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HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSDIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL(Versión 1.17 de Octubre de 2007)
HJ & ASOCIADOS 2DOCUMENTACIÓNGENERALIDADESMANUAL DE LA CALIDADCOMO HACER LOS DOCUMENTOSCONTROL DE REGISTROS DECALIDAD
GENERALIDADESDOCUMENTACIÓN EFICIENTEHJ & ASOCIADOS
HJ & ASOCIADOS 4SISTEMAS DE GESTIÓNEntradas SalidasResponsabilidadGerencialAdministraciónde RecursosMedición.análisis,mejo...
CONTROL DE DOCUMENTOS4.2.3
HJ & ASOCIADOS 6ESTRUCTURA DOCUMENTAL 1MANUAL DECALIDADPPPROCESOSPROCEDIMIENTOS ADM.PROCEDIMIENTOS TECS.INSTRUCTIVOSDE TRA...
HJ & ASOCIADOS 7ESTRUCTURA DOCUMENTAL 2INSTRUCTIVOS TRABAJOREGISTROS CALIDADMANUAL CALIDADDIAGRAMAS PROCESOPROCEDIMIENTOSP...
HJ & ASOCIADOS 8ESTRUCTURA DOCUMENTAL 3CADADIRECTORIOTIENEPROCESOPROCEDIMIENTOSMAPA PROCESOS O MACRO PROCESOCONTROL DOCUME...
HJ & ASOCIADOS 9FLUJO DE DOCUMENTOSDIAGRAMA LEVANTAMIENTOELABORADOAPROBADOCOMITÉAUTORIZACONTROLDIVULGAAUDITAMEJORA
HJ & ASOCIADOS 10DOCUMENTOS 1 CARACTERIZACIÓNPROCESO PROCEDIMIENTO PROTOCOLO INSTRUCTIVO NORMA GUÍA MANUAL TÉMPLATE
HJ & ASOCIADOS 11DOCUMENTOS 2CODIFICACIÓNCONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOSCONTROL DE DISTRIBUCIÓNLISTADO MAESTRO DE DOC...
HJ & ASOCIADOS 12CODIFICACIÓN CÓDIGO ÚNICO NO REPETIBLE PERMITE SABER DE QUE PROYECTOPERTENECE EL DOCUMENTO LA CARACTER...
HJ & ASOCIADOS 13REQUISITOS DE CONTROL DEDOCUMENTOSCONTROL DE APROBACIÓNCONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE LASCOPIASRETIRO DE L...
HJ & ASOCIADOS 14CONTROL DE CAMBIOS DEDOCUMENTOSVERSIÓN MODIFICACIÓN REALIZADA1.1 VERSIÓN ORIGINAL 11/10/19991.2 CONFERENC...
HJ & ASOCIADOS 15CONTROL DEDISTRIBUCIÓNVERSIÓN CARGO NOMBRE FIRMA1.21.21.2ASESORINSTRUCTORGERENTEANITAJUAN CARLOSHERNANANI...
HJ & ASOCIADOS 16LISTADO MAESTRO DEDOCUMENTOSCÓDIGO NOMBRE LOCALIZACIÓN VERSIÓNEXTERNOD5670P4356T5678G5700I9000LIBRELEYVEN...
HJ & ASOCIADOS 17DOCUMENTOS EXTERNOSDEBEN SER ADMINISTRADOSHAY RESPONSABLESE CONOCE SU LOCALIZACIÓNSABEMOS QUE VERSIÓN...
ESTRUCTURA DOCUMENTAL4.2.2HJ & ASOCIADOS
HJ & ASOCIADOS 19ESTRUCTURA DOCUMENTALCARACTERIZACIÓN DE PROCESODIAGRAMAS COMPLEMENTARIOSPROCEDIMIENTOSMANUALES DE MET...
HJ & ASOCIADOS 20MANUAL DE CALIDADALCANCE Y LIMITACIONESTABLAS DE EQUIVALENCIASHISTORIASERVICIOS Y DIRECCIÓNPAGINAS I...
HJ & ASOCIADOS 21REDACCIÓN MANUALCALIDADMANUAL DE CALIDAD 7.4LOGOELEMENTOCOMO APLICA EL ELEMENTO DE LA NORMA, CADA DEBE AL...
HJ & ASOCIADOS 22USO MANUAL CALIDAD GUÍA PARA ALTOSEJECUTIVOS VERBALMENTE SECOMUNICA A TODOEL PERSONAL CLIENTES YENTIDA...
HJ & ASOCIADOS 23SSAATTIISSFFAACCCCIIOONNCCLLIIEENNTTEESSCOMPRAS7.4GESTIÓN DE LACALIDAD4.2, 8.2.2CCLLIIEENNTTEESSRREEQQUUE...
HJ & ASOCIADOS 24GESTIÓNREQUERIMIENTOS DISEÑODESARROLLOPRUEBASDOCUMENTACIÓNIMPLANTACIÓNMIGRACIÓNFORMACIÓNSOPORTELA CADENA ...
HJ & ASOCIADOS 25INTERRELACIÓN DE PROCESOSCAMBIODOCSCONTROLDOCSDIVULGAAUDITORIAMEJORA
HJ & ASOCIADOS 26CARACTERIZACIÓN DEPROCESOSPERMITE VISUALIZARUN PROCESO ENFORMA SENCILLAES UNA MANERA DEREPRESENTAR LOSP...
HJ & ASOCIADOS 27COMUNICACIONES INTERNASCOMUNICACIÓN ESCRITACOMUNICACIÓN VÍA MAILCOMUNICACIÓN TELEFÓNICACOMUNICACIÓN V...
PROCESOS YPROCEDIMIENTOSHJ & ASOCIADOS
HJ & ASOCIADOS 29CARACTERIZACIÓN DE PROCESO (1)DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisit...
HJ & ASOCIADOS 30DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 31DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 32DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 33DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 34DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 35DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 36DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 37DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 38DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 39DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimiento...
HJ & ASOCIADOS 40EJEMPLO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESODOCUMENTOSRELACIONADOS:P CONTROL DOCUMENTOSP CONTROL REGISTROSF LIST...
HJ & ASOCIADOS 41PROCEDIMIENTO admin.INDICEPROCEDIMIENTOSPROCESOSPROCEDIMIENTOSPPDOCSSEGUIMIENTO YMEDICION:REQUERIMIENTOS ...
HJ & ASOCIADOS 42PROCEDIMIENTOS ADM.ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:OBJETIVOSALCANCEVOCABULARIODESARROLLOOTROS DOCUMENTOS RE...
HJ & ASOCIADOS 43INICIE EL Server, ENTRECON LA CONTRASEÑA“AVENTURA”INICIE EL EQUIPO DE RAYOS XDEBE ESPERAR EL IPL.LA IMPRE...
HJ & ASOCIADOS 44FORMATO PROCEDIMIENTOELABORADO APROBADO AUTORIZADO:OBJETIVOSPROPÓSITOCOMPROMISOSHABILIDADESACTIVIDADESMED...
HJ & ASOCIADOS 45PROCEDIMIENTOS TEC.ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:OBJETIVOSPROPÓSITOCOMPROMISOSHABILIDADESACTIVIDADESMEDID...
INSTRUCTIVO DE TRABAJOPARA PROCESOS CRÍTICOSPARAACTIVIDADES DE PRUEBASPARA DESCRIBIR PROTOCOLOS
HJ & ASOCIADOS 47INSTRUCTIVOS DE TRABAJODETALLE DOCUMENTADOMOUNT D:FORMAT D: /F /VGSTART D:PRODUCIONPREPARACION INSPECCION...
HJ & ASOCIADOS 48INSTRUCTIVOS DE TRABAJOI7.5-M34-045CLUSTERSDIRECTORIO BOOTDATOSDELUSUARIO
HJ & ASOCIADOS 49 ELABORE SU MACRO PROCESO ELABORE LOS DIAGRAMAS DE INTERRELACIÓN DEPROCESOS DE APOYO DE SU ORGANIZACIÓN...
COMO HACER LOSDOCUMENTOSLEVANTAMIENTODIVULGACIÓNAUDITORIAHJ & ASOCIADOS
HJ & ASOCIADOS 51LEVANTAMIENTOPREPARACIÓN Y PLANEACIÓNOPERACIÓN HSEQMANTENIMIENTO CORRECTIVOREGISTRO Y FINAL OPERACIÓNFORM...
