIMAC

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 274 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 15 TRANSPORTE 33 627 430 033 TRANSPORTE TERRESTRE 31 460 888 PROYECTOS 25 642 936 087240 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRANSVERSAL - COTABAMBAS-GRAU-ABANCAY: TRAMO COYLLURQUI - OLLABAMBA - LAMBRAMA, REGION 4 024 767 APURIMAC 087362 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMONHUAYCCO - CHUSPIRCA - HUAMBO - PACCHANI DEL DISTRITO DE PACOBAMBA, 389 978 PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS EN LA REGION APURIMAC 091578 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - OCOBAMBA - TACCACCA - RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y GRAU, REGION 5 572 034 APURIMAC 131378 MEJORAMIENTO CARRETERA KARKATERA - CCOCHA Y TRAMO RAMAL HUANIPACA TAMBOBAMBA - KIUNALLA DEL DISTRITO DE HUANIPACA, PROVINCIA 2 765 548 DE ABANCAY - REGION APURIMAC 16 COMUNICACIONES 48 330 038 TELECOMUNICACIONES 48 330 ACTIVIDADES 48 330 000470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 48 330 17 MEDIO AMBIENTE 2 806 819 039 MEDIO AMBIENTE 2 806 819 PROYECTOS 2 806 819 045615 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY - 708 690 AYMARAES 045862 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 231 262 045945 FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS-CHINCHEROS 692 306 045955 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU APURIMAC 874 757 046024 IMPLEMENTACION DE UNA UNIDAD DE GESTION DE DESTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR 299 804 SAYWITE - CHOQUEQUIRAO - AMPAY 18 SANEAMIENTO 2 566 210 040 SANEAMIENTO 2 566 210 PROYECTOS 2 566 210 030164 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS POBLADOS ROCCHACC VILLA MARAYPATA - VISTA 1 137 453 ALEGRE- DISTRITO ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, APURIMAC 031643 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO DE RANRACANCHA PROVINCIA DE 206 093 CHINCHEROS REGION APURIMAC 064568 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE TAMBULLA, DISTRITO 722 664 DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 275 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 18 SANEAMIENTO 2 566 210 040 SANEAMIENTO 2 566 210 PROYECTOS 2 566 210 131385 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE CURAHUASI 500 000 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 205 639 041 DESARROLLO URBANO 205 639 ACTIVIDADES 205 639 018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 205 639 20 SALUD 137 935 629 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 1 135 168 ACTIVIDADES 1 135 168 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 226 445 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 908 723 006 GESTION 9 642 048 ACTIVIDADES 9 642 048 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 63 992 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 8 961 316 000485 SUPERVISION Y CONTROL 46 740 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 270 000 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 300 000 043 SALUD COLECTIVA 9 395 341 ACTIVIDADES 6 949 170 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 128 590 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 5 340 000158 CONTROL SANITARIO 572 108 000259 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 35 771 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 269 760 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 778 981 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 1 808 433 002469 PROMOCION DE LA SALUD 48 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 276 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 137 935 629 043 SALUD COLECTIVA 9 395 341 ACTIVIDADES 6 949 170 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 806 866 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 1 212 882 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 895 179 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 52 140 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 136 290 130065 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 198 830 PROYECTOS 2 446 171 131362 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA (CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO CATEGORIA I - 4), 700 000 PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC 131384 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE, SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA Y DEL SERVICIO DE 1 746 171 ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC 044 SALUD INDIVIDUAL 117 763 072 ACTIVIDADES 50 610 056 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2 235 025 000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 64 257 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4 018 372 000471 SERVICIOS GENERALES 262 500 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 434 948 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 18 655 914 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 12 839 567 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 825 490 043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 2 797 546 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 3 204 349 043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 1 641 451 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 1 226 946 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 220 604 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 2 183 087 PROYECTOS 67 153 016

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 277 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 137 935 629 044 SALUD INDIVIDUAL 117 763 072 PROYECTOS 67 153 016 042169 FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL EN EESS DE PACCAYPATA, 290 882 PICHIBAMBA, PITUHUANCA, Y CRUZPATA DE LA MICRORED LAMBRAMA - DIRESA APURIMAC 064566 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANTABAMBA-MICRORED ANTABAMBA-DIRESA APURIMAC 717 690 078213 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD 60 909 340 NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC 078346 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS DE LA DISA 2 692 039 APURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC 078465 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE HUANCARAMA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC 274 737 087478 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS PACIENTES A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECO OBSTETRICIA, NEONATOLOGIA Y PEDIATRIA DEL 182 380 HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA, APURIMAC 091798 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI - MICRORRED COTABAMBAS - RED COTABAMBAS - DIRESA 2 085 948 APURIMAC 22 EDUCACION 182 433 320 006 GESTION 7 369 389 ACTIVIDADES 7 369 389 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 100 000 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 100 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 7 169 389 047 EDUCACION BASICA 169 488 069 ACTIVIDADES 161 167 001 000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 755 033 000189 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR 198 268 000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 1 023 138 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 74 308 949 000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 2 242 799 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 54 858 118 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 379 555 043098 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 3 582 983 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 23 818 158 PROYECTOS 8 321 068

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 278 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 182 433 320 047 EDUCACION BASICA 169 488 069 PROYECTOS 8 321 068 045563 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 55006, REGION APURIMAC, PROVINCIA Y DISTRITO DE ANDAHUAYLAS 2 026 301 077960 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE 1 602 477 ABANCAY - REGION APURIMAC CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL 078104 1 330 439 NIVEL PRIMARIO - REGION APURIMAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS -SACLAYA, DEL DISTRITO Y 091165 992 077 PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION DE APURIMAC CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 54120 DEL CENTRO POBLADO DE SOCCÑACANCHA - PROVINCIA DE 091199 893 993 ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO SECUNDARIO DE TAQUEBAMBA, DISTRITO DE TINTAY, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION 131353 1 097 643 APURIMAC CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA RAFAEL GRAU DE MAMARA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC 131389 378 138 048 EDUCACION SUPERIOR 3 966 505 ACTIVIDADES 3 966 505 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 1 598 410 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 1 886 887 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 481 208 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 1 609 357 ACTIVIDADES 1 609 357 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 1 425 037 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 000200 184 320 23 PROTECCION SOCIAL 1 419 810 051 ASISTENCIA SOCIAL 1 419 810 ACTIVIDADES 1 419 810 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 1 105 825 PROTECCION SOCIAL 046405 82 493 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 231 492 24 PREVISION SOCIAL 28 453 136 052 PREVISION SOCIAL 28 453 136 ACTIVIDADES 28 453 136

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 279 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 24 PREVISION SOCIAL 28 453 136 052 PREVISION SOCIAL 28 453 136 ACTIVIDADES 28 453 136 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 28 425 431 078520 PENSIONES Y PRESTACIONES DE SALUD 27 705 TOTAL PLIEGO : 434 937 323 5 GASTOS CORRIENTES 299 838 415 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 214 947 345 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 27 837 609 3 BIENES Y SERVICIOS 54 556 418 5 OTROS GASTOS 2 497 043 6 GASTOS DE CAPITAL 135 098 908 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 481 208 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 134 617 700 TOTAL PLIEGO : 434 937 323

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 280 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 19 452 429 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 5 319 515 PROYECTOS 5 319 515 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 419 515 LIQUIDACION DE OBRAS 001707 900 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SEDE CENTRAL 019058 4 000 000 006 GESTION 13 990 383 ACTIVIDADES 12 490 383 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 2 159 860 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 10 330 523 PROYECTOS 1 500 000 000270 DE PROYECTOS GESTION 1 500 000 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 142 531 ACTIVIDADES 142 531 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 142 531 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 600 000 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 1 600 000 PROYECTOS 1 600 000 PREVENCION Y REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR DESASTRES 017387 600 000 ATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRES NATURALES EN LA REGION AREQUIPA 057689 1 000 000 07 TRABAJO 3 086 229 020 TRABAJO 3 086 229 ACTIVIDADES 3 086 229 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 2 210 598 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 875 631 08 COMERCIO 284 268 021 COMERCIO 284 268 ACTIVIDADES 284 268 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 203 008 PROMOCION DEL COMERCIO 000705 81 260 09 TURISMO 222 517

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 281 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 09 TURISMO 222 517 022 TURISMO 222 517 ACTIVIDADES 222 517 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 163 397 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 59 120 10 AGROPECUARIA 64 492 385 006 GESTION 6 503 543 ACTIVIDADES 3 024 543 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 024 543 PROYECTOS 3 479 000 000270 DE PROYECTOS GESTION 3 479 000 023 AGRARIO 7 049 610 ACTIVIDADES 1 754 559 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 1 421 759 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 332 800 PROYECTOS 5 295 051 000045 AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL APOYO 5 295 051 025 RIEGO 50 939 232 ACTIVIDADES 1 210 514 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 000008 1 210 514 PROYECTOS 49 728 718 OPERACION Y MANTENIMIENTO 000351 7 971 157 CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN SECTORES VULNERABLES DEL VALLE DE MAJES, DISTRITOS APLAO, URACA Y HUANCARQUI, 061964 4 500 000 PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA CONSTRUCCION DE LA PRESA HUAYRONDO 078049 9 000 000 088142 SIGUAS - II ETAPA MAJES 28 257 561 11 PESCA 2 926 483 026 PESCA 2 926 483 ACTIVIDADES 426 483 ACUICULTURA 000005 185 008 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 241 475

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 282 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 11 PESCA 2 926 483 026 PESCA 2 926 483 PROYECTOS 2 500 000 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TERMINAL PARA PESCA ARTESANAL DEL DISTRITO MOLLENDO - AREQUIPA 016810 2 500 000 12 ENERGIA 217 787 006 GESTION 217 787 ACTIVIDADES 217 787 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 217 787 14 INDUSTRIA 209 518 031 INDUSTRIA 209 518 ACTIVIDADES 209 518 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 130 612 PROMOCION INDUSTRIAL 000404 78 906 15 TRANSPORTE 9 243 360 006 GESTION 3 488 878 ACTIVIDADES 3 488 878 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 488 878 033 TRANSPORTE TERRESTRE 5 754 482 ACTIVIDADES 5 754 482 CONSERVACION DE CARRETERAS 000111 1 781 956 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 000321 1 471 196 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 015690 926 830 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 131064 1 574 500 17 MEDIO AMBIENTE 869 374 039 MEDIO AMBIENTE 869 374 ACTIVIDADES 69 374 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 063753 69 374 PROYECTOS 800 000 000045 AL PEQUEÑO PRODUCTOR RURAL APOYO 800 000 18 SANEAMIENTO 20 300 000 040 SANEAMIENTO 20 300 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 283 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 18 SANEAMIENTO 20 300 000 040 SANEAMIENTO 20 300 000 PROYECTOS 20 300 000 027804 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD CHALA - CARAVELI - AREQUIPA 2 400 000 078279 INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DEL CONO NORTE AREQUIPA 3 000 000 078291 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE 5 000 000 MARIANO MELGAR, PROVINCIA AREQUIPA 078292 INSTALACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES DE LAS 3 400 000 PARTES ALTAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA 078454 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, 6 500 000 AREQUIPA, AREQUIPA 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 255 454 041 DESARROLLO URBANO 255 454 ACTIVIDADES 255 454 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 255 454 20 SALUD 147 971 692 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 456 958 ACTIVIDADES 456 958 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 38 740 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 418 218 006 GESTION 21 103 620 ACTIVIDADES 21 103 620 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 359 892 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 20 743 728 043 SALUD COLECTIVA 11 084 081 ACTIVIDADES 8 634 081 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 111 385 000158 CONTROL SANITARIO 3 477 616 000259 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 924 500 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 369 106 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 1 266 081 002469 PROMOCION DE LA SALUD 338 607

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 284 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 147 971 692 043 SALUD COLECTIVA 11 084 081 ACTIVIDADES 8 634 081 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 230 698 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 704 688 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 841 223 061897 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 140 463 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 30 884 130065 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 198 830 PROYECTOS 2 450 000 045755 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA 1 800 000 078503 MODERNIZACION Y REORDENAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL HOSPITAL GOYENECHE EN LA REGION AREQUIPA 650 000 044 SALUD INDIVIDUAL 115 327 033 ACTIVIDADES 115 327 033 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2 734 559 000256 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 235 000 000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 12 000 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 9 370 946 000471 SERVICIOS GENERALES 9 633 527 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 3 782 690 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 17 212 096 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 44 773 730 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 769 449 043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 13 225 758 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 2 342 069 043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 2 134 261 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 4 996 133 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 381 789 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 3 723 026 22 EDUCACION 288 093 870

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 285 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 288 093 870 006 GESTION 14 116 741 ACTIVIDADES 14 116 741 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 14 116 741 047 EDUCACION BASICA 242 906 119 ACTIVIDADES 237 006 119 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 4 619 065 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 2 076 073 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 94 694 850 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 6 597 018 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 98 883 526 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 70 950 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 2 544 427 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 27 467 231 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 061968 34 300 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 061976 18 679 PROYECTOS 5 900 000 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION AREQUIPA 031417 5 100 000 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANTELES DE LA REGION AREQUIPA 078463 800 000 048 EDUCACION SUPERIOR 27 041 644 ACTIVIDADES 27 041 644 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 6 027 066 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 9 343 440 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 11 671 138 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 4 029 366 ACTIVIDADES 4 029 366 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 4 029 366 23 PROTECCION SOCIAL 1 232 995 051 ASISTENCIA SOCIAL 1 232 995 ACTIVIDADES 1 232 995

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 286 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 23 PROTECCION SOCIAL 1 232 995 051 ASISTENCIA SOCIAL 1 232 995 ACTIVIDADES 1 232 995 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 897 478 PROTECCION SOCIAL 046405 104 025 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 231 492 24 PREVISION SOCIAL 139 829 843 052 PREVISION SOCIAL 139 829 843 ACTIVIDADES 139 829 843 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 139 829 843 TOTAL PLIEGO : 700 288 204 5 GASTOS CORRIENTES 586 269 954 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 372 127 218 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 139 366 434 3 BIENES Y SERVICIOS 66 899 984 5 OTROS GASTOS 7 876 318 6 GASTOS DE CAPITAL 114 018 250 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11 671 138 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 102 347 112 TOTAL PLIEGO : 700 288 204

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 287 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 25 544 863 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 11 269 969 ACTIVIDADES 3 519 969 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 755 555 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 1 177 989 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 1 586 425 PROYECTOS 7 750 000 000270 DE PROYECTOS GESTION 4 000 000 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 1 300 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 041476 350 000 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICO DEL GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 046039 100 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 131842 2 000 000 006 GESTION 13 737 396 ACTIVIDADES 13 737 396 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 3 503 350 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 50 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 9 824 484 SUPERVISION Y CONTROL 000485 359 562 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 342 500 ACTIVIDADES 342 500 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 342 500 018 SEGURIDAD JURIDICA 194 998 ACTIVIDADES 194 998 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 194 998 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 600 646 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 600 646 ACTIVIDADES 100 646 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 100 646 PROYECTOS 500 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL DE AYACUCHO 088315 500 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 288 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 07 TRABAJO 537 518 020 TRABAJO 537 518 ACTIVIDADES 537 518 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 537 518 08 COMERCIO 1 326 978 021 COMERCIO 1 326 978 ACTIVIDADES 269 722 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 209 510 PROMOCION DEL COMERCIO 000705 60 212 PROYECTOS 1 057 256 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD EXPORTADORA DE TARA, PALTA Y ARTESANIA EN LA REGION AYACUCHO 064763 1 057 256 09 TURISMO 578 550 022 TURISMO 578 550 ACTIVIDADES 178 550 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 178 550 PROYECTOS 400 000 PROMOCION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIDADES TURISTICAS Y FERIAS DE LA REGION AYACUCHO 028666 300 000 RECUPERACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL VALLE DE SONDONDO 041475 100 000 10 AGROPECUARIA 62 219 945 006 GESTION 4 462 425 ACTIVIDADES 3 947 919 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 734 477 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 015573 213 442 PROYECTOS 514 506 000270 DE PROYECTOS GESTION 514 506 023 AGRARIO 30 424 935 ACTIVIDADES 4 634 935 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 4 329 690 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 305 245 PROYECTOS 25 790 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 289 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 62 219 945 023 AGRARIO 30 424 935 PROYECTOS 25 790 000 INSTALACION DEL CULTIVO DE SACHA INCHI EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL VALLE DE RIO APURIMAC-VRA 041488 500 000 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE RAZUHUILLCA 042822 6 000 000 FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS SUELOS DE APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA - REGION AYACUCHO 045188 500 000 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES EN LOS DISTRITOS DE HUANCAPI Y COLCA 045261 500 000 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE CANGALLO, PROVINCIA CANGALLO - AYACUCHO 045362 500 000 FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE SANTILLANA Y HUANTA - AYACUCHO 045363 500 000 FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCHAS REGION AYACUCHO 045364 500 000 FORESTACION Y REFORESTACION DISTRITOS DE PAUZA, PARARCA Y SARA SARA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO 045947 500 000 FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE VILCASHUAMAN PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - REGION AYACUCHO 045948 500 000 FORESTACION Y REFORESTACION EN LOS DISTRITOS DE TAMBO Y SAN MIGUEL PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO 045951 500 000 MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA 131838 1 670 000 IRRIGACION YAURIHUIRI PUQUIO 131839 2 000 000 CONSTRUCCION CANALES LATERALES UNIDAD RIEGO Nº 05 UCHUYPAMPA TOMAS 1 Y 2, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - 131840 5 780 000 AYACUCHO REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS CON TARA Y SU ARTICULACION COMERCIAL, EN LA ZONA DE LAS CABEZADAS, PROVINCIA DE 131843 2 920 000 LUCANAS - AYACUCHO CONSTRUCCION CANAL LATERAL U.R. Nº 10 PUMAPUQUIO-TOMAS 01 Y 02, DISTRITO ACOCRO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO 131844 2 920 000 025 RIEGO 27 332 585 ACTIVIDADES 1 004 045 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 022470 1 004 045 PROYECTOS 26 328 540 OPERACION Y MANTENIMIENTO 000351 1 900 000 CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES DEL CANAL PRINCIPAL CHICLLARAZO-CHONTACA 001227 10 876 260 IRRIGACION ANGASCOCHA - CHUMPI 014490 3 000 000 IRRIGACION YAURIHUIRI 014491 2 000 000 CONSTRUCCION IRRIGACION SACSARA - CAYARA 029153 3 430 000 RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHO 046440 300 000 IRRIGACION PARIAWANKA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO 078311 542 928

