Your SlideShare is downloading. ×
PES_00749 v0
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

PES_00749 v0

1,295
views

Published on

Published in: Business

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,295
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 1 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Contenido Objetivo ........................................................................................................................................................................ 2 Alcance ........................................................................................................................................................................ 2 Definiciones ................................................................................................................................................................. 2 Control de Cambios .................................................................................................................................................... 8 Marco Jurídico ............................................................................................................................................................. 8 Políticas del Procedimiento........................................................................................................................................ 9 Diagrama de Flujo ......................................................................................................................................................11 Especificaciones ........................................................................................................................................................12 Autorizaciones............................................................................................................................................................40 Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 2. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 2 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Objetivo Establecer los procedimientos y requisitos para la emisión y entrega de los reportes de obra, derivados de la prestación de servicios profesionales de supervisión o verificación durante la ejecución de la vivienda Infonavit y que aplicará durante todo el proceso de construcción de la vivienda y/o de conjuntos habitacionales financiados por Infonavit o a él ofertados. Alcance De observancia y aplicación estricta para el personal de las áreas técnicas de Oficinas Centrales y Delegaciones Regionales del Infonavit, así como para las empresas supervisoras y verificadoras de obra que prestan sus servicios al Instituto dentro del territorio Nacional. Es aplicable para la verificación de vivienda, ofertada como Línea II en cualquiera de sus modalidades o al rediseño Línea III individual o en Paquete, y supervisión de la vivienda que financia el Instituto a través de Créditos en Línea III (Construcción en Terreno Propio) Individual o en Paquetes anteriores al rediseñoInicie en este renglón. Cualquier violación a la normatividad deberás denunciar inmediatamente a la Gerencia de Denuncias e Investigaciones Especiales, o a través del portal www.infonavit.org.mx o al Infonatel o directamente a la Secretaria General y de Asuntos Jurídicos. El no hacerlo podrá ser motivo de fincamiento de alguna responsabilidad. Definiciones Acceso al Sistema Electrónico de Avalúos Inmobiliarios (Selai): Portal de Infonavit en Internet (www.infonavit.org.mx , sección Infonavit Ampliado; selección: Unidades de Valuación. Acceso al Sistema Electrónico de Registro Oferta: Portal de Infonavit en Internet (www.infonavit.org.mx , sección desarrollador. Atraso: Diferencia entre el compromiso programado contractual y el real ejecutado dividido entre el avance programado a una determinada fecha. Avalúo Inmobiliario: Dictamen que elaboran los peritos valuadores sobre el valor de los inmuebles y que esté certificado por la Unidad de Valuación en cuyo padrón se encuentre inscrito el perito valuador correspondiente. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 3. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 3 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit La determinación del valor comercial de una vivienda es en pesos mexicanos, referida a una fecha específica, tomando en cuenta las condiciones físicas y urbanas del inmueble, su ubicación, los precios del mercado y la capitalización por renta, efectuada por un perito valuador debidamente acreditado. Avance Programado de Obra: Volumen de obra comprometido contractualmente a ejecutar a una fecha determinada, expresado en porcentaje. Avance Real de Obra: Volumen de obra real ejecutada a una fecha determinada expresada en porcentaje. Cambio De Especificaciones: Modificaciones solicitadas por el desarrollador o constructor respecto de una oferta de vivienda y proyecto ejecutivo aceptado sobre aspectos arquitectónicos y urbanísticos. Carta Responsiva: Documento signado por el Representante Legal del oferente que le compromete a asegurar que las eco tecnologías susceptibles de robo o vandalismo serán instaladas a más tardar el mismo día de la entrega de la vivienda y conforme a las condiciones establecidas por el fabricante o proveedor que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos y/o productos. Catálogo de Eco Tecnologías: Equipos y productos que cuentan con la certificación de proveedores e instaladores, emitida por los organismos que norman las características y comportamientos de los equipos como son la Comisión Nacional para el uso eficiente de la Energía, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México y/o la Comisión Nacional de Vivienda; que cuentan con las garantías y validaciones vigentes que correspondan y se encuentran publicados dentro del portal de Infonavit en Internet. Clave de Registro (16 Dígitos): Clave de registro con el que se identifica a la oferta de vivienda inscrita al instituto y que consta de 16 dígitos. REGISTRO EN RUV Sin Seguro 20 Con Seguro 22 Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 4. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 4 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit LINEA III Paquete Terminada 31 Progresiva 34 Económica Terminada 38 Económica Progresiva 39 Desfase: Diferencia entre el compromiso programado contractual y el real ejecutado. Dictamen Técnico Único (DTU): Es el documento impreso, con firma autógrafa del representante técnico o legal de la empresa verificadora que valida la terminación de la(s) vivienda(s), el cumplimiento de las especificaciones y características arquitectónicas, urbanas y de infraestructura señaladas en el “Proyecto de Vivienda” (proyecto ejecutivo aceptado o aprobado), y constata que se cuenta con las autorizaciones oficiales así como el aseguramiento de la dotación y uso de los servicios en operación, necesarios para que los acreditados las habiten. Emisión de Dictamen Técnico Único o DTU: Es la elaboración del documento en un formato establecido y que forma parte del expediente de seguimiento de la oferta o del crédito de Línea III y se entrega en la Subgerencia Técnica correspondiente. Para el caso de Línea II se emite simultáneo o posterior al registro de la marca de DTU dentro del SITREVI. Empresas de Supervisión: Empresas registradas en el Sistema Electrónico de Registro de Empresas a través del portal de Infonavit en Internet y cuyo registro es aceptado, para prestar Servicios de Supervisión para la Construcción de Vivienda en Terreno Propio (Línea III Individual o Paquete anteriores al rediseño). Deben contar en obra con personal técnico de planta, durante todo el desarrollo de las obras. Son seleccionadas y contratadas por Infonavit, en el caso de Paquetes de Línea III son seleccionadas por Infonavit y contratadas por la Fiduciaria. Empresas de Supervision o Verificación: Empresas registradas en el Sistema Electrónico de Registro de Empresas a través del portal de Infonavit en Internet y cuyo registro es aceptado, para prestar Servicios de Supervisión en Línea III Individual o de Verificación y/o Dictaminación Técnica en Ofertas de Línea II y Paquetes de Crédito en Línea III del rediseño. Son contratadas por Infonavit. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 5. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 5 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Especificaciones de Eco Tecnologías: Indicación precisa del producto o equipo, para cada uno de los atributos registrados por el oferente y que será objeto de la verificación, tales como; marca, modelo, características, capacidad, garantías, etc. Instituto – Infonavit: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Línea III Individual: Construcción de Vivienda en Terreno Propio en Mercado abierto individual. Ampliación, Reparación o Mejora de Vivienda del Trabajador con afectación de la estructura. Corresponde a la opción que tienen los derechohabientes para ejercer de manera individual su crédito de acuerdo a lo señalado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Artículo 42, Inciso II (b); para la Construcción de Vivienda en lote de su propiedad y con servicios operando cuya edificación observe al menos las disposiciones que en materia de construcción establecen las autoridades locales. Municipalización: Acto formal de recepción por parte del Municipio, de los bienes inmuebles, equipo e instalaciones de servicio de una área urbanizada, que cumple con los ordenamientos y reglamentos correspondientes, teniendo estado de operatividad y funcionamiento y le permite, de acuerdo a su competencia, dar los servicios públicos necesarios para el bienestar de la comunidad ahí asentada y realizar las obras de mantenimiento que se requieran. Norma NMX-442: Se refiere a la Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2004 “INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA – REQUISITOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN”. Oferta en Línea II: Desarrollo de programas de construcción de viviendas nuevas, presentadas en Ofertas de Viviendas; Paquetes Mercado Abierto o RUV, cuya edificación observe al menos las disposiciones que en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y construcción establecen las autoridades federales, estatales y municipales. De acuerdo a lo señalado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Artículo 42, Inciso II (a) estarán destinadas a la adquisición en propiedad por los derechohabientes a quienes el Instituto les otorgue un crédito. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 6. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 6 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Presentación de Oferta sin Inicio de Obra.- Aplica para ofertas en Línea II que fueron aceptadas antes de la entrada en vigor del RUV y considera dos situaciones: Predios en breña. Predios urbanizados como parte de Planes Maestros o predios urbanos con trabajos de edificación de vivienda hasta la cimentación. Oferta “Sin Inicio de Obra”: Se considera oferta “SIN INICIO DE OBRA” aquella en la que no se ha realizado ningún trabajo de edificación de las viviendas. Se podrán registrar ofertas en las que se hayan ejecutado obras de cimentación incluyendo preparaciones de la estructura y las instalaciones correspondientes, sujetándose a los resultados del estudio de mecánica de suelos que respalde la solución estructural y se acompañe de las pruebas que garanticen la calidad de su ejecución. En el caso de que la cimentación ya este ejecutada, se procederá a revisar que se cuente con las pruebas de laboratorio de materiales y mecánica de suelo que demuestren el cumplimiento con lo señalado en el Proyecto Ejecutivo aceptado. Si no se cuenta con dichas pruebas se solicitará al oferente que las efectúe. La Urbanización se refiere a las obras que deben ser ejecutadas en el predio identificado en el registro de la oferta; a efecto de organizarlo, acondicionarlo y proveerlo de lo necesario para la dotación de los servicios que requerirán las viviendas que sobre éste se construirán. Urbanización “sin inicio de obra” se refiere a las ofertas que presentan terrenos en breña. Se podrán registrar ofertas con obras de urbanización y servicios ya ejecutados, considerando que existen entidades donde los gobiernos de los estados y municipios proveen reserva territorial urbanizada a los desarrolladores o los propios desarrolladores inician planes maestros con obras de urbanización e introducción de servicios y posteriormente registran oferta para iniciar vivienda por etapas o paquetes. Aplica para ofertas presentadas anteriores a RUV y para ofertas RUV a partir del 15 de septiembre de 2007. Paquete de Créditos en Línea III: Corresponde a la opción que tienen los derechohabientes para edificar sus viviendas, mismas que cumplirán al menos las disposiciones que en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y construcción establecen las autoridades federales, estatales y municipales, ejerciendo en grupo y simultáneamente los créditos que individualmente les otorga el Instituto, de acuerdo a lo señalado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Artículo 42, Inciso II (b); para la Construcción de Vivienda. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 7. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 7 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Programa Financiero: Documento que detalla la cantidad de dinero a invertir en un tiempo determinado, para la Construcción de Vivienda(s) en lote(s) propiedad de derechohabiente(s) del instituto. Proyecto de Vivienda: Conjunto de documentos en que se determina la forma en que se realizará la ejecución de obras para la edificación de vivienda y/o el desarrollo de obras de urbanización, infraestructura o equipamiento que requiera para la puesta en servicio de la edificación. Se presenta por los oferentes y se acepta por Infonavit a través de Ofertas de Línea II (Paquetes, Mercado Abierto o RUV) o se aprueba para el ejercicio de créditos en Línea III Individual o en Paquete. Programa de Obra: Documento en que se determina el volumen de obra a ejecutar, en un tiempo determinado, comprometido contractualmente. Representante Legal del oferente o constructor: Corresponde a la persona o personas que con tal cargo se encuentran registradas y validadas dentro del Sistema de Registro de Empresas RUV. RUV: Registro Único de Vivienda, aplica para ofertas registradas a través del portal en Internet www.micasa.gob.mx Cuando dicha oferta se vea en SITREVI (con número de registro de 16 dígitos) se entiende que la oferta esta aprobada por Infonavit. SITREVI: Sistema Tren de Vivienda (manejo de información remota vía Internet), administrado por la Gerencia de Oferta de Vivienda. Incluye una aplicación identificada como “Verificación de Oferta de Vivienda” para el registro de marcas de DTU de ofertas de Línea II. SELAI: Sistema Electrónico de Avalúos Inmobiliarios a través del cual las Subgerencias Técnicas de las DR, realizan el registro de la asignación y contratación de la empresa de verificación. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 8. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 8 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Subgerencia Técnica (Delegación Regional): Titular de la Subgerencia Técnica del Infonavit en Delegaciones de cada estado de la República Mexicana incluyendo el Distrito Federal. Vivienda con Eco tecnologías.- Viviendas que incluyan atributos de soporte como un diseño bioclimático y/o tecnologías que generen ahorro en el consumo de energía eléctrica, gas y agua en relación con las que necesitan otras viviendas con características tradicionales. Deben incluir equipos y productos que cuenten con la certificación de proveedores e instaladores, emitida por los organismos que norman las características y comportamientos de los equipos como son la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, Instituto Nacional de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México y/o la Comisión Nacional de Vivienda. Así mismo deberán contar con las garantías y validaciones vigentes que correspondan. VIVIENDA ECONÓMICA: Su precio de venta es igual o inferior a 117.0631 salarios mínimos mensuales vigentes en el Distrito Federal, o el que en su caso, determine el H. Consejo de Administración. Control de Cambios Este procedimiento sustituye al publicado como EPI_0030 Marco Jurídico Interno Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Estatuto Orgánico del Infonavit. Externo Disposiciones de las autoridades Municipales, Estatales y Federales en materia de construcción, desarrollo urbano y medio ambiente. Norma Mexicana NMX-C-442-ONNCCE-2004 “INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – SERVICIOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA – REQUISITOS Y MÉTODOS DE COMPROBACIÓN”. Normas Oficiales Mexicanas (NOM) o Normas Mexicanas (NMX) vigentes relacionadas con el muestreo de materiales utilizados en la edificación. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 9. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 9 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Ley Federal de Metrología y Normalización Políticas del Procedimiento Políticas Específicas del Procedimiento: 1. Todas las empresas que presten servicios de supervisión o verificación estarán contenidas en al “Lista de Participantes” publicada en el portal del Infonavit en Internet. 2. Todas las empresas de supervisión o verificación, tendrán suscrito el Contrato Único previo a la asignación de servicios de supervisión o de verificación la cual se realizará de acuerdo a la normatividad vigente. 3. De cada reporte se entregará a la Subgerencia Técnica (Delegación Regional) un ejemplar en archivo electrónico, a petición expresa de la Subgerencia podrá solicitarse la entrega de un ejemplar impreso o la recepción del reporte por correo electronico. Así mismo enviará a la GVAT, copia electrónica del Reporte sólo en el caso que se evalué la calidad como “NO CUMPLE”, en ambos casos el mensaje de correo estará configurado para validar la recepción. 4. En el caso de ofertas en Línea II, se enviará por correo electrónico copia del reporte al oferente a la dirección electrónica que asiente en la bitácora. El mensaje de correo estará configurado para validar la recepción. 5. A solicitud de la unidad administradora de los recursos para Paquetes de Crédito en Línea III con rediseño se le podrá entregar copia electrónica del reporte. 6. Para todos los tipos de Línea en que se prestan servicios de verificación, se emitirá el “Dictamen Técnico Único” de acuerdo al procedimiento correspondiente. 7. En previsión a la emisión de DTU’s, a partir de la marca del 80% de las viviendas se notificará por escrito (nota de bitácora) al oferente los requisitos y documentación que deberá presentar para la emisión del mismo. 8. Para vivienda ecológica, el Verificador y Subgerente Técnico recibirán por correo electrónico del Desarrollador o Constructor las especificaciones correspondientes a las eco-tecnologías que registró en SITREVI y la carta responsiva que le compromete a asegurar la instalación de la eco tecnologías sujetas a robo o vandalismo firmada por el Representante Legal. 9. El Subgerente Técnico validará del registro de la empresa en RUV que el nombre del Representante Legal que firma la Carta Responsiva, para la instalación de eco tecnologías sujetas a robo o vandalismo se encuentre registrado en el sistema y que la firma corresponda con la de la identificación. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 10. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 10 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit 10. Para vivienda ecológica, el Desarrollador o Constructor, adquirirá el compromiso expreso de entregar al verificador la evidencia respecto a la validación de los equipos e instalación de las tecnologías ofrecidas. 11. Se verificará que las tecnologías estén certificadas por los Organismos reguladores en el ramo e instalados conforme las indicaciones de los fabricantes y/o proveedores para la aplicación de las garantías correspondientes. 12. El resultado de cada verificación de los atributos ecológicos deberán registrarse dentro del SITREVI en la aplicación de “Verificación de Oferta de Viviendas” del portal de Infonavit en Internet. 13. En todos los casos la fecha y hora de la verificación de los atributos de vivienda ecológica, así como el registro del resultado de la misma, será posterior a la fecha y hora de actualización del registro de los atributos ecológicos dentro del Sistema de Oferta de Vivienda que en su caso se realice por parte del oferente. 14. El resultado de “CUMPLE” a la verificación de vivienda ecológica implicará que: a) Los atributos registrados y especificados por el oferente corresponden con las especificaciones recibidas y cumplen con las normas o disposición establecida por los Organismos responsables y que se describen en forma enunciativa dentro del “Manual explicativo del Programa de Hipotecas Verdes y Subsidios 2009 del Infonavit”. b) El verificador cuenta con la evidencia de que la instalación se realizó conforme a las indicaciones del fabricante o proveedor que permitan hacer válidas las garantías correspondientes. c) Están ejecutados al 100%. los atributos siguientes: Aislante Térmico. Contenedor de residuos orgánicos e inorgánicos del grupo de viviendas o conjunto (aplicación pendiente o de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad). d) El verificador constató que se encuentran en la bodega del Conjunto Habitacional los productos y/o equipos necesarios para la instalación, de las eco tecnologías siguientes: Aire Acondicionado Calentador Solar de Agua Calentador de gas Lámparas Compactas Fluorescentes Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 11. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 11 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Válvulas para uso domestico (en el sistema se identifican como “llaves ahorradoras”) Regaderas compensadoras de flujo Sanitario con consumo máximo de 6 litros. Contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos por vivienda e) El verificador recibió del oferente la carta Responsiva que le compromete a asegurar la instalación de las eco tecnologías sujetas a robo o vandalismo. f) La fecha del registro del resultado de la verificación de los atributos es posterior respecto a la de actualización del oferente. 15. Para efecto de la verificación de cumplimiento de las eco tecnologías ofrecidas, sólo serán consideradas aquellas que estén registradas en el sistema RUV. 16. La verificación respecto a la postventa, no es responsabilidad del verificador. Sin embargo realizará en el sistema, el registro de “cumple”. 17. Sólo la vivienda ecológica verificada con resultado de “CUMPLE”, será sujeta de la aplicación del procedimiento para la Emisión del Dictamen Técnico Único de Vivienda Infonavit. 18. El acceso de las empresas de verificación y supervisión a los Sistemas de Registro Institucionales, se sujetará a las disposiciones que en materia de seguridad establezca el área encargada de la administración y operación de los mismos. Diagrama de Flujo DF 101109 Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 12. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 12 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Especificaciones Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 8.4.1.2.24 Gerencia de Lineamientos y Realiza Prestación de Servicios Verificación y Procedimientos Apoyo Técnico de verificación vigentes I.- REPORTES PARA OFERTAS DE LINEA II 1. Verificador Realiza visita a obra o primer día de servicios. (Empresa de Verificación) Abre bitácora. Verifica inicio de obra. 2. ¿Obra iniciada? Si: Continúa tarea 8. No: Continúa tarea 3. 3. Informa al Subgerente Técnico. 4. Subgerente Recibe informe y solicita al constructor que entregue por Técnico escrito la fecha probable de inicio de las obras. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 13. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 13 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 5. Constructor Recibe del Subgerente Técnico (DR), solicitud de fecha de inicio de obras. Elabora en su caso un nuevo programa de obras y determina fecha de inicio y lo informa al Subgerente Técnico (DR). 6. Subgerente Recibe informe del inicio de obra. Técnico (DR) Informa a la empresa de verificación el inicio de los servicios, a más tardar un día antes de la fecha indicada como inicio de las obras. 7. Verificador Realiza visita a obra, conforme a la fecha indicada. (Empresa de Continúa tarea 8. Verificación) 8. Identifica si la oferta está sujeta a la aplicación del criterio “sin inicio de obra”. 9. ¿Aplica criterio “sin inicio de obra”? Si: Continúa tarea 20. No: Continúa tarea 10. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 14. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 14 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 10. Realiza la verificación con base en los alcances establecidos en los Lineamientos para la Prestación de Servicios de Verificación de Vivienda Infonavit. 11. Realiza las nota (s) de bitácora correspondientes. 12. Elabora reportes según sea el caso: Anexo 1 Reporte de Obra en formato FR_1 (Anexo 1) integrado FR_1 por: FR_1  Carátula de Reporte de Obra;  Gráfico de Avances de Obra; Anexo 2  Cumplimiento a la Calidad; FR_4B  Planta de conjunto;  Reporte fotográfico. FR_4B  Seguimiento a emisión de DTU, en su Anexo 3 caso. FR_4C Dictamen Técnico de la Obra Ejecutada en formato FR_4C FR_4B (Anexo 2). Instructivo de llenado Dictamen Técnico de Vivienda Terminada en formato FR- 4C (Anexo 3). INSTRUCTIVO LLENADO FR_4B Y 4C Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 15. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 15 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 13. ¿Hay vivienda con atributos ecológicos? Si: Continúa tarea 31. No: Continúa tarea 14. 