HJ & ASOCIADOS 52VALIDACIÓNESCRIBA EL BORRADORDEL DOCUMENTOEL PERSONALOPERATIVO LO PRUEBADURANTE UNASJORNADAS DE TRABAJO...
HJ & ASOCIADOS 53EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓNEDICIÓNCONFORME ANORMAFUNDAMENTALCODIFICAAUTORIZA EL USODEL DOCUMENTOREGISTRA Y...
HJ & ASOCIADOS 54DIVULGACIÓNLEEREXPLICAR INQUIETUDESRESOLVER DUDASOPERATIVIZAR LA OPERACIÓNSENSIBILIZARTALLER MI PAPEL EN ...
HJ & ASOCIADOS 55AUDITORIACOMPRUEBA LA APLICACIÓNBUSCA MEJORAS DOCUMENTOSASEGURA CUMPLIMIENTOASEGURA REGISTROS
HJ & ASOCIADOS 56MEJORAMEJORA DE PROCESOMEJORA DE PRODUCTOMEJORA DE SISTEMA DE GESTIÓNP H V A
HJ & ASOCIADOS 57 LEA EL DOCUMENTO: GESTIÓN POR PROCESOS.doc ELABORE UN ESQUEMA DE SU ESTRUCTURA DOCUMENTALDEFINITIVA D...
REGISTROS DE CALIDADELEMENTO 4.2.4HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSDIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL
HJ & ASOCIADOS 59REGISTROS DE CALIDADCODIFICACIÓN DE FORMATOSMAPA DE ARCHIVADORESREGISTROS DE CALIDADDATOSREGISTROS D...
HJ & ASOCIADOS 60CONTROL REGISTROSPERMITE EVIDENCIAR LAOPERACIÓN CONFORMEDE LOS PROCESOSREGISTROS ELECTRÓNICOSY REGISTROS ...
HJ & ASOCIADOS 61CONTROL REGISTROSREGISTROS COMOEVIDENCIA CONFORMIDADREGISTROS LEGIBLESREGISTROS IDENTIFICABLESREGISTR...
HJ & ASOCIADOS 62FORMATOSACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTROF7.1-009CODIGO DE FORMATOCELDA DE ESCRITURAO CAPT...
HJ & ASOCIADOS 63REGISTRO DE CALIDADACTIVIDADDETALLE RESPONSABLE DOCUMENTOREGISTROPEGADOPIERNAASEGURARSIMETRÍAOPERARIA I7....
HJ & ASOCIADOS 64LISTADO MAESTRO REGISTROSCÓDIGO NOMBRE QUIEN QUIEN QUIEN LUGAR RETENCIÓNORIGINA USA ARCHIVAF234 PEDIDO VE...
HJ & ASOCIADOS 65APLICACIÓN PRACTICADEFINA LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL.HAGA EL CONTROL DE DOCUMENTOSHAGA EL CONTROL DE REG...
HJ & ASOCIADOS 66 ESCRIBA LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DECONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD ESCRIBA EL PROCEDIMIENTO DE C...
HJ & ASOCIADOSMAIL: herjim@cable.net.coTELÉFONO: 313-3210580BOGOTA - COLOMBIAHERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSDIVISIÓN DE DESARRO...
