Informe del Presupuesto de Inversion 2008 y 2009

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Informe del Presupuesto de Inversion 2008 y 2009 en Conferencia de Prensa

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Informe del Presupuesto de Inversion 2008 y 2009

  1. 1. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  2. 2. PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2008 Capitulo IV Consideraciones Finales, Numeral 3, Rol de los Actores del Presupuesto Participativo (Instructivo). Presidente Regionales y Alcaldes.- Establecer el monto máximo de la asignación presupuestal que será destinada al Presupuesto Participativo, luego de deducir del techo presupuestario para inversión de los compromisos correspondientes a los proyectos en ejecución, la operación de los mantenimiento de los proyectos culminados, los programas estratégicos, entre otros.
  3. 3. ACTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
  4. 4. ACTA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009
  5. 5. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 95,496,814 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2009 % CONCERTADO PIA 2008 2009 % DE DISTRIBUCION (ACTA) Ppto Asignado para el 2009 2009 MULTIPROVINCIAL 19,265,121 11,046,797 12 20 ABANCAY 16,219,980 16,382,384 17 17 ANDAHUAYLAS 15,325,638 15,795,483 17 16 ANTABAMBA 4,509,916 8,420,115 9 6 AYMARAES 7,192,977 10,426,907 11 9 COTABAMBAS 13,814,375 12,206,926 13 12 CHINCHEROS 9,351,868 12,032,209 13 10 GRAU 9,816,939 9,185,993 10 10 TOTAL 95,496,814 95,496,814 100 100 Nota: Proceso llevado a cabo en junio 2008
  6. 6. ASIGNACION PRESUPUESTAL 2009 (DNPP – MEF)
  7. 7. ASIGNACION PRESUPUESTAL 2009 (DNPP – MEF)
  8. 8. PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  9. 9. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DEL GASTO, GRUPO GENÉRICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2009 Transferencias Gobierno Nacional Recursos Regionales Total TIPO DE GASTO Recursos Recursos Sub Rec. Direct. Sub Ordinarios Determinados Total Recaudados Total Nuevos Soles Part. % 5 GASTOS CORRIENTES 263,098,000 1,468,061 264,566,061 6,340,521 6,340,521 270,906,582 77.09 1.Personal y Obligaciones Sociales 204,892,474 204,892,474 80,610 80,610 204,973,084 58.33 2. Pensiones y Prestaciones Sociales 26,731,738 26,731,738 26,731,738 7.61 3. Bienes y Servicios 29,016,874 1,468,061 30,484,935 6,259,911 6,259,911 36,744,846 10.46 5. Otros Gastos 2,456,914 2,456,914 2,456,914 0.70 6 GASTOS DE CAPITAL 75,810,000 4,050,920 79,860,920 662,479 662,479 80,523,399 22.91 4. Donaciones y Transferencias 1,015,480 1,015,480 1,015,480 0.29 6. Adquisiciones de Activos No Financieros 75,810,000 3,035,440 78,845,440 662,479 662,479 79,507,919 22.62 Inversiones 74,986,802 3,035,440 78,022,242 78,022,242 22.20 Otros Gastos capital 823,198 823,198 662,479 662,479 1,485,677 0.42 TOTAL 338,908,000 5,518,981 344,426,981 7,003,000 7,003,000 351,429,981 100.00 PORCENTAJE 96.44 1.57 98.01 1.99 1.99 100.00 Fuente SIAF
  10. 10. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO POR GENERICA DE GASTO 2009 Otros Gastos capital, 0.42% Inversiones, Donaciones y 22.20% Transferencias, 0.29 Otros Gastos, 0.70% Bienes y Servicios, 10.46% Personal y Obligaciones Pensiones y Sociales, Prestaciones Sociales, 7.61% 58.33%
  11. 11. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ABANCAY PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL 1 GESTION INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO DE LA PROVINCIA DE ABANCAY 22338 3,854,336 VIABLE ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE CCACSA, KARKATERA, FACCHACPATA, DISTRITO DE 2 ABANCAY, OCCOPATA-CCOYA, SORCCA, CHAQUICCOCHA, HUANCHULLA, TACMARA, TOTORAQUI- 29422 321,664 FORMULACIÓN PAMPARQUI, KARKEQUI, CCARABAMBA, DISTR. HUANIPACA, PROV. ABANCAY, REGION APURIMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION RURAL MATERNO INFANTIL A LOS SERVICIOS DE SALUD EN 3 LOS ESTABLECIMIENTOS DE ANTILLA, CCOC-HUA, CCOLLPA, EL CARMEN Y PROGRESO LARATA DEL DISTRITO 43277 877,043 EJECUCION DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR MAJESA EN 4 50976 1,589,112 EJECUCION EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA MANCOMUNIDAD DEL 5 56021 366,667 EJECUCION VALLE DE PACHACHACA ABANCAY - AYMARAES MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - OLLABAMBA - 6 90737 697,912 EJECUCION PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE 7 90751 1,283,153 FORMULACIÓN CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE 8 90700 500,000 SIN INFORMACION ABANCAY (FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO) 9 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA 95723 2,792,363 IDEA 10 CONSTRUCCION DEL COMEDOR UNIVERSITARIO UNAMBA (CONFINANCIAMIENTO) 800,000 IDEA 11 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION APURIMAC 39192 181,531 EJECUCION TOTAL 13,263,781 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  12. 12. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ANDAHUAYLAS PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL 1 PROYECTO DE IRRIGACION CHUMBAO 4978 2,524,170 EJECUCION CONSTRUCCION IRRIGACION YANAYUYO MARGEN DERECHA TURPO-PROVINCIA ANDAHUAYLAS- 2 24501 900,000 VIABLE DEPARTAMENTO APURIMAC CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y PASAJEROS DE LA 3 CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS PROVINCIAS DE AYMARAES 9576 543,735 EJECUCION Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PRIMER 4 NIVEL DE ATENCION EN EL C. S.HUANCABAMBA Y DE LOS PUESTOS DE SALUD SOCCÑACANCHA, 42686 1,299,157 EJECUCION SACCLAYA Y HUNCHOS, DE LA M.R.HUANCABAMBA, RED J. M. ARGUEDAS - DISA APURIMAC FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, 5 72278 600,000 EJECUCION CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS – APURIMAC FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION 6 19337 140,705 EJECUCION APURIMAC AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.I. 55006, REGION 7 35933 759,484 EJECUCION APURIMAC, PROVINCIA Y DISTRITO DE ANDAHUAYLAS MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO BELEN OSMA Y 8 51258 1,512,309 EJECUCION PARDO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGION APURIMAC INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EDUCACION SANITARIA EN EL DISTRITO DE 9 30414 125,263 EJECUCION HUAYANA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS Y DEPARTAMENTO DE APURIMAC MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED DE HUANCARAMA DE LA 10 10787 1,072,108 EJECUCION DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS- 11 53411 468,843 EJECUCION CHINCHEROS REHABILITACION DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGRO MAYO (TRAMO 12 5080 1,300,000 EJECUCION ANDAHUAYLAS - AEROPUERTO - HUANCABAMBA) CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA 13 73130 1,500,000 EJECUCIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARIA ARGUEDAS TOTAL 12,745,774 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  13. 13. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - ANTABAMBA PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP ESTADO SITUACIONAL PROYECTO CONSTRUCCION CARRETERA TOTORA KILCATA CCOTACCASA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, REGION 1 17071 603,487 EJECUCION APURIMAC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVOS, PROMOCIONALES Y RECUPERATIVOS 2 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: P.S. VITO, CALCAUSO, SILCO Y C.S. MOLLEBAMBA, MICRO 46677 618,524 EJECUCION RED ANTABAMBA - DIRESA APURIMAC CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 3 90751 651,698 FORMULACION APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN EL SECTOR DE MASOPAMPA - CARRETERA SANTA ROSA 4 - ANTABAMBA, DISTRITO DE TRAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC 85903 1,950,624 FORMULACION (PUENTE MASOPAMPA Y ACCESOS) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AYAHUAY, 5 60289 380,727 VIABLE DISTRITO EL ORO 6 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB REGION DE ANTABAMBA 60627 480,000 VIABLE TOTAL 4,685,060 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  14. 14. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - AYMARAES PRESUPUESTO N° NOMBRE PROYECTO SNIP ESTADO SITUACIONAL PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA FLUJO VEHICULAR DE CARGA Y 1 PASAJEROS DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS TINTAY, TRAMO LUCRE HUANCABAMBA, DE LAS 9576 543,735 EJECUCION PROVINCIAS DE AYMARAES Y ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODULAR DE LA INSTITUCION 2 EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO JAVIER HERAUD PEREZ DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA 71636 1,038,486 VIABLE DE AYMARAES, REGION APURIMAC MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA IEP 54330 RICARDO PALMA DISTRITO DE TORAYA, 3 78871 296,790 VIABLE PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN DE APURIMAC 4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MANCOMUNIDAD CUSCA 1,050,000 IDEA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE AGROECOSISTEMAS SOSTENIBLES EN LA 5 56021 183,333 EJECUCION MANCOMUNIDAD DEL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY – AYMARAES REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA ORCCOCCOCHA Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONDUCCIÓN 6 - CONDORHUAYHUA, DISTRITO DE POCOHUANCA -PROVINCIA DE AYMARAES, REGIÓN DE 71641 1,005,650 VIABLE APURIMAC CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 7 90751 857,445 FORMULACION APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITIBILIDAD EN EL SECTOR DE MASOPAMPA - CARRETERA SANTA 8 ROSA - ANTABAMBA, DISTRITO DE TRAPAYRIHUA, PROVINCIA DE AYMARAES, REGION APURIMAC 85903 1,945,032 FORMULACION (PUENTE MASOPAMPA Y ACCESOS) ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION 9 39192 181,531 EJECUCION APURIMAC TOTAL 7,102,002 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  15. 15. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - CHINCHEROS PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 1 38944 1,263,080 EJECUCION DE CHINCHEROS, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC 2 IRRIGACION URIPA 4979 1,000,000 EJECUCION MEJORAMIENTO DE SISTEMA AGUA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO 3 6116 600,000 EJECUCION DE RANRACANCHA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGIÓN APURIMAC. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE 4 ALCANTARILLADO EN LAS POBLACIONES DE ONGOY, CALLAPAYOCC, COMUNPAMPA, DISTRITO 28481 312,523 EJECUCION ONGOY, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS 5 POBLADOS ROCCHACC VILLA MARAYPATA - VISTA ALEGRE- DISTRITO ONGOY, PROVINCIA 12425 312,523 EJECUCION CHINCHEROS, APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION 6 DEL HOSPITAL DE CHINCHEROS DE LA DISA APURIMAC II, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION 35930 2,147,566 VIABLE APURIMAC CONSTRUCCIÓN CARRETERA MARAMARA - ANGOLA - CCANCHI, DISTRITO DE HUACCANA, 7 11709 500,000 VIABLE PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASCABAMBA - URANMARCA - INKACHACA. TRAMO URANMARCA 8 85734 400,000 VIABLE – INKACHACA SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA, SS.HH, Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 9 238 EN LA COMUNIDAD DE MAUCALLACTA, DISTRITO DE OCOBAMBA, PROVINCIA DE CHINCHEROS, 55911 469,832 VIABLE DEPARTAMENTO DE APURIMAC SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM CIRO ALEGRIA, DEL 10 14977 398,420 VIABLE CENTRO POBLADO DE AHUAYRO, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS-APURIMAC FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS SUBCUENCAS DEL RIO CHICHA -ANDAHUAYLAS Y PAMPAS- 11 53411 416,750 EJECUCION CHINCHEROS ASISTENCIA TECNICA PARA EL CULTIVO DEL PALTO, LUCUMO Y CHIRIMOYO, EN LA REGION 12 39192 181,531 EJECUCION APURIMAC TOTAL 8,002,225 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  16. 16. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - COTABAMBAS PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE 1 DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALHUAHUACHO COTABAMBAS 79502 1,484,046 EJECUCION APURIMAC MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - 2 90737 2,791,649 EJECUCION OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 3 90751 457,755 FORMULACION APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COYLLURQUI- 4 87230 995,000 VIABLE MICRORED COTABAMBAS, RED COTABAMBAS DIRESA APURIMAC GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO DE LAS 5 54890 2,608,199 SIN VIABILIDAD CUENCAS DEL RIO SANTO TOMAS AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 6 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - 70366 1,026,020 EJECUCION APURIMAC TOTAL 9,362,669 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  17. 17. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - GRAU PRESUPUESTO ESTADO N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO SITUACIONAL CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MOLINO-TIPIN MARGEN DERECHA QUEBRADA OLLABAMBA, 1 55672 2,314,133 EJECUCION DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YACA - -OCOBAMBA - TACCACCA - RUNAHUAÑUSCCA, DE LAS 2 105168 1,000,000 EN EVALUACIÓN PROVINCIAS DE GRAU Y ABANCAY, REGIÓN APURIMAC MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRANSVERSAL - CHALLHUAHUACHO - COYLLURQUI - 3 90737 1,163,187 EJECUCIÓN OLLABAMBA - PACCAYPATA -TACCATA - LAMBRAMA CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE CENTROS VIRTUALES PILOTO PARA EL LOGRO DEL 4 90751 1,249,799 FORMULACIÓN APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES EN EL NIVEL PRIMARIO - REGIÓN APURIMAC 5 CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE CHUQUIBAMBILLA 600,000 EN IDEA SISTEMA INTEGRADO DE RIEGO EN LA MANCOMUNIDAD VILBASCUR DISTRITOS DE CURPAHUASI Y 6 86957 600,348 VIABLE VILCABAMBA FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL EN LA ASOCIACION DE 7 56090 874,757 EJECUCION MUNICIPALIDADES PARACCAY MAYU - GRAU APURIMAC TOTAL 7,802,224 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  18. 18. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - REGIONALES PRESUPUESTO Estado N° NOMBRE PROYECTO SNIP PROYECTO Situacional 1 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,000,000 En Ejecución 2 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE PAPAS NATIVAS EN LA REGION APURIMAC 40080 304,241 En Ejecución 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC 39684 391,446 En Ejecución ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUYES 4 55890 860,802 En Ejecución EN LA REGION DE APURIMAC 5 INSTALACION DE VARIEDADES PROMISORIAS DE PAPAS NATIVAS PARA USO INDUSTRIAL EN LA REGION APURIMAC 40080 500,000 En Ejecución REFORESTACION CON 5 ESPECIES DE FRUTALES NISPERO, DURAZNO, SAUCO, AGUIMANTO Y SACHATOMATE PARA EL 6 99670 400,000 En Ejecución INCREMENTO DE LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION EN LA REGION 7 MEJORAMIENTO DE LA SITUACION PRODUCTIVA DEL SECTOR ALPAQUERO DE APURIMAC – PERU 56254 2,249,952 En Ejecución 8 MEJORAMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA TARA EN LA REGION APURIMAC 55060 565,322 En Ejecución 9 MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 697,703 En Ejecución 10 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 4,232,682 En Ejecución 11 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACION AMBIENTAL EN LA REGION DE APURIMAC 54200 489,997 Sin Viabilidad PROG-24-2008- 12 PROGRAMA TARPUNAPAQ YACU - SISTEMAS DE RIEGO Y DE PRODUCCION 1,000,000 Sin Viabilidad SNIP REFLOTAMIENTO DE LOS CENTROS DE PRODUCCION DE ALEVINOS DE TRUCHAS Y LARVAS DE PEJERREY EN LA 13 54497 833,293 Sin Viabilidad REGION APURIMAC HUICHAYMAN PURINAPAQ ÑAN - VIAS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO EN LA PROG-27-2008- 14 500,000 Sin Viabilidad REGION APURIMAC SNIP PACHAMAMA KUYAC - USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y PROG-26-2008- 15 433,069 Sin Viabilidad PREVENCION DE RIESGOS SNIP PROGRAMA ESTRATEGICO REGIONAL ALLIN WIÑANAPAQ - PARA CRECER BIEN CON NUTRICION, SALUD Y PROG-23-2008- 16 600,000 Sin Viabilidad EDUCACION. SNIP TOTAL 15,058,507 PROPUESTA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INVERSION 2009
  19. 19. PROYECTOS DE INVERSIÓN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 - REGIONALES HOJA RESUMEN N° DE ESTADO SITUACIONAL PROVINCIA PRESUPUESTO PROYECTOS EJECUCIÓN * VIABLE FORMULACIÓN IDEA ABANCAY 13,263,781 11 5 1 2 3 ANDAHUAYLAS 12,745,774 13 12 1 AYMARAES 7,102,002 9 3 3 2 1 ANTABAMBA 4,685,060 6 2 2 2 CHINCHEROS 8,002,225 12 7 5 COTABAMBAS 9,362,669 6 3 1 2 GRAU 7,802,224 7 3 1 2 1 REGIONALES 15,058,507 16 10 6 TOTALES 78,022,242 80 45 14 10 11 * Proyectos de Continuidad para el 2009
  20. 20. DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242 NUMERO DE % DE DISTRIBUCION PIA 2009 % de Distribución PROYECTOS SEGÚN ACTA ABANCAY 11 13,263,781 17.00 17 ANDAHUAYLAS 13 12,745,774 16.34 16 ANTABAMBA 6 4,685,060 6.00 6 AYMARAES 9 7,102,002 9.10 9 COTABAMBAS 6 9,362,669 12.00 12 CHINCHEROS 12 8,002,225 10.26 10 GRAU 7 7,802,224 10.00 10 REGIONAL 16 15,058,507 19.30 20 TOTAL 80 78,022,242 100 100
  21. 21. 12000000 Mas de 15 Millones EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION PERIODO 2004-2009 10000000 ? 80000000 60000000 PIM PIA 40000000 20000000 0 2004 2005 2006 2007 2008 PIA 2009 PIM 23,053,209 17,768,282 33,391,416 36,978,934 11,077,654 PIA 23,000,000 95,000,000 78,024,252
  22. 22. PRESUPUESTO DE INVERSION ACUMULADO DEL 2004 - 2009 80,000,000 70,000,000 21 % 19 % 60,000,000 18 % 50,000,000 40,000,000 11 % 30,000,000 9% 8% 8% 7% 20,000,000 10,000,000 0 ANDAHUAYLA ABANCAY ANTABAMBA AYMARAES COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU REGIONAL S TOTAL 67,431,845 61,787,071 22,215,542 23,952,014 27,311,258 35,032,215 24,750,443 55,801,320
  23. 23. 25,000,000 ASIGNACION DELPRESUPUESTO POR PROVINCIAS PERIODOS 2004 – 2009 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 ABANCAY ANDAHUAYLAS ANTABAMBA AYMARAES COTABAMBAS CHINCHEROS GRAU REGIONAL 2004 3,615,447 4,969,619 1,054,645 1,288,231 871,010 3,318,758 2,046,490 5,887,005 2005 4,240,445 2,895,557 973,815 935,317 647,557 712,815 92,864 7,267,907 2006 8,562,457 9,921,044 3,514,591 1,662,751 2,098,433 3,457,152 2,143,306 2,029,676 2007 14,732,809 10,427,269 5,651,163 5,070,321 1,424,968 9,111,142 2,926,974 10,632,281 2008 23,016,906 20,827,808 6,336,268 7,893,392 12,906,621 10,430,123 9,738,584 14,925,944 2009 13,263,781 12,745,774 4,685,060 7,102,002 9,362,669 8,002,225 7,802,225 15,058,507
  24. 24. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  25. 25. PROYECTOS DE INVERSION EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009 – POR FUNCION 30.00 27.32 26.07 25.00 20.00 15.50 14.58 15.00 10.00 6.64 5.00 4.02 2.98 1.10 0.79 0.42 0.40 0.19 0.00 PLANEAM. VIVIENDA GES. Y CULTURA AGROPEC TRANSPOR EDUCACIO SANEAMIE MEDIO PROTECCI SALUD RESERV. PESCA ENERGIA DESARROL Y UARIA TES N NTO AMBIENTE ON SOCIAL DE LO DEPORTE CONTING. URBANO PORCENTAJES 27.32 26.07 15.50 14.58 6.64 4.02 2.98 1.10 0.79 0.42 0.40 0.19
  26. 26. COMPARACION DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL POR PROVINCIAS DEL ACUMULADO 2004-2009 CON 2009 25 21 20 19 19.30 18 17.00 16.34 15 12.00 11 10.26 10.00 10 9.10 ACUMULADO 9 8 2004-2009 8 7 6.00 DISTRIBUCION 2009 5 0
  27. 27. DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 60.022,242 % DE NUMERO DE Ppto Asignado para el % CONCERTADO DISTRIBUCION PROYECTOS 2009 2009 2009 2009 MULTIPROVINCIAL 4 4,632,935 8 20 REGIONALES 18 24,563,092 41 ABANCAY 4 5,082,501 8 17 ANDAHUAYLAS 11 11,754,205 20 16 ANTABAMBA 3 1,233,688 2 6 AYMARAES 1 1,038,486 2 9 COTABAMBAS 2 3,750,078 6 12 CHINCHEROS 7 4,063,146 7 10 GRAU 3 3,904,111 7 10 TOTAL 53 60,022,242 100 100
  28. 28. DISTRIBUCION % POR PROVINCIAS 2009 PRESUPUESTO BASE : S/. 78,022,242 % DE % DE PRESUPUESTO DISTRIBUCION DISTRIBUCION SEGÚN INICIAL PIA 2009 ACTA ABANCAY 6,642,155.00 9 17 ANDAHUAYLAS 13,350,253.00 17 16 ANTABAMBA 1,233,688.00 2 6 AYMARAES 2,125,956.00 3 9 COTABAMBAS 3,750,078.00 5 12 CHINCHEROS 4,921,948.00 6 10 GRAU 3,904,111.00 5 10 MULTIPROVINCIAL 6,632,935.00 9 20 REGIONAL 35,461,118.49 45 TOTAL 78,022,242.49 100 100

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