Presupuesto de egresos 2012

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  • Agradezco ,toda la información de todos ustedes. Es sumamente importante para mi, y tener la oportunidad de aclarar mis dudas. Mil gracias.
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Presupuesto de egresos 2012

  1. 1. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 2012programa articulo nombre inicial2 PRESUPUESTO DE EGRESOS 13.157.675.50321 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.739.013.615211 RECURSOS PROPIOS 3.739.013.61521101 CONCEJO 164.563.654211011 GASTOS DE PERSONAL 112.106.62821101101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 19.098.11521101101 101 Sueldos Personal De Nómina 13.779.60021101101 102 Vacaciones 582.31021101101 103 Prima De Vacaciones 661.50321101101 104 Prima De Navidad 1.311.15921101101 105 Prima De Servicios 587.70121101101 106 Cesantías 1.375.63421101101 107 Intereses A Las Cesantías 165.07621101101 108 Bonificación Por Recreación 77.64221101101 114 Reconocimiento Subsidio De Alimentario Año 557.49021101102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 88.890.16521101102 122 Honorarios Concejales 88.890.16521101103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 4.118.34821101103 125 Seguridad social Salud sector privado 1.155.31221101103 127 Riesgos profesionales sector privado 108.74521101103 128 Seguridad social Pensión sector publico 1.631.04921101103 129 ICBF 407.75721101103 130 SENA 67.96021101103 131 ESAP 67.96021101103 132 Caja de compensacion Familiar 543.67621101103 133 Escuelas e institutos técnicos 135.889211012 GASTOS GENERALES 52.457.02621101201 ADQUISICION DE BIENES 20.328.00021101201 145 Materiales Y Suministros 10.500.00021101201 147 Mantenimiento 3.150.00021101201 156 Inscripciones Y Públicaciones 2.835.000
  2. 2. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201221101201 173 Afiliación Asociación Concejales 525.00021101201 174 Compra de Equipo 3.318.00021101202 ADQUISICION DE SERVICIOS 32.129.02621101202 153 Viáticos Y Gastos De Viaje 10.500.00021101202 161 Relaciones Públicas 7.455.00021101202 175 Servicios De Comunicación 7.350.00021101202 176 Capacitación 4.052.02621101202 M57 Servicios Públicos 2.772.00021102 PERSONERIA 84.357.000211021 GASTOS DE PERSONAL 75.584.53121102101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 61.476.77921102101 101 Sueldos Personal De Nómina 44.651.43621102101 102 Vacaciones 2.562.47621102101 103 Prima De Vacaciones 1.893.78521102101 104 Prima De Navidad 4.104.50121102101 105 Prima De Servicios 1.864.64021102101 106 Cesantías 2.934.58621102101 107 Intereses A Las Cesantías 324.07121102101 108 Bonificación Por Recreación 258.61721102101 114 Reconocimiento Subsidio Alimentario Año 584.94421102101 117 Indemnizacion vacaciones 1.797.72321102101 M13 Dotaciones 500.00021102103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 14.107.75221102103 125 Seguridad social Salud sector privado 3.733.89421102103 127 Riesgos profesionales sector privado 229.30521102103 128 Seguridad social Pensión sector publico 6.191.02121102103 129 ICBF 1.317.84521102103 130 SENA 219.64021102103 131 ESAP 219.64021102103 132 Caja de compensacion Familiar 1.757.12621102103 133 Escuelas e institutos técnicos 439.281211022 GASTOS GENERALES 8.772.469
  3. 3. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201221102201 ADQUISICION DE BIENES 1.400.00021102201 145 Materiales Y Suministros 600.00021102201 147 Mantenimiento 300.00021102201 177 Compra De Equipo 500.00021102202 ADQUISICION DE SERVICIOS 7.372.46921102202 153 Viáticos Y Gastos De Viaje 2.652.65821102202 157 Servicios Públicos 2.797.90021102202 175 Servicios De Comunicación 767.33121102202 180 Implementacion, Seguimiento y Auditoria Meci-Control Interno 1.154.58021103 ADMINISTRACION CENTRAL 3.490.092.961211031 GASTOS DE PERSONAL 1.910.923.16121103101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.187.857.35121103101 101 Sueldos De Nómina 632.548.01321103101 102 Vacaciones 43.138.85421103101 103 Prima De Vacaciones 37.793.18921103101 104 Prima De Navidad 74.491.50921103101 105 Prima De Servicios 26.502.59021103101 106 Cesantías 79.284.36721103101 107 Intereses A Cesantías 9.514.12421103101 108 Bonificación Por Recreación Empleados 3.514.15621103101 109 Bonificación De Dirección 22.037.32921103101 110 Jornales 203.726.47921103101 112 Bienestar Social 8.000.00021103101 113 Dotaciones 20.000.00021103101 115 Subsidio De Alimentación Funcionarios 7.500.00021103101 183 Prima de Vida Cara 8.488.60321103101 184 Aguinaldo 11.318.13821103102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 434.954.65721103102 123 Honorarios Profesionales 250.000.00021103102 124 Servicios Técnicos Y Complementarios 160.000.00021103102 185 Honorarios Sesiones Extras Concejo 24.954.65721103103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 266.311.153
  4. 4. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201221103103 125 Seguridad social Salud sector privado 71.083.33221103103 126 Aporte A Salud Concejales 10.000.00021103103 127 Riesgos profesionales sector privado 5.428.80521103103 128 Seguridad social Pensión sector publico 104.534.31321103103 129 ICBF 25.088.23421103103 130 SENA 4.181.37221103103 131 ESAP 4.181.37221103103 132 Caja de compensacion Familiar 33.450.98021103103 133 Escuelas e institutos técnicos 8.362.74521103104 LAUDO LABORAL 21.800.00021103104 134 Aporte A La Escolaridad 500.00021103104 135 Becas Y Aportes 3.000.00021103104 136 Auxilio Por Muerte 500.00021103104 137 Gastos Funerarios 4.000.00021103104 138 Recreación 1.000.00021103104 139 Asistencia Médica Para La Familia 1.500.00021103104 140 Asistencia Médica Para El Trabajador 1.000.00021103104 141 Compilación De Normas 300.00021103104 142 Primas De Antigüedad 3.000.00021103104 143 Tiempo Extra Y Compensatorios 7.000.000211032 GASTOS GENERALES 809.166.52321103201 ADQUISICION DE BIENES 254.000.00021103201 145 Materiales Y Suministros 90.000.00021103201 146 Mantenimiento Y Combustible Vehículo De Representación 90.000.00021103201 147 Mantenimiento Equipos 20.000.00021103201 148 Impuesto De Vehículos 4.000.00021103201 149 Compra De Combustibles 50.000.00021103202 ADQUISICION DE SERVICIOS 555.166.52321103202 152 Seguros De Vida, De Manejo, Polizas Y Otros 150.000.00021103202 153 Viáticos Y Gastos De Viaje 30.000.00021103202 154 Comisiones Y Otros Gastos Bancarios 3.000.00021103202 155 Sentencias Y Conciliaciones 312.166.523
  5. 5. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201221103202 156 Impresos Y Publicaciones 20.000.00021103202 157 Servicios Públicos 20.000.00021103202 158 Gastos Varios E Imprevistos 7.000.00021103202 159 Reintegros Y Devoluciones 5.000.00021103202 161 Relaciones Públicas 3.000.00021103202 186 Gastos de Transporte Concejales 5.000.000211033 TRANSFERENCIAS 770.003.27721103301 OTRAS TRANSFERENCIAS 770.003.27721103301 167 Jubilados (salarios + Contibuciones Inherentes A La Nómina) 467.350.56921103301 168 Cuotas Partes Jubilatorias 30.000.00021103301 169 Deuda Bonos Pensionales Y/o Cuotas Partes Pensionales 30.000.00021103301 170 Cuota Federación De Municipios 2.945.80021103301 171 Polca Policia de Carretera 10.000.00021103301 172 Fondo Simit 10.000.00021103301 181 Sobretasa Ambiental - CORANTIOQUIA 219.706.90822 SERVICIO DE LA DEUDA 608.000.000222 RECURSOS S.G.P 608.000.00022201 ENTIDADES PUBLICAS 608.000.000222011 AMORTIZACION CAPITAL 390.000.00022201102 RECURSOS S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 70.000.00022201102 250 Amortización capital mejoramiento vivienda rural - agua pot 70.000.00022201103 RECURSOS S.G.P OTROS SECTORES 320.000.00022201103 266 Amortizacion a Capital Creditos de Infraestructura 320.000.000222012 AMORTIZACION INTERESES 218.000.00022201201 RECURSOS S.G.P OTROS SECTORES 213.000.00022201201 270 Amortización a interes construccion infraestructura educati 213.000.00022201202 RECURSOS S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 5.000.00022201202 280 Amortización intereses mejoramiento vivienda rural - agua p 5.000.00023 INVERSION 8.810.661.888231 RECURSOS PROPIOS 1.974.122.07623101 EDUCACION 280.000.000231011 EDUCACION 280.000.000
