Proyecto final Diseño De Proyectos

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Proyecto Final Diseño De Proyectos UNAD-2012

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Proyecto final Diseño De Proyectos

  1. 1. PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DEBEBIDAS REFRESCANTES DE MANGO COMERCIAL Katherin López Cód.: 1.013.613.214 Germán Ricardo Vargas Cód.: 1.013.633.239 Katherine Rivera Trujillo Cód.: 1.013.616.397 DISEÑO DE PROYECTOS Grupo: 102058_289
  2. 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA• Las bebidas a base de mango tienen un alto valor nutricional, la demanda que se presenta en el mercado y la gran variedad de productos elaborados con este fruto, abre una amplia gama de posibilidades de selección a los consumidores en general.• La población busca beneficios en los productos que diariamente consume, para los niños éstos deben ser en pos de la estimulación y el desarrollo, los jóvenes inmediatez y nutrición, los adultos practicidad y alimentos completos, pero todos anhelan productos saludables; por ello, existen en el mercado productos con atributos saludables y percibidos por el consumidor como una opción más natural.• Como respuesta a dichas necesidades se tienen las bebidas refrescantes a base de mango y que por las condiciones geo espaciales de Colombia y el municipio de Antioquia permiten la producción de bebidas caseras pero con altos valores nutricionales y bajos costos. FORMULACIÓN ¿Por qué la población campesina del departamento de Antioquia desconoce el valor nutricional y la oportunidad de negocio por medio de la producción de bebidas refrescantes a base de mango?
  3. 3. JUSTIFICACIÓNEste estudio inicialmente permite precisar las oportunidades de expansión de laregión antioqueña de uno de sus productos base en su economía, como lo es elmango.Debido a sus múltiples beneficios para la comunidad y excelentesoportunidades de explotar el producto, brindando oportunidades de empleo a lapoblación vulnerable, y la ventaja para el usuario al encontrar de un mango,(que pasa por un procesamiento) una deliciosa bebida refrescante.También es importante mencionar que éste estudio permite tener una visiónaproximada sobre las grandes empresas procesadores y exportadores en elsector agropecuario de cómo se estructuran proyectos de ésta magnitud, comose llevan a cabo mediante un correcto diseño de proyecto, teniendo en cuentamuchos factores como el principal que es tener en cuenta, los costos deproducción de Colombia en la transformación de la fruta.
  4. 4. OBJETIVO GENERALProducir bebidas refrescantes basadas en las variedades de mangoexistentes en la región de la Pintada Antioquia, conservando lascaracterísticas naturales de los insumos, basados en principios decalidad y bajos costos.
  5. 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS• Establecer las estrategias adecuadas para la producción y comercialización de bebidas a base de mango a través de un plan de marketing.• Obtener un precio referencia que especifique la disponibilidad a pagar del consumidor.• Buscar asesoría necesaria para la producción de bebidas refrescantes según la normatividad vigentes.• Conocer los valores nutricionales de bebidas refrescantes a base de mango fabricadas de manera artesanal (caseras) e industrial.• Analizar el mercado actual con el fin de conocer el grado de participación dentro del mismo de las bebidas industriales y naturales.
  6. 6. MARCO CONTEXTUALAumento en el mercado de los productos orgánicos que ha venidocreciendo a una tasa anual del 28%, comparado con el 2% anual decrecimiento del mercado de productos no orgánicos, según informes deEE.UU, OCIA, entidad encargada de emitir dicho documentoCrecimiento exponencial a partir del 2009 en la producción de mango anivel nacional para consumo local y para expiración.Otro factor importante en el desarrollo del mercado de pulpas yconcentrados a base de fruta, lo determina la fluctuación y el nivel deprecios de comercialización, lo cual pueden sacar un producto del mercadopor falta de competitividad.
  7. 7. REFERENTES CONCEPTUALES Producción. Cultivo Cosecha Post cosecha Siembra Maquilado Despulpado Pasteurización Mango (clases. Condiciones de cultivo)
  8. 8. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO• Mango: fruto nutritivo y curativo, rico en vitaminas B y C.• Tipo de bien: primario• Usos: Bebida Refrescante con alto valor nutritivo.• Usuarios: Hombre Y Mujeres de la Población en general, estratos sociales 1,2,3 y 4 del municipio de la Pintada Antioquia.• Presentación: Envase plástico no retornable de 250 ml, transparente con etiqueta promocional, tapa plástica con sello de seguridad• Composición: Agua 83 g; Calorías 63 g; Proteínas 0,5g; Grasