Audiencia Pública 2009 - Exposición del Presidente

1. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

3. SALUD: ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
S/. 7,029,611

4. SALUD: CONVENIO PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
UNIDAD EJECUTORA SUB TOTAL
DIRESA 3,958,912
HGDV 177,729
177 729
DISUR CHANKA 2,703,061
HHPP 189,907
TOTAL 7,029,611

5. SALUD: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Monto S/.
PIPs en ejecucion 46,684,685
2009 millones
Se amplio infraestructura en 16
microrredes, 07 ambulancias, 02
camionetas, cadena de frio para
58 EESS , equipos de computo
para 40 EESS, equipo biomédico.

6. SALUD: DISMINUYENDO LA MORTALIDAD MATERNA
PIPs en Monto S/.
ejecución
ejecución
2009 46,684,685
millones

7. MODIFICATORIA DEL D.S. 079‐2009‐ED POR MEDIO DEL D.S. 104‐2009‐ED
En la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales el 17 de
abril del 2009, por iniciativa del Presidente Regional de
Apurímac se logró la modificatoria del artículo 5° del
Decreto Supremo 079‐2009‐EF, en el que se Establece la
079 2009 EF,
nueva remuneración mensual y asignaciones de los
profesores contratados para el 2009.
Beneficiarios: 1781 docentes contratados a nivel regional
Monto adicional al Presupuesto Anual S/. 2,999,430
AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EDUCACIÓN
A NIVEL REGIONAL
A NIVEL REGIONAL
AMPLIACIÓN DE COBERTURA
EDUCACIÓN INICIAL 2010
Aprobación de 57 Plazas Docentes para
Cotabambas (Ejecutora 302) 125 plazas creación de CEIs en Cotabambas para el año
Abancay (Ejecutora 300)
Abancay (Ejecutora 300) 50 plazas
50 plazas 2010 con un costo de: S/ 975 939 que
S/. 975,939,
Andahuaylas(Ejecutora 301) 55 plazas beneficiará a 1,254 niños
Chincheros (Ejecutora 303) 20 plazas
TOTAL 250 plazas

8. REFORMA EDUCATIVA REGIONAL
EDUCACIÓN: REFORMA EDUCATIVA REGIONAL
SISTEMA REGIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES
Monto
Logros Beneficiarios
S/.
•Gobierno Regional ‐ DRE – Apurímac – Fondo Perú España
Gobierno 4,328,912 1,500 Instituciones Educativas
1,500 Instituciones Educativas
(Capacitaciones)
Fondo Perú – España Asignado Ejecución 8.000 maestros en toda la
2,915,124 910.000 Región (Capacitaciones)
140,000 estudiantes (Logros
140,000 estudiantes (Logros
GRA / DRE‐A Asignado Ejecución de Aprendizaje)
1,413,788 520,000

9. REFORMA EDUCATIVA REGIONAL
EDUCACIÓN: PROYECTO “LLAPANCHISPAC QILLQAKUNA”
“SISTEMA REGIONAL DE BIBLIOTECAS”
FINANCIAMIENTO: Total ‐ S/. 5 941,793.66 Nuevos Soles
Madre Coraje
Madre Coraje Tarpurisunchis Gobierno Regional
Gobierno Regional
S/. 455,689.00 S/. 889,705.00 S/. 4´596,398.00
Logros
g Beneficiarios
7 Bibliotecas Provinciales Implementadas en cada capital de 100% de población Apurimeña “Un
provincia Pueblo que Lee un Pueblo que Avanza
2 Bibliotecas Itinerantes implementadas (Grau – Abancay)
Compromiso escrito de los 73 Alcaldes Distritales de la Región
Región.

10. TRABAJO: Consejo Regional del Trabajo
Instalación del Consejo Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Apurímac; como órgano tripartito
conformado por empresarios, Trabajadores e instituciones
Públicas, para prevenir los conflictos laborales.
Creado con Ordenanza Regional N° 31‐2008‐CR.APURIMAC
Mediante este consejo se reconoció el Salario de
Construcción Civil en las obras del Gobierno Regional
Resolución Ejecutiva Presidencial 411‐2009‐GR
TRABAJO: Incremento de empleo Formal
TRABAJO I t d l F l
9563 contratos Registrados a nivel regional, los
cuales benefician a igual cantidad de trabajadores
g j
que pasaron a un empleo formal y con beneficios
Laborales de Ley.
Del 2005 al 2009 el incremento de empleo
formal fue del 406%

11. TRABAJO: Recursos Directamente Recaudados
Monto
Logros Beneficiarios
S/.
Se incremento la captacion de Recursos Propios, por los servicios
p p ,p 182,524.00
, Dirección Regional de Trabajo y
de registro de contratos y multas de incumplimiento a las Promoción del Empleo.
obligaciones laborales.
INCREMENTO DE CAPTACIÓN
DE INGRESOS PROPIOS
2006 – 2009
308%

12. ASFALTADO AYACUCHO – ABANCAY
Tramo Distancia Estado
Tramo 1 Ayacucho 50.0 km. Inicio de Obra Enero 2010
Tramo 2 Ocros 48.8 km. Revisión y Absolución de observaciones / Aprobación enero 2010
Tramo 3 Chincheros 55.2 km. Revisión y Absolución de observaciones
Tramo 4 Chincheros 56.0 km. Inicio de Convocatoria Enero 2010 / Inicio de Obra Mayo 2010
Tramo 5 Andahuaylas 46.5 km. Buena Pro el 20‐01‐2010 / Inicio de Obra Mayo 2010
Tramo 6 Andahuaylas ‐ Desvio Kishuará 53.2 km. Al 30‐10‐2009 el Avance Físico es 11.64 %
Tramo 7 Desvio Kishuará ‐ Puente Sahuinto 77.1 km. En Consultor presento el Informe Final del Componente Ingeniería
La obra, en el tramo 6, demandará una inversión total
de S/ 90 256 509 nuevos soles y se ejecutará en un
S/. 90,256,509
plazo de 540 días calendario de acuerdo a las bases
establecidas en la licitación.
MANTENIMIENTO POR 4 AÑOS PROYECTO PERÚ (2009
MANTENIMIENTO POR 4 AÑOS “PROYECTO PERÚ (2009
AL 2011)
S/. 45.58 Millones (386.82 km)
CORREDOR VIAL: DV. ABANCAY –
CHUQUIBAMBILLA‐SANTO TOMAS – ESPINAR DV.
CUSCO – CHALHUAHUACHO
El Proceso de selección Correspondiente tiene un
valor referencial de 140,00 millones con un plazo de
S/. 869.77 Millones duración de 05 años

13. GESTIÓN INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO
Objetivo del Proyecto
Mejorar la capacidad productiva de la Microcuenca Mariño a través de la Gestión integral de los Recursos Agua y Suelo.
l d d d d l é d l ó ld l l
Cronograma de Ejecución
Año 0 (2009)
Año 0 (2009) Fase de Arranque (inicio) del Proyecto; Obtención de Viabilidad, Creación de la Unidad Ejecutora y ejecución
Fase de Arranque (inicio) del Proyecto; Obtención de Viabilidad Creación de la Unidad Ejecutora y ejecución
de precondiciones del MEF y la KFW.
Año 1 (2010) Elaboración de exp. técnicos y estudios definitivos; Estudio de ZEE a nivel microcuenca mariño, Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), Plan de Uso de Tierras (PUT), Diseño de obras (04 represas) , 75 Canales y
Sistemas de riego, y acciones de fortalecimiento y capacitación.
Sistemas de riego y acciones de fortalecimiento y capacitación
Año 2 (2011) Primera fase de construcción, POT, PUT, titulación de 10 C.C., Construcción de Obras, sistemas de riego y
fortalecimiento institucional
( )
Año 3 (2012) Segunda fase de construcción, OT, Construcción de Obras y fortalecimiento institucional
g , , y
Año 4 (2013) Consolidación del proyecto; Operación plena de los sistemas de riego y uso sostenible de RRNN.
Logros y resultados ‐ 2009
Levantamiento de observaciones ante el MEF, con participación de la CES‐GFA y el Comité de Gestión (20.02.09)
Declaratoria de Viabilidad del proyecto (29/04/09). Por parte de la DGPM – MEF.
Creación de la Unidad Ejecutora (26‐08‐09) para la fase de Inversión del Proyecto
j ( )p y
Lanzamiento del Proyecto (17.09.09); ante Autoridades, Organizaciones beneficiarias y población de Abancay.