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CONTROL DE DOCUMENTOS

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EL CONCEPTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS EN ISO9001

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  1. 1. HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSDIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL(Versión 1.17 de Octubre de 2007)
  2. 2. HJ & ASOCIADOS 2DOCUMENTACIÓNGENERALIDADESMANUAL DE LA CALIDADCOMO HACER LOS DOCUMENTOSCONTROL DE REGISTROS DECALIDAD
  3. 3. GENERALIDADESDOCUMENTACIÓN EFICIENTEHJ & ASOCIADOS
  4. 4. HJ & ASOCIADOS 4SISTEMAS DE GESTIÓNEntradas SalidasResponsabilidadGerencialAdministraciónde RecursosMedición.análisis,mejoramientoEjecución delProducto(y/o Servicio)Producto/ServicioRequisitosClienteClienteSatisfacciónSISTEMA DE GESTION DE CALIDADMEJORAMIENTO CONTINUO5678ISO 9001:2000
  5. 5. CONTROL DE DOCUMENTOS4.2.3
  6. 6. HJ & ASOCIADOS 6ESTRUCTURA DOCUMENTAL 1MANUAL DECALIDADPPPROCESOSPROCEDIMIENTOS ADM.PROCEDIMIENTOS TECS.INSTRUCTIVOSDE TRABAJOREGISTROS CALIDAD
  7. 7. HJ & ASOCIADOS 7ESTRUCTURA DOCUMENTAL 2INSTRUCTIVOS TRABAJOREGISTROS CALIDADMANUAL CALIDADDIAGRAMAS PROCESOPROCEDIMIENTOSPROCESOSADM. Y TECNICOSSOPORTES
  8. 8. HJ & ASOCIADOS 8ESTRUCTURA DOCUMENTAL 3CADADIRECTORIOTIENEPROCESOPROCEDIMIENTOSMAPA PROCESOS O MACRO PROCESOCONTROL DOCUMENTOSDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICOGESTIÓN DE RECURSOSPLANEACIÓN Y PRESTACIÓN SERVICIOMEDICIÓN Y MEJORACOMPRASRELACIONES CON LOS CLIENTES
  9. 9. HJ & ASOCIADOS 9FLUJO DE DOCUMENTOSDIAGRAMA LEVANTAMIENTOELABORADOAPROBADOCOMITÉAUTORIZACONTROLDIVULGAAUDITAMEJORA
  10. 10. HJ & ASOCIADOS 10DOCUMENTOS 1 CARACTERIZACIÓNPROCESO PROCEDIMIENTO PROTOCOLO INSTRUCTIVO NORMA GUÍA MANUAL TÉMPLATE
  11. 11. HJ & ASOCIADOS 11DOCUMENTOS 2CODIFICACIÓNCONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOSCONTROL DE DISTRIBUCIÓNLISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOSBITÁCORA DE CAMBIOSLEVANTAMIENTODIVULGACIÓNAUDITORIAMEJORAPROPIEDADES
  12. 12. HJ & ASOCIADOS 12CODIFICACIÓN CÓDIGO ÚNICO NO REPETIBLE PERMITE SABER DE QUE PROYECTOPERTENECE EL DOCUMENTO LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOTIENE CÓDIGO CADA PROCEDIMIENTO TIENE CÓDIGO CADA INSTRUCTIVO TIENE CÓDIGO LOS FORMATOS PERTENECEN A LOSDOCUMENTOS
  13. 13. HJ & ASOCIADOS 13REQUISITOS DE CONTROL DEDOCUMENTOSCONTROL DE APROBACIÓNCONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE LASCOPIASRETIRO DE LAS VERSIONESANTIGUAS Y OBSOLETASDEBE EXISTIR UN PROCEDIMIENTODOCUMENTADO SOBRE EL TEMA
  14. 14. HJ & ASOCIADOS 14CONTROL DE CAMBIOS DEDOCUMENTOSVERSIÓN MODIFICACIÓN REALIZADA1.1 VERSIÓN ORIGINAL 11/10/19991.2 CONFERENCIA VANCOUVER 30/09/2000
  15. 15. HJ & ASOCIADOS 15CONTROL DEDISTRIBUCIÓNVERSIÓN CARGO NOMBRE FIRMA1.21.21.2ASESORINSTRUCTORGERENTEANITAJUAN CARLOSHERNANANITAJUANCAHERNAN
  16. 16. HJ & ASOCIADOS 16LISTADO MAESTRO DEDOCUMENTOSCÓDIGO NOMBRE LOCALIZACIÓN VERSIÓNEXTERNOD5670P4356T5678G5700I9000LIBRELEYVENTASPREVENTASERVICIO CLIENTEDESCUENTOSFICHA TÉCNICABROCHUREABOGADOVENTASVENTASSERVICIO CLIENTEVENTASVENTASVENDEDORLIBRE1.21.31.21.11.2LIBRE