  6. 6. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201223101103 CALIDAD EDUCATIVA 80.000.00023101103 522 Proyectos de Calidad de la Educacion 80.000.00023101104 AMPLIACION Y CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 200.000.00023101104 306 Construccion y ampliacion Restaurantes Escolares 50.000.00023101104 574 Construccion y Ampliacion Establecimientos Educativos 150.000.00023103 INVERSION DEPORTE 291.978.784231031 INVERSION DEPORTE 291.978.78423103101 INVERSION DEPORTE 291.978.78423103101 308 Fomento Deportivo 55.000.00023103101 309 Actividades Recreativas para la población Joven 30.000.00023103101 310 Formación Deportiva y Educación Física 50.000.00023103101 314 Talento Humano para el Deporte - Monitores- 20.000.00023103101 317 Dotación de Implementos Deportivos 20.000.00023103101 566 Ampliacion, Remodelacion y Construccion Infraestructura Depo 36.978.78423103101 567 Mantenimiento Escenarios Deportivos 80.000.00023104 INVERSION CULTURA 72.000.000231041 INVERSION CULTURA 72.000.00023104101 INVERSION CULTURA 72.000.00023104101 318 Memoria y Patrimonio 10.000.00023104101 319 Infraestructura y Servicios Culturales 20.000.00023104101 320 Dotación Instrumentos Musicales 5.000.00023104101 321 Mantenimiento Instrumentos Musicales 7.000.00023104101 505 Apoyo Eventos Culturales 30.000.00023106 INVERSION OTROS SECTORES CON RECURSOS PROPIOS 1.330.143.292231061 INVERSION OTROS SECTORES CON RECURSOS PROPIOS 1.330.143.29223106101 JUSTICIA Y PAZ 94.686.99723106101 325 Apoyo A La Justicia 64.686.99723106101 326 Inspección De Policía 30.000.000 DESPLAZADOS, VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y PROMOCION DE23106103 LO 12.000.00023106103 328 Derechos Humanos y Atención a Victimas del Conflicto Armado 8.000.00023106103 330 Capacitación Comunidad U Organizaciones Comunitarias, Según 2.000.000
  7. 7. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201223106103 331 Fortalecimiento Veeduría 2.000.00023106104 MEDIO AMBIENTE 76.481.56923106104 334 Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 15.000.00023106104 336 Educación para la Prevención y la Protección Ambiental 5.000.00023106104 337 Mantenimiento de Zonas Verdes 5.000.00023106104 568 Compra Terrenos Ecologicos 51.481.56923106105 ATENCION A GRUPOS POBLACIONALES 311.000.00023106105 341 Discapacidad con Equidad 20.000.00023106105 342 Organización y Participación de la Juventud 15.000.00023106105 343 Envejecimiento Digno 15.000.00023106105 346 Apoyo a las Familias Mediante Procesos Formativos y de Capac 10.000.00023106105 347 Niñez e Infancia Y Adolescencia 30.000.00023106105 348 Comisaria de Familia 90.000.00023106105 351 Prevención de violencia Intrafamiliar y Promoción de la Ley 10.000.00023106105 352 Manual de Convivencia Ciudadana 5.000.00023106105 355 Implementar la Casa Gerontológica (Salarios y Funcionamiento 100.000.00023106105 356 Apoyo Integral a Madres Comunitarias 8.000.00023106105 570 Apoyo Personas Vulnerables 8.000.00023106106 PROMOCION DEL DESARROLLO 50.000.00023106106 359 Formación Ciudadana (Asamblea Municipal Constituyente) 5.000.00023106106 360 Organización Ciudadana 30.000.00023106106 361 Promover Desarrollo Empresarial: Festival de Cine 5.000.00023106106 362 Convenio Alcaldes Giraldo, Buriticá y Santa Fe de Antioquia. 10.000.00023106107 SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO) 410.000.00023106107 363 Mantenimiento: Revisión Y Reparación De Dispositivas, Redes, 410.000.00023106108 VIAS 95.000.00023106108 364 Cofinanciación Mantenimiento Red Terciaria Del Municipio. 40.000.00023106108 365 Infraestructura Vial y Movilidad 20.000.00023106108 366 Reparcheo Zona Urbana 15.000.00023106108 367 Reparaciones, Mantenimiento, Combustible Y Operación Al Equi 20.000.00023106109 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 12.000.00023106109 369 Reestructuración Administrativa 5.000.000