14. GESTIÓN INTEGRAL DE LA MICROCUENCA MARIÑO
Logros y resultados ‐ 2009
Mediante el PIM 2009 otorga S/. 1.682.436,00 para inicio de la inversión del proyecto.
Implementación de la Unidad Ejecutora con la logística y personal profesional especializado.
Elaboración y remisión de requisitos a la DNEP MEF, para firma del contrato de co financiamiento entre MEF y KFW.
Elaboración y remisión de requisitos a la DNEP‐MEF, para firma del contrato de co‐financiamiento entre MEF y KFW.
Firma de contrato de financiamiento entre el MEF y la KFW en la segunda quincena de Enero del 2010.
Cooperación Internacional ‐ Beneficiarios
Aéreas a beneficiar:
Aéreas a beneficiar: Contrapartida Nacional
Contrapartida Nacional
KFW ( 2500 fam.
2723 has TOTAL
Regantes y 15000
Préstamo al Aporte Municipio (S/.)
GR Apurímac fam . con agua de
Componentes: Gob. Peruano Financiero Abancay
consumo).
Gestión Territorial 690,200 0 473,456 1,034,436 0 2,198,092
Gestión Recursos Hídricos 14,277,309 1,449,400 5,969,592 0 3,932,008 25,628,308
Fortalecimiento Institucional 0 175,000 798,794 13,328 29,750 1,016,872
Gastos Administrativos
G t Ad i i t ti 4,737,168
4 737 168 0 3,501,200
3 501 200 0 0 8,238,368
8 238 368
Unidad Ejecutora 0 0 2,630,811 0 0 2,630,811
CAS* 4,737,168 0 870,389 0 0 5,607,577
Total** 19,704,677 1,624,400 10,743,042 1,047,764 3,961,758 37,081,639
% 53 % 4 % 29 % 3 % 11 % 100

15. 500,000,000
450,000,000 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO
GLOBAL 2004‐2009
400,000,000 (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO)
350,000,000
300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
150 000 000
100,000,000
50,000,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
PROYECTOS 23,051,205 17,766,277 33,389,410 59,976,927 104,921,017 122,888,548
ACTIVIDADES 198,961,535 226,568,617 238,504,184 265,728,369 293,020,302 325,442,132

16. INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL PARA EL 2010
FIDEICOMISO REGIONAL OTRAS FUENTES
PROPUESTA DE
PROPUESTA DE
PRESUPUESTO DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL INVERSIÓN 2010
PROVINCIAS TOTAL MONTO
PARA INVERSIONES MONTO S/. PORCENTAJE FUENTE (a + b + c)
2010(a) (b) ( c)
REGIONAL *
ABANCAY 22,556,621
22,556,621 18,404,285
18,404,285 13,530,643
13,530,643 31,934,928
31,934,928 3,671,485
3,671,485 KFW 58,163,034
58,163,034
ANDAHUAYLAS 13,263,781 18,404,285 18,404,285 31,668,066
ANTABAMBA 9,288,020 7,578,235 7,578,235 16,866,255
AYMARAES 11,941,740 9,743,445 9,743,445 21,685,185
CHINCHEROS 8,582,447 11,908,655 3,456,247 15,364,902 23,947,349
COTABAMBAS 14,595,461 11,908,655 11,908,655 26,504,116
GRAU 13,268,601 10,826,050 2,500,000 13,326,050 26,594,651
REGIONAL 75,409,340 19,486,890 ‐ 5,075,180 FONIPREL 80,484,520
TOTAL 168,906,010 108,260,500 19,486,890 108,260,500 8,746,665 285,913,175
*NOTA: EL PORCENTAJE REGIONAL DEL FIDEICOMISO HA SIDO DISTRIBUIDO PARA LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, CHINCHEROS Y GRAU, CORRESPONDIENDO A LA
PROVINCIA DE ABANCAY LA CANTIDAD DE 13´530 643 SOLES ADICIONALES CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
13´530,643
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY.
LOS PORCENTAJES ASIGNADOS SE CUMPLIRÁN UNA VEZ INGRESADAS LAS PROPUESTAS PARA SU EVALUACIÓN, HABIENDO ACORDADO EN LA REUNIÓN DE LA
COMISIÓN DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DEL 10 DE NOVIEMBRE AMPLIAR LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE.

17. 80,000,000
Acuerdo Unánime de Consejo Regional
INVERSIÓN 2010‐PROPUESTO
70,000,000
70 000 000 RECURSOS
RECURSOS
FIDEICOMISO TOTAL
ORDINARIOS
168,906,011 108,260,500 277,166,511
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
20 000 000
10,000,000
-
Abancay Andahuaylas Antabamba Aymaraes Chincheros Cotabambas Grau Regional
RECURSOS ORDINARIOS 22,556,621 13,263,781 9,288,020 11,941,740 8,582,447 14,595,461 13,268,601 75,409,340
FIDEICOMISO 31,934,928 18,404,285 7,578,235 9,743,445 15,364,902 11,908,655 13,326,050 ‐
TOTAL 54,491,549 31,668,066 16,866,255 21,685,185 23,947,349 26,504,116 26,594,651 75,409,340