14. Registra dentro del SITREVI del portal de Infonavit en Internet, marca y fecha de inicio de obra, marcas del 80% y 100% de avance de las viviendas que lo cumplan, según corresponda, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la nota de bitácora. Registra para vivienda ecológica, el resultado de la verificación en el “SITREVI”. Verificando que la fecha del registro del resultado de la verificación sea posterior a la fecha de actualización del oferente. 15. Envía al constructor por correo electrónico (*) el mismo día del registro en el sistema, la hoja del reporte correspondiente al “Seguimiento a la emisión de DTU” y dará seguimiento preventivo, para la emisión del mismo. (*) El correo electrónico deberá estar configurado para que notifique la entrega del mensaje, evidencia que el verificador deberá conservar como acuse de recibo. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 16. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 16 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 16. Envía por correo electrónico el mismo día de realizados los registros de 80% y 100% en el sistema al Subgerente Técnico los reportes elaborados: FR_4B y/o FR_4C y/o del FR_1 la hoja correspondiente al seguimiento para la emisión de DTU (*). (*) El correo electrónico deberá estar configurado para que notifique la entrega del mensaje, evidencia que el verificador deberá conservar como acuse de recibo. 17. Entrega a más tardar al día hábil siguiente del periodo quincenal más próximo, al Subgerente Técnico un ejemplar impreso, de los reportes elaborados, así como de los documentos compilados en su caso como sustento a:  FR_1 Reporte de Obra y/o  FR_4B Dictamen Técnico de la Obra Ejecutada y/o  FR_4C Dictamen Técnico de Vivienda Terminada 18. Subgerente Recibe ejemplar impreso y electrónico de los reportes Técnico (DR) elaborados. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 17. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 17 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad Identifica y ejecuta, en su caso, las acciones o soluciones que procedan, según corresponda. 19. ¿Vivienda Terminada? Aplica procedimiento: Si: Termina Procedimiento Emisión del Dictamen No: Continúa tarea 55. Técnico Único de Vivienda Infonavit 20. Verificador Verifica si la oferta tiene obra ejecutada hasta la (Empresa de cimentación. Verificación) 21. ¿La oferta tiene obra ejecutada hasta la cimentación? Si: Continúa tarea 22. No: Continúa tarea 28. 22. Resultados de Revisa que las pruebas de laboratorio de materiales y pruebas de mecánica de suelo demuestren el cumplimiento a lo Laboratorio de señalado en el proyecto de la oferta presentada y Control de determina el cumplimiento del criterio “sin inicio de obra”. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 18. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 18 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad Calidad Nota: Si no se cuenta con las pruebas se solicitará al Mecánica de oferente que las efectúe, la Delegación a través de su Suelo Subgerente Técnico conciliará con el oferente la designación del laboratorio de control de calidad que efectuará dichas pruebas, con cargo al Oferente. 23. ¿La oferta cumple el criterio “sin inicio de obra”? Si: Continúa tarea 28. No: Continúa tarea 24. 24. Asienta en bitácora las notas correspondientes, con las precisiones del incumplimiento así como de las viviendas. Elabora reporte de obra en el formato FR_1 (Ver Anexo 1 FR_1) con las precisiones respecto al incumplimiento del criterio “sin inicio de obra” e indica las viviendas que lo incumplen. Envía por correo electrónico al Subgerente Técnico el reporte FR_1 elaborado (*) dentro de los dos días siguientes a la fecha de visita a obra (fecha de nota de bitácora) y le solicita definan la condición respecto a la vigencia de su asignación. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 19. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 19 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad (*) El correo electrónico deberá estar configurado para que notifique la entrega del mensaje, evidencia que el verificador deberá conservar como acuse de recibo. 25. Subgerente Reporte de Obra Recibe de la empresa de Verificación el FR_1. Técnico (DR) Gestiona con la Gerencia de Procesos RUV dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del reporte, lo que corresponda a fin de definir si toda la oferta se considerará vigente o no; o sólo las viviendas reportadas con incumplimiento en la aplicación del criterio “sin inicio de obra”. Informa a la empresa verificadora la condición de su asignación como resultado de la gestión. 26. ¿La oferta se considera como vigente? Si: Continúa tarea 55. No: Continúa tarea 27. 27. Verificador Entrega al Subgerente Técnico el reporte de obra Aplica (Empresa de impreso y la documentación que obre en su poder modificación a la Verificación) respecto de la oferta. asignación Termina Procedimiento. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 20. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 20 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 28. Realiza la verificación con base en los alcances establecidos en los Lineamientos para la Prestación de Servicios de Verificación de Vivienda Infonavit, en todas las visitas subsecuentes. Con independencia si es o no vivienda ecológica. 29. Identifica (*) si la oferta cuenta con alguna(s) vivienda con atributos ecológicos. (*) La identificación se puede dar primero en obra y después validar que estén registros en el sistema o viceversa. 30. ¿Hay vivienda con atributos ecológicos? Si: Continúa tarea 31. No: Continúa tarea 46. 31. Subgerente Obtiene por correo electrónico copia de la carta Anexo 4 Técnico (DR) responsiva (Anexo 4), elaborada y firmada por el Carta oferente, en la que éste adquiere el compromiso de Responsiva asegurar que la instalación se realizará a más tardar el mismo día de la entrega de la vivienda y conforme a las Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 21. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 21 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad condiciones establecidas por el fabricante o proveedor que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos y/o productos. Carta Responsiva 32. Consulta en RUV, nombre, identificación y firma del Representante Legal y verifica que la carta responsiva este firmada por él. 33. ¿La carta esta firmada por el Representante Legal registrado en RUV? Si: Continúa tarea 35. No: Continúa tarea 34. 34. Informa al Oferente el incumplimiento. Continúa tarea 31. 