• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Bibliothekscontrolling und Neues Steuerungsmodell als Schlüssel zur Budgetierung
 

Bibliothekscontrolling und Neues Steuerungsmodell als Schlüssel zur Budgetierung

on

  • 1,147 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,147
Views on SlideShare
1,147
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Bibliothekscontrolling und Neues Steuerungsmodell als Schlüssel zur Budgetierung Bibliothekscontrolling und Neues Steuerungsmodell als Schlüssel zur Budgetierung Presentation Transcript

    • Zukunft für die SLUB.Bibliothekscontrolling und Neues Steuerungsmodell als Schlüssel zurBudgetierungJuni 1, 2012Michael Golsch, 101. Deutscher Bibliothekartag inDresden Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg © by SLUB Dresden slub-dresden.de
    • Zukunft für die SLUB.Sachsens StaatsbibliothekEine der fünf bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland miteinem besonders breiten Aufgabenprofil:§  Universitätsbibliothek für eine der 10 größten Universitäten in der Bundesrepublik +§  Klassische Landesbibliothek (Sammeln und Verzeichnen von Medien aus und über Sachsen) +§  Staatsbibliothek mit vielfältigen Koordinierungs- und Servicefunktionen für das sächsische Bibliothekswesen Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 2 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.Sachsens Staatsbibliothek Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 3 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.SLUB DresdenSachsens StaatsbibliothekGeneraldirektionKennzahlen der SLUB Dresden 2009 - 2011 2011 2010 2009Bestand (Bände) 5.081.805 4.989.600 4.900.139Bilddokumente der Deutschen Fotothek 3.405.300 3.364.000 3.224.000Entleihungen 2.244.338 2.383.407 2.385.158Downloads (elektronische Volltexte) 2.722.064Aktive Benutzer 48.403 50.028 49.818Angemeldete Benutzer p.a. 74.718 73.665 72.707Neuzugang (Bände) 107.491 103.461 109.239Laufende Zeitschriften insgesamt 17.577 16.953 15.659Digitalisierungsleistung (Images) 3.068.254 2.332.757 981.169Gesamtausgaben (!) 26.581.000 26.693.000 26.806.000Erwerbungsetat (!) 8.004.424 7.856.500 8.046.000Personaletat (!) 14.485.200 14.776.000 14.327.000Drittmittel (!) 3.134.852 2.843.000 3.103.000Erwerbungsmittel pro aktivem Benutzer (!) 165 157 161Neuzugang pro aktivem Benutzer (Bände) 2,2 2,1 2,2Personalstellen zum 31.12. 271 274 290Drittmittelstellen zum 31.12. 40 38 41Neuzugang pro Personalstelle 3.389 3.324 2.965im Monografiengeschäftsgang (Bände)Entleihungen pro Personalstelle 40.077 44.169 40.876Abt. Benutzung Geschäftsbericht der SLUB, 2011 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 4 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.Wozu wir eine Budgetierung brauchen...Ø  Als letzte große Einrichtung im Geschäftsbereich des SMWK ist die SLUB kameralen Restriktionen unterworfen, die ein langfristig orientiertes und betriebswirtschaftlichen Grundsätzen folgendes Personal- und Finanzmanagement nicht zulassen.Ø  Die langfristige Entwicklung neuer Geschäftsfelder ist auf diese Weise kaum möglich.