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 290 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 62 219 945 025 RIEGO 27 332 585 PROYECTOS 26 328 540 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROPECUARIO COMPETITIVO EN EL AMBITO DE LA IRRIGACION RIO CACHI - AYACUCHO 087341 4 279 352 11 PESCA 794 848 026 PESCA 273 848 ACTIVIDADES 273 848 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 273 848 027 ACUICULTURA 521 000 ACTIVIDADES 521 000 PROMOCION PESQUERA 000406 521 000 12 ENERGIA 2 511 050 006 GESTION 181 050 ACTIVIDADES 181 050 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 181 050 028 ENERGIA ELECTRICA 2 330 000 PROYECTOS 2 330 000 ELECTRIFICACION RURAL DEL P.S.E TAMBO QUEMADO 045917 400 000 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO 131841 1 930 000 13 MINERIA 112 684 030 MINERIA 112 684 ACTIVIDADES 112 684 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 112 684 14 INDUSTRIA 2 248 910 021 COMERCIO 2 080 000 PROYECTOS 2 080 000 DESARROLLO DE LA OFERTA PRODUCTIVA EN LA REGION AYACUCHO 131845 2 080 000 031 INDUSTRIA 168 910 ACTIVIDADES 168 910 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 168 910 15 TRANSPORTE 43 827 028

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 291 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 15 TRANSPORTE 43 827 028 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 448 761 ACTIVIDADES 448 761 061977 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO 448 761 006 GESTION 3 994 838 ACTIVIDADES 3 929 838 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 929 838 PROYECTOS 65 000 029441 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-AYACUCHO 65 000 033 TRANSPORTE TERRESTRE 39 383 429 ACTIVIDADES 2 821 452 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 2 241 140 000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 580 312 PROYECTOS 36 561 977 014494 CONSTRUCCION CARRETERA SAN JOSE - CHAIMACOTA 504 000 015685 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 1 762 064 022788 DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION 12 000 000 041465 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CORA CORA - YAUCA 954 404 045663 CONSTRUCCION CARRETERA SARHUA PORTACRUZ 6 970 000 055137 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUJAS RIO-PAMPAS 938 243 058087 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALPA - LLAUTA - HUANCASANCOS 4 980 000 063032 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LLOCHEGUA - PUERTO AMARGURA - MAYAPO - CANAYRE 2 000 000 064165 CONSTRUCCION CARRETERA IRAN - MIRAFLORES, ANCO - LA MAR 1 189 748 087446 CONSTRUCCION CARRETERA CCARHUAHURAN - TIRCUS 314 732 087605 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA SACSAMARCA - ASCA - PAMPACCOCHA - LINDEROPAMPA - PALLCCA - YUPIPAMPA 500 000 087891 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE AREQUIPA ALTA-ANTECCASA-CCENTABAMBA 600 000 090484 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SARHUA - PORTACRUZ, TRAMO KM 12+540 AL KM 40+400, DISTRITOS DE SARHUA, HUAMANQUIQUIA Y CARAPO, 548 786 PROVINCIAS DE FAJARDO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO 131837 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA TIO PAMPA-HUANCASANCOS-SACSAMARCA-PUTACCASA-HUANACOPAMPA 3 300 000 16 COMUNICACIONES 97 225 038 TELECOMUNICACIONES 97 225

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 292 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 16 COMUNICACIONES 97 225 038 TELECOMUNICACIONES 97 225 ACTIVIDADES 97 225 000470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 97 225 17 MEDIO AMBIENTE 14 164 406 039 MEDIO AMBIENTE 14 164 406 ACTIVIDADES 405 376 000436 REFORESTACION 405 376 PROYECTOS 13 759 030 021331 A CAMPESINOS PASTORES DE ALTURA EN LOS DEPARTAMENTOS DE APURIMAC, AYACUCHO Y HUANCAVELICA - PROALPACA APOYO 500 000 024704 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CITRICOS Y AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA LA MAR 1 016 831 AYACUCHO 041486 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION DE DURAZNO EN LA CUENCA DEL RIO PAMPAS 203 281 042853 RECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SUELOS DE LA MICRO CUENCA DEL RIO ANCHIHUAY - VALLE RIO APURIMAC 200 000 045187 REFORESTACION Y CONSERVACION DE SUELOS EN LA PROVINCIA DE HUANCASANCOS 500 000 045364 FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE PUYUSCA PROVINCIA DE PARINACOCHAS REGION AYACUCHO 500 000 046375 FORESTACION Y REFORESTACION DE AREAS CON APTITUD FORESTAL DEL DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA LUCANAS - REGION AYACUCHO 500 000 046440 RECUPERACION DE COBERTURA FORESTAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHO 200 000 061703 FORTALECIMIENTO EN GESTION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE EN ORGANIZACIONES DE LOS DISTRITOS COMPRENDIDOS DENTRO 450 000 DEL AMBITO CAMISEA DE LA REGION AYACUCHO 086417 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION DE PAPA EN LA REGION DE AYACUCHO 5 191 288 087636 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TRIGO EN LA REGION AYACUCHO 200 000 091046 PRODUCCION AGROFORESTAL DE TARA EN LA REGION DE AYACUCHO 4 297 630 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 289 374 041 DESARROLLO URBANO 289 374 ACTIVIDADES 289 374 018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 289 374 20 SALUD 92 633 548 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 2 687 982 ACTIVIDADES 2 687 982 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 1 424 448

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 293 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 92 633 548 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 2 687 982 ACTIVIDADES 2 687 982 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 1 263 534 006 GESTION 19 128 623 ACTIVIDADES 19 128 623 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 19 128 623 043 SALUD COLECTIVA 4 889 624 ACTIVIDADES 4 889 624 000259 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 745 256 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 194 128 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 1 376 340 002469 PROMOCION DE LA SALUD 125 822 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 776 770 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 892 348 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 778 960 044 SALUD INDIVIDUAL 65 927 319 ACTIVIDADES 63 055 579 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 464 429 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 21 275 018 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 8 573 759 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 1 518 916 043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 10 851 188 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 6 179 947 043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 3 766 886 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 6 909 339 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 795 718 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 2 720 379 PROYECTOS 2 871 740 131598 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO 2 871 740

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 294 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 245 444 388 006 GESTION 17 506 645 ACTIVIDADES 17 506 645 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 17 506 645 047 EDUCACION BASICA 213 206 833 ACTIVIDADES 210 533 867 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 1 086 932 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 1 416 198 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 105 079 888 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 2 718 053 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 70 520 550 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 6 111 494 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 22 764 768 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 061968 503 242 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 061976 332 742 PROYECTOS 2 672 966 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA 029100 400 000 DE LA MAR IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA 029101 500 000 DE VICTOR FAJARDO IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 029102 450 000 PROVINCIA DE LUCANAS IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 029103 280 000 PROVINCIA DE PARINACOCHAS IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA 029105 242 966 PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA PROVINCIA 041477 800 000 DE HUAMANGA 048 EDUCACION SUPERIOR 10 068 034 ACTIVIDADES 10 068 034 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 5 445 322 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 000200 1 265 076 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 3 192 306

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 295 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 245 444 388 048 EDUCACION SUPERIOR 10 068 034 ACTIVIDADES 10 068 034 018258 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 165 330 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 3 562 876 ACTIVIDADES 3 562 876 000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 3 562 876 050 ASISTENCIA EDUCATIVA 1 100 000 ACTIVIDADES 400 000 062939 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION AYACUCHO 400 000 PROYECTOS 700 000 063512 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS DEL DOCENTE DE EDUCACION BASICA PUBLICA DE LA REGION AYACUCHO 700 000 23 PROTECCION SOCIAL 1 455 384 051 ASISTENCIA SOCIAL 1 455 384 ACTIVIDADES 1 155 384 000219 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 785 172 000541 AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA APOYO 281 740 046405 PROTECCION SOCIAL 88 472 PROYECTOS 300 000 085559 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION REGIONAL Y LOCAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL CRECER WARI EN 100 000 LAS PROVINCIAS DE CANGALLO, VICTOR FAJARDO, SUCRE, HUANCSANCOS Y VILCAS HUAMAN - REGION AYACUCHO 085560 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION REGIONAL Y LOCAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL CRECER WARI EN 100 000 LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, HUANTA Y LA MAR - REGION AYACUCHO 085561 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION REGIONAL Y LOCAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA REGIONAL CRECER WARI EN 100 000 LAS PROVINCIAS DE LUCANAS, PARINACOCHAS Y PAUCAR DEL SARA SARA - REGION AYACUCHO 24 PREVISION SOCIAL 42 714 440 052 PREVISION SOCIAL 42 714 440 ACTIVIDADES 42 714 440 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 42 714 440 TOTAL PLIEGO : 537 101 785 5 GASTOS CORRIENTES 410 922 168

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 296 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 5 GASTOS CORRIENTES 410 922 168 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 307 333 136 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 42 714 440 3 BIENES Y SERVICIOS 59 487 592 5 OTROS GASTOS 1 387 000 6 GASTOS DE CAPITAL 126 179 617 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 165 330 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 126 014 287 TOTAL PLIEGO : 537 101 785

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 297 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 19 848 504 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 15 932 918 ACTIVIDADES 15 532 918 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 14 532 918 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 300 000 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 131587 400 000 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION 131588 300 000 PROYECTOS 400 000 086940 DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO REGIONAL GESTION 400 000 005 INFORMACION PUBLICA 210 466 ACTIVIDADES 60 466 DIFUSION DE IMAGEN Y PROMOCION DE RELACIONES INSTITUCIONALES 015511 60 466 PROYECTOS 150 000 GOBIERNO ELECTRONICO 045998 150 000 006 GESTION 3 530 788 ACTIVIDADES 3 530 788 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 530 788 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 174 332 ACTIVIDADES 174 332 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 174 332 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 7 091 733 013 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 5 000 000 PROYECTOS 5 000 000 000051 SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA APOYO 5 000 000 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 2 091 733 ACTIVIDADES 91 733 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 91 733 PROYECTOS 2 000 000 000051 SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA APOYO 2 000 000 07 TRABAJO 699 631 020 TRABAJO 699 631

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 298 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 07 TRABAJO 699 631 020 TRABAJO 699 631 ACTIVIDADES 699 631 000209 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 699 631 08 COMERCIO 27 000 021 COMERCIO 27 000 ACTIVIDADES 27 000 000705 PROMOCION DEL COMERCIO 27 000 09 TURISMO 559 901 022 TURISMO 559 901 ACTIVIDADES 559 901 000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 559 901 10 AGROPECUARIA 17 467 874 006 GESTION 1 501 710 ACTIVIDADES 1 501 710 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 501 710 023 AGRARIO 10 933 134 ACTIVIDADES 3 663 136 000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 3 663 136 PROYECTOS 7 269 998 029324 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL SANTUARIO NACIONAL 150 000 TABACONAS NAMBALLE 031420 ESTABLECIMIENTO DE NIVELES DE ESCASA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN EL VALLE DEL ALTO JEQUETEPEQUE-CAJAMARCA 400 000 031539 MEJORAMIENTO CANAL JADIBAMBA 213 232 031738 PRODUCCION DE MENESTRAS EN LA REGION CAJAMARCA 200 000 045967 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA ALIMENTICIA DEL CUY EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC 150 000 045968 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAYA EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CONTUMAZA, SAN 100 000 PABLO, SAN MIGUEL, CELENDIN Y SANTA CRUZ 045971 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO, PALTO, CHIRIMOYA Y OTROS EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, 150 000 CAJAMARCA, CELENDIN, HUALGAYOC 045972 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN CULTIVO DEL CACAO, DE LAS PROVINCIAS DE JAEN, SAN IGNACIO Y CELENDIN 350 000 045973 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE EN LAS PROVINCIAS DE SAN IGNACIO, JAEN Y SAN MIGUEL 350 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 299 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 17 467 874 023 AGRARIO 10 933 134 PROYECTOS 7 269 998 MEJORAMIENTO DE PASTOS PARA EL DESARROLLO GANADERO DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, JAEN, SAN IGNACIO, CUTERVO, SANTA CRUZ Y 046232 300 000 CELENDIN PROMOCION DE LA BIODIVERSIDAD CON FINES DE MERCADO EN LAS PROVINCIAS DE CAJABAMBA, SAN MARCOS, SAN PABLO, HUALGAYOC Y 046398 50 000 CELENDIN REFORESTACION DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE HUALGAYOC, SANTA CRUZ Y CHOTA 063275 450 000 FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 078192 105 000 MEJORAMIENTO DE IRRIGACION E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION EN EL CENTRO POBLADO DE MORAN LIRIO - HUALGAYOC 131375 1 225 975 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y PROMOCION DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA PROVINCIA DE CUTERVO 131377 140 000 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN LOS DISTRITOS DE CUTERVO Y SOCOTA EN LA PROVINCIA DE CUTERVO - REGION CAJAMARCA 131379 150 000 MEJORAMIENTO CANAL DE IRRIGACION MALCAS II ETAPA 131454 2 785 791 024 PECUARIO 400 000 PROYECTOS 400 000 CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPATICA EN LA REGION : CAJAMARCA, CAJABAMBA, SAN MARCOS, CELENDIN, SAN PABLO, SAN MIGUEL 045850 400 000 025 RIEGO 4 633 030 PROYECTOS 4 633 030 MEJORAMIENTO CANAL SALLIQUE 131380 1 645 594 IRRIGACION SAN PABLO - CANAL EL REJO 131451 2 987 436 11 PESCA 687 528 026 PESCA 587 528 ACTIVIDADES 587 528 ACUICULTURA 000005 77 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 510 528 027 ACUICULTURA 100 000 PROYECTOS 100 000 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TRUCHA Y ACUICULTURA EN LAS PROVINCIAS DE CELENDIN, HUALGAYOC, SAN PABLO, SAN 087365 100 000 MIGUEL, SAN MARCOS, CONTUMAZA, CHOTA, CUTERVO Y SANTA CRUZ 12 ENERGIA 119 986 232 006 GESTION 125 061 ACTIVIDADES 125 061

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 300 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 12 ENERGIA 119 986 232 006 GESTION 125 061 ACTIVIDADES 125 061 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 125 061 028 ENERGIA ELECTRICA 119 861 171 PROYECTOS 119 861 171 ELECTRIFICACION RURAL DEL DISTRITO DE SAN BERNARDINO 056338 2 973 975 131496 ELECTRICO RURAL JAEN II ETAPA SISTEMA 1 626 570 131500 ELECTRICO RURAL QUEROCOTO HUAMBOS II ETAPA SISTEMA 7 326 569 131501 ELECTRICO RURAL CUTERVO III ETAPA SISTEMA 13 399 787 131502 ELECTRICO RURAL JAEN III ETAPA SISTEMA 4 859 928 131503 ELECTRICO RURAL CUTERVO IV ETAPA SISTEMA 14 370 463 131504 ELECTRICO RURAL DE CAJABAMBA II ETAPA SISTEMA 6 231 860 131505 ELECTRICO RURAL CUTERVO II ETAPA SISTEMA 4 357 643 131506 ELECTRICO RURAL SAN MARCOS - II ETAPA SISTEMA 8 999 343 131507 ELECTRICO RURAL CELENDIN IV ETAPA SISTEMA 12 318 724 131508 ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA SISTEMA 1 368 117 PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SAN IGNACIO IV ETAPA 131510 3 593 327 131511 ELECTRICO RURAL CHILETE IV ETAPA SISTEMA 4 999 498 131512 ELECTRICO RURAL CAJAMARCA EJE ASUNCION - II ETAPA SISTEMA 9 349 309 131513 ELECTRICO RURAL CAJABAMBA III ETAPA SISTEMA 5 283 510 131514 ELECTRICO RURAL VILLA SANTA ROSA II ETAPA SISTEMA 766 173 131515 ELECTRICO RURAL SAN MARCOS III ETAPA SISTEMA 5 867 895 131516 ELECTRICO RURAL CAJAMARCA, EJE ASUNCION III ETAPA SISTEMA 4 129 893 131517 ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO II ETAPA SISTEMA 2 885 344 131539 ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO III ETAPA SISTEMA 5 153 243 13 MINERIA 35 500 030 MINERIA 35 500 ACTIVIDADES 35 500 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 35 500

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 301 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 14 INDUSTRIA 221 000 031 INDUSTRIA 221 000 ACTIVIDADES 21 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 21 000 PROYECTOS 200 000 064016 PROCALIDAD DE LA ARTESANIA EN LA REGION CAJAMARCA 200 000 15 TRANSPORTE 32 588 885 006 GESTION 3 924 123 ACTIVIDADES 3 924 123 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 924 123 033 TRANSPORTE TERRESTRE 28 664 762 ACTIVIDADES 2 005 907 000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 431 907 131299 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 1 574 000 PROYECTOS 26 658 855 022205 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE TRAMO LOS ARENALES - CHOROPAMPA 450 320 022507 MEJORAMIENTO CARRETERA HUASMIN - JEREZ - CRUCE SAN JOSE 147 472 022509 MEJORAMIENTO CARRETERA LA LAGUNA-SAN JUAN DE DIOS-PAN DE AZUCAR 706 290 022788 DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION 5 850 000 027920 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRINIDAD PAMPA LARGA 800 000 031158 CONSTRUCCION CARRETERA SHIRAC - CAÑAPATA - CARUILLO 1 563 452 031575 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALABOZO COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS 600 000 046497 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO CHILETE - CONTUMAZA - EMP. R103 (PUENTE OCHAPE) 4 000 000 078365 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1NG (SAN PABLO) EMP. CA-102 (SAN MIGUEL DE PALLAQUES) 3 000 000 131376 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-3N (BAMBAMARCA) - ATOSHAICO - RAMOSCUCHO - LA LIBERTAD DE PALLAN - EMP. PE 8B (CELENDIN) 1 400 000 131382 CONSTRUCCION PUENTE CHAMAYA III 4 278 794 131453 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE VENTANILLAS 880 645 131521 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN LUIS DE LUCMA - LA RAMADA - CHIMBAN 2 981 882 17 MEDIO AMBIENTE 1 249 713 039 MEDIO AMBIENTE 1 249 713

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 302 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 17 MEDIO AMBIENTE 1 249 713 039 MEDIO AMBIENTE 1 249 713 PROYECTOS 1 249 713 COMPENSACION EQUITATIVA POR SERVICIOS AMBIENTALES HIDROLOGICOS EN LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL JEQUETEPEQUE 045641 300 000 REFORESTACION EN LAS CABECERAS DE CUENCA DEL CORREDOR ECONOMICO CRISNEJAS 061991 949 713 18 SANEAMIENTO 117 244 998 040 SANEAMIENTO 117 244 998 PROYECTOS 117 244 998 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA CIUDAD DE 054264 500 000 SAN IGNACIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE 131464 13 897 589 BAMBAMARCA, HUALGAYOC MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA 131465 11 346 276 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS 131466 5 848 964 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN PABLO 131487 3 358 394 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUMAZA 131488 3 204 654 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 131489 3 718 564 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDIN 131490 15 544 629 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA 131491 16 776 540 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO 131493 10 586 269 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JAEN 131494 32 463 119 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 314 551 041 DESARROLLO URBANO 314 551 ACTIVIDADES 314 551 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 018138 314 551 20 SALUD 107 605 570 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 2 680 466 ACTIVIDADES 2 680 466 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 061978 2 680 466 006 GESTION 18 753 368 ACTIVIDADES 18 753 368

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 303 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 107 605 570 006 GESTION 18 753 368 ACTIVIDADES 18 753 368 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 14 926 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 18 738 442 040 SANEAMIENTO 1 666 137 PROYECTOS 1 666 137 045829 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL DE MONITOREO DEL AGUA 1 666 137 043 SALUD COLECTIVA 9 498 266 ACTIVIDADES 8 231 415 000158 CONTROL SANITARIO 520 591 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 74 542 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 974 724 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 3 245 813 002469 PROMOCION DE LA SALUD 216 000 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 1 252 320 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 741 394 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 771 499 061898 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 54 917 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 199 235 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 167 210 063753 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 13 170 PROYECTOS 1 266 851 087950 DISMINUCION DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL CON ENFASIS EN EL INCREMENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION 350 000 CAJAMARCA 088276 DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL CON ENFASIS EN EL INCREMENTO DEL ACCESO DE LAS GESTANTES, MADRES LACTANTES Y 350 000 NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION CAJAMARCA 131457 MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONALES Y 566 851 RECUPERATIVOS EN EL PUESTO DE SALUD MALAT DE LA MICRORED JOSE SABOGAL, RED SAN MARCOS, DISTRITO JOSE SABOGAL, DEPARTAMENTO DE CAJA 044 SALUD INDIVIDUAL 75 007 333 ACTIVIDADES 67 007 333

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 304 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 107 605 570 044 SALUD INDIVIDUAL 75 007 333 ACTIVIDADES 67 007 333 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 2 154 868 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 000469 5 846 057 SERVICIOS GENERALES 000471 2 401 250 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 216 228 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 18 189 464 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 6 146 795 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 653 805 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 10 418 688 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 10 389 905 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 1 984 522 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 5 619 777 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 735 561 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 2 250 413 PROYECTOS 8 000 000 REDIMENSIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAJAMARCA 031790 5 000 000 056039 ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTILES EN EL C.S. HUABAL, P.S. EL HUACO Y P.S. SAN FRANCISCO, RED MEJOR 1 000 000 JAEN, DIRESA CAJAMARCA AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LA PACCHA 131373 500 000 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO-INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: C.S. CORTEGANA, 131458 1 500 000 P.S. ANDAMACHAY Y P.S. VILLANUEVA DEL DISTRITO DE CORTEGANA, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 21 CULTURA Y DEPORTE 100 000 045 CULTURA 100 000 PROYECTOS 100 000 PROMOCION ARTISTICO CULTURAL REGIONAL 046396 100 000 22 EDUCACION 436 675 992 006 GESTION 13 528 903 ACTIVIDADES 13 528 903 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 13 528 903

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 305 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 436 675 992 047 EDUCACION BASICA 399 179 540 ACTIVIDADES 387 636 973 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 1 975 665 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 000188 685 067 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 1 309 045 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 215 880 384 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 3 830 525 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 116 487 894 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 23 196 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 5 105 353 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 42 275 844 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 061968 32 000 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 061976 32 000 PROYECTOS 11 542 567 REPOSICION INFRAESTRUCTURA 04 AULAS Y SSHH. CE. Nº 16092 DOS DE MAYO - CHUNCHUCA 022995 140 000 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E. PRIMARIA N° 11187 CHAMBAC-SANTA CRUZ 031069 330 000 CONSTRUCCION I.E. Nº 10489 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CHADIN 031258 400 000 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO I.E. INICIAL N° 495 PASITOS DE SABER-CHOTA 031305 359 688 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA I.E. N° 16478 PEDRO RUIZ GALLO - LA LIMA 031837 376 465 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA DEL CE Nº 16188 PAKAMUROS - PUENTECILLOS 031842 500 000 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E. Nº 16873 DE CHINCHIQUILLA - SAN IGNACIO 031846 363 351 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA C.E.P.S. N° 16647 HUMBERTO ALDAZ - CALABOZO 044471 332 300 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVA 046348 5 000 000 058456 DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEJORA 500 000 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 82692 - LUCMACUCHO - BAMBAMARCA 061995 400 000 RECONSTRUCCION, AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. Nº 16515 JOSE ABELARDO QUIÑONES - CHIMARA, DISTRITO DE NAMBALLE - SAN 062267 78 620 IGNACIO - CAJAMARCA 131372 CONSTRUCCION I.E. EZEQUIEL SANCHEZ GUERRERO - HUAMBOS 400 000 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES -LA PUCARA-TACABAMBA 131404 409 995

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 306 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 436 675 992 047 EDUCACION BASICA 399 179 540 PROYECTOS 11 542 567 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 82340 - LLUCHUBAMBA - SITACOCHA - CAJABAMBA 131455 800 000 RECONSTRUCCION TALLERES I.E. COMANDANTE LEONCIO MARTINEZ VEREAU - CAJABAMBA 131456 800 000 CONSTRUCCION I.E.P. RAMOSCUCHO 131459 352 148 048 EDUCACION SUPERIOR 20 853 240 ACTIVIDADES 20 853 240 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 4 523 692 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 000200 538 639 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 7 344 758 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 8 446 151 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 3 114 309 ACTIVIDADES 3 114 309 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 3 114 309 23 PROTECCION SOCIAL 678 590 051 ASISTENCIA SOCIAL 678 590 ACTIVIDADES 678 590 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 678 590 24 PREVISION SOCIAL 67 198 289 052 PREVISION SOCIAL 67 198 289 ACTIVIDADES 67 198 289 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 67 198 289 25 DEUDA PUBLICA 865 067 053 DEUDA PUBLICA 865 067 ACTIVIDADES 865 067 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA 000011 865 067 TOTAL PLIEGO : 931 146 558 5 GASTOS CORRIENTES 612 362 972

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 307 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 5 GASTOS CORRIENTES 612 362 972 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 472 137 530 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 67 276 022 3 BIENES Y SERVICIOS 67 263 567 5 OTROS GASTOS 5 685 853 6 GASTOS DE CAPITAL 317 918 519 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8 911 218 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 309 007 301 7 SERVICIO DE LA DEUDA 865 067 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 865 067 TOTAL PLIEGO : 931 146 558

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 308 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 42 000 468 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 9 515 787 ACTIVIDADES 2 942 321 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 2 942 321 PROYECTOS 6 573 466 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO 060172 6 573 466 006 GESTION 31 984 747 ACTIVIDADES 14 264 364 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 5 220 306 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 26 591 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 8 601 202 SUPERVISION Y CONTROL 000485 416 265 PROYECTOS 17 720 383 000270 DE PROYECTOS GESTION 12 720 383 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 5 000 000 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 388 908 ACTIVIDADES 388 908 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 388 908 018 SEGURIDAD JURIDICA 111 026 ACTIVIDADES 111 026 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 111 026 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 151 990 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 151 990 ACTIVIDADES 151 990 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 151 990 07 TRABAJO 1 664 577 020 TRABAJO 1 664 577 ACTIVIDADES 1 664 577 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 1 266 147 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 398 430 08 COMERCIO 702 072

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 309 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 08 COMERCIO 702 072 021 COMERCIO 702 072 ACTIVIDADES 702 072 PROMOCION DEL COMERCIO 000705 702 072 09 TURISMO 10 966 703 022 TURISMO 10 966 703 ACTIVIDADES 2 369 437 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 771 261 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 1 598 176 PROYECTOS 8 597 266 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 017492 7 513 365 DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA 040868 481 530 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE ANCAHUASI Y ZURITE -DE LA 091257 602 371 PROVINCIA DE ANTA 10 AGROPECUARIA 50 372 452 006 GESTION 4 341 064 ACTIVIDADES 4 341 064 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 4 341 064 023 AGRARIO 8 221 932 ACTIVIDADES 1 614 504 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 634 763 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 979 741 PROYECTOS 6 607 428 031114 AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAÑAS APOYO 5 207 770 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 045877 1 399 658 DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CANAS, PARURO Y CUSCO 024 PECUARIO 1 664 299 PROYECTOS 1 664 299 031112 A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REGION CUSCO APOYO 1 664 299 025 RIEGO 34 370 786 PROYECTOS 34 370 786

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 310 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 50 372 452 025 RIEGO 34 370 786 PROYECTOS 34 370 786 000270 DE PROYECTOS GESTION 5 430 000 IRRIGACION APANTA 018052 335 483 IRRIGACION SAMBOR 018058 1 449 628 018059 HUACHIBAMBA RIEGO 67 339 IRRIGACION SANTO TOMAS 022455 2 820 664 IRRIGACION AGUILAYOC 031506 6 291 494 IRRIGACION CAÑON DE APURIMAC 031508 6 065 883 IRRIGACION PACCHANTA 043476 28 770 IRRIGACION CCUCHUHUASI 046090 4 065 284 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 046091 5 408 303 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA 055213 437 938 IRRIGACION CCORCA 057697 1 500 000 CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO 057698 470 000 039 MEDIO AMBIENTE 1 774 371 PROYECTOS 1 774 371 000270 DE PROYECTOS GESTION 1 774 371 11 PESCA 1 748 264 026 PESCA 372 689 ACTIVIDADES 372 689 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 372 689 027 ACUICULTURA 1 375 575 ACTIVIDADES 622 488 ACUICULTURA 000005 622 488 PROYECTOS 753 087 REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION CUSCO CON OVAS EMBRIONADAS DE PEJERREY 064323 753 087 12 ENERGIA 2 014 775 028 ENERGIA ELECTRICA 2 014 775

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 311 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 12 ENERGIA 2 014 775 028 ENERGIA ELECTRICA 2 014 775 PROYECTOS 2 014 775 AMPLIACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA MONTAÑESA DE 345 A 995 KW DE POTENCIA 077938 2 014 775 13 MINERIA 534 424 030 MINERIA 534 424 ACTIVIDADES 534 424 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 208 285 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 000411 326 139 14 INDUSTRIA 1 198 174 031 INDUSTRIA 1 198 174 ACTIVIDADES 117 253 PROMOCION INDUSTRIAL 000404 117 253 PROYECTOS 1 080 921 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCO 031136 283 633 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA REGION CUSCO 060000 797 288 15 TRANSPORTE 14 758 032 006 GESTION 3 873 004 ACTIVIDADES 3 873 004 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 873 004 033 TRANSPORTE TERRESTRE 10 885 028 ACTIVIDADES 7 855 013 CONSERVACION DE CARRETERAS 000111 7 685 427 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 000321 13 956 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 015179 155 630 PROYECTOS 3 030 015 022788 DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION 1 030 015 REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO(77.10 KM.) 031800 1 000 000 MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA 091744 1 000 000 16 COMUNICACIONES 60 281 038 TELECOMUNICACIONES 60 281

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 312 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 16 COMUNICACIONES 60 281 038 TELECOMUNICACIONES 60 281 ACTIVIDADES 60 281 000470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 60 281 17 MEDIO AMBIENTE 5 950 147 039 MEDIO AMBIENTE 5 950 147 PROYECTOS 5 950 147 031346 EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA CUENCA DEL 620 000 VILCANOTA 031451 SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS CUENCAS DE MAPACHO Y YANATILE GESTION 552 606 059015 FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA CUENCA DEL RIO VILCANOTA, REGION CUSCO 2 031 286 130762 Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - MANEJO 2 746 255 CALCA 18 SANEAMIENTO 5 622 050 040 SANEAMIENTO 5 622 050 ACTIVIDADES 253 449 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 253 449 PROYECTOS 5 368 601 130336 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHILCANI, DISTRITO DE MOSOC LLACTA, 140 878 PROVINCIA DE CANAS - CUSCO 130337 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CC DE YUNGAQUI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 284 867 130567 INTERVENCION INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE INCACONA SECTOR CHIHUACURPAY 79 831 130569 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE HUATACALLA - PARURO 170 538 130570 CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA C.C. COYANI DISTRITO DE OMACAHA - PARURO 70 574 130681 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DOMICILIARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO 102 795 COMUNIDAD DE CAHUATURA - PILLPINTO 130682 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ROCCO, DISTRITO DE HUANOQUITE - 188 484 PARURO - CUSCO 130683 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CCOLLANA-MARAS 87 296 130693 MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL SECTOR DE SUNCHUMARCA DE LA COMUNIDAD DE URINSAYA PARCOTICA- 154 724 CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO 130694 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE HURINSAYA LAYO, ANEXO ALTO PILLONE, SECTOR 153 558 CASSIROMA HUAÑAPAMPA CAYARAYOC VALLECITO CHILCO, DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 313 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 18 SANEAMIENTO 5 622 050 040 SANEAMIENTO 5 622 050 PROYECTOS 5 368 601 130763 CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS DE LA C.C. DE LLANCHU, DISTRITO DE CALCA, 128 851 PROVINCIA DE CALCA - CUSCO 130764 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO 161 040 DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE PAULLO, DISTRITO DE COYA, PROVINCIA 130765 53 263 DE CALCA - CUSCO AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE QUILLHUAY, DISTRITO DE COYA, 130766 52 959 PROVINCIA DE CALCA - CUSCO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ARENAL SECTOR DE COCHAPAMPA Y 130767 152 015 SAN ANTONIO DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C DE COLCA EN LOS SECTORES DE SAIRICHACA Y 130768 86 818 MIRAFLORES - DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, CUSCO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C. 130769 134 363 CHUCCHUCALLA, DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUECHA QUECHA-DISTRITO DE YANAOCA, 130770 102 791 PROVINCIA DE CANAS - CUSCO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN QUILLIHUARA-CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO 130771 132 879 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA CC. CONDE VILUYO, 130772 272 256 DISTRITO LANGUI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA CC DE TAYPITUNGA SECTOR DE CHACHACOMANI-DISTRITO DE 130773 172 625 LAYO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ROCONI SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - 130774 61 811 CUSCO 130775 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE IRUBAMBA MACHACOYO-SAN PABLO, 96 321 PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO 130776 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PICHURA, PROVINCIA DE CANCHIS 54 939 - CUSCO 130777 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. DE HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 41 249 130778 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DIAMETRO PEQUEÑO SUNCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 134 429 130779 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SECTOR DE CCALANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO - 134 657 DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 130780 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE 03 SUBSISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES ACCOITO, QUINSANIA Y 125 574 CHALANSILLO-QUIÑORA DE LA C.C DE PUMALLACTA - QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 130781 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HATUMPAMPA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA 176 608

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 314 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 18 SANEAMIENTO 5 622 050 040 SANEAMIENTO 5 622 050 PROYECTOS 5 368 601 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE EXCRETAS VERSALLES 130782 166 616 BAJA - ANDIHUELA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL CUQUIMOCCO EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA - LA 130783 177 393 CONVENCION - CUSCO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PACOR MOJON Y ANEXO DE VILCABAMBA 130784 179 387 DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BASICO CC QUISICANCHA DISTRITO HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO 130785 147 915 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE UMANA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO 130786 176 245 AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR DE QUEROCHIMPA DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE 130787 106 627 QUISPICANCHI - CUSCO MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PATABAMBA OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - 130834 87 627 CUSCO MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR ATALAYA DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO 131065 97 703 MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION, DISTRITO DE KOSÑIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO 131066 72 839 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE HUACAHUASI, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO 131067 159 947 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PATAQUEHUAR, SECTORES MANCORA, 131068 150 916 UNION Y HUAMAN-QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE JUNUCUCHO - DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA 131069 53 211 DE CANCHIS - CUSCO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE MOSCCO 131070 83 182 CCOCHANI SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 170 535 041 DESARROLLO URBANO 170 535 ACTIVIDADES 170 535 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 54 470 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 018138 116 065 20 SALUD 197 309 135 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 1 247 080 ACTIVIDADES 1 247 080 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA 043486 92 654 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 579 696

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 315 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 197 309 135 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 1 247 080 ACTIVIDADES 1 247 080 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 163 761 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 410 969 006 GESTION 18 489 503 ACTIVIDADES 18 489 503 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 898 027 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 922 939 000259 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 2 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 14 538 707 000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 890 621 000485 SUPERVISION Y CONTROL 931 363 015499 DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS 48 556 061818 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 257 290 043 SALUD COLECTIVA 14 169 409 ACTIVIDADES 14 169 409 000158 CONTROL SANITARIO 743 117 000259 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 490 368 000565 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA 255 492 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 4 209 411 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 6 291 435 002469 PROMOCION DE LA SALUD 587 084 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 215 432 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 473 839 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 816 306 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 85 925 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 1 000 044 SALUD INDIVIDUAL 161 325 312 ACTIVIDADES 73 469 212