  17. 17. HJ & ASOCIADOS 17DOCUMENTOS EXTERNOSDEBEN SER ADMINISTRADOSHAY RESPONSABLESE CONOCE SU LOCALIZACIÓNSABEMOS QUE VERSIÓN SE POSEEMONITOREA SU ACTUALIZACIÓNESTA EN EL LISTADO MAESTRO DEDOCUMENTOSHAY CONTROL DE OBSOLETOS
  18. 18. ESTRUCTURA DOCUMENTAL4.2.2HJ & ASOCIADOS
  19. 19. HJ & ASOCIADOS 19ESTRUCTURA DOCUMENTALCARACTERIZACIÓN DE PROCESODIAGRAMAS COMPLEMENTARIOSPROCEDIMIENTOSMANUALES DE METODOLOGÍAINSTRUCTIVOS DE TRABAJO YPROTOCOLOS CON LOS CLIENTESREGISTROS DE CALIDAD
  20. 20. HJ & ASOCIADOS 20MANUAL DE CALIDADALCANCE Y LIMITACIONESTABLAS DE EQUIVALENCIASHISTORIASERVICIOS Y DIRECCIÓNPAGINAS INTRODUCTORIASDIAGRAMA DE MACROPROCESODIAGRAMA RELACIONESENTRE PROCESOSCOMO APLICA CADA UNO DE LOSELEMENTOS Y SU REFERENCIACIONA: MATRIZ DE RESPONSABILIDADESA: MATRIZ DE COMUNICACIONES
  21. 21. HJ & ASOCIADOS 21REDACCIÓN MANUALCALIDADMANUAL DE CALIDAD 7.4LOGOELEMENTOCOMO APLICA EL ELEMENTO DE LA NORMA, CADA DEBE ALA ORGANIZACIÓNCODIGO NOMBRE RESPONSABLEDOCUMENTOS RELACIONADOSDIAGRAMA, PROCEDIMIENTOSINSTRUCTIVOS......
  22. 22. HJ & ASOCIADOS 22USO MANUAL CALIDAD GUÍA PARA ALTOSEJECUTIVOS VERBALMENTE SECOMUNICA A TODOEL PERSONAL CLIENTES YENTIDADESFINANCIERAS ENTIDADESCERTIFICADORAS
  23. 23. HJ & ASOCIADOS 23SSAATTIISSFFAACCCCIIOONNCCLLIIEENNTTEESSCOMPRAS7.4GESTIÓN DE LACALIDAD4.2, 8.2.2CCLLIIEENNTTEESSRREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSSGESTIÓNRECURSOSHUMANOS 6.2MANTENIMIENTO YSOPORTE EQUIPOS6.1, 6.3, 6.4DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO5, 6.1, 8.4, 8.5GESTIÓNREQUERIMIENTOS7.2DISEÑO,DESARROLLO YGESTIÓNCAMBIO7.1, 7.3HELP DESKINCIDENTMANAGEMENTGESTIÓNVERSIONES7.5, 8.3
  24. 24. HJ & ASOCIADOS 24GESTIÓNREQUERIMIENTOS DISEÑODESARROLLOPRUEBASDOCUMENTACIÓNIMPLANTACIÓNMIGRACIÓNFORMACIÓNSOPORTELA CADENA DEL VALOR ES EL CICLO DE VIDA DELSOFTWARE EN LAS ORGANIZACIONES DE DISEÑOY DESARROLLO DE SOFTWARE.
  25. 25. HJ & ASOCIADOS 25INTERRELACIÓN DE PROCESOSCAMBIODOCSCONTROLDOCSDIVULGAAUDITORIAMEJORA
  26. 26. HJ & ASOCIADOS 26CARACTERIZACIÓN DEPROCESOSPERMITE VISUALIZARUN PROCESO ENFORMA SENCILLAES UNA MANERA DEREPRESENTAR LOSPROCESOS DE LAORGANIZACIÓN
  27. 27. HJ & ASOCIADOS 27COMUNICACIONES INTERNASCOMUNICACIÓN ESCRITACOMUNICACIÓN VÍA MAILCOMUNICACIÓN TELEFÓNICACOMUNICACIÓN VERBALREGISTROS DE COPIA DURAREGISTROS MAGNÉTICOSREGISTROS OFICIALESMODIFICACIONES IMPLICANCAMBIOS PARA MUCHOS GRUPOSDE TRABAJO
  28. 28. PROCESOS YPROCEDIMIENTOSHJ & ASOCIADOS
  29. 29. HJ & ASOCIADOS 29CARACTERIZACIÓN DE PROCESO (1)DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CÓDIGO:
  30. 30. HJ & ASOCIADOS 30DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CODIGO:(SIGUE....)ENCABEZADO DELPROCESO.PERMITE DETERMINAREL NOMBRE, CODIGO YOBJETIVO DELPROCESO
  31. 31. HJ & ASOCIADOS 31DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CODIGO:(SIGUE....)DOCUMENTOS QUEDETALLAN LA MANERADE APLICAR ELPROCESO EN LAEMPRESA.