Ø  Die Nachhaltigkeit bisheriger Erfolge der SLUB ist massiv gefährdet.Ø  Wir agieren auf hoch dynamischen Wissens- und Informationsmärkten. Wenn wir unter den „top five“ der deutschen Bibliotheken bestehen wollen, brauchen wir dringend mehr unternehmerische Spielräume, damit wir die Initiative nicht verlieren. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 5 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.Wozu wir eine Budgetierung brauchen...Konsequentes Entscheidennach Kosten- und Leistungskriterien? -Investitionsrücklagen und Rückstellungen(periodenübergreifend)? -Strategisches Personalmanagement? -Finanz-Effizienz durch wechselseitigeDeckung von Personal- und Sachetat? -Leistungspartnerschaften durchBeteiligungsmanagement? -Betriebswirtschaftlich sinnvolles Personal- und Finanzmanagement ist unterdiesen Rahmenbedingungen nicht möglich. Antrags- und Genehmigungsverfahrengewährleisten die notwendige Flexibilität und Planungssicherheit nicht. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 6 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.Wozu wir eine Budgetierung brauchen...Konsequentes Entscheidennach Kosten- und Leistungskriterien? ✓Investitionsrücklagen und Rückstellungen(periodenübergreifend)? ✓Strategisches Personalmanagement? ✓Finanz-Effizienz durch wechselseitigeDeckung von Personal- und Sachetat? ✓Leistungspartnerschaften durchBeteiligungsmanagement? ✓ Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 7 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.Produktbezogenes Bibliothekscontrolling seit 2007Abt. Bestandsentwicklung, Hauptproduktkatalog, Stand 31.12.2011 SLUB Dresden Hauptprodukte: Mengen, Ressourcen, Kosten Stand : 31.12.2011 Abt. Bestandsentwicklung A.-D. Böhme ausleihfertige Monografie Team Produkte Mengen Sachmittel ! Personal- Arbeitszeit/ Personalk. Personalk. Vollkosten/ Durchsatz/ stellen netto Stück (min) ges. ! pro Stück (!) Stück (!) Stelle 3.1 - 3.2 Mono-GG ausleihfertige Mono 90.104 2.264.403 22,71 54,34 1.313.585 14,58 18,22 3.967 Inf.-vermittl. (FR) 6.798 4,25 302.235 44,46 55,57 1.600 3.4 Pflicht, Tausch, Pflicht Mono 6.823 Personalkosten in € 2,80 Personalkosten in € 39,40 129.879 Personalkosten in € 19,04 23,79 2.437 Personalkosten in € Erwerbungs- Vollkosten in € Geschenk Tausch allg. Mono 1.586 0,25 15,13 11.031 6,96 8,69 6.344 Mengen in % MB anteilig Team anteilig Gesamt pro Produkt Sachmittel in € in € 18,21 Stück pro kosten pro Stück Kunsttausch Mono 1.978 0,50 24,27 28.823 14,57 3.956 Geschenk Mono 7.000 0,93 12,69 42.760 6,11 7,64 7.568 Kauf 90.104 Qucosa 89,66 819 170.727,31 1.313.585 113,41 0,97 1.484.312 53.088 2.264.403 64,82 25,13 81,03 84716,47 41,60 52,01 Pflicht 6.823 6,79 12.928,09 129.879 142.807 0 20,93 20,93 26,16 3.5 Tausch NBM Digitalisate 1,58 1.586 18.189 3.005,12 8,19 11.031 44,84 351.278 14.036 19,310 24,14 2.2228,85 8,85 11,06 Kunsttausch Online-Ressourcen 1.978 1,97 732 3.747,88 0,40 28.823 52,46 19.456 32.571 26,580 33,22 1.830 16,47 16,47 20,58 Summe 100.491 100,00 190.408,39 1.483.318 1.673.726 2.264.403 62,72 87,85 109,81 3.6 Zeitschriften ZS-Erwerbung 84.899 3.346.943 6,11 6,91 273.807 3,23 4,03 13.902 Pflege 35.380 3,41 9,25 160.883 4,55 5,68 10.377 Medienbearbeitung 100.491 190.408,39 241.846 3.7 Medienbearbeitung 127.638 Medienbearb. 