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 316 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 197 309 135 044 SALUD INDIVIDUAL 161 325 312 ACTIVIDADES 73 469 212 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 2 773 497 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 000328 908 854 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 000469 6 765 627 SERVICIOS GENERALES 000471 5 998 682 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 2 332 872 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 19 387 163 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 16 444 703 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 586 677 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 3 856 849 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 7 121 105 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 1 347 128 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 2 720 679 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 196 153 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 2 827 268 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 130511 201 955 PROYECTOS 87 856 100 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO DE SICUANI, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO 040245 2 477 176 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED YAURISQUE, RED CUSCO SUR 056391 632 579 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE YANAOCA-CABECERA DE LA MICRORED, PROVINCIA DE 078461 2 080 206 CANAS - CUSCO MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD CALCA MICRORED CALCA, RED CUSCO NORTE, DISTRITO DE 084493 3 315 719 CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO 130735 79 350 420 051 ASISTENCIA SOCIAL 2 077 831 ACTIVIDADES 2 077 831 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 438 712 PROMOCION DE LA MUJER 000398 531 793 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 958 878

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 317 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 197 309 135 051 ASISTENCIA SOCIAL 2 077 831 ACTIVIDADES 2 077 831 000541 AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA APOYO 148 448 22 EDUCACION 361 348 104 006 GESTION 17 532 640 ACTIVIDADES 17 532 640 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 17 532 640 047 EDUCACION BASICA 284 734 320 ACTIVIDADES 276 523 450 000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 2 175 955 000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 3 330 161 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 138 403 359 000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 5 818 730 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 94 238 271 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 18 901 043098 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 3 889 033 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 28 633 040 061968 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 8 000 061976 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 8 000 PROYECTOS 8 210 870 045894 DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE GESTION PUBLICA DIRECTA DE LA 2 000 000 REGION CUSCO 056542 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA REVOLUCIONARIA SANTA ROSA. SAN SEBASTIAN - CUSCO 587 959 130964 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. Nº 50418 DE HUASAC, CAI CAY - PAUCARTAMBO - CUSCO 879 109 130965 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 56270 - DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO 1 210 718 131078 MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA REGION CUSCO 3 533 084 APRENDER HACIENDO 048 EDUCACION SUPERIOR 55 289 038 ACTIVIDADES 55 289 038 000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 4 746 011

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 318 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 361 348 104 048 EDUCACION SUPERIOR 55 289 038 ACTIVIDADES 55 289 038 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 4 655 288 PROGRAMAS DE EXTENSION 000394 54 936 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 45 832 803 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 3 792 106 ACTIVIDADES 3 792 106 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 3 792 106 23 PROTECCION SOCIAL 8 499 700 051 ASISTENCIA SOCIAL 8 499 700 ACTIVIDADES 1 132 162 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 940 874 PROTECCION SOCIAL 046405 191 288 PROYECTOS 7 367 538 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO 045796 3 000 000 FORTALECIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA REGION CUSCO 045965 37 118 MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN AMBITOS RURALES 063039 1 629 510 PRIORIZADOS DE LA REGION CUSCO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 0 Y 5 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO 090602 403 845 DE CCORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO MEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 090607 381 631 DEL CUSCO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL JUAN PABLO II - DEL DISTRITO DEL CUSCO - PROVINCIA DEL CUSCO - 130963 1 915 434 DEPARTAMENTO DEL CUSCO 24 PREVISION SOCIAL 98 602 200 052 PREVISION SOCIAL 98 602 200 ACTIVIDADES 98 602 200 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 98 602 200 TOTAL PLIEGO : 803 674 083 5 GASTOS CORRIENTES 555 528 976

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 319 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 5 GASTOS CORRIENTES 555 528 976 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 387 092 161 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 99 017 000 3 BIENES Y SERVICIOS 67 261 815 5 OTROS GASTOS 2 158 000 6 GASTOS DE CAPITAL 248 145 107 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 45 832 803 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 202 312 304 TOTAL PLIEGO : 803 674 083

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 320 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 52 735 929 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 33 060 721 ACTIVIDADES 6 709 400 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 224 000 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 1 297 607 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 5 187 793 PROYECTOS 26 351 321 000270 DE PROYECTOS GESTION 20 311 014 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 4 387 141 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 041683 1 653 166 006 GESTION 19 515 208 ACTIVIDADES 16 958 759 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 1 717 151 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 72 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 10 929 715 SUPERVISION Y CONTROL 000485 350 068 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 015573 60 000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 016088 2 532 218 MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASICO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL AREA RURAL DE LA REGION HUANCAVELICA 085912 1 297 607 PROYECTOS 2 556 449 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 78 207 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 089507 2 478 242 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 60 000 ACTIVIDADES 60 000 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 60 000 018 SEGURIDAD JURIDICA 100 000 ACTIVIDADES 100 000 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 100 000 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 540 000 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 540 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 321 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 540 000 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 540 000 ACTIVIDADES 540 000 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 60 000 015157 A EMERGENCIAS Y URGENCIAS APOYO 300 000 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 180 000 07 TRABAJO 238 349 020 TRABAJO 238 349 ACTIVIDADES 238 349 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 238 349 08 COMERCIO 36 000 021 COMERCIO 36 000 ACTIVIDADES 36 000 PROMOCION DEL COMERCIO 000705 36 000 09 TURISMO 60 000 022 TURISMO 60 000 ACTIVIDADES 60 000 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 60 000 10 AGROPECUARIA 16 815 518 006 GESTION 1 195 159 ACTIVIDADES 1 195 159 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 195 159 023 AGRARIO 4 147 156 ACTIVIDADES 2 644 913 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 2 644 913 PROYECTOS 1 502 243 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE PAPA NATIVA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 045957 127 630 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA AVENA EN GRANO, EN DISTRITOS DE MAYOR 131663 781 251 PRODUCCION DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPA Y TAYACAJA FORTALECIMIENTO A PRODUCTORES DE QUINUA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ANGARAES, CHURCAMPA Y TAYACAJA 131664 512 352 INSTALACION DE CAMPOS SEMILLEROS DE QUINUA, KIWICHA, TARWI, ARVEJA, HABA Y MAIZ AMILACEO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 131684 81 010

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 322 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 16 815 518 024 PECUARIO 1 247 902 PROYECTOS 1 247 902 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAVELICA - REGION 131665 440 496 HUANCAVELICA DESARROLLO DE LAS ALPACAS EN LAS PARTES ALTAS DEL PROYECTO CAMISEA - HUAYTARA 131666 807 406 025 RIEGO 8 543 064 PROYECTOS 8 543 064 CONSTRUCCION DE LA PRESA OCCSA Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO C. P. JOSE CARLOS MATIATEGUI, DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - 131667 1 490 135 HUANCAVELICA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COSME - LLACUA - ANTACALLA - COTAY - ANCO 131673 2 077 136 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATANMACCANA-CHILLHUAPAMPA-SAN MIGUEL DE CURIS-CORERACC 131677 3 952 831 CONSTRUCCION DE LA IRRIGACION SAN ISIDRO - CHONTA - MARCAS - HUARPA Y MOZOBAMBA DEL DISTRITO DE MARCAS PROVINCIA DE ACOBAMBA 131679 1 022 962 DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 039 MEDIO AMBIENTE 1 682 237 PROYECTOS 1 682 237 FORESTACION EN LA CUENCA DEL RIO GRANDE DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 131678 1 682 237 11 PESCA 1 619 703 027 ACUICULTURA 1 619 703 PROYECTOS 1 619 703 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA EN LA PRODUCCION INTENSIVA DE TRUCHAS EN LOS 078207 1 619 703 CENTROS PISCICOLAS A NIVEL ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 12 ENERGIA 48 000 028 ENERGIA ELECTRICA 48 000 ACTIVIDADES 48 000 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS 015901 48 000 13 MINERIA 138 748 030 MINERIA 138 748 ACTIVIDADES 138 748 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 000411 138 748 14 INDUSTRIA 444 848 031 INDUSTRIA 444 848 ACTIVIDADES 444 848

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 323 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 14 INDUSTRIA 444 848 031 INDUSTRIA 444 848 ACTIVIDADES 444 848 PROMOCION INDUSTRIAL 000404 444 848 15 TRANSPORTE 38 970 981 006 GESTION 1 713 386 ACTIVIDADES 1 713 386 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 713 386 033 TRANSPORTE TERRESTRE 37 257 595 ACTIVIDADES 4 178 558 CONSERVACION DE CARRETERAS 000111 2 450 282 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 000321 99 834 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 015179 53 942 CONSERVACION DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES 131688 1 574 500 PROYECTOS 33 079 037 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 015685 828 759 CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPA, PROVINCIA DE 131668 2 646 765 ACOBAMBA - HUANCAVELICA CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SAN ISIDRO ROBLE - PROVINCIA DE TAYACAJA 131671 4 150 726 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA-COLCABAMBA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - 131686 1 002 817 HUANCAVELICA CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE VISTA ALEGRE -PALCA -DISTRITO-SURCUBAMBA-PROVINCIA DE TAYACAJA-HUANCAVELICA 131814 2 143 027 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE CHOCORVOS-OTUTO-QUISHUARCCASA-ANDAYMARCA-PAMPAHUASI. 131815 5 943 718 CONSTRUCCION CARRETERA HUAYO-CURVA DE LA GUITARRA - LA COLPA (DANIEL HERNANDEZ) 131816 8 941 824 CONSTRUCCION CARRETERA CARHUAZ CASACANCHA 131817 3 392 853 INFRESTRUCTURA VIAL SECUNDARIA DE ARTICULACION EN EL AREA DE IPC - PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA 131818 4 028 548 16 COMUNICACIONES 60 000 005 INFORMACION PUBLICA 60 000 ACTIVIDADES 60 000 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 60 000 17 MEDIO AMBIENTE 4 984 987

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 324 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 17 MEDIO AMBIENTE 4 984 987 039 MEDIO AMBIENTE 4 984 987 PROYECTOS 4 984 987 039786 MEJORAMIENTO DEL HABITAT EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 2 802 922 043357 FORESTACION Y REFORESTACION EN LA ZONA INTERMEDIA MICROCUENCAS: SICRA Y OPAMAYO 926 321 046855 AMPLIACION DE LA SUPERFICIE FORESTAL EN AREAS RURALES DE 16 DISTRITOS, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 1 255 744 18 SANEAMIENTO 361 843 040 SANEAMIENTO 361 843 PROYECTOS 361 843 131748 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL DISTRITO DE HUAYTARA Y ANEXOS - CHUQUIMARAN Y 361 843 CHOCORVOS, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 181 347 041 DESARROLLO URBANO 181 347 ACTIVIDADES 181 347 018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 181 347 20 SALUD 50 144 493 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 916 825 ACTIVIDADES 916 825 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 39 731 017859 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 259 446 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 168 138 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 449 510 006 GESTION 13 034 145 ACTIVIDADES 13 034 145 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 12 996 885 000485 SUPERVISION Y CONTROL 37 260 043 SALUD COLECTIVA 5 478 330 ACTIVIDADES 5 478 330 000158 CONTROL SANITARIO 1 917 290 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 711 672 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 851 186

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 325 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 50 144 493 043 SALUD COLECTIVA 5 478 330 ACTIVIDADES 5 478 330 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 614 339 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 837 222 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 261 729 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 061897 33 665 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 061898 27 203 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 061969 153 496 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 061978 70 528 044 SALUD INDIVIDUAL 30 715 193 ACTIVIDADES 30 715 193 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 241 738 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 000328 583 663 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 000469 1 777 576 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 13 728 159 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 4 536 228 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 446 619 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 2 677 598 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 3 916 864 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 511 688 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 1 730 428 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 164 632 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 400 000 21 CULTURA Y DEPORTE 151 964 045 CULTURA 151 964 PROYECTOS 151 964 DESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO, HISTORICO, ARTISTICO DE AVENTURA Y ECO AGRARIO - ANGARAES 043351 151 964 22 EDUCACION 185 505 312 006 GESTION 11 507 947

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 326 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 185 505 312 006 GESTION 11 507 947 ACTIVIDADES 11 294 465 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 11 294 465 PROYECTOS 213 482 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS EN GESTION PEDAGOGICA EN EL MARCO DE UNA EDUCACION INTERCULTURAL 131687 213 482 BILINGUE Y PRODUCTIVA EN LA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 047 EDUCACION BASICA 165 914 699 ACTIVIDADES 156 797 352 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 405 201 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 239 691 DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 000188 73 295 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 570 197 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 77 699 601 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 1 186 491 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 55 349 404 EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA 000224 295 475 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 157 135 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 6 492 715 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 13 879 501 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 061968 334 969 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 061976 113 677 PROYECTOS 9 117 347 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. CATOLICO BILINGÜE ISOLINA CLOTET DE FERNANDINI - SANTA BARBARA, PROVINCIA DE 046266 1 939 129 HUANCAVELICA - HUANCAVELICA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONAS RURALES DE LA REGION HUANCAVELICA 078261 1 104 495 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE CARHUAPATA 088280 990 630 IMPLEMENTACION DE AREAS RECREATIVAS PARA LA POBLACION INFANTIL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DEPARTAMENTO DE 131669 3 285 648 HUANCAVELICA SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 36150 DE ACOBAMBA 131680 451 957 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR 131682 1 345 488 048 EDUCACION SUPERIOR 6 582 513

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 327 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 185 505 312 048 EDUCACION SUPERIOR 6 582 513 ACTIVIDADES 6 582 513 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 2 782 111 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 1 054 491 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 2 745 911 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 1 500 153 ACTIVIDADES 1 500 153 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 1 500 153 23 PROTECCION SOCIAL 982 554 051 ASISTENCIA SOCIAL 982 554 ACTIVIDADES 549 741 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 431 584 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION 029434 34 823 PROTECCION SOCIAL 046405 83 334 PROYECTOS 432 813 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES RURALES ALTO ANDINAS EN EXTREMA POBREZA DEL 131670 432 813 DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 24 PREVISION SOCIAL 16 950 716 052 PREVISION SOCIAL 16 950 716 ACTIVIDADES 16 950 716 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 16 950 716 TOTAL PLIEGO : 370 971 292 5 GASTOS CORRIENTES 274 946 734 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 198 757 262 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 17 111 916 3 BIENES Y SERVICIOS 58 264 556 5 OTROS GASTOS 813 000 6 GASTOS DE CAPITAL 96 024 558 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 745 911 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 93 278 647

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 328 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS TOTAL PLIEGO : 370 971 292

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 329 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 19 489 753 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 11 958 715 ACTIVIDADES 4 730 261 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 651 962 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 1 772 483 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 2 305 816 PROYECTOS 7 228 454 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 7 032 185 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OPI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO PARA DESARROLLAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS 091802 196 269 PIPS DURANTE LA FASE DE INVERSION 006 GESTION 7 165 898 ACTIVIDADES 7 165 898 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 1 888 594 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 131 471 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 4 802 031 SUPERVISION Y CONTROL 000485 343 802 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 207 885 ACTIVIDADES 207 885 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 207 885 018 SEGURIDAD JURIDICA 157 255 ACTIVIDADES 157 255 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 157 255 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 128 459 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 1 128 459 ACTIVIDADES 64 830 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 64 830 PROYECTOS 1 063 629 CONSTRUCCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO CARHUACOCHA (MARGEN IZQUIERDO) EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DE 131122 1 063 629 QUEROPALCA - LAURICOCHA - HUANUCO 07 TRABAJO 419 262 020 TRABAJO 419 262

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 330 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 07 TRABAJO 419 262 020 TRABAJO 419 262 ACTIVIDADES 419 262 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 419 262 08 COMERCIO 70 908 021 COMERCIO 70 908 ACTIVIDADES 70 908 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 63 558 PROMOCION DEL COMERCIO 000705 7 350 09 TURISMO 304 873 022 TURISMO 304 873 ACTIVIDADES 304 873 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 297 523 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 7 350 10 AGROPECUARIA 8 771 751 006 GESTION 1 383 180 ACTIVIDADES 1 383 180 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 383 180 023 AGRARIO 5 813 616 ACTIVIDADES 2 149 064 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 1 866 452 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 282 612 PROYECTOS 3 664 552 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE CEREALES EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO -PROVINCIA DE MARAÑON 039979 28 323 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA EL CULTIVO DEL DURAZNO, EN LAS PROVINCIAS DE HUANUCO Y PACHITEA; DEPARTAMENTO DE 062041 203 909 HUANUCO 063553 DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PLATANO EN LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y EL DISTRITO DE CHOLON DE LA PROVINCIA DE MEJORA 357 521 MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION MINARAGRA - SHUNQUI - PACHAS, DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO - HUANUCO 131147 3 074 799 024 PECUARIO 371 227 PROYECTOS 371 227

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 331 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 8 771 751 024 PECUARIO 371 227 PROYECTOS 371 227 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL MANEJO DE PASTOS CULTIVADOS EN LA PROVINCIA DE YAROWILCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO 062270 350 000 MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVES DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE CODO DEL POZUZO, PROVINCIA 092335 21 227 DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO 025 RIEGO 1 203 728 ACTIVIDADES 203 728 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 000008 203 728 PROYECTOS 1 000 000 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION CUNTOCOCHA EN LOS DISTRITOS DE CAYNA Y COLPAS, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 049976 1 000 000 11 PESCA 969 068 026 PESCA 932 596 ACTIVIDADES 757 933 ACUICULTURA 000005 601 086 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 156 847 PROYECTOS 174 663 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA EN LA PROVINCIA DE PUERTO INCA 062266 174 663 027 ACUICULTURA 36 472 PROYECTOS 36 472 FOMENTO Y PROMOCION DE LA CRIANZA DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE CARPA, DISTRITO DE TANTAMAYO - PROVINCIA DE HUAMALIES 062269 36 472 12 ENERGIA 2 364 542 006 GESTION 53 283 ACTIVIDADES 53 283 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 53 283 028 ENERGIA ELECTRICA 2 311 259 PROYECTOS 2 311 259 ELECTRIFICACION DE 30 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO 056628 1 193 313 ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE PARAISO, CASERIOS Y EL VALLE DE YANAJANCA 092037 1 117 946 13 MINERIA 114 100 030 MINERIA 114 100