  32. 32. HJ & ASOCIADOS 32DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CODIGO:(SIGUE....)SEGUMIENTO YCONTROL DELPROCESO. DICE QUECARGO HACESEGUIMIENTO Y SUPERIODICIDAD.
  33. 33. HJ & ASOCIADOS 33DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CODIGO:(SIGUE....)EXPLICA QUEELEMENTOS DE LAISO9001 ESTANSIENDO ATENDIDOSCON ESTE PROCESO
  34. 34. HJ & ASOCIADOS 34DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CÓDIGO:(SIGUE....)REGISTRO DE LOSRESUTLADOSTANGIBLES YMEDIBLESALCANZADOS POR ELPROCESO
  35. 35. HJ & ASOCIADOS 35DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CÓDIGO:(SIGUE....)PASOS DETALLADOSDEL PROCESO QUEDEBEN SERATENDIDOS POR LAEMPRESA
  36. 36. HJ & ASOCIADOS 36DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CODIGO:(SIGUE....)ENTRADAS DEL PROCESOQUE SE ESTADOCUMENTANDO. SONTAGIBLES Y MEDIBLES
  37. 37. HJ & ASOCIADOS 37DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CODIGO:(SIGUE....)INDICADORES DE PROCESOSON MEDIBLES, EXACTOSY TOTALMENTEDETALLADOS
  38. 38. HJ & ASOCIADOS 38DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CODIGO:(SIGUE....)RECURSOS HUMANOS YFÍSICOS DEL PROCESO.LISTA DE INSUMOS YEQUIPOS REQUERIDOS POREL PROCESO
  39. 39. HJ & ASOCIADOS 39DOCUMENTOSRELACIONADOS:SEGUIMIENTO Y MEDICION: REQUERIMIENTOS ISO:-Requisitos generales 4.1-Requerimientos documentación 4.2-Enfoque al cliente 5.2-.............Entradas: Salidas:Proceso:Indicador proceso:Recursos del proceso: Procesos con los cualesinteractúa:OBJETIVO DEL PROCESONOMBRE PROCESO: CÓDIGO:(SIGUE....)INTERRELACIÓN DE LOSPROCESOS.SE EXPLICA CON QUEPROCESOS INTERACTÚA ELPROCESO DOCUMENTADO
  40. 40. HJ & ASOCIADOS 40EJEMPLO DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESODOCUMENTOSRELACIONADOS:P CONTROL DOCUMENTOSP CONTROL REGISTROSF LISTADO DOCUMENTOSF LISTADO REGISTROSCALIDADSEGUIMIENTO Y MEDICION:Jefe Aseguramiento de lacalidad realiza revisiónsemanalREQUERIMIENTOS ISO9001:-44.2Entradas:Necesidades de nuevos documentosNecesidades modificacióndocumentosSalidas:Documentos controladosDocumentos con historia cambiosProceso:Crea borradorSe aprueba cambio, adición oeliminación del documentosSe edita y se vuelve STD.Se codificaSe controla cambioSe divulgaSe auditaSe mejora si hay necesidadIndicador Proceso:Número documentos modificadossobre el totalRecursos del proceso:Jefe Aseguramiento calidadComité de CalidadComputadores y software deIntranet.Procesos con los cuales interactúa:Todos
  41. 41. HJ & ASOCIADOS 41PROCEDIMIENTO admin.INDICEPROCEDIMIENTOSPROCESOSPROCEDIMIENTOSPPDOCSSEGUIMIENTO YMEDICION:REQUERIMIENTOS ISO9001:-4.2Entradas: Salidas:PROCESOIndicadorRecursos del Procesos
  42. 42. HJ & ASOCIADOS 42PROCEDIMIENTOS ADM.ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:OBJETIVOSALCANCEVOCABULARIODESARROLLOOTROS DOCUMENTOS RELACIONADOSREGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOSACCIÓN DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTROENCABEZADOFIRMASDESARROLLOO PARTECENTRALP-PDC-056PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDADTITULO7.4PAGINAS EFECTIVASLOGO
  43. 43. HJ & ASOCIADOS 43INICIE EL Server, ENTRECON LA CONTRASEÑA“AVENTURA”INICIE EL EQUIPO DE RAYOS XDEBE ESPERAR EL IPL.LA IMPRESORA DEBE SERPROBADA CON EL PROGRAMAQPINT.COMPRUEBE QUE ELTELEFONO TIENE LÍNEAF-456-070NO HAYF-456-070F-456-070FORMATOLIBREPRENDA LA ESTACIÓN 18ASEGURE QUE ENTRE A LARED.