127.638 6,10 4,56 241.846 1,89 2,37 20.924 Binden 20.742 187.935 1,48 7,76 67.064 3,23 4,04 14.015 Aussonderung 19.079 1,15 5,79 56.609 2,97 3,71 16.590 Verwertung 16.429 0,35 2,05 14.848 0,90 1,13 46.940 3.8 Sondererschließung Retrokat. Mono. 51.152 9,32 17,37 441.644 8,63 10,79 5.486 ZS-Exemplarsätze 110.146 5,82 5,78 289.670 2,63 3,29 18.925 VD 18 10.446 4,81 44,19 216.893 20,76 25,95 2.172 bibliograf. Nachw. 18.458 2,44 15,60 155.772 8,44 10,55 7.565 3.9 Digitalisierungszentrum Roboter 1.918.485 6,19 0,31 239.789 0,12 0,16 309.933 Proserv 1.011.120 6,47 0,61 217.358 0,21 0,27 156.278 Buchtisch 121.608 1,12 0,88 43.042 0,35 0,44 108.579 Mikrofilm 15.646 0,60 3,68 15.646 1,00 1,25 26.077 HIT 5.020 0,59 11,28 22.863 4,55 5,69 8.508 Summe 5.799.281 96,95 4.709.870Stellen brutto Abt. 3 (Ist) 91,00Personalkosten Abt 3. ges. 4.985.701Anteil Overhead an den Personalkosten gesamt 5,53%Overhead Personalkosten gesamt 275.831Ausgaben für Datenbanken 1.770.544Fortsetzungswerke 358.800Sammlungen 40.000Erwerbungsnebenkosten 35.799Erwerbungsausgaben ges.: 8.004.424Erläuterungen:Alle Zahlen basieren auf den Erhebungen ("Personaltableaus") vom 31. Dezember 2011.Sachmittel enthalten Ausgaben für Monografien, LBS, Loseblatt-Werke, Berufungsgelder, DFG-Mittel und Serien in ZS.Sachmittel basieren auf Literaturetat 2011 (Stand: 31.12.2011) Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 8Erwerbungskosten enthalten Ausgaben für Erwerbung, Lehrbücher, Fachinformationsleistungen, Sammlungsgegenstände, DFG-Medien und Anteile SLUB Konsortium. slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des GeneraldirektorsVollkosten: geschätzt, ausgehend vom Erfahrungswert, dass die Personalkosten bei 80 % der Vollkosten liegen. © by SLUB DresdenPersonalkosten: Pauschsätze (TVL).
    • Zukunft für die SLUB.Produkte in der Bibliothek?Bibliotheken sind Betriebe (Non Profit), die in standardisierten Verfahrenhochgradig arbeitsteilig produzieren. Produkte Interne Tätigkeiten ProjekteØ  Standards Ø  Querschnittaufgaben Ø  Befristete AufgabenØ  Mengen, Zeiten Ø  OverheadDie Hauptprozesse einer jeden (Groß)Bibliothek sind nicht nur geeignet, sondernim Interesse innerbetrieblicher Transparenz für die produktbezogene Abbildungvon Kosten und Leistungen sogar prädestiniert. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 9 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.Das Neue Steuerungsmodell – zwei Ausbaustufen 2011(1)  NSM-Basiscontrolling, kameral Ø  Produktbildung Ø  Stundenrechnung Ø  Controlling / Reporting Ø  Haushaltsflexibilisierung 2012(2)  Kaufmännisches Rechnungswesen Ø  NSM-konformes ERP-System Ø  Kosten- und Leistungsrechnung Ø  Anlagebuchhaltung + Bilanzierung Ø  Umfassende Budgetierung Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 10 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUBProduktkatalog der SLUB (Auszug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b&I+7%#$.