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 332 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 13 MINERIA 114 100 030 MINERIA 114 100 ACTIVIDADES 114 100 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 108 400 000411 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 5 700 14 INDUSTRIA 1 401 564 031 INDUSTRIA 1 401 564 ACTIVIDADES 1 111 746 000404 PROMOCION INDUSTRIAL 1 111 746 PROYECTOS 289 818 060644 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS LACTEOS EN LA MICROCUENCA DEL 289 818 NUPE, LAURICOCHA Y VIZCARRA 15 TRANSPORTE 36 009 088 006 GESTION 1 135 481 ACTIVIDADES 1 135 481 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 135 481 033 TRANSPORTE TERRESTRE 34 873 607 ACTIVIDADES 2 971 711 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 912 909 000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 143 122 015179 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 341 180 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 574 500 PROYECTOS 31 901 896 019767 REHABILITACION DE LA CARRETERA POTACRANCHA - CAYRAN - QUIRCAN CHICO 1 470 407 022036 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO - MUÑA - RINCONADA - MONOPAMPA 1 636 666 022788 DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES GESTION 2 013 504 042847 CONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO- TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYO 2 260 658 042850 CONSTRUCCION C.V. RIO NEGRO PUENTE PIEDRA 263 917 042851 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SAN ANDRES - NUEVA AMERICA 1 074 061 057546 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MAYNAS - GORGOR - UTUTO (ISCAPAMPA) MARIAS, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANUCO 5 242 760 058320 AMPLIACION DEL PUENTE CARROZABLE DE TOMAYKICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO 535 208

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 333 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 15 TRANSPORTE 36 009 088 033 TRANSPORTE TERRESTRE 34 873 607 PROYECTOS 31 901 896 089241 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TANTAMAYO - CARPA 1 300 280 090895 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHAGLLA - CODO DEL POZUZO, TRAMO RUMICHACA - PUENTE RIO CHORROPAMPA 5 215 824 092036 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUEROPALCA - HUALLANCA; TRAMO: QUEROPALCA - CUNCUSH L=20+175 KM; EN EL DISTRITO 2 267 149 DE QUEROPALCA -LAURICOCHA 131151 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PUENTE ALTO SAN JUAN, LA COLORADA, JORGE CHAVEZ, JOSE CARLOS MARIATEGUI, JULIO C.TELLO Y ONCE 4 385 867 DE OCTUBRE, DISTRITO DE DANIEL ALOMIAS ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO 131280 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GONGAPATA - PAGCHA - KERO, EN LOS DIST DE MOLINO Y PANAO, DISTRITO DE MOLINO - 4 235 595 PACHITEA - HUANUCO 16 COMUNICACIONES 81 408 038 TELECOMUNICACIONES 81 408 ACTIVIDADES 81 408 000470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 81 408 17 MEDIO AMBIENTE 4 660 630 039 MEDIO AMBIENTE 4 660 630 PROYECTOS 4 660 630 031791 REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELOS Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE FORESTAL EN HERMILIO VALDIZAN 34 021 036176 INSTALACION DE PLANTONES CON FINES DE PROTECCION EN LOS DISTRITOS DE CAYNA Y COLPAS PERTENECIENTE A LA MICROCUENCA HUAMALI - 257 928 RONDONI, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 055552 FORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y MANEJO DE LA MICROCUENCA DEL NUPE Y LAURICOCHA 1 064 182 060634 FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DE MICROCUENCAS ANDINAS DE LA REGION HUANUCO 66 639 063315 REFORESTACION PARTICIPATIVA DE LA MICRO CUENCA ALTA DEL RIO MARAÑON EN EL DISTRITO DE ARANCAY PARA LA RECUPERACION DEL 629 143 POTENCIAL PRODUCTIVO DE LOS SUELOS 092122 RECUPERACION ARBOREA Y PROTECCION DE SUELOS MEDIANTE LA REFORESTACION EN ZONAS DEFORESTADAS DE LOS DISTRITOS DE PUERTO 2 608 717 INCA, YUYAPICHIS, HONORIA Y TOURNAVISTA PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION HUANUCO 18 SANEAMIENTO 3 722 842 040 SANEAMIENTO 3 722 842 PROYECTOS 3 722 842 057491 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE OBAS, DISTRITO DE OBAS - YAROWILCA - HUANUCO 1 092 271 057493 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO 2 097 706 070108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CANALIZACION DE LA QUEBRADA CUSHURO EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - 532 865 HUANUCO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 334 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 107 027 041 DESARROLLO URBANO 107 027 ACTIVIDADES 107 027 018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 107 027 20 SALUD 89 499 455 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 968 853 ACTIVIDADES 968 853 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 338 834 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 630 019 006 GESTION 11 697 932 ACTIVIDADES 11 697 932 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 11 460 876 021325 REPARACIONES PARA LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA TERRORISTA Y VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 237 056 043 SALUD COLECTIVA 2 474 521 ACTIVIDADES 2 474 521 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 95 829 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 1 242 585 002469 PROMOCION DE LA SALUD 53 000 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 56 318 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 447 296 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 380 663 130065 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 198 830 044 SALUD INDIVIDUAL 74 358 149 ACTIVIDADES 61 250 662 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 891 575 000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 220 030 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 2 457 207 000471 SERVICIOS GENERALES 2 852 004 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 1 199 004 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 33 911 817

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 335 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 89 499 455 044 SALUD INDIVIDUAL 74 358 149 ACTIVIDADES 61 250 662 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 901 445 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 466 490 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 3 732 174 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 5 444 954 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 1 547 184 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 1 415 770 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 92 205 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 5 118 803 PROYECTOS 13 107 487 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS ADECUADOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO-INFANTILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE JACAS 045054 2 253 292 GRANDE, CASCANGA, NUEVAS FLORES Y JIRCAN, DE LA MICRORED CHAVIN DE PARIARCA, DISA HUANUCO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS 045058 1 092 471 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LIBERTAD, PORVENIR, PAMPAS DEL CARMEN E ISHANCA DE LA MICRORED PUÑOS EN LA DIRESA HUANUCO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA LOGISTICO CENTRAL DE MEDICAMENTOS DE LA DIRESA HUANUCO 046030 1 436 026 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACION ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD CLAS CHAVINILLO - 046157 116 883 MICRORED YAROWILCA DE LA RED HUANUCO MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION MATERNO INFANTIL MAS POBRE A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONALES Y 046339 1 895 524 RECUPERATIVOS EN EL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL, LOS PUESTOS DE SALUD SAN FRANCISCO DE MOSCA, COCHACALLA, SANTO DOMINGO DE RONDOS MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS 046727 927 563 DE SALUD ISCOPAMPA, SECCHA, WARIWAYIN, WARACAYOC, PILCOCANCHA EN LA MICRORED RONDOS DE LA RED HUANUCO - DIRESA HUANUCO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS 056624 900 000 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD COLPA BAJA, PUESTO DE SALUD NAUYAN RONDOS, PUESTO DE SALUD COZO TINGO Y CENTRO DE SALUD LAS MORAS, MICRORED APA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO CLAS TANTAMAYO, DISTRITO DE TANTAMAYO - 059251 618 170 HUAMALIES - HUANUCO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: CLAS YARUMAYO Y 131156 1 659 410 TRES DE MAYO DE ANDAS CHICO, YACUS, PAMPAS - PROVINCIA DE HUANUCO - RED HUANUCO - DIRESA HUANUCO CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD PANAO - MICRORED 131158 208 148 PANAO - PACHITEA, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TINGO MARIA 131160 2 000 000 22 EDUCACION 207 442 555

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 336 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 207 442 555 006 GESTION 8 303 949 ACTIVIDADES 8 303 949 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 8 303 949 047 EDUCACION BASICA 189 857 576 ACTIVIDADES 182 528 841 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 579 253 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 1 958 550 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 97 264 573 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 3 705 383 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 50 121 945 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 55 353 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 9 205 973 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 18 046 261 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 061968 974 256 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 061976 617 294 PROYECTOS 7 328 735 IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA 046710 1 297 125 CONSTRUCCION COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 32403 DE JIRCAN, DISTRITO DE JIRCAN - HUAMALIES - HUANUCO 056621 1 255 077 CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DEL COLEGIO NACIONAL DE CHAVIN DE PARIARCA CHAVIN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - 056622 1 426 894 HUAMALIES - HUANUCO CONSTRUCCION DEL COLEGIO NACIONAL ULDARICO VIDAL SAN MARTIN DE LA LOCALIDAD DE ARANCAY, DISTRITO DE ARANCAY - HUAMALIES - 059253 2 219 255 HUANUCO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 238 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL 092035 340 287 CARMEN, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON PROMOVIENDO ESPACIOS DE PRACTICAS PRODUCTIVAS Y ESTIMULOS HUMANO FORMATIVOS PARA JOVENES ADOLESCENTES DEL NIVEL 092526 456 709 SECUNDARIO DE AREAS RURALES DE LA PROVINCIA DE PACHITEA 131161 CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 238 - 5 DE FRAYLE RUMI, DISTRITO DE SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑON 333 388 048 EDUCACION SUPERIOR 6 637 530 ACTIVIDADES 5 979 732 000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 3 353 214 000200 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 318 116

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 337 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 207 442 555 048 EDUCACION SUPERIOR 6 637 530 ACTIVIDADES 5 979 732 000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 2 230 983 018258 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 77 419 PROYECTOS 657 798 092332 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION HUANUCO 657 798 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 2 243 500 ACTIVIDADES 2 243 500 000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 2 243 500 050 ASISTENCIA EDUCATIVA 400 000 ACTIVIDADES 400 000 061202 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL EN ZONAS DEGRADAS POR CULTIVOS ILICITOS EN EL AMBITO DE DEVIDA - REGION SAN MARTIN 400 000 23 PROTECCION SOCIAL 2 015 778 051 ASISTENCIA SOCIAL 2 015 778 ACTIVIDADES 596 441 000219 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 273 151 046405 PROTECCION SOCIAL 91 798 130065 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 231 492 PROYECTOS 1 419 337 039762 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION HUANUCO 1 109 027 131290 IMPLEMENTACION MODULAR PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA POLITICA DE LA PROVINCIA 310 310 DE HUANUCO, LEONCIO PRADO Y AMBO 24 PREVISION SOCIAL 37 820 314 052 PREVISION SOCIAL 37 820 314 ACTIVIDADES 37 820 314 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 37 820 314 TOTAL PLIEGO : 416 393 377 5 GASTOS CORRIENTES 334 057 848 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 232 079 946

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 338 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 5 GASTOS CORRIENTES 334 057 848 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 37 832 058 3 BIENES Y SERVICIOS 59 787 542 5 OTROS GASTOS 4 358 302 6 GASTOS DE CAPITAL 82 335 529 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 77 419 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 81 358 110 7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 900 000 TOTAL PLIEGO : 416 393 377

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 339 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 16 345 385 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 6 483 045 ACTIVIDADES 5 683 045 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 816 030 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 2 000 000 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 2 867 015 PROYECTOS 800 000 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS PARA LA DEMARCACION TERRITORIAL DE LA REGION ICA 057958 800 000 006 GESTION 9 862 340 ACTIVIDADES 7 562 340 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 2 741 075 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 143 287 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 4 309 275 SUPERVISION Y CONTROL 000485 368 703 PROYECTOS 2 300 000 000270 DE PROYECTOS GESTION 2 300 000 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5 679 059 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 5 679 059 ACTIVIDADES 69 640 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 69 640 PROYECTOS 5 609 419 CONSTRUCCION DE POZAS DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA 031222 5 609 419 07 TRABAJO 2 196 596 020 TRABAJO 2 196 596 ACTIVIDADES 2 196 596 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 698 696 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 497 900 08 COMERCIO 37 392 021 COMERCIO 37 392 ACTIVIDADES 37 392

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 340 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 08 COMERCIO 37 392 021 COMERCIO 37 392 ACTIVIDADES 37 392 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 12 808 PROMOCION DEL COMERCIO 000705 24 584 09 TURISMO 417 028 022 TURISMO 417 028 ACTIVIDADES 417 028 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 244 088 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 172 940 10 AGROPECUARIA 19 142 040 006 GESTION 1 169 035 ACTIVIDADES 1 169 035 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 169 035 023 AGRARIO 2 032 902 ACTIVIDADES 2 032 902 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 127 732 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 1 905 170 025 RIEGO 15 940 103 PROYECTOS 15 940 103 OPERACION Y MANTENIMIENTO 000351 1 685 600 AFIANZAMIENTO HIDRICO EN LA CUENCA DEL RIO SECO 077929 10 829 330 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR SAN JAVIER, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA- 088212 725 368 REGION ICA CONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA - CHUYA DISTRITO DE CHAVIN 131244 2 699 805 11 PESCA 677 122 026 PESCA 677 122 ACTIVIDADES 677 122 ACUICULTURA 000005 268 640 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 408 482 13 MINERIA 344 358

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 341 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 13 MINERIA 344 358 030 MINERIA 344 358 ACTIVIDADES 344 358 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 344 358 14 INDUSTRIA 156 518 031 INDUSTRIA 156 518 ACTIVIDADES 156 518 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 148 612 PROMOCION INDUSTRIAL 000404 7 906 15 TRANSPORTE 30 081 565 006 GESTION 1 167 409 ACTIVIDADES 1 167 409 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 167 409 033 TRANSPORTE TERRESTRE 28 914 156 ACTIVIDADES 3 354 184 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 000321 273 312 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 018065 1 574 500 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 506 372 PROYECTOS 25 559 972 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. R1S CHINCHA - HUANCHOS - PALCA 046498 2 849 425 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS 057739 10 900 000 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA INTERDISTRITAL PUEBLO NUEVO - CHAVIN - HUAMANRICRA 058448 3 895 603 CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA 078063 4 090 488 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN UCUCHIMPANA KM 34 + 700 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE PALPA ICA 131246 1 924 898 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 23 + 700 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE PALPA ICA 131247 1 899 558 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 302 296 041 DESARROLLO URBANO 302 296 ACTIVIDADES 302 296 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 018138 302 296 20 SALUD 90 627 253 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 14 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 342 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 90 627 253 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 14 000 ACTIVIDADES 14 000 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 7 000 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 7 000 006 GESTION 19 414 301 ACTIVIDADES 19 414 301 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 701 292 000267 GESTION ADMINISTRATIVA 17 713 009 043 SALUD COLECTIVA 3 656 332 ACTIVIDADES 3 656 332 000158 CONTROL SANITARIO 90 807 000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 780 514 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 155 649 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 2 214 498 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 23 760 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 391 104 044 SALUD INDIVIDUAL 67 208 253 ACTIVIDADES 65 132 205 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 589 030 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 6 135 156 000471 SERVICIOS GENERALES 3 153 201 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 16 277 226 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 33 470 113 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 57 969 043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 780 870 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 31 691 043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 424 582 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 555 232 046104 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2 657 135

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 343 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 90 627 253 044 SALUD INDIVIDUAL 67 208 253 PROYECTOS 2 076 048 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DOS PALMAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO 131245 516 713 AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA 131248 1 559 335 051 ASISTENCIA SOCIAL 334 367 ACTIVIDADES 334 367 000541 AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA APOYO 272 367 PROMOCION DE LA SALUD 002469 62 000 22 EDUCACION 177 786 289 006 GESTION 12 531 952 ACTIVIDADES 12 531 952 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 12 531 952 047 EDUCACION BASICA 147 739 970 ACTIVIDADES 139 272 127 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 2 104 840 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 514 038 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 55 403 963 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 2 919 202 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 53 378 862 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 2 000 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 2 630 000 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 22 317 222 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 061968 2 000 PROYECTOS 8 467 843 RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NASCA - ICA 088211 3 000 000 CONSTRUCCION DE UN COLISEO DEPORTIVO Y UN GIMNASIO PARA EL DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN 131241 3 000 000 LUIS GONZAGA DE ICA EN LA CIUDAD DE ICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA I.E. 22552 CABEZA DE TORO, LATERAL 5 -DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO 131243 2 467 843 048 EDUCACION SUPERIOR 13 815 942 ACTIVIDADES 13 815 942

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 344 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 177 786 289 048 EDUCACION SUPERIOR 13 815 942 ACTIVIDADES 13 815 942 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 6 018 692 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 000200 883 100 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 2 652 848 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 4 261 302 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 3 698 425 ACTIVIDADES 3 698 425 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 3 698 425 23 PROTECCION SOCIAL 388 522 051 ASISTENCIA SOCIAL 388 522 ACTIVIDADES 388 522 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 298 670 PROTECCION SOCIAL 046405 89 852 24 PREVISION SOCIAL 86 867 000 052 PREVISION SOCIAL 86 867 000 ACTIVIDADES 86 867 000 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 86 867 000 TOTAL PLIEGO : 431 048 423 5 GASTOS CORRIENTES 364 208 085 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 234 924 968 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 86 444 000 3 BIENES Y SERVICIOS 40 664 117 5 OTROS GASTOS 2 175 000 6 GASTOS DE CAPITAL 66 840 338 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4 261 302 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 62 579 036 TOTAL PLIEGO : 431 048 423

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 345 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 11 352 064 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 2 447 460 ACTIVIDADES 2 447 460 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 632 521 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 1 814 939 006 GESTION 8 613 160 ACTIVIDADES 7 029 736 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 1 581 272 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 222 588 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 4 089 959 SUPERVISION Y CONTROL 000485 302 295 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 015573 529 150 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION 018007 304 472 PROYECTOS 1 583 424 EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL INTEGRAL EN AUTORIDADES Y COMITES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION JUNIN 027689 244 056 DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DE LA REGION JUNIN 078153 718 352 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPIOS DE LA REGION JUNIN 078221 621 016 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 172 456 ACTIVIDADES 172 456 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 172 456 018 SEGURIDAD JURIDICA 118 988 ACTIVIDADES 118 988 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 118 988 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2 195 274 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 2 195 274 ACTIVIDADES 195 274 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 195 274 PROYECTOS 2 000 000 016518 COYUNTURALES Y DE EMERGENCIA OBRAS 1 500 000 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES 022783 500 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 346 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 07 TRABAJO 1 020 145 020 TRABAJO 1 020 145 ACTIVIDADES 1 020 145 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 848 743 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 171 402 08 COMERCIO 109 575 021 COMERCIO 109 575 ACTIVIDADES 109 575 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 109 575 09 TURISMO 4 403 279 022 TURISMO 4 403 279 ACTIVIDADES 174 185 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 174 185 PROYECTOS 4 229 094 031761 EN VALOR Y PROMOCION DEL CORREDOR TURISTICO TARMA - SELVA CENTRAL EN LA REGION JUNIN PUESTA 221 094 090368 EN VALOR, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA ZONA MONUMENTAL DE LA CIUDAD DE JAUJA, PRIMERA CAPITAL HISTORICA DEL PERU- PUESTA 4 008 000 REGION JUNIN 10 AGROPECUARIA 13 226 566 006 GESTION 1 538 487 ACTIVIDADES 1 538 487 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 538 487 023 AGRARIO 10 001 051 ACTIVIDADES 3 247 900 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 000008 192 724 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 2 589 276 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 465 900 PROYECTOS 6 753 151 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN 078129 5 000 000 078521 PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO PILOTO 1 753 151 025 RIEGO 1 687 028 ACTIVIDADES 1 687 028

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 347 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 13 226 566 025 RIEGO 1 687 028 ACTIVIDADES 1 687 028 022470 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 1 687 028 11 PESCA 2 068 186 026 PESCA 2 039 786 ACTIVIDADES 2 039 786 000005 ACUICULTURA 1 584 487 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 455 299 027 ACUICULTURA 28 400 ACTIVIDADES 28 400 000273 IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE INVERSION 28 400 12 ENERGIA 7 769 559 028 ENERGIA ELECTRICA 7 745 559 ACTIVIDADES 36 000 015901 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE ELECTRICIDAD Y FUENTES ALTERNATIVAS 36 000 PROYECTOS 7 709 559 023362 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA SECTOR SUR OESTE - SAN RAMON DE PANGOA 236 323 029683 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA 236 323 131770 CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO 7 236 913 029 HIDROCARBUROS 24 000 ACTIVIDADES 24 000 015902 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS 24 000 13 MINERIA 434 668 030 MINERIA 434 668 ACTIVIDADES 202 668 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 102 668 000411 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 100 000 PROYECTOS 232 000 078526 PROGRAMA DE GENERACION DE INGRESOS PARA PEQUEÑOS Y ARTESANALES PRODUCTORES DE MARMOL (TRAVERTINOS), ORGANIZADOS EN UNA 232 000 RED Y ARTICULADOS EN UNA CADENA PRODUCTIVA- INSTITUTO REGIONAL DEL MARMOL DE JUNIN

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 348 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 14 INDUSTRIA 63 348 031 INDUSTRIA 63 348 ACTIVIDADES 63 348 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 56 348 PROMOCION INDUSTRIAL 000404 7 000 15 TRANSPORTE 19 156 207 006 GESTION 3 051 393 ACTIVIDADES 3 051 393 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 051 393 033 TRANSPORTE TERRESTRE 16 104 814 ACTIVIDADES 3 521 486 CONSERVACION DE CARRETERAS 000111 1 463 812 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 000321 362 614 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 015179 120 560 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 574 500 PROYECTOS 12 583 328 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA 029683 1 047 177 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE LOMA PAJONAL - CAYASH LONG 37+500 KM 030127 643 219 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL CHUPACA - SICAYA - VICSO - ACO - MITO, L = 22+044 KM - PROVINCIAS DE CHUPACA, HUANCAYO, CONCEPCION - 131769 9 892 932 JUNIN MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN 131773 1 000 000 16 COMUNICACIONES 218 414 038 TELECOMUNICACIONES 218 414 ACTIVIDADES 218 414 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 000470 218 414 17 MEDIO AMBIENTE 4 561 523 039 MEDIO AMBIENTE 4 561 523 ACTIVIDADES 279 067 CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 063753 279 067 PROYECTOS 4 282 456 REHABILITACION DE ECOSISTEMAS TROPICALES 026850 109 784

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 349 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 17 MEDIO AMBIENTE 4 561 523 039 MEDIO AMBIENTE 4 561 523 PROYECTOS 4 282 456 026851 RESTAURACION DE LA FLORA SILVESTRE EN LA RESERVA NACIONAL DE JUNIN Y ZONA DE INFLUENCIA 575 902 046455 REFORESTACION DE LA MICRO CUENCA DEL RIO SAN FERNANDO 385 826 061196 MEJORAMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CUNAS Y CANIPACO, REGION JUNIN 60 944 078187 FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE LA REGION JUNIN CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL 150 000 078582 REFORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO 3 000 000 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 316 753 041 DESARROLLO URBANO 316 753 ACTIVIDADES 316 753 018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 316 753 20 SALUD 150 856 188 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 632 872 ACTIVIDADES 632 872 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 301 332 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 331 540 006 GESTION 23 221 492 ACTIVIDADES 23 221 492 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 23 221 492 043 SALUD COLECTIVA 8 567 169 ACTIVIDADES 8 567 169 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 145 326 000158 CONTROL SANITARIO 472 196 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 783 657 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 325 192 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 5 803 768 002469 PROMOCION DE LA SALUD 97 888 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 99 103 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 426 553

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 350 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 150 856 188 043 SALUD COLECTIVA 8 567 169 ACTIVIDADES 8 567 169 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 372 189 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 061969 26 745 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 061978 14 552 044 SALUD INDIVIDUAL 118 203 163 ACTIVIDADES 96 231 474 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 2 559 380 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 000469 9 782 269 SERVICIOS GENERALES 000471 6 800 083 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 3 387 843 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 26 905 094 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 31 902 163 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 76 754 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 907 353 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 3 767 917 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 748 821 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 538 746 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 61 679 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 8 793 372 PROYECTOS 21 971 689 MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA, UCC, AMPLIACION DE UN MODULO DE ESPERA MATERNA, CONSULTORIOS 046218 3 507 763 EXTERNOS Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN 078254 IMPLEMENTACION DE CENTROS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, ESTIMULACION TEMPRANA, PRENATAL PARA NIÑOS, 6 000 000 NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS MADRES GESTANTES DE LAS ZONAS RURALES DE LA REGION JUNIN 088113 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO II DE LA REGION JUNIN 1 276 214 089963 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO 5 294 698 131097 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS DE 5 893 014 LAS MICROREDES PUERTO OCOPA Y COMAS DE LA DIRESA JUNIN 046 DEPORTES 231 492 ACTIVIDADES 231 492

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 351 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 150 856 188 046 DEPORTES 231 492 ACTIVIDADES 231 492 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 231 492 22 EDUCACION 332 313 849 006 GESTION 10 130 972 ACTIVIDADES 10 130 972 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 10 130 972 047 EDUCACION BASICA 298 259 962 ACTIVIDADES 294 928 517 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 2 374 080 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 1 101 513 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 143 542 024 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 4 160 110 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 114 984 371 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 3 546 513 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 25 219 906 PROYECTOS 3 331 445 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DIVINO NIÑO JESUS DE SATIPO 023727 3 000 000 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL FOCALIZADAS EN LA REGION JUNIN 026855 331 445 048 EDUCACION SUPERIOR 20 659 649 ACTIVIDADES 20 659 649 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 15 679 406 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 3 732 372 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 1 247 871 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 3 263 266 ACTIVIDADES 3 263 266 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 3 263 266 23 PROTECCION SOCIAL 2 074 907 051 ASISTENCIA SOCIAL 2 074 907 ACTIVIDADES 1 074 907

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 352 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 23 PROTECCION SOCIAL 2 074 907 051 ASISTENCIA SOCIAL 2 074 907 ACTIVIDADES 1 074 907 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 772 484 PROTECCION SOCIAL 046405 103 593 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 198 830 PROYECTOS 1 000 000 IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS SALUDABLES Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN DISTRITOS DE PRIMER Y SEGUNDO QUINTIL DE POBREZA DE 089666 1 000 000 LA REGION JUNIN 24 PREVISION SOCIAL 106 274 796 052 PREVISION SOCIAL 106 274 796 ACTIVIDADES 106 274 796 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 106 274 796 TOTAL PLIEGO : 658 415 301 5 GASTOS CORRIENTES 588 940 227 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 412 516 199 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 106 312 000 3 BIENES Y SERVICIOS 68 899 956 5 OTROS GASTOS 1 212 072 6 GASTOS DE CAPITAL 69 475 074 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 247 871 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 68 227 203 TOTAL PLIEGO : 658 415 301

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 353 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 38 460 414 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 724 729 ACTIVIDADES 724 729 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 724 729 006 GESTION 37 265 268 ACTIVIDADES 13 042 970 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 2 324 965 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 578 264 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 9 470 248 SUPERVISION Y CONTROL 000485 316 685 ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA 061818 352 808 PROYECTOS 24 222 298 000270 DE PROYECTOS GESTION 24 222 298 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 260 236 ACTIVIDADES 260 236 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 260 236 018 SEGURIDAD JURIDICA 210 181 ACTIVIDADES 210 181 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 210 181 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 365 219 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 365 219 ACTIVIDADES 365 219 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 365 219 07 TRABAJO 2 460 258 020 TRABAJO 2 460 258 ACTIVIDADES 2 460 258 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 2 460 258 09 TURISMO 574 095 022 TURISMO 574 095 ACTIVIDADES 574 095 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 574 095

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 354 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 56 384 363 006 GESTION 1 017 191 ACTIVIDADES 1 017 191 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 017 191 023 AGRARIO 4 465 523 ACTIVIDADES 4 465 523 000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 3 945 223 022830 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 520 300 024 PECUARIO 559 961 PROYECTOS 559 961 046259 MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE GANADO VACUNO LECHERO EN REGION LA LIBERTAD 559 961 025 RIEGO 50 341 688 PROYECTOS 50 341 688 000270 DE PROYECTOS GESTION 37 727 000 130957 MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS ALUMBRES EN EL CASERIO PACHACHACA DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD 2 500 000 130966 CONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACION HUACATINA CALAMARCA, HUASO, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD 6 000 000 130967 CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUARCAYOC - CHALLAS - LA VICTORIA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD 4 114 688 11 PESCA 1 239 870 026 PESCA 1 239 870 ACTIVIDADES 1 239 870 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 239 870 12 ENERGIA 916 083 028 ENERGIA ELECTRICA 916 083 ACTIVIDADES 374 948 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 374 948 PROYECTOS 541 135 092088 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 22.9 KV PUR PUR Y OTROS - DIST. Y PROV. VIRU - LA LIBERTAD 541 135 14 INDUSTRIA 574 899 031 INDUSTRIA 574 899 ACTIVIDADES 314 899 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 314 899

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 355 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 14 INDUSTRIA 574 899 031 INDUSTRIA 574 899 PROYECTOS 260 000 PROGRAMA DE APOYO Y FOMENTO A LA PEQUEÑA EMPRESA INDUSTRIAL - PROIND TRUJILLO 014723 260 000 15 TRANSPORTE 21 101 887 006 GESTION 4 432 909 ACTIVIDADES 4 432 909 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 4 432 909 033 TRANSPORTE TERRESTRE 16 668 978 ACTIVIDADES 3 330 500 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 000321 1 355 052 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE 015179 400 948 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 574 500 PROYECTOS 13 338 478 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL CRUCE CARRETERA INDUSTRIAL-CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO-LAREDO-TRUJILLO-REGION LA 088221 2 615 334 LIBERTAD REHABILITACION DE LA CARRETERA OTUZCO - USQUIL - HUARANCHAL 088684 8 498 775 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGALLPAMPA - SALPO, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD 131804 2 224 369 17 MEDIO AMBIENTE 640 000 039 MEDIO AMBIENTE 640 000 PROYECTOS 640 000 RECUPERACION DE SUELOS EN LA PARTE BAJA DEL VALLE DE MOCHE 046442 640 000 18 SANEAMIENTO 2 755 970 040 SANEAMIENTO 2 755 970 PROYECTOS 2 755 970 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PORTADA DE LA 130971 1 967 635 SIERRA, DISTRITO DE SAN JOSE - PACASMAYO - LA LIBERTAD CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOCALIDAD UNINGAMBAL, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD 130972 788 335 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 144 122 041 DESARROLLO URBANO 144 122 ACTIVIDADES 144 122

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 356 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 144 122 041 DESARROLLO URBANO 144 122 ACTIVIDADES 144 122 018138 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 144 122 20 SALUD 161 544 535 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 94 463 ACTIVIDADES 94 463 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 45 719 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 48 744 006 GESTION 19 566 081 ACTIVIDADES 19 566 081 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 740 241 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 18 719 554 000485 SUPERVISION Y CONTROL 106 286 043 SALUD COLECTIVA 8 353 918 ACTIVIDADES 8 353 918 000158 CONTROL SANITARIO 37 449 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 1 609 302 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 3 009 801 002469 PROMOCION DE LA SALUD 83 039 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 48 333 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 2 232 054 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 1 333 940 044 SALUD INDIVIDUAL 133 303 388 ACTIVIDADES 111 935 615 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 4 331 898 000256 FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 1 672 284 000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 800 000 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 14 642 062 000471 SERVICIOS GENERALES 6 081 991

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 357 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 161 544 535 044 SALUD INDIVIDUAL 133 303 388 ACTIVIDADES 111 935 615 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 3 243 931 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 23 644 785 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 31 689 920 000541 AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA APOYO 477 779 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 1 067 264 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 8 464 413 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 2 800 228 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 3 584 465 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 6 449 964 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 58 307 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 2 926 324 PROYECTOS 21 367 773 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 017751 485 823 TRUJILLO IMPLEMENTACION DEL MINI HOSPITAL RODANTE: CONSULTORIOS EXTERNOS Y SALA DE OPERACIONES EN LA LIBERTAD 026527 1 650 425 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD JULCAN- RED JULCAN DIRECCION DE SALUD LA LIBERTAD 055559 1 581 608 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD PATAZ, DISTRITO DE PATAZ, PROVINCIA DE PATAZ. LA LIBERTAD 057708 1 229 425 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA ESTRATEGIA SANITARIA DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL 063201 2 894 241 DOCENTE DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD PARIAMARCA-RED PATAZ-REGION LA LIBERTAD 078414 1 071 072 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL LAREDO-MICRORED LAREDO - RED TRUJILLO- LA 130973 4 730 221 LIBERTAD FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL EN EL HOSPITAL JERUSALEN NIVEL II-1 DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, 130974 5 787 281 REGION LA LIBERTAD MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES EN EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 130975 1 937 677 051 ASISTENCIA SOCIAL 226 685 ACTIVIDADES 226 685 000541 AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA APOYO 226 685 22 EDUCACION 388 534 709

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 358 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 388 534 709 006 GESTION 15 164 696 ACTIVIDADES 15 164 696 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 15 164 696 047 EDUCACION BASICA 338 555 835 ACTIVIDADES 312 474 154 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 2 966 571 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 737 887 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 148 590 373 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 4 163 210 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 119 390 793 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 3 545 556 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 33 079 764 PROYECTOS 26 081 681 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA EN OCHO CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE PATAZ 046140 2 211 856 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 253 - LA NORIA - DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO 059518 777 098 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN ILDEFONSO-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD 087743 1 959 459 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 210-NIVEL INICIAL-DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD 087744 981 057 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SANTO DOMINGO DE GUZMAN EN CHICAMA - LA LIBERTAD 087747 1 192 717 AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIO DE MENORES DE LA I.E. Nº 81014-PEDRO MERCEDES UREÑA-TRUJILLO- 088222 1 788 529 REGION LA LIBERTAD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81653-NUESTRA SEÑORA DE MONSERRAT-TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD 088226 683 547 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81024-MIGUEL GRAU SEMINARIO-DISTRITO DE SALAVERRY-PROVINCIA DE TRUJILLO 088227 2 266 296 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. Nº 1695 - NIVEL INICIAL - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE STGO. DE CHUCO - 088228 349 942 DPTO. LA LIBERTAD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 80074 MARIA CARIDAD AGÜERO DE ARRESE - PTE. VIRU - LA LIBERTAD 088335 5 600 187 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. Nº 80591 NIVEL PRIMARIA-PIJOBAMBA - DISTRITO DE SITABAMBA - PROVINCIA DE 130976 577 996 SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 80534-CIRO ALEGRIA BAZAN-INTILLACTA-HUASO-JULCAN-REGION LA LIBERTAD 130977 2 489 508 130978 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION I.E. SAN PEDRO DE SICCHAL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD 1 260 889 130979 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO I.S.T.P. HECTOR VASQUEZ JIMENEZ -DISTRITO DE CACHICADAN- 1 290 706 PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 359 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 388 534 709 047 EDUCACION BASICA 338 555 835 PROYECTOS 26 081 681 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANDRES RAZURI-SECUNDARIA SAN PEDRO DE LLOC, 130980 2 651 894 PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD 048 EDUCACION SUPERIOR 29 766 105 ACTIVIDADES 29 766 105 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 9 007 194 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 5 731 770 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 15 027 141 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 5 048 073 ACTIVIDADES 5 048 073 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 5 048 073 23 PROTECCION SOCIAL 3 463 038 051 ASISTENCIA SOCIAL 3 463 038 ACTIVIDADES 463 038 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 347 114 PROTECCION SOCIAL 046405 115 924 PROYECTOS 3 000 000 APOYO SOCIAL Y OBRAS DE EMERGENCIA 000051 3 000 000 24 PREVISION SOCIAL 147 592 628 052 PREVISION SOCIAL 147 592 628 ACTIVIDADES 147 592 628 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 147 592 628 TOTAL PLIEGO : 826 752 090 5 GASTOS CORRIENTES 666 047 419 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 437 266 291 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 148 132 000 3 BIENES Y SERVICIOS 75 442 078 5 OTROS GASTOS 5 207 050

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 360 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 6 GASTOS DE CAPITAL 160 704 671 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15 027 141 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 145 677 530 TOTAL PLIEGO : 826 752 090

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 361 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 22 529 955 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 3 388 764 ACTIVIDADES 3 388 764 000682 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 656 444 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 1 331 784 061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 1 400 536 006 GESTION 18 541 629 ACTIVIDADES 16 362 911 000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 1 731 102 000173 DEMARCACION TERRITORIAL 231 620 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 9 308 430 000485 SUPERVISION Y CONTROL 582 575 019161 CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE PLANTA 4 329 184 043803 MERCADO DEL PUEBLO 180 000 PROYECTOS 2 178 718 000270 DE PROYECTOS GESTION 1 000 000 078160 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 762 714 131237 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE CADENAS AGROPRODUCTIVAS Y TERRITORIOS 299 663 RURALES DE LAMBAYEQUE 131238 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA DIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANIA 116 341 PARA PROMOVER Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SECTOR EXPORTADOR EN LA REGION LAMBAYEQUE 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 400 445 ACTIVIDADES 400 445 000498 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 400 445 018 SEGURIDAD JURIDICA 199 117 ACTIVIDADES 199 117 000169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 199 117 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 921 430 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 1 921 430 ACTIVIDADES 284 988 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 173 548

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 362 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 921 430 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 1 921 430 ACTIVIDADES 284 988 SEGURIDAD Y PROTECCION A LA POBLACION 021465 35 000 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 76 440 PROYECTOS 1 636 442 CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE JOSE LEONARDO ORTIZ J.L.O, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 131236 1 636 442 07 TRABAJO 1 100 816 020 TRABAJO 1 100 816 ACTIVIDADES 1 100 816 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 448 948 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 651 868 08 COMERCIO 625 027 021 COMERCIO 625 027 ACTIVIDADES 625 027 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 433 607 PROMOCION DEL COMERCIO 000705 191 420 09 TURISMO 265 084 022 TURISMO 265 084 ACTIVIDADES 265 084 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 265 084 10 AGROPECUARIA 16 330 442 006 GESTION 3 867 772 ACTIVIDADES 3 867 772 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 867 772 023 AGRARIO 1 931 439 ACTIVIDADES 1 727 964 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 1 508 184 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 219 780 PROYECTOS 203 475

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 363 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 10 AGROPECUARIA 16 330 442 023 AGRARIO 1 931 439 PROYECTOS 203 475 DESARROLLO DE BIOHUERTOS FAMILIARES PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, FLORES Y PLANTAS AROMATICAS EN EL DISTRITO DE 131226 203 475 INKAWASI 025 RIEGO 10 531 231 PROYECTOS 10 531 231 000270 DE PROYECTOS GESTION 5 922 500 CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 022232 2 216 653 CONSTRUCCION DE 02 PARTIDORES Y 02 PUENTES EN SISTEMA DE RIEGO MONSEFU 131224 21 600 MEJORAMIENTO DEL CANAL SENCIE DISTRITO DE PITIPO 131225 2 370 478 11 PESCA 623 350 026 PESCA 623 350 ACTIVIDADES 523 580 ACUICULTURA 000005 109 838 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 255 708 PROMOCION PESQUERA 000406 158 034 PROYECTOS 99 770 131235 PILOTO Y PRODUCCION DEL CHORITO SEMIMYTILUS ALGOSUS EN LA ENSENADA DE CHERREPE DEL DISTRITO DE LAGUNAS - LAMBAYEQUE CULTIVO 99 770 12 ENERGIA 2 030 957 028 ENERGIA ELECTRICA 1 850 957 ACTIVIDADES 100 966 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 100 966 PROYECTOS 1 749 991 001706 TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO LINEA DE 1 100 000 GENERACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DOMICILIARIA EN EL CASERIO CALERA II - DISTRITO DE REQUE 077908 269 701 ELECTRIFICACION DEL SECTOR RAMA BALLENA - CASERIO CUSUPE- DISTRITO DE MONSEFU 131230 207 365 ELECTRIFICACION RURAL C.P. BEBEDERO - DISTRITO DE OYOTUN 131232 172 925 029 HIDROCARBUROS 180 000 ACTIVIDADES 180 000 PROMOCION Y NORMATIVIDAD DE HIDROCARBUROS 015902 180 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 364 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 13 MINERIA 44 440 030 MINERIA 44 440 ACTIVIDADES 44 440 000411 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 44 440 14 INDUSTRIA 247 411 031 INDUSTRIA 247 411 ACTIVIDADES 247 411 000404 PROMOCION INDUSTRIAL 247 411 15 TRANSPORTE 14 180 721 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 302 701 ACTIVIDADES 302 701 061977 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO 302 701 006 GESTION 2 095 659 ACTIVIDADES 2 095 659 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 2 095 659 033 TRANSPORTE TERRESTRE 11 114 899 ACTIVIDADES 2 843 554 000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 620 599 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 773 964 078165 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 160 913 130476 CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 226 430 130477 PROMOCION Y DIFUSION DE LA EDUCACION VIAL 61 648 PROYECTOS 8 271 345 031581 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO MOCUPE - LAGUNAS - DISTRITO DE LAGUNAS (KM. 0 + 000 - KM. 16 + 093 ) 1 121 900 046238 MEJORAMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES EN LOS CASERIOS: SAN PEDRO DE SASAPE, SAN ISIDRO, TRAPICHE DE BRONCE, LA IGLESIA Y 1 084 267 TORROMOTAL, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 131234 MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE Y ACCESOS, UBICADO SOBRE LA QUEBRADA PAY PAY EN LA RUTA Nº49 EMP. PE-04B (KM26 CARRETERA 3 414 372 MARGINAL DE LA SELVA)-CASERIO LA SUCCHA DEL DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 131344 REHABILITACION, CONSTRUCCION CARRETERA CIUDAD ETEN - MONSEFU, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2 650 806 036 TRANSPORTE URBANO 667 462 PROYECTOS 667 462

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 365 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 15 TRANSPORTE 14 180 721 036 TRANSPORTE URBANO 667 462 PROYECTOS 667 462 046210 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 07 DE ENERO, SAN JUAN, JOSE BALTA Y VICTORIA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 667 462 16 COMUNICACIONES 119 925 038 TELECOMUNICACIONES 119 925 ACTIVIDADES 119 925 000470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 119 925 17 MEDIO AMBIENTE 1 852 416 039 MEDIO AMBIENTE 1 852 416 ACTIVIDADES 169 352 000169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 169 352 PROYECTOS 1 683 064 078150 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, MOTUPE, SALAS, TUCUME, MORROPE Y 486 190 PITIPO, PARA MEJORAR LA GESTION DE LOS ECOSISTEMAS DEL BOSQUE SECO DE LA REGION LAMBAYEQUE 131228 REFORESTACION CON FINES DE MEJORA AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS ANDINAS DE LAMBAYEQUE 1 196 874 18 SANEAMIENTO 5 066 060 040 SANEAMIENTO 5 066 060 ACTIVIDADES 609 022 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 203 369 015031 ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL 215 653 130753 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 190 000 PROYECTOS 4 457 038 072921 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CALLE SANTA EMILIA, DISTRITO DE MONSEFU - 77 403 CHICLAYO - LAMBAYEQUE 131221 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE POZO ARTESANAL EN EL CASERIO SIETE TECHOS - DISTRITO 10 450 DE REQUE - PROVINCIA CHICLAYO - LAMBAYEQUE 131222 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS CAHUIDE Y EL MIRADOR - DISTRITO DE JAYANCA - 353 700 LAMBAYEQUE 131223 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 4 015 485 20 SALUD 123 412 595 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 583 040

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 366 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 123 412 595 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 583 040 ACTIVIDADES 583 040 061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 460 124 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 122 916 006 GESTION 13 315 841 ACTIVIDADES 13 315 841 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 106 500 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 13 209 341 043 SALUD COLECTIVA 8 016 048 ACTIVIDADES 8 016 048 000158 CONTROL SANITARIO 608 108 000259 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 176 768 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 443 910 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 1 011 690 002469 PROMOCION DE LA SALUD 270 496 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 881 820 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 1 582 991 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 1 593 141 061897 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 74 725 061898 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 198 097 061969 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL 942 810 130065 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 231 492 044 SALUD INDIVIDUAL 101 337 146 ACTIVIDADES 46 303 526 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2 374 248 000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 465 399 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 6 787 886 000471 SERVICIOS GENERALES 1 229 052 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 1 327 696

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 367 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 123 412 595 044 SALUD INDIVIDUAL 101 337 146 ACTIVIDADES 46 303 526 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 4 998 472 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 17 755 289 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 968 775 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 2 845 286 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 1 736 322 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 592 211 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 2 698 501 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 440 692 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 2 083 697 PROYECTOS 55 033 620 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE 044656 50 000 000 AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO - TIPO III-1 131218 5 033 620 051 ASISTENCIA SOCIAL 160 520 ACTIVIDADES 160 520 000541 AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA APOYO 160 520 21 CULTURA Y DEPORTE 135 100 045 CULTURA 135 100 PROYECTOS 135 100 RECONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO VILLA EL MILAGRO CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - 131219 135 100 CHICLAYO - LAMBAYEQUE 22 EDUCACION 213 852 300 006 GESTION 7 575 865 ACTIVIDADES 7 575 865 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 7 575 865 047 EDUCACION BASICA 192 749 521 ACTIVIDADES 191 404 825 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 1 967 331 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 804 367

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 368 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 213 852 300 047 EDUCACION BASICA 192 749 521 ACTIVIDADES 191 404 825 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 84 400 491 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 3 549 083 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 79 710 535 043096 EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES GESTION 58 246 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 2 201 006 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 18 622 296 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 061968 34 150 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 061976 57 320 PROYECTOS 1 344 696 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA - SECUNDARIA N° 10083 - JANQUE, 131217 835 311 DISTRITO DE INKAWASI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. Nº 317 PAPAYO DESAGUADERO - DISTRITO DE PITIPO- FERREÑAFE 131345 509 385 048 EDUCACION SUPERIOR 10 987 063 ACTIVIDADES 10 987 063 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 7 931 331 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 000200 665 201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 2 380 417 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 10 114 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 2 539 851 ACTIVIDADES 2 539 851 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 2 539 851 23 PROTECCION SOCIAL 1 149 465 051 ASISTENCIA SOCIAL 1 149 465 ACTIVIDADES 1 149 465 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 81 748 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 766 332 PROTECCION SOCIAL 046405 102 555 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 198 830

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 369 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 24 PREVISION SOCIAL 91 958 659 052 PREVISION SOCIAL 91 958 659 ACTIVIDADES 91 958 659 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 91 958 659 TOTAL PLIEGO : 497 446 153 5 GASTOS CORRIENTES 406 609 986 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 257 330 926 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 91 581 000 3 BIENES Y SERVICIOS 52 387 703 5 OTROS GASTOS 5 310 357 6 GASTOS DE CAPITAL 90 836 167 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 10 114 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 90 826 053 TOTAL PLIEGO : 497 446 153

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 370 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 50 665 898 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 3 374 984 ACTIVIDADES 3 374 984 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 1 860 432 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 1 514 552 006 GESTION 46 952 365 ACTIVIDADES 46 302 365 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 10 030 311 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 340 208 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 34 234 968 PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL 000414 830 000 SUPERVISION Y CONTROL 000485 499 588 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 015573 327 290 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 078231 40 000 PROYECTOS 650 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL OTAE PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CARRETERA 057145 650 000 IQUITOS - NAUTA 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 186 275 ACTIVIDADES 186 275 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 186 275 018 SEGURIDAD JURIDICA 152 274 ACTIVIDADES 152 274 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 152 274 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 621 382 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 621 382 ACTIVIDADES 621 382 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 621 382 07 TRABAJO 1 440 586 020 TRABAJO 1 440 586 ACTIVIDADES 1 440 586 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 440 586

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 371 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 08 COMERCIO 695 735 021 COMERCIO 695 735 ACTIVIDADES 695 735 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 695 735 09 TURISMO 810 000 022 TURISMO 810 000 ACTIVIDADES 810 000 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 000400 810 000 10 AGROPECUARIA 12 488 990 006 GESTION 1 714 577 ACTIVIDADES 1 714 577 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 714 577 023 AGRARIO 10 774 413 ACTIVIDADES 10 774 413 000037 AL AGRO APOYO 9 100 000 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 000204 1 195 189 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 022830 479 224 11 PESCA 4 971 867 026 PESCA 4 971 867 ACTIVIDADES 4 971 867 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 2 305 002 PROMOCION PESQUERA 000406 2 666 865 12 ENERGIA 27 215 945 028 ENERGIA ELECTRICA 27 215 945 PROYECTOS 27 215 945 078665 ELECTRICO RURAL CABALLOCOCHA II ETAPA SISTEMA 9 708 611 078667 ELECTRICO RURAL IQUITOS SUR I ETAPA SISTEMA 8 653 247 078670 ELECTRICO RURAL PEBAS SISTEMA 8 854 087 13 MINERIA 449 975 030 MINERIA 449 975 ACTIVIDADES 449 975

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 372 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 13 MINERIA 449 975 030 MINERIA 449 975 ACTIVIDADES 449 975 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 449 975 14 INDUSTRIA 600 000 031 INDUSTRIA 600 000 PROYECTOS 600 000 058696 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MICROEMPRESARIALES A JOVENES EN RIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO 600 000 15 TRANSPORTE 24 593 267 006 GESTION 1 590 435 ACTIVIDADES 1 590 435 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 590 435 033 TRANSPORTE TERRESTRE 12 936 165 ACTIVIDADES 4 016 165 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 510 680 000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 530 696 000682 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 50 000 018065 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 1 456 845 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 467 944 PROYECTOS 8 920 000 078039 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO - RECREO DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON 4 150 000 089823 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE - MOHENA CAÑO - CANTA GALLO, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - 4 770 000 LORETO 035 TRANSPORTE HIDROVIARIO 246 667 ACTIVIDADES 246 667 000157 CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES 246 667 036 TRANSPORTE URBANO 9 820 000 PROYECTOS 9 820 000 031559 MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACION VIAL DE LA CIUDAD DE REQUENA (ANILLO VIAL) 9 820 000 18 SANEAMIENTO 192 585 108 040 SANEAMIENTO 192 585 108

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 373 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 18 SANEAMIENTO 192 585 108 040 SANEAMIENTO 192 585 108 ACTIVIDADES 2 000 000 TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE IQUITOS 028027 2 000 000 PROYECTOS 190 585 108 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAUTA 022724 4 650 000 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA-YURIMAGUAS 061382 4 270 000 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA 078482 181 665 108 CIUDAD DE IQUITOS 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 455 710 041 DESARROLLO URBANO 455 710 ACTIVIDADES 455 710 PLANEAMIENTO TERRITORIAL 018138 455 710 20 SALUD 103 658 686 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 64 493 ACTIVIDADES 64 493 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 061978 64 493 006 GESTION 20 559 917 ACTIVIDADES 20 559 917 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 2 684 170 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 17 558 086 SUPERVISION Y CONTROL 000485 317 661 043 SALUD COLECTIVA 7 078 780 ACTIVIDADES 7 078 780 CONTROL SANITARIO 000158 700 342 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 1 167 513 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 000613 1 406 302 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 000625 2 366 337 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 88 284 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 238 757 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS 061897 912 415

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 374 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 103 658 686 043 SALUD COLECTIVA 7 078 780 ACTIVIDADES 7 078 780 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 198 830 044 SALUD INDIVIDUAL 75 905 966 ACTIVIDADES 71 914 634 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 1 271 859 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 000328 2 322 483 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 000469 16 011 880 SERVICIOS GENERALES 000471 2 840 020 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 2 065 520 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 13 374 147 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 000540 17 698 066 000765 INTEGRAL DE SALUD SEGURO 179 544 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 015695 1 217 157 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 308 553 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 1 657 523 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 8 916 093 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 929 473 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 978 693 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 2 143 623 PROYECTOS 3 991 332 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, 131072 3 991 332 DEPARTAMENTO DE LORETO 051 ASISTENCIA SOCIAL 49 530 ACTIVIDADES 49 530 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 31 330 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 000625 18 200 21 CULTURA Y DEPORTE 84 000 045 CULTURA 34 000 ACTIVIDADES 34 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 375 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 21 CULTURA Y DEPORTE 84 000 045 CULTURA 34 000 ACTIVIDADES 34 000 000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 34 000 046 DEPORTES 50 000 ACTIVIDADES 50 000 000176 DEPORTE FUNDAMENTAL 50 000 22 EDUCACION 332 652 190 006 GESTION 14 843 053 ACTIVIDADES 14 843 053 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 14 843 053 047 EDUCACION BASICA 297 214 927 ACTIVIDADES 284 050 485 000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 2 241 526 000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 1 434 041 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 132 396 856 000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 9 058 566 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 90 491 476 015696 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA 265 575 043098 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 4 142 725 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 44 019 720 PROYECTOS 13 164 442 063664 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL BONIFACIO ALVARADO PAREDES - YURIMAGUAS 1 100 000 078410 MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA REGULAR CON MOBILIARIO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS 4 240 000 131073 CONSTRUCCION CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 9 DE OCTUBRE 3 554 529 131074 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.S. Nº 60558 - NUEVA YORK, PROVINCIA DE LORETO - DISTRITO DE NAUTA 2 229 614 131260 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P.S. Nº 6010260 JOSE AMASIFUEN TANANTA -FLOR DE CASTAÑA-DISTRITO DE SAPUENA, PROVINCIA DE 1 610 299 REQUENA - LORETO 131728 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA CUNA JARDIN 212 - NIÑO JESUS - CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI 430 000 048 EDUCACION SUPERIOR 11 546 679 ACTIVIDADES 10 628 262

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 376 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 332 652 190 048 EDUCACION SUPERIOR 11 546 679 ACTIVIDADES 10 628 262 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 6 163 021 DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 000200 1 246 305 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 3 140 250 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 78 686 PROYECTOS 918 417 MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO AMAZONAS - YURIMAGUAS 063665 918 417 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 8 027 531 ACTIVIDADES 8 027 531 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 8 027 531 050 ASISTENCIA EDUCATIVA 1 020 000 ACTIVIDADES 1 020 000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA 015696 1 020 000 23 PROTECCION SOCIAL 7 246 515 051 ASISTENCIA SOCIAL 7 246 515 ACTIVIDADES 6 826 515 ALIMENTACION ESCOLAR 000023 1 639 800 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 1 503 300 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 57 600 015158 A LA COMUNIDAD APOYO 614 893 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 286 685 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 045882 2 424 381 PROTECCION SOCIAL 046405 68 364 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 231 492 PROYECTOS 420 000 FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS COMUNALES EN LAS AREAS URBANO - MARGINALES DE LA REGION LORETO 057146 420 000 24 PREVISION SOCIAL 56 617 032 052 PREVISION SOCIAL 56 617 032