35. Envía correo electrónico al oferente informándole que el original de la carta responsiva debe entregarlo al verificador como requisito para la emisión del Dictamen Técnico Único (DTU). Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 22. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 22 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad Envía correo electrónico al verificador con la copia electrónica de la carta responsiva, para que la coteje con el original que en su momento reciba. 36. Verificador Consulta o identifica en el SITREVI las eco tecnologías (Empresa de registradas por el oferente (*). Verificación) Las eco tecnologías susceptibles de verificar son:  Aislante térmico  Contenedor de residuos orgánicos e inorgánicos del conjunto o grupo de viviendas Aire Acondicionado  Calentador Solar de Agua  Calentador de gas  Lámparas Compactas Fluorescentes  Válvulas para uso domestico (en el sistema se identifican como “llaves ahorradoras”)  Regaderas compensadora de flujo  Sanitario con consumo máximo de 6 litros.  Contenedores de residuos orgánicos e inorgánicos por vivienda (*) Para efecto de la verificación de cumplimiento de las eco tecnologías ofrecidas, sólo serán consideradas aquellas que estén registradas en el sistema. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 23. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 23 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 37. Solicita por correo electrónico (*) al Subgerente Técnico la entrega de las especificaciones de las eco tecnologías registradas. (*) El correo electrónico deberá estar configurado para que notifique la entrega del mensaje, evidencia que el verificador deberá conservar como acuse de recibo. En su caso ratifica solicitud cada quince días. 38. Subgerente Recibe solicitud(es) del Verificador. Técnico (DR) 39. ¿El oferente le entregó las especificaciones? Si: Continúa tarea 41. No: Continúa tarea 40. 40. Gestiona con el oferente la entrega de las especificaciones. Continúa tarea 39. 41. Realiza copia electrónica (*) del original entregado por el constructor y la envía por correo electrónico al verificador las especificaciones entregadas por el oferente. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 24. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 24 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad Conserva el original como parte del expediente de seguimiento de la oferta. (*) El correo electrónico deberá estar configurado para que notifique la entrega del mensaje, evidencia que el Subgerente Técnico deberá conservar como acuse de recibo. 42. Verificador Recibe especificaciones de atributos ecológicos (Empresa de registrados y da seguimiento. Para en su momento Verificación) verificar y registrar el cumplimiento de los mismos. 43. Normas Oficiales Verifica para cada atributo ecológico que se cumpla con Mexicanas y lo siguiente: Normas Mexicanas  Los atributos registrados y especificados por el oferente, ejecutados o pendientes de instalar, Especificaciones “cumplen” con las normas y/o disposiciones de eco tecnología establecidas, mismas que se describen en el “Manual explicativo del programa de Hipotecas Manual verdes y subsidios 2009 (Nota 1). explicativo del programa de  Los atributos no sujetos a robo o vandalismo están Hipotecas verdes ejecutados al 100% y corresponden con las Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 25. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 25 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad y subsidios 2009 especificaciones recibidas. Carta Responsiva  Se encuentran en la bodega del conjunto habitacional para instalación en número igual a las viviendas verificadas, los de eco equipos y/o productos requeridos de las eco tecnologías tecnologías cuya instalación puede quedar pendiente para evitar robo o vandalismo.  Se recibió del oferente el original de la carta responsiva que le compromete a asegurar que la instalación se realizará a más tardar el mismo día de la entrega de la vivienda y conforme a las condiciones establecidas por el fabricante o proveedor que garanticen el correcto funcionamiento de los equipos y/o productos (Nota 2).  En las eco tecnologías en las que se indicó que debieran cumplir con el sello FIDE, se presentó el original de la factura de compra correspondiente y se entregó copia la cual se confrontó con el original (Nota 3). Nota: (1) El “Manual” estará a disposición para su consulta dentro del portal de Infonavit en Internet. Será obligación de los verificadores asegurar que cuentan con el documento vigente. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 26. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 26 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad (2) La recepción de la Carta Responsiva debidamente firmada, es requisito para la verificación de habitabilidad (DTU). (3) Se aceptará siempre y cuando se evidencié que el producto se adquirió antes del 30 de enero de 2009. 44. Verifica la fecha de actualización del oferente (Nota 3). Revisa si la(s) vivienda(s) verificada(s) pertenece(n) a una oferta que le aplica el criterio “Sin Inicio de Obra”. Nota: (3) La fecha de verificación de los atributos en todos los casos debe ser posterior a la fecha de actualización por parte del oferente. 45. ¿La(s) vivienda(s) verificada(s) pertenece(n) a una oferta que le aplica el criterio “Sin Inicio de Obra? Si: Continúa tarea 46 No: Continúa tarea 14. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 27. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 27 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 46. Registra en el “SITREVI” en el portal de Infonavit en Internet, por cada visita realizada dentro del periodo por reportar las marcas del 80% y 100% de avance de las viviendas que lo cumplan. Registra para vivienda ecológica, el resultado de la verificación en el “SITREVI dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la nota de bitácora”. Verifica que la fecha del registro del resultado de la verificación sea posterior a la fecha de actualización del oferente. Nota: A partir de la marca de 80% dará seguimiento preventivo para la emisión del DTU. 47. Elabora el reporte(s) del seguimiento preventivo a la emisión del DTU, indicando al constructor qué documentos y/o comprobantes debe presentar para validar la dotación de servicios y/o recepción de obras por las autoridades (Nota 4). Indica en dicho reporte(s) el seguimiento o precisiones a las viviendas que tengan observaciones. Realiza las notas(s) de bitácora correspondientes. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 28. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 28 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad Nota : (4) Las solicitudes de documentos y/o comprobantes, la entrega de los mismos, así como la validación para su aceptación o no, deberá darse por escrito y con asiento de nota(s) bitácora. 48. Envía por correo electrónico (*) el mismo día del registro en el sistema, al Subgerente Técnico, al Constructor y a la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico la hoja del “Seguimiento a emisión de DTU” del reporte FR_1. (*) El correo electrónico deberá estar configurado para que notifique la entrega del mensaje, evidencia que el verificador deberá conservar como acuse de recibo. 49. Elabora los días 15 y 30 de cada mes el reporte de obra en el formato FR_1 (Ver Anexo 1 FR_1) correspondiente. Integra el FR_1 Reporte de Obra, con:  Carátula de Reporte de Obra;  Gráfico de Avances de Obra;  Cumplimiento a la Calidad;  Planta de conjunto;  Reporte fotográfico.  Seguimiento a emisión de DTU, en su caso. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 29. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 29 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad Precisa en cada Reporte de Obra que elabore lo siguiente: a) El seguimiento y cumplimiento por parte del constructor u oferente a las observaciones y/o desviaciones señaladas. b) En su caso, modificaciones urbanas y/o arquitectónicas, al proyecto ejecutivo aceptado, sin que exista la aprobación previa avalada por la Delegación Regional para realizarla, de acuerdo a la normativa establecida para este efecto. c) En su caso, recomendaciones sobre aspectos de omisión en el proyecto o su ejecución, que pudieran ocasionar fallas o afectaciones estructurales, cuyas medidas de corrección deban ser dictaminadas por un especialista. d) En el caso que durante dos periodos quincenales consecutivos no exista avance real o este sea menor o igual al 1.5%, elabora opinión respecto al pronóstico de terminación de las obras y coloca en forma diagonal en la carátula del reporte la palabra “SUSPENDIDO”. e) Dentro de la Planta de Conjunto identifica:  Viviendas Asignadas  Viviendas Sin iniciar  Viviendas en Proceso  Viviendas Terminadas Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 30. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 30 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad  Viviendas con Dictamen Técnico Único  Viviendas Canceladas o con solicitud o en trámite de cancelación.  Viviendas Suspendidas f) La evaluación de la calidad, referida a las notas de bitácora correspondientes. En su caso, el seguimiento y/o cumplimiento a las observaciones planteadas. 50. Entrega al Subgerente Técnico (DR) un ejemplar en archivo electrónico del Reporte de Obra (Nota 1), de la Delegación que corresponda, los días 15 y 30 de cada mes o a más tardar al día hábil siguiente. Recaba acuse de recibo (Nota 5). Envía a la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico sólo los reportes (completo) en los que se evalué la calidad como “NO CUMPLE”, a la dirección de correo electrónico jrodriguez@infonavit.org.mx (Nota 6). Nota: (5) Incluir el archivo de las hojas correspondientes al seguimiento de emisión de DTU, elaboradas durante el periodo del reporte que se entrega. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 31. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 31 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad (6) El correo electrónico deberá estar configurado para que notifique la entrega del mensaje, evidencia que el verificador deberá conservar como acuse de recibo. 51. Subgerente Recibe el reporte del periodo correspondiente a más Técnico (DR) tardar al día hábil siguiente a la fecha de emisión. Identifica con base al contenido, frentes con problemas de calidad y da seguimiento al cumplimiento de especificaciones. Solicita al constructor realice y le entregue la reprogramación de las obras y que defina la situación de su oferta cuando el avance de dos periodos quincenales consecutivos sea 0% ó menor o igual a 1.5%. Indica y ejecuta, en su caso, las acciones o soluciones que procedan, según corresponda. Informa a la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico, de las acciones emprendidas e informa en su caso de terminaciones anticipadas de servicios aplicadas. 52. Encargado Recibe de la empresa de verificación los reportes de obra (Oficina de Apoyo que correspondan, a más tardar al día hábil siguiente a la Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 32. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 32 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad Técnico de la fecha de emisión. Gerencia de Verificación y Ejecuta acciones de apoyo a la Delegación como Apoyo Técnico) seguimiento a las obras reportadas y en su caso realiza visitas a las obras. Continúa seguimiento a casos anteriores. 53. Verificador Recibe del Subgerente Técnico, retroalimentación en su (Empresa de caso. Verificación) Determina si la oferta se encuentra totalmente terminada. 54. ¿La oferta se encuentra totalmente terminada? Si: Termina Procedimiento. No: Continúa tarea 55. 55. Da seguimiento y verifica la observancia a las indicaciones para en su momento plasmarlas dentro del reporte correspondiente. Realiza visitas subsecuentes. Continúa tarea 28. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 33. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 33 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad II.- REPORTES PARA OBRAS DE LINEA III CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO (INDIVIDUAL O PAQUETES CON REDISEÑO) 56. Acude a la obra y realiza la prestación de servicios, según las condiciones de su asignación y conforme a los alcances establecidos en los Lineamientos para la Prestación de Servicios de Verificación de Vivienda Infonavit. 57. Asienta en la Bitácora de Obra las observaciones, indicaciones o el seguimiento correspondientes a la visita. Da seguimiento y verifica la observancia a las indicaciones y reporta al Subgerente Técnico de la Delegación. 58. Elabora el reporte de obra en el formato que corresponda. 59. ¿Es Línea III Individual? Si: Continúa tarea 60. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 34. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 34 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad No: Continúa tarea 62. 