&c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`( @@@AABCCCCCQ( )&I7%76&#(( @@@AABCCCCC@( !/+,73 !/+,7-%0"+,( !/+,7-%0"+,(( P8(@]( =)/D.*J(K/0/%J(L*70+J( =&+1.R(D&-.&/F7*I&+?( =&+1.R(K7+.&$?( O4%%0..4+F+( @ABAB@CYCCCY( 67*+%0*.04+F+( M*+,%#$7&I0+J(N/0+J( 840%#$(4+,(<47/G"&%#$( OP3;,&+?( 8&F&0*.(D&-.&/0$1(=88D(4+,( <47/G*+*?( @ABAB@CCC@C( 8Kd3P&E7( ( @ABAB@C@CBCQ( @ABAB@CACCCQ( ( @ABAB@CYCCC( @ABAB@C@C@CQ( D%0*+,%3 D4#$%W%073X( L//7,&+*0&/+( @A@A@BCCCCC@( 8&F&0*.&%&74+F( +0E&#1.4+F( M*+,*GG*7*0( -&-.&/0$1*7&%#$7( @ABAB@CCC@@( O4%-&.,4+F( 8*0+-*+1+( Z+I7*%0741047( P8(@( @ABAB@CYCCC]( @@BAB@CACCCS( <.107/+&%#$( @ABAB@CCC@B( @ABAB@C@CBCS( @A@A@ACCCCC@( )*+FU&03 Z..4%07&70(( D%0*+,%3 K/0/3(4+,( K/703(4+,( *7#$&6&74+F( ;*F*U&+( +0E&#1.4+F( T#$03 V&07-&.,4+F( 94-.&1*0&/+%3 W*+*FW+0( @ABAB@CYCCC`( ,&+%0( )*+,%%0..(Ia7( @ABAB@CCC@A( ;&00.*.07.&#$( ,/3/$%/& D%0*+,%7$*.04+F( M*+,%#$7&I0+( ( 97/,410(X( @ABAB@CCC@Q( 97/^10( !#$.F.( Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 11 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für des Projektjahres 2011 1. Bewertung die SLUB.NSM-Basiscontrolling – Projektverlauf 2011 Alle Meilensteine der Projektplanung wurden erreicht. Vorbereitung flexibilisierte Anpassungsvereinbarung Ressortvereinbarung Rahmenbedingungen Auditierung/Evaluierung Fachkonzepterstellung Kostenverrechnung Produktbildung Auswertungen/Analysen Stundenrechnung Erm.Std.sätze Excel-Verrechnung Controlling Stundenerfassung proweb.sax Einführung proweb.sax Schulungen Testbetrieb Stundenerfassung Produktivbetrieb Entscheidung 2. SchrittQuelle: Syncwork AG Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar 2011 2012 NSM-PLG | 13. Januar 2012 | Folie 2 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 12 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUBNSM-Ergebnisse (I): Stundenkosten April 2012   STUNDEN STUNDENKOSTEN Anteil DATUMProdukte 26.398,5 1.218.290,75 € 52,19% 30-Apr-12Interne Tätigkeiten 11.879,8 443.383,26 € 18,99% 30-Apr-12Abwesenheit 7.152,0 354.144,30 € 15,17% 30-Apr-12Projekte 7.423,5 318.630,69 € 13,65% 30-Apr-12 2.334.000 € LEISTUNGSBEREICH STUNDEN STUNDENKOSTEN Anteil DATUMBestandsentwicklung 12.400 607.081,83 € 26,01% 30-Apr-12Bestandserhaltung 632 29.368,78 € 1,26% 30-Apr-12Mediennutzung 7.687 332.212,52 € 14,23% 30-Apr-12Information/Auskunft 2.062 105.820,35 € 4,53% 30-Apr-12Präsentation 1.105 62.824,03 € 2,69% 30-Apr-12Staatsbiblioth. Koord.aufgaben 473 25.697,00 € 1,10% 30-Apr-12Landesweite Produkte 2.042 55.286,23 € 2,37% 30-Apr-12(externe) Projekte 4.826 202.677,05 € 8,68% 30-Apr-12Interne Tätigkeiten 11.880 443.383,26 € 18,99% 30-Apr-12(interne) Projekte 2.168 88.752,71 € 3,80% 30-Apr-12Abwesenheit 7.152 354.144,30 € 15,17% 30-Apr-12Spezifische Interne Tätigkeiten 430 27.200,92 € 1,17% 30-Apr-12 Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 13 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.NSM-Ergebnisse (II): Stundenkosten 1. Quartal 2012Stundenkosten je Leistungsart April 2012 14% 15% 