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 377 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 24 PREVISION SOCIAL 56 617 032 052 PREVISION SOCIAL 56 617 032 ACTIVIDADES 56 617 032 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 56 617 032 25 DEUDA PUBLICA 459 499 053 DEUDA PUBLICA 459 499 ACTIVIDADES 459 499 000011 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA 459 499 TOTAL PLIEGO : 818 312 385 5 GASTOS CORRIENTES 544 897 008 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 382 125 353 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 56 983 795 3 BIENES Y SERVICIOS 101 182 839 5 OTROS GASTOS 4 605 021 6 GASTOS DE CAPITAL 272 955 878 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 2 078 686 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 259 310 327 7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 11 566 865 7 SERVICIO DE LA DEUDA 459 499 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 459 499 TOTAL PLIEGO : 818 312 385

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 378 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 20 455 172 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 9 517 864 ACTIVIDADES 609 728 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 609 728 PROYECTOS 8 908 136 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 2 576 192 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 031433 1 348 264 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA 056798 4 033 280 FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA ZONA DE FRONTERA DE MADRE DE DIOS 130055 950 400 006 GESTION 10 831 558 ACTIVIDADES 6 627 558 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 2 553 402 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 112 233 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 3 094 894 SUPERVISION Y CONTROL 000485 173 535 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 78 109 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 615 385 PROYECTOS 4 204 000 000270 DE PROYECTOS GESTION 4 204 000 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 52 135 ACTIVIDADES 52 135 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 52 135 018 SEGURIDAD JURIDICA 53 615 ACTIVIDADES 53 615 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 000169 53 615 07 TRABAJO 600 091 020 TRABAJO 600 091 ACTIVIDADES 600 091 DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 000209 571 500 DESARROLLO DE POLITICAS DE PROMOCION MYPES 015498 28 591

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 379 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 08 COMERCIO 146 526 021 COMERCIO 146 526 ACTIVIDADES 146 526 000705 PROMOCION DEL COMERCIO 146 526 09 TURISMO 183 747 022 TURISMO 183 747 ACTIVIDADES 183 747 078541 PROMOCION DEL TURISMO Y LA ARTESANIA 183 747 10 AGROPECUARIA 4 041 199 006 GESTION 1 179 622 ACTIVIDADES 1 179 622 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 179 622 023 AGRARIO 2 832 960 ACTIVIDADES 660 467 000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 509 726 022830 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 150 741 PROYECTOS 2 172 493 131086 MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DE LA CASTAÑA EN LA CCNN TRES ISLAS. PROVINCIA DE TAMBOPATA 139 822 131738 MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA CON AGROFORESTERIA EN BASE AL SACHA INCHI EN LAS PROVINCIAS DE TAHUAMANU, TAMBOPATA Y 1 054 967 LOS DISTRITOS DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS DE LA PROVINCIA DE MANU EN LA REGION MADRE DE DIOS 131739 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN EL EJE VIAL INAMBARI - IÑAPARI 977 704 025 RIEGO 28 617 ACTIVIDADES 28 617 000008 ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 28 617 11 PESCA 378 560 027 ACUICULTURA 378 560 ACTIVIDADES 359 860 078256 IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y PROMOCION DE LOS PRODUCTOS ACUICOLAS 359 860 PROYECTOS 18 700 045964 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION PISCICOLA EN LA REGION MADRE DE DIOS 18 700 12 ENERGIA 563 409

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 380 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 12 ENERGIA 563 409 028 ENERGIA ELECTRICA 213 299 PROYECTOS 213 299 056781 AMPLIACION DE RED PRIMARIA EN 22,9 KV EN EL SECTOR EL TRIUNFO - KM 1.70 213 299 029 HIDROCARBUROS 350 110 ACTIVIDADES 350 110 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 350 110 13 MINERIA 358 678 030 MINERIA 358 678 ACTIVIDADES 358 678 000411 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 358 678 14 INDUSTRIA 124 409 031 INDUSTRIA 124 409 ACTIVIDADES 124 409 000404 PROMOCION INDUSTRIAL 124 409 15 TRANSPORTE 19 057 928 006 GESTION 1 744 144 ACTIVIDADES 1 744 144 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 744 144 033 TRANSPORTE TERRESTRE 16 594 191 ACTIVIDADES 2 139 048 000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 95 600 000379 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE 22 144 018065 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 446 804 043709 CAMINOS DEPARTAMENTALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO RED DE 1 574 500 PROYECTOS 14 455 143 046244 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA JOYA-CHONTA-INFIERNO 2 481 018 131737 MEJORAMIENTO DE LA AV. 15 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 2 723 525 131740 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO SHIRINGAYOC-SANTA MARIA-FRONTERA CON BOLIVIA ( SOBERANIA) 2 218 350 131741 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO SAN LORENZO-ALTO PERU-FRONTERA CON BOLIVIA(EXTREMA) 1 078 800

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 381 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 15 TRANSPORTE 19 057 928 033 TRANSPORTE TERRESTRE 16 594 191 PROYECTOS 14 455 143 REHABILITACION CIRCUITO VIAL PUERTO PORTILLO-CIUDAD DE IBERIA 131742 770 500 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VIRGEN DE LA CANDELARIA - SARAYACU 131743 1 267 200 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA - PUERTO TRUJILLO 131744 988 900 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO - LAGO VALENCIA 131745 2 926 850 036 TRANSPORTE URBANO 719 593 PROYECTOS 719 593 PAVIMENTACION CALLES, CONSTRUCCION DE VEREDAS Y DRENAJE PLUVIAL JR. GONZALES PRADA 062614 719 593 17 MEDIO AMBIENTE 1 500 000 039 MEDIO AMBIENTE 1 500 000 PROYECTOS 1 500 000 RELANZAMIENTO, RECUPERACION Y REFORESTACION DE AREAS DEFORESTADAS EN MADRE DE DIOS 078623 1 500 000 18 SANEAMIENTO 907 184 040 SANEAMIENTO 907 184 PROYECTOS 907 184 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE DRENAJE Y EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CIUDAD DE IÑAPARI 091002 907 184 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 193 100 041 DESARROLLO URBANO 193 100 ACTIVIDADES 193 100 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 193 100 20 SALUD 63 074 373 006 GESTION 5 308 824 ACTIVIDADES 5 308 824 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 68 322 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 5 240 502 043 SALUD COLECTIVA 2 354 691 ACTIVIDADES 2 354 691 CONTROL SANITARIO 000158 100 505 FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA 000259 28 274

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 382 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 63 074 373 043 SALUD COLECTIVA 2 354 691 ACTIVIDADES 2 354 691 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 351 057 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 151 407 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 853 116 002469 PROMOCION DE LA SALUD 88 000 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 208 247 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 317 568 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 256 517 044 SALUD INDIVIDUAL 55 410 858 ACTIVIDADES 24 732 799 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 1 041 300 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 3 165 838 000471 SERVICIOS GENERALES 1 384 672 000537 ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO APOYO 534 853 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 5 378 693 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 3 355 884 043487 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 194 271 043488 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 2 211 114 043489 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 437 948 043768 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 730 275 043783 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 1 769 643 043784 LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER REDUCIR 339 168 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 4 189 140 PROYECTOS 30 678 059 058271 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO 30 678 059 21 CULTURA Y DEPORTE 5 714 804 046 DEPORTES 5 714 804 PROYECTOS 5 714 804

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 383 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 21 CULTURA Y DEPORTE 5 714 804 046 DEPORTES 5 714 804 PROYECTOS 5 714 804 087025 CONSTRUCCION DEL COLISEO POLIDEPORTIVO DE LAS LOMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS 5 714 804 22 EDUCACION 47 954 878 006 GESTION 5 376 218 ACTIVIDADES 5 376 218 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 5 376 218 047 EDUCACION BASICA 40 959 327 ACTIVIDADES 34 076 178 000186 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 233 240 000191 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 157 881 000192 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 12 918 693 000194 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 816 019 000195 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 12 894 615 043098 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 2 309 450 043724Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO NIÑAS 4 741 280 061976 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 5 000 PROYECTOS 6 883 149 062735 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVA EN LA I.E.B.R. JAVIER HERAUD DE LABERINTO 4 039 686 064473 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. Nº 50843 DIAMANTE, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS 1 125 173 064474 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 50876 BOCA MANU, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS 1 718 290 048 EDUCACION SUPERIOR 1 372 330 ACTIVIDADES 1 372 330 000197 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 881 417 000201 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 453 714 018258 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 37 199 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 247 003 ACTIVIDADES 247 003 000187 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 247 003

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 384 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 23 PROTECCION SOCIAL 476 518 051 ASISTENCIA SOCIAL 476 518 ACTIVIDADES 476 518 000029 A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA APOYO 167 034 000219 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 235 561 046405 PROTECCION SOCIAL 73 923 24 PREVISION SOCIAL 4 331 920 052 PREVISION SOCIAL 4 331 920 ACTIVIDADES 4 331 920 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 4 331 920 TOTAL PLIEGO : 170 062 496 5 GASTOS CORRIENTES 92 297 735 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 61 058 448 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4 371 848 3 BIENES Y SERVICIOS 25 155 439 5 OTROS GASTOS 1 712 000 6 GASTOS DE CAPITAL 77 764 761 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 37 199 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77 727 562 TOTAL PLIEGO : 170 062 496

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 385 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 11 012 501 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 1 212 775 ACTIVIDADES 1 212 775 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682 344 174 015611 Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS GESTION 210 032 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 061817 658 569 006 GESTION 9 443 111 ACTIVIDADES 6 580 843 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 000110 815 395 DEMARCACION TERRITORIAL 000173 190 137 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 4 882 615 SUPERVISION Y CONTROL 000485 650 696 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA 063190 42 000 PROYECTOS 2 862 268 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001621 929 531 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 045193 800 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MARISCAL NIETO- REGION MOQUEGUA 062582 829 822 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 089659 100 000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 131107 202 915 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 155 552 ACTIVIDADES 155 552 VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 000498 155 552 018 SEGURIDAD JURIDICA 201 063 ACTIVIDADES 201 063 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA 063190 201 063 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 43 712 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 43 712 ACTIVIDADES 43 712 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 029433 43 712 07 TRABAJO 555 048

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 386 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 07 TRABAJO 555 048 020 TRABAJO 555 048 ACTIVIDADES 555 048 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 555 048 09 TURISMO 400 996 022 TURISMO 400 996 ACTIVIDADES 400 996 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 400 996 10 AGROPECUARIA 8 394 100 006 GESTION 926 764 ACTIVIDADES 926 764 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 926 764 023 AGRARIO 1 733 616 ACTIVIDADES 1 157 846 000204 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 934 686 022830 PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 223 160 PROYECTOS 575 770 063511 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROEXPORTABLE PARA LA RECONVERSION DE CULTIVOS FORRAJEROS CON FRUTALES DE EXPORTACION EN LOS 575 770 DISTRITOS DE MOQUEGUA Y SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 025 RIEGO 5 733 720 ACTIVIDADES 236 000 022470 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 236 000 PROYECTOS 5 497 720 001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 150 000 002178 OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE 4 936 469 028857 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION Y DERIVACION DE AGUA PARA USO AGRICOLA EN LA ZONA DE COLINE, EN EL DISTRITO DE COALAQUE, 411 251 PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA 11 PESCA 919 292 026 PESCA 733 792 ACTIVIDADES 358 792 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 358 792 PROYECTOS 375 000

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 387 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 11 PESCA 919 292 026 PESCA 733 792 PROYECTOS 375 000 022469 SOSTENIBLE DE RECURSOS PESQUEROS BENTONICOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA MANEJO 225 000 055859 FORTALECIMIENTO DE LA PESQUERIA DEL RECURSO MACROALGAS MARINAS EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 150 000 027 ACUICULTURA 185 500 PROYECTOS 185 500 022362 FOMENTO DE LA MARICULTURA INTENSIVA EN LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 185 500 12 ENERGIA 177 960 028 ENERGIA ELECTRICA 177 960 ACTIVIDADES 177 960 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 177 960 13 MINERIA 59 124 030 MINERIA 59 124 ACTIVIDADES 59 124 000411 PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 59 124 14 INDUSTRIA 371 168 031 INDUSTRIA 371 168 ACTIVIDADES 171 168 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 171 168 PROYECTOS 200 000 040702 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LOGRAR LA HOMOGENIZACION DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS DE LA REGION 200 000 MOQUEGUA 15 TRANSPORTE 13 440 434 006 GESTION 1 059 420 ACTIVIDADES 1 059 420 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 1 059 420 033 TRANSPORTE TERRESTRE 12 381 014 ACTIVIDADES 2 404 859 000111 CONSERVACION DE CARRETERAS 2 124 990 000321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE 279 869

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 388 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 15 TRANSPORTE 13 440 434 033 TRANSPORTE TERRESTRE 12 381 014 PROYECTOS 9 976 155 018203 REHABILITACION Y CONSTRUCCION CARRETERA EMP RUTA DPTAL 113 - QUINISTAQUILLAS - MATALAQUE EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ 1 518 007 CERRO DE LA REGION MOQUEGUA 064166 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN CRISTOBAL - EMPALME A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO - 104 EN LA PROGRESIVA 39+420, PROVINCIA 8 458 148 MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA 18 SANEAMIENTO 6 076 655 040 SANEAMIENTO 6 076 655 PROYECTOS 6 076 655 021796 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PAMPA INALAMBRICA Y AMPLIACION DE LAS REDES DE 6 076 655 ALCANTARILLADO EN LAS UPIS DEL PROMUVI VII, DISTRITO DE ILO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 144 232 041 DESARROLLO URBANO 144 232 ACTIVIDADES 144 232 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 144 232 20 SALUD 39 633 805 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 149 495 ACTIVIDADES 149 495 061817 CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 131 495 061978 CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL 18 000 006 GESTION 6 957 414 ACTIVIDADES 6 957 414 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 6 879 792 000485 SUPERVISION Y CONTROL 77 622 043 SALUD COLECTIVA 1 643 860 ACTIVIDADES 1 643 860 000158 CONTROL SANITARIO 188 907 000613 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 138 146 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 567 670 002469 PROMOCION DE LA SALUD 60 000 031521 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD 238 114

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 389 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 20 SALUD 39 633 805 043 SALUD COLECTIVA 1 643 860 ACTIVIDADES 1 643 860 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 14 709 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 88 522 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 148 962 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 198 830 044 SALUD INDIVIDUAL 30 883 036 ACTIVIDADES 25 443 036 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 000097 1 312 984 000267 ADMINISTRATIVA GESTION 668 045 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 000328 261 517 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 000469 1 637 957 SERVICIOS GENERALES 000471 13 335 790 ATENCION BASICA DE SALUD 000538 7 676 135 POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 043487 16 440 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA 043488 75 927 MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES 043489 16 200 REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL 043768 20 638 REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 043783 61 530 046104 DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD MEJORA 263 578 ATENCION INTEGRAL DE SALUD 077986 96 295 PROYECTOS 5 440 000 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA 031255 1 890 000 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA 057931 3 550 000 21 CULTURA Y DEPORTE 848 315 046 DEPORTES 848 315 PROYECTOS 848 315 CONSTRUCCION DEL COLISEO CHEN CHEN EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CHEN CHEN, DISTRITO MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA 027845 848 315 22 EDUCACION 86 616 796

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 390 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 86 616 796 006 GESTION 8 539 140 ACTIVIDADES 8 539 140 GESTION ADMINISTRATIVA 000267 8 539 140 047 EDUCACION BASICA 57 676 576 ACTIVIDADES 55 847 046 DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 000186 852 839 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 1 910 320 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 000191 501 210 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES 000192 18 667 029 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 000194 790 165 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES 000195 20 360 305 DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA 043098 2 761 098 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO 043724 10 003 164 ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 061976 916 PROYECTOS 1 829 530 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 43180 FERNANDO BELAUNDE TERRY C.P. SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, 058233 1 367 753 REGION MOQUEGUA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CEBA JOSE PARDO Y BARREDA URB. PROMUVI NRO. 4 NUEVO ILO, DISTRITO DE ILO, 064171 461 777 PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA 048 EDUCACION SUPERIOR 18 847 044 ACTIVIDADES 14 007 044 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 000197 4 883 817 DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 000201 1 469 079 TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS 018258 7 654 148 PROYECTOS 4 840 000 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA - REGION MOQUEGUA 031252 4 840 000 049 EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 745 888 ACTIVIDADES 745 888 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 000187 745 888 050 ASISTENCIA EDUCATIVA 808 148

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 391 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 22 EDUCACION 86 616 796 050 ASISTENCIA EDUCATIVA 808 148 ACTIVIDADES 507 624 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 021705 507 624 PROYECTOS 300 524 RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. NRO. 213 OMATE, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION 060617 300 524 MOQUEGUA 23 PROTECCION SOCIAL 554 969 051 ASISTENCIA SOCIAL 554 969 ACTIVIDADES 554 969 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 000219 249 726 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DEL PROGRAMA 063190 73 751 CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 130065 231 492 24 PREVISION SOCIAL 11 425 004 052 PREVISION SOCIAL 11 425 004 ACTIVIDADES 11 425 004 OBLIGACIONES PREVISIONALES 000347 11 425 004 TOTAL PLIEGO : 180 674 111 5 GASTOS CORRIENTES 132 487 232 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 94 001 451 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 11 427 500 3 BIENES Y SERVICIOS 24 868 571 5 OTROS GASTOS 2 189 710 6 GASTOS DE CAPITAL 48 186 879 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7 654 148 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 40 532 731 TOTAL PLIEGO : 180 674 111

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2010 FPR40D4 DISTRIBUCION DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 28/08/2009 PAGINA : 392 POR GOBIERNO REGIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 20:28:37 (EN NUEVOS SOLES) ANEXO : 4 GOBIERNO REGIONAL Pliego : 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO FUNCIONES PROGRAMAS FUNCIONALES TOTAL ACTIVIDADES / PROYECTOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 11 790 010 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 3 787 368 ACTIVIDADES 3 787 368 DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL 000682

Presupuesto de Inversion 2010 por Regiones (detallado por Proyectos y Actividades)

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