  44. 44. HJ & ASOCIADOS 44FORMATO PROCEDIMIENTOELABORADO APROBADO AUTORIZADO:OBJETIVOSPROPÓSITOCOMPROMISOSHABILIDADESACTIVIDADESMEDIDASVERIFICACIONESOTROS DOCUMENTOS RELACIONADOSREGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOSP-DSN025PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDADTITULOKPA Y NIVELPAGINAS EFECTIVASLOGO
  45. 45. HJ & ASOCIADOS 45PROCEDIMIENTOS TEC.ELABORADO APROBADO AUTORIZADO:OBJETIVOSPROPÓSITOCOMPROMISOSHABILIDADESACTIVIDADESMEDIDASVERIFICACIONESOTROS DOCUMENTOS RELACIONADOSREGISTROS DE CALIDAD RELACIONADOSREFERENCIAA CMMIKPA Y NIVELFIRMASP-DSN025PROCEDIMIENTO SISTEMA CALIDADTITULOKPA Y NIVELPAGINAS EFECTIVASLOGO
  46. 46. INSTRUCTIVO DE TRABAJOPARA PROCESOS CRÍTICOSPARAACTIVIDADES DE PRUEBASPARA DESCRIBIR PROTOCOLOS
  47. 47. HJ & ASOCIADOS 47INSTRUCTIVOS DE TRABAJODETALLE DOCUMENTADOMOUNT D:FORMAT D: /F /VGSTART D:PRODUCIONPREPARACION INSPECCIONMATERIA PRIMAD3456-7
  48. 48. HJ & ASOCIADOS 48INSTRUCTIVOS DE TRABAJOI7.5-M34-045CLUSTERSDIRECTORIO BOOTDATOSDELUSUARIO
  49. 49. HJ & ASOCIADOS 49 ELABORE SU MACRO PROCESO ELABORE LOS DIAGRAMAS DE INTERRELACIÓN DEPROCESOS DE APOYO DE SU ORGANIZACIÓN ELABORE EL FORMATO DE CARACTERIZACIÓNQUE VA A EMPLEAR PARA DESCRIBIR LOSPROCESOS DE SU ORGANIZACIÓNTALLER APLICATIVO
  50. 50. COMO HACER LOSDOCUMENTOSLEVANTAMIENTODIVULGACIÓNAUDITORIAHJ & ASOCIADOS
  51. 51. HJ & ASOCIADOS 51LEVANTAMIENTOPREPARACIÓN Y PLANEACIÓNOPERACIÓN HSEQMANTENIMIENTO CORRECTIVOREGISTRO Y FINAL OPERACIÓNFORMACIÓN Y CALIFICACIÓNH = SALUD OCUPACIONAL E = MEDIOAMBIENTES = SEGURIDAD INDUSTRIAL Q = CALIDAD
  52. 52. HJ & ASOCIADOS 52VALIDACIÓNESCRIBA EL BORRADORDEL DOCUMENTOEL PERSONALOPERATIVO LO PRUEBADURANTE UNASJORNADAS DE TRABAJOSE HACEN AJUSTES
  53. 53. HJ & ASOCIADOS 53EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓNEDICIÓNCONFORME ANORMAFUNDAMENTALCODIFICAAUTORIZA EL USODEL DOCUMENTOREGISTRA YDISTRIBUYE
  54. 54. HJ & ASOCIADOS 54DIVULGACIÓNLEEREXPLICAR INQUIETUDESRESOLVER DUDASOPERATIVIZAR LA OPERACIÓNSENSIBILIZARTALLER MI PAPEL EN ISO9000CAMBIOS AL DOCUMENTOAJUSTES
  55. 55. HJ & ASOCIADOS 55AUDITORIACOMPRUEBA LA APLICACIÓNBUSCA MEJORAS DOCUMENTOSASEGURA CUMPLIMIENTOASEGURA REGISTROS
  56. 56. HJ & ASOCIADOS 56MEJORAMEJORA DE PROCESOMEJORA DE PRODUCTOMEJORA DE SISTEMA DE GESTIÓNP H V A