52% Produkte 19% Interne Tätigkeiten Abwesenheit Projekte 12,8%Durchschnittliche Stundenkostenje Leistungsart 1. Quartal 2012 13,6% 58,2% Produkte 15,5% Interne Tätigkeiten Projekte Abwesenheit Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 14 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUBNSM-Ergebnisse (III): ausgewählte StückkostenStückkosten für ausgewählte GeschäftsanfälleLeistung Vollkosten Kriterium Anzahl Stückkosten Januar Februar März Summe 1. Quartal Summe Anzahl der erworbenen Medien, Durchgeführte Buchbindermaßnahmen; Änderungen;Bestandsentwicklung Monografien (physisch) 538.962,87 ! 496.829,13 ! 508.870,90 ! 1.544.662,90 ! Geschäftsanfall 35.975 42,94 ! Anzahl der ausgesonderten Medien Summe Anzahl der Leihvorgänge, Medienverlängerungen, Rückgaben, Vormerkungen, Neuaufnahmen, Anträge auf Gebührenerlass, Mahnungen,Anzahl Ausräumung Bereitstellungsregale, Buchtransfer ZwB, Rechungsbearbeitung, Such- undAusleihservice 240.859,92 ! 242.873,44 ! 242.482,93 ! 726.216,29 ! Geschäftsanfall 1.032.851 0,70 ! Prüfzettelbearbeitung, Adressermittlung Summe Anzahl Magazinbestellungen, Neuzugänge, Prüfzettel, Lieferdienstbestellungen; Summe Anzahl eingestellte Bestände Freihand,Magazin- und Freihanddienste 139.348,62 ! 134.253,53 ! 131.325,15 ! 404.927,30 ! Geschäftsanfall 325.282 1,24 ! Neuzugänge Summe Anzahl Beratungsstunden, Führungen,Benutzerberatung 181.529,66 ! 187.541,93 ! 195.025,55 ! 564.097,14 ! Geschäftsanfall 20.504 27,51 ! Schulungen, Workshops Stückkosten auf Vollkostenbasis: a) Monografie print: 42,94 € b) Ausleihvorgang: 0,70 € c) Magazin-Neuzugang (print): 1,24 € d) Benutzerberatung (Std.) 27,51 € Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 15 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUBNSM-Ergebnisse (III): ausgewählte Stückkosten!"#$%&#()*+,-$+".)+"/#"$)"0+1$23"4#5+6$(&4"+7"0+89:+;%$()7"$#0+<;%)(%$+=>8=?++!"#$%&#()*+,-$+".)+"/#"$)"0+1$23"4#5+6$(&4"+7"0+89:+;%$()7"$#0+<;%)(%$+=>8=?+++ 1$23"4#+ 1$23"4#+ @#()7")+ @#()7")+ A2BB420#")+ A2BB420#")+ 6CDECF$7"$()*+ 6CDECF$7"$()*+ 6.,,"$")G+ H.*")%)#".B+ 6.,,"$")G+ H.*")%)#".B+ + + + + + + A6+89+ II8JI+ K=:LLMJL>+€+ =K:8MMJKK+€+ EL:NI>JI9+€+ K>O++ Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 16 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.NSM-Ergebnisse (IV): Haushaltsflexibilisierungen Zusagen für das Haushaltsjahr 2011: Ø  Aufhebung der Einstellungsstopps (bei fortgesetztem Personalabbau) Zusagen für das Haushaltsjahr 2012: Ø  Umfassende Deckungsfähigkeit innerhalb der Hauptgruppen 4 – 8 Ø  Kapitalrücklage bis max. 1 Mio. € Ø  Stellenbesetzung: Bei Kostenneutralität im Gesamtetat können Anzahl und Wertigkeit des Gesamtsolls der Stellen jährlich um bis zu 10% überschritten werden. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 17 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.NSM-Ergebnisse (V): Projektkosten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ssentials: a) Intern: Gesamt(=Personal)kosten: 93.329 € davon Trainingskosten: 65.000 € Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 18 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.NSM-Ergebnisse (V): Projektkosten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ssentials: *,)&(/( ))) ))) *,)&(/( ))) M3NBHIBI/%"#"# ))) ))) I/%"#"#24/@A!9O1%Q RR<>ST -,&*&*/ ))) &,/)$/.