  8. 8. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201223106109 370 Realizar Estratificación Urbana Y Rural 5.000.00023106109 371 Realizar La Actualización Catastral Urbana y Rural 2.000.00023106110 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 43.702.85023106110 377 Mantener Bienes De Propieda Del Municipio (obreros) 43.702.85023106111 VIVIENDA 75.000.00023106111 378 Vivienda Rural Sostenible y Legalización de vivienda 15.000.00023106111 379 Mejoramiento de Vivienda Urbana y Titulación Predios 30.000.00023106111 380 Construcción y Adquisición de Vivienda Nueva y Usada 30.000.00023106112 DESARROLLO AGROPECUARIO 30.000.00023106112 383 Proyectos Productivos Rurales 30.000.00023106114 SEGURIDAD ALIMENTARIA 25.000.00023106114 386 Gestión Alimentaria 10.000.00023106114 387 Complementación Alimentaria 15.000.00023106115 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 35.580.73823106115 484 Prevencion y Atencion de Desastres 10.000.00023106115 564 Desarrollo de la Actividad Bomberil, Segun Acuerdo Nro.016 d 25.580.73823106116 PROGRAMAS DE INVERSION TRANSITO 59.691.13823106116 584 SeÑalizacion Vial 24.000.00023106116 585 CampaÑas de Educacion Vial 20.000.00023106116 586 Compra y Mantenimiento Equipos de Transito 15.691.138233 RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES S.G.P 2.125.361.66623301 S.G . P EDUCACION 538.123.523233011 EDUCACION 538.123.52323301105 MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 220.000.00023301105 397 Pago de Servicios Públicos 120.000.00023301105 518 Mejoramiento de la Calidad de la Educacion 80.000.00023301105 565 Mantenimiento Salas de Computo 20.000.00023301110 INCENTIVOS EDUCATIVOS 166.685.00023301110 402 Transporte Escolar 60.000.00023301110 403 Plan de Incentivos Educativos. 2.000.00023301110 511 Matricula Gratuidad Siben 1-2 104.685.00023301111 INFRAESTRUCTURA FISICA 151.438.523
  9. 9. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201223301111 498 Construccion y Mantenimiento Educativos 151.438.52323303 S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR 91.205.068233031 S.G.P ALIMENTACION ESCOLAR 91.205.06823303101 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 91.205.06823303101 419 Restaurantes Escolares (Compra de Alimentos) 91.205.06823305 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (MEDIO AMBIENTE) 681.759.907233051 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO (MEDIO AMBIENTE) 681.759.90723305101 COMPRA, REFORESTACION Y PROTECCION DE MICROCUENCAS. 50.000.00023305101 421 Compra, Reforestación y Protección de Microcuencas 50.000.00023305102 ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PGIR 20.000.00023305102 422 Actualización e implementación del Pgir. 20.000.00023305103 ADECUACION RELLENO SANITARIO 30.000.00023305103 423 Adecuación Relleno Sanitario 30.000.00023305104 ESTRATIFICACION DE SERVICIOS PUBLICOS 20.000.00023305104 424 Estratificación de Servicios Públicos. 20.000.00023305105 FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO 113.513.98623305105 425 Subsidio Acueducto -Alcantarillado-Aseo 113.513.98623305106 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS RURALES 320.000.00023305106 426 Construcción Acueductos Rurales 200.000.00023305106 502 Estudios Y Dise±os de Agua Potable y Saneamiento Basico 20.000.00023305106 569 Construccion Alcantarillados Zona Rural 100.000.00023305107 CONSTRUCCION UNIDADES SANITARIAS Y POZOS SEPTICOS RURALES 128.245.92123305107 427 Const. Unidades Sanitarias y Pozos Sépticos Rurales 128.245.92123306 S.G.P SECTOR DEPORTE Y RECREACION 80.292.741233061 S.G.P SECTOR DEPORTE Y RECREACION 80.292.74123306101 FOMENTO DEPORTIVO 55.292.74123306101 429 Apoyo a Eventos Deportivos 55.292.74123306105 TALENTO HUMANO PARA EL DEPORTE 25.000.00023306105 435 Formación Deportiva. 25.000.00023307 S.G.P ARTE Y CULTURA 60.219.555233071 S.G.P ARTE Y CULTURA 60.219.55523307101 MEMORIA Y PATRIMONIO 4.000.000