60. Emite en el formato FR_3 (Anexo 5) el Reporte de Obra Anexo 5 FR_3 Línea III Individual Dispersa, el cual se integra con:  Carátula de Reporte de Avances  Cumplimiento a la Calidad FR_3  Reporte Fotográfico  Reporte de Avance de Obra para Pago de Ministración (*) (*) Cuando proceda pago de ministración, se incluirá como parte del reporte (FR_3), el formato con el desglose del avance físico y financiero de cada una de las viviendas que lo requieran. Este formato debe entregarse para la solicitud del pago de la 2ª a la 4ª ministración de cada vivienda. 61. Entrega al Subgerente Técnico, por cada visita realizada C01-GVAT- y a más tardar al día hábil siguiente a la fecha de la visita, 8.4.1.2_3 un ejemplar impreso y copia electrónica del Reporte de Eval. del Obra y recaba acuse. Continúa tarea 70. desempeño de empresas verificadoras 62. Emite el Reporte de obra para Línea III en Paquete, en el Formato FR_1 (Ver Anexo 1 FR_1), el cual se integra Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 35. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 35 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad con:  Carátula de Reporte de Obra  Grafico de Avance de Obra  Cumplimiento a la Calidad  Planta de Conjunto  Reporte Fotográfico Indica dentro del reporte las precisiones siguientes: a) El seguimiento y cumplimiento por parte del constructor u oferente a las observaciones y/o desviaciones señaladas. b) En su caso, modificaciones urbanas y/o arquitectónicas, al proyecto ejecutivo originalmente aceptado, sin que exista la aprobación previa avalada por la Delegación Regional para realizarla, de acuerdo a la normatividad establecida para este efecto. g) En su caso, recomendaciones sobre aspectos de omisión en el proyecto o su ejecución, que pudieran ocasionar fallas o afectaciones estructurales, cuyas medidas de corrección deban ser dictaminadas por un especialista. c) En el caso que el avance real, durante dos periodos quincenales consecutivos sea 0% ó menor o igual al 1.5%, elabora opinión respecto al pronóstico de terminación de las obras y coloca en forma diagonal Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 36. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 36 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad en la carátula del reporte la palabra “SUSPENDIDO”. d) Dentro de la Planta de Conjunto identifica:  Viviendas Asignadas  Viviendas Iniciadas  Viviendas en Proceso  Viviendas Terminadas  Viviendas con Dictamen Técnico Único  Viviendas con solicitud o en trámite de cancelación.  Viviendas Suspendidas e) La evaluación de la calidad. En su caso el cumplimiento a las observaciones planteadas. Lo anterior referido a las notas de bitácora correspondientes. 63. Entrega al Subgerente Técnico (DR) un ejemplar en C01-GVAT- archivo electrónico del Reporte de Obra (Nota 7), de la 8.4.1.2_3 Delegación que corresponda, los días 15 y 30 de cada Eval. del mes o a más tardar al día hábil siguiente. desempeño de empresas Recaba acuse de recibo (Nota 8). verificadoras Envía a la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico sólo los reportes (completo) en los que se evalué la calidad como “NO CUMPLE”, a la dirección de correo electrónico jrodriguez@infonavit.org.mx (Nota 8). Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 37. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 37 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad Nota: (7) Incluir el archivo de las hojas correspondientes al seguimiento de emisión de DTU, elaboradas durante el periodo del reporte que se entrega. (8) El correo electrónico deberá estar configurado para que notifique la entrega del mensaje, evidencia que el verificador deberá conservar como acuse de recibo. 64. Subgerente Recibe los reportes del periodo. Técnico (DR) Identifica viviendas suspendidas y en su caso con problemas técnicos o de calidad. 65. Da seguimiento al cumplimiento de especificaciones. Indica y ejecuta las acciones o soluciones, según corresponda. 66. Envía copia del reporte de obra a la Administradora del Paquetes de Línea III. 67. Identifica si hay Reporte de Avance de Obra de Línea III Pago de Individual para Pago de Ministración. Conforme a su Ministraciones Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 38. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 38 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad seguimiento, si procede pago de ministración, rubrica el Subsecuentes reporte y lo envía al Subgerente Crédito o CESI, para el trámite correspondiente. 68. Informa a la Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico, las acciones emprendidas. 69. Encargado Recibe de la empresa de verificación los reportes de obra (Oficina de Apoyo que correspondan, a más tardar al día hábil siguiente a la Técnico de fecha de emisión. Gerencia de Verificación y Ejecuta acciones de apoyo a la Delegación como Apoyo Técnico) seguimiento a las obras reportadas y en su caso realiza visitas a las obras. Continúa seguimiento a casos anteriores. 70. Verificador Recibe del Subgerente Técnico, retroalimentación en su (Empresa de caso. Verificación) 71. Realiza visitas subsecuentes a la obra. Determina si la obra se encuentra totalmente terminada. Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 39. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 39 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Formatos Registros, Controles, No Área/ Otras Salidas/ No Act Entradas Actividad/Tarea Indicadores Tarea Puesto Producto Niveles de Servicio y periodicidad 72. ¿La obra se encuentra totalmente terminada? Aplica procedimiento: No: Continúa tarea 56. Emisión del Dictamen Si: Termina Procedimiento. Técnico Único de Vivienda Infonavit Cuestionario de Criticidad de Procedimientos Cuestionario Criticidad PES_00749 V.0.xls Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009
  • 40. Subdirección General de Sustentabilidad Social No critico Critico Gerencia de Verificación y Apoyo Técnico 8.4 Proceso de la Técnica 8.4.1.2 Administración de Empresas de Verificación Código PES_00749 V.0 40 de 40 8.4.1.2_3 Emisión, Entrega y Seguimiento de Reportes de Supervisión o Verificación de Obra de Vivienda Infonavit Autorizaciones Arq. Marco Antonio Flores Fletes Gerente de Verificación y Apoyo Técnico Ing. Carlos Javier López Islas Lic. Lorena Espíndola Argüello Gerente de Atención a Delegaciones Subgerente de Gestión de Normatividad e Implementación de Operación Fecha elaboración Archivo: F_Procedimientos Fuera del sistema, este documento es una copia no controlada 24/Nov/2009