  57. 57. HJ & ASOCIADOS 57 LEA EL DOCUMENTO: GESTIÓN POR PROCESOS.doc ELABORE UN ESQUEMA DE SU ESTRUCTURA DOCUMENTALDEFINITIVA DEFINA LA SECUENCIA QUE SE LLEVARA ACABO PARA PODERLEVANTAR LOS DOCUMENTOS ELABORE UN PROCEDIMIENTO Y UN INSTRUCTIVO DE TRABAJOTALLER APLICATIVO
  58. 58. REGISTROS DE CALIDADELEMENTO 4.2.4HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSDIVISION DE DESARROLLO PROFESIONAL
  59. 59. HJ & ASOCIADOS 59REGISTROS DE CALIDADCODIFICACIÓN DE FORMATOSMAPA DE ARCHIVADORESREGISTROS DE CALIDADDATOSREGISTROS DE CALIDAD ELECTRÓNICOSLISTADO MAESTRO DE REGISTROS CALIDADCONTROL CAMBIO DE FORMATOS
  60. 60. HJ & ASOCIADOS 60CONTROL REGISTROSPERMITE EVIDENCIAR LAOPERACIÓN CONFORMEDE LOS PROCESOSREGISTROS ELECTRÓNICOSY REGISTROS EN COPIA DURA
  61. 61. HJ & ASOCIADOS 61CONTROL REGISTROSREGISTROS COMOEVIDENCIA CONFORMIDADREGISTROS LEGIBLESREGISTROS IDENTIFICABLESREGISTROS RECUPERABLESDEBE ESTARDOCUMENTADO EN UNPROCEDIMIENTO
  62. 62. HJ & ASOCIADOS 62FORMATOSACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTROF7.1-009CODIGO DE FORMATOCELDA DE ESCRITURAO CAPTURA ENSISTEMASFECHA
  63. 63. HJ & ASOCIADOS 63REGISTRO DE CALIDADACTIVIDADDETALLE RESPONSABLE DOCUMENTOREGISTROPEGADOPIERNAASEGURARSIMETRÍAOPERARIA I7.5-015 F7.5-001 HOJADEPRODUCTIVIDADRELLENO ASEGURARCOMPACTACIÓN DELMATERIALINGENIERORESIDENTEP7.5-LIC-014 F7.5-090REGISTRO DEPRUEBASTOMAMUESTRASINFORME ALA GENTE EIDENTIFIQUELA MUESTRAENFERMERA P7.5-089 F7.5-078F7.1-009FECHA: 20/12/2002
  64. 64. HJ & ASOCIADOS 64LISTADO MAESTRO REGISTROSCÓDIGO NOMBRE QUIEN QUIEN QUIEN LUGAR RETENCIÓNORIGINA USA ARCHIVAF234 PEDIDO VENDEDOR DESPACHO AUXILIARCONTABILIDAD.CONTABILIDAD 14 MESESF7.1-009PLAN CALIDAD COMITÉCALIDADSUPERVISORESSECRETARIAPRODUCCIÓNPRODUCCIÓN24 MESES
  65. 65. HJ & ASOCIADOS 65APLICACIÓN PRACTICADEFINA LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL.HAGA EL CONTROL DE DOCUMENTOSHAGA EL CONTROL DE REGISTROS DECALIDAD.
  66. 66. HJ & ASOCIADOS 66 ESCRIBA LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DECONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD ESCRIBA EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEREGISTROS DE CALIDAD DEFINA Y DISEÑE LOS FORMATOS QUE ESNECESARIO DESARROLLARTALLER APLICATIVO
  67. 67. HJ & ASOCIADOSMAIL: herjim@cable.net.coTELÉFONO: 313-3210580BOGOTA - COLOMBIAHERNAN JIMENEZ & ASOCIADOSDIVISIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL
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