=;#79"B%)D;79%# -.-- -.-- -.-- 445.32 -.-- 354@@:>;< 6>66 324::;>@: K/@U!G0$%#%!$!#0 a) Intern: SST>R? (.,($&(* ))) (.,-(-+$ +V%&(%0"@# %/*/( ))) %/*/( 3@#10"!16%7(89:;79%#)<=>?@87%9$A#B)=>CD -.-- -.-- Gesamt(=Personal)kosten: -.-- *201,5.22 -.-- <=4?6?>:; 93.329 € ))) 6>66 ))) =@46??>;5 davon Trainingskosten: 65.000 € b) Extern: Gesamtkosten: 98.066 € davon Beratungsleistungen: 65.450 € Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 19 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.NSM-Ergebnisse (V): Projektkosten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ssentials – Projektkosten gesamt: *,)&(/( ))) ))) *,)&(/( ))) M3NBHIBI/%"#"# ))) ))) I/%"#"#24/@A!9O1%Q RR<>ST -,&*&*/ ))) &,/)$/.=;#79"B%)D;79%# -.-- -.-- -.-- 445.32 -.-- 354@@:>;< 6>66 324::;>@: K/@U!G0$%#%!$!#0 a) Intern: SST>R? (.,($&(* ))) (.,-(-+$ +V%&(%0"@# %/*/( ))) %/*/( 3@#10"!16%7(89:;79%#)<=>?@87%9$A#B)=>CD -.-- -.-- Gesamt(=Personal)kosten: -.-- 93.329 € *201,5.22 -.-- <=4?6?>:; ))) 6>66 ))) =@46??>;5 davon Trainingskosten: 65.000 € b) Extern: Gesamtkosten: 98.066 € davon Beratungsleistungen: 65.450 € ________________________________________ Summe 191.395 € Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 20 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.Fazit zum Neuen Steuerungsmodell (Basiscontrolling)Ø  Aufbauend auf umfangreichen eigenen Controlling-Vorleistungen hat die SLUB mit dem Neuen Steuerungsmodell in sehr kurzer Zeit erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu einer umfassenden Budgetierung erreicht.Ø  Gegenüber den bisherigen Controlling-Instrumenten der Bibliothek führt das Neue Steuerungsmodell zu Synergien und zu mehr Genauigkeit in der Vollkostenbetrachtung.Ø  Basis dieses Erfolges ist eine umfassende Mitarbeiterbeteiligung sowohl in der Projekt- als auch in der Routinephase.Ø  Die Zahlen müssen „gelebt“ werden.Ø  Das Neue Steuerungsmodell ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Regelmäßige Reflexionen von Aufwand und Ertrag sind daher geboten. Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 21 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • SLUB Dresden 18. Januar 2012Generaldirektion !!Zukunft für die SLUB.Anlage 3 zum Protokoll der PLG-Sitzung vom 13. Januar 2012Wie für die weitergeht: NSM-Ausbaustufe 2012-2013Zeitplan es Ausbauphase (NSM, Doppik)Quelle: Syncwork AG Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 22 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden
    • Zukunft für die SLUB.Bibliothekscontrolling und Neues Steuerungsmodellals Schlüssel zur Budgetierung Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kontakt: michael.golsch@slub-dresden.de Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden Juni 1, 2012 | Seite 23 slub-dresden.de Michael Golsch | Stellvertreter des Generaldirektors © by SLUB Dresden