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Audiencia Pública 2009 - Exposición del Presidente
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Audiencia Pública 2009 - Exposición del Presidente

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  • 1. GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
  • 2. SALUD: ASEGURAMIENTO UNIVERSAL S/. 7,029,611
  • 3. SALUD: CONVENIO PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL UNIDAD EJECUTORA SUB TOTAL DIRESA 3,958,912 HGDV 177,729 177 729 DISUR CHANKA 2,703,061 HHPP 189,907 TOTAL 7,029,611
  • 4. SALUD: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Monto S/. PIPs en ejecucion 46,684,685  2009 millones Se amplio infraestructura en 16 microrredes, 07 ambulancias, 02 camionetas, cadena de frio para 58 EESS , equipos de computo para 40 EESS, equipo biomédico.
  • 5. SALUD: DISMINUYENDO LA MORTALIDAD MATERNA  PIPs en  Monto S/. ejecución  ejecución 2009 46,684,685  millones
  • 6. MODIFICATORIA DEL D.S. 079‐2009‐ED POR MEDIO DEL D.S. 104‐2009‐ED En la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales el 17 de abril del 2009, por iniciativa del Presidente Regional de Apurímac se logró la modificatoria del artículo 5° del Decreto Supremo 079‐2009‐EF, en el que se Establece la 079 2009 EF, nueva remuneración mensual y asignaciones de los profesores contratados para el 2009. Beneficiarios: 1781 docentes  contratados a nivel regional Monto adicional al Presupuesto Anual S/. 2,999,430 AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EDUCACIÓN  A NIVEL REGIONAL A NIVEL REGIONAL AMPLIACIÓN DE COBERTURA  EDUCACIÓN INICIAL 2010 Aprobación de 57 Plazas Docentes para Cotabambas (Ejecutora 302) 125 plazas creación de CEIs en Cotabambas para el año Abancay (Ejecutora 300) Abancay (Ejecutora 300) 50 plazas 50 plazas 2010 con un costo de: S/ 975 939 que S/. 975,939, Andahuaylas(Ejecutora 301) 55 plazas beneficiará a 1,254 niños Chincheros (Ejecutora 303) 20 plazas TOTAL 250 plazas
  • 7. REFORMA EDUCATIVA REGIONAL EDUCACIÓN: REFORMA EDUCATIVA REGIONAL SISTEMA REGIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES Monto Logros Beneficiarios S/. •Gobierno Regional ‐ DRE – Apurímac – Fondo Perú España Gobierno 4,328,912 1,500 Instituciones Educativas  1,500 Instituciones Educativas (Capacitaciones) Fondo Perú – España Asignado Ejecución 8.000 maestros en toda la  2,915,124 910.000 Región (Capacitaciones) 140,000 estudiantes (Logros  140,000 estudiantes (Logros GRA / DRE‐A Asignado Ejecución de Aprendizaje) 1,413,788 520,000
  • 8. REFORMA EDUCATIVA REGIONAL EDUCACIÓN: PROYECTO “LLAPANCHISPAC QILLQAKUNA” “SISTEMA REGIONAL DE BIBLIOTECAS” FINANCIAMIENTO: Total  ‐ S/. 5 941,793.66 Nuevos Soles Madre Coraje  Madre Coraje Tarpurisunchis Gobierno Regional Gobierno Regional S/. 455,689.00               S/. 889,705.00                  S/. 4´596,398.00  Logros g Beneficiarios 7 Bibliotecas Provinciales Implementadas en cada capital de 100% de población Apurimeña “Un provincia Pueblo que Lee un Pueblo que Avanza 2 Bibliotecas Itinerantes implementadas (Grau – Abancay) Compromiso escrito de los 73 Alcaldes Distritales de la Región Región.