  10. 10. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201223307101 440 Centro de Historia 4.000.00023307102 SERVICIOS CULTURALES 56.219.55523307102 441 Dotación de Equipamentos Culturales 5.000.00023307102 442 Realización Evento Artísticos y Fiestas Tradicionales 5.000.00023307102 443 Formación Artistica y Cultural. 25.000.00023307102 444 Apoyo y Fomento a la Cultura 21.219.55523308 SECTOR OTROS DE SGP (OTROS SECTORES DE INVERSION) 673.760.872233081 SECTOR OTROS DE SGP (OTROS SECTORES DE INVERSION) 673.760.87223308101 APOYO A LA JUSTICIA. 15.000.00023308101 445 Plan de Apoyo a las Fuerzas Policivas y Militares 10.000.00023308101 446 Atención a Desplazados 5.000.00023308102 INFRAESTRUCTURA FISICA 266.000.00023308102 447 Adecuación de Andenes para la Movilidad Peatonal en Estado d 5.000.00023308102 448 Recuperación Vías Terciarias y Urbanas, Mante.Anillos Viales 180.000.00023308102 506 Construccion y Mantenimiento escenarios Deportivos 80.000.00023308102 507 Construccion y Mantenimiento Establecimientos Educativos 1.000.00023308104 GRUPOS VULNERABLES 5.000.00023308104 494 Grupos Vulnerables 5.000.00023308105 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 180.000.00023308105 495 Construccion Y Mejoramiento de Vivienda 180.000.00023308107 DEPORTE Y RECREACION 37.760.87223308107 516 Apoyo Eventos Deportivos 37.760.87223308108 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.000.00023308108 508 Programas de desarrollo institucional 5.000.00023308110 EQUIPAMENTO MUNICIPAL 10.000.00023308110 532 Construccion y Mantenimiento Edificios Publicos 10.000.00023308111 DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 55.000.00023308111 533 Proyectos Productivos Agropecuarios 25.000.00023308111 587 Asistencia Tecnica Agropecuaria 30.000.00023308114 CULTURA 30.000.00023308114 588 Apoyo Eventos Culturales 30.000.00023308115 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 70.000.000
  11. 11. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201223308115 589 Seguridad Alimentaria y Nutricional 70.000.000235 FONDOS ESPECIALES 4.711.178.14623501 FONDOS ESPECIALES 305.250.722235011 INVERSION CON RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES 305.250.72223501101 FONDO DE SEGURIDAD 70.000.00023501101 464 Apoyo a la Justicia 70.000.00023501102 FONDO DE REGALIAS 2.253.49823501102 465 Proyectos de Inversion con Extraccion de Oro 1.000.00023501102 590 Proyectos de Inversion con Extraccion de Arena 1.253.49823501104 FONDO DE VIVIENDA 50.000.00023501104 500 Construccion y Mejoramiento de vivienda 50.000.00023501105 ESTAMPILLAS 182.997.22423501105 473 Estampilla Procultura 69.240.87423501105 474 Estampilla U de A 47.359.66523501105 475 Estampilla Pro- Hospital 66.396.68523502 FONDO LOCAL DE SALUD 4.405.927.424235021 FONDO LOCAL DE SALUD 4.405.927.42423502101 RECURSOS PROPIOS 150.000.00023502101 542 Otros Gastos en Salud R. Propios 50.000.00023502101 543 Cofinanciacion Regimen Subsidiado R.Propios 90.000.00023502101 591 Proyectos de Inversion en Drogadiccion 10.000.00023502102 S.G.P REGIMEN SUBSIDIADO 2.531.145.05723502102 544 S.G.P Regimen Subsidiado Continuidad 2.531.145.05723502103 S.G.P SALUD PUBLICA 143.793.47923502103 547 Vigilancia Epidemiologica 30.103.04023502103 548 Salud Sexual y Reproductiva 25.000.00023502103 549 Salud Mental 11.000.00023502103 550 Nutricion 30.000.00023502103 551 Salud e Higiene Oral 11.000.00023502103 552 Enfermedades Transmisibles,Zoonosis y Salud Infantil 11.000.00023502103 553 Apoyo en Actividades de Salud Publica 25.690.43923502105 S.G.P SALUD APORTE PATRONAL 202.382.988
  12. 12. Santa Fe de Antioquia Presupuesto de egresos vigencia 201223502105 556 Aportes Patronales 202.382.98823502106 TRANSFERENCIAS FOSYGA 1.298.605.90023502106 557 Fosyga Corriente 972.629.23023502106 594 Fosyga Poblacion Pobre no Asegurada 325.976.67023502107 TRANSFERENCIAS ETESA 80.000.00023502107 559 Etesa Funcionamiento 20.000.00023502107 560 Etesa Inversion 60.000.000

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