  • 9. TRABAJO: Consejo Regional del Trabajo Instalación del Consejo Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Apurímac; como órgano tripartito conformado por empresarios, Trabajadores e instituciones Públicas, para prevenir los conflictos laborales. Creado con Ordenanza Regional N° 31‐2008‐CR.APURIMAC Mediante este consejo se reconoció el Salario de Construcción Civil en las obras del Gobierno Regional Resolución Ejecutiva Presidencial 411‐2009‐GR TRABAJO: Incremento de empleo Formal TRABAJO I t d l F l 9563 contratos Registrados a nivel regional, los cuales benefician a igual cantidad de trabajadores g j que pasaron a un empleo formal y con beneficios Laborales de Ley. Del 2005 al 2009 el incremento de empleo formal fue del 406%
  • 10. TRABAJO: Recursos Directamente Recaudados Monto Logros Beneficiarios S/. Se incremento la captacion de Recursos Propios, por los servicios p p ,p 182,524.00 , Dirección Regional de Trabajo y de registro de contratos y multas de incumplimiento a las Promoción del Empleo. obligaciones laborales. INCREMENTO DE CAPTACIÓN  DE INGRESOS PROPIOS 2006 – 2009 308%
  • 11. ASFALTADO AYACUCHO – ABANCAY  Tramo Distancia Estado Tramo 1 Ayacucho 50.0 km. Inicio de Obra Enero 2010 Tramo 2 Ocros 48.8 km. Revisión y Absolución de observaciones / Aprobación enero 2010 Tramo 3 Chincheros 55.2 km. Revisión y Absolución de observaciones Tramo 4 Chincheros 56.0 km. Inicio de Convocatoria Enero 2010 / Inicio de Obra Mayo 2010 Tramo 5 Andahuaylas 46.5 km. Buena Pro el 20‐01‐2010 / Inicio de Obra Mayo 2010 Tramo 6 Andahuaylas ‐ Desvio Kishuará 53.2 km. Al 30‐10‐2009 el Avance Físico es 11.64 % Tramo 7 Desvio Kishuará ‐ Puente Sahuinto 77.1 km. En Consultor presento el Informe Final del Componente Ingeniería La obra, en el tramo 6, demandará una inversión total de S/ 90 256 509 nuevos soles y se ejecutará en un S/. 90,256,509 plazo de 540 días calendario de acuerdo a las bases establecidas en la licitación. MANTENIMIENTO POR 4 AÑOS   PROYECTO PERÚ (2009  MANTENIMIENTO POR 4 AÑOS “PROYECTO PERÚ (2009 AL 2011) S/. 45.58 Millones (386.82 km) CORREDOR VIAL: DV. ABANCAY – CHUQUIBAMBILLA‐SANTO TOMAS – ESPINAR DV.  CUSCO – CHALHUAHUACHO El Proceso de selección Correspondiente tiene un  valor referencial de 140,00 millones con un plazo de  S/. 869.77 Millones  duración de 05 años
  • 12. GESTIÓN INTEGRAL DE LA  MICROCUENCA MARIÑO Objetivo del Proyecto Mejorar la capacidad productiva de la Microcuenca Mariño a través de la Gestión integral de los Recursos Agua y Suelo.  l d d d d l é d l ó ld l l Cronograma de Ejecución Año 0 (2009) Año 0 (2009) Fase de Arranque (inicio) del Proyecto; Obtención de Viabilidad, Creación de la Unidad Ejecutora y ejecución  Fase de Arranque (inicio) del Proyecto; Obtención de Viabilidad Creación de la Unidad Ejecutora y ejecución de precondiciones del MEF y la KFW. Año 1 (2010) Elaboración de exp. técnicos y estudios definitivos; Estudio de ZEE a nivel microcuenca mariño, Plan de  Ordenamiento Territorial (POT), Plan de Uso de Tierras (PUT), Diseño de obras (04 represas) , 75 Canales y  Sistemas de riego, y acciones de fortalecimiento y capacitación. Sistemas de riego y acciones de fortalecimiento y capacitación Año 2 (2011) Primera fase de construcción, POT, PUT, titulación de 10 C.C., Construcción de Obras, sistemas de  riego y  fortalecimiento institucional ( ) Año 3 (2012) Segunda fase de construcción, OT, Construcción de Obras y fortalecimiento institucional g , , y Año 4 (2013) Consolidación del proyecto; Operación  plena de los sistemas de riego y  uso sostenible de RRNN.  Logros y resultados ‐ 2009 Levantamiento  de observaciones ante el MEF, con participación de la CES‐GFA y el Comité de Gestión  (20.02.09) Declaratoria de Viabilidad del proyecto (29/04/09). Por parte de la DGPM – MEF. Creación de  la Unidad Ejecutora (26‐08‐09) para la fase de Inversión del Proyecto j ( )p y Lanzamiento del Proyecto (17.09.09); ante Autoridades, Organizaciones beneficiarias y población  de  Abancay.
  • 13. GESTIÓN INTEGRAL DE LA  MICROCUENCA MARIÑO Logros y resultados ‐ 2009 Mediante el PIM 2009 otorga S/. 1.682.436,00 para inicio de la inversión del proyecto.  Implementación de la Unidad Ejecutora con la logística y personal profesional  especializado. Elaboración y remisión de requisitos a la DNEP MEF, para firma del contrato de co financiamiento entre MEF y KFW. Elaboración y remisión de requisitos a la DNEP‐MEF, para firma del contrato de co‐financiamiento entre MEF y KFW. Firma de contrato de financiamiento entre el MEF y la KFW en la segunda quincena de Enero del 2010. Cooperación Internacional ‐ Beneficiarios Aéreas a beneficiar:  Aéreas a beneficiar: Contrapartida Nacional Contrapartida Nacional KFW ( 2500 fam.  2723 has   TOTAL Regantes y  15000  Préstamo al   Aporte  Municipio  (S/.) GR Apurímac fam . con agua de  Componentes: Gob. Peruano Financiero Abancay consumo). Gestión Territorial 690,200 0 473,456 1,034,436 0 2,198,092 Gestión Recursos Hídricos 14,277,309 1,449,400 5,969,592 0 3,932,008 25,628,308 Fortalecimiento Institucional 0 175,000 798,794 13,328 29,750 1,016,872 Gastos Administrativos G t Ad i i t ti 4,737,168 4 737 168 0 3,501,200 3 501 200 0 0 8,238,368 8 238 368 Unidad Ejecutora 0 0 2,630,811 0 0 2,630,811 CAS* 4,737,168 0 870,389 0 0 5,607,577 Total** 19,704,677 1,624,400 10,743,042 1,047,764 3,961,758 37,081,639 % 53 % 4 % 29 % 3 % 11 % 100
  • 14. 500,000,000 450,000,000 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO  GLOBAL 2004‐2009 400,000,000 (TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 150 000 000 100,000,000 50,000,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROYECTOS 23,051,205 17,766,277 33,389,410 59,976,927 104,921,017 122,888,548 ACTIVIDADES 198,961,535 226,568,617 238,504,184 265,728,369 293,020,302 325,442,132
  • 15. INVERSIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL PARA EL 2010 FIDEICOMISO REGIONAL OTRAS FUENTES PROPUESTA DE  PROPUESTA DE PRESUPUESTO  DISTRIBUCIÓN DEL  TOTAL INVERSIÓN 2010 PROVINCIAS TOTAL  MONTO PARA INVERSIONES  MONTO S/. PORCENTAJE  FUENTE (a + b + c) 2010(a)  (b) ( c) REGIONAL * ABANCAY 22,556,621  22,556,621 18,404,285  18,404,285 13,530,643  13,530,643 31,934,928  31,934,928 3,671,485  3,671,485 KFW 58,163,034  58,163,034 ANDAHUAYLAS 13,263,781  18,404,285  18,404,285  31,668,066  ANTABAMBA 9,288,020  7,578,235  7,578,235  16,866,255  AYMARAES 11,941,740  9,743,445  9,743,445  21,685,185  CHINCHEROS 8,582,447  11,908,655  3,456,247  15,364,902  23,947,349  COTABAMBAS 14,595,461  11,908,655  11,908,655  26,504,116  GRAU 13,268,601  10,826,050  2,500,000  13,326,050  26,594,651  REGIONAL 75,409,340  19,486,890  ‐ 5,075,180  FONIPREL 80,484,520  TOTAL 168,906,010  108,260,500  19,486,890  108,260,500  8,746,665  285,913,175  *NOTA: EL PORCENTAJE REGIONAL DEL FIDEICOMISO HA SIDO DISTRIBUIDO PARA LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, CHINCHEROS Y GRAU, CORRESPONDIENDO A LA PROVINCIA DE ABANCAY LA CANTIDAD DE 13´530 643 SOLES ADICIONALES CON EL OBJETO DE GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y 13´530,643 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ABANCAY. LOS PORCENTAJES ASIGNADOS SE CUMPLIRÁN UNA VEZ INGRESADAS LAS PROPUESTAS PARA SU EVALUACIÓN, HABIENDO ACORDADO EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL DEL 10 DE NOVIEMBRE AMPLIAR LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE.
  • 16. 80,000,000 Acuerdo Unánime de Consejo Regional INVERSIÓN 2010‐PROPUESTO 70,000,000 70 000 000 RECURSOS  RECURSOS FIDEICOMISO TOTAL ORDINARIOS  168,906,011 108,260,500 277,166,511 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 20 000 000 10,000,000 - Abancay Andahuaylas Antabamba Aymaraes Chincheros Cotabambas Grau Regional RECURSOS ORDINARIOS 22,556,621   13,263,781   9,288,020    11,941,740   8,582,447    14,595,461   13,268,601   75,409,340   FIDEICOMISO 31,934,928   18,404,285   7,578,235    9,743,445    15,364,902   11,908,655   13,326,050   ‐ TOTAL 54,491,549   31,668,066   16,866,255   21,685,185   23,947,349   26,504,116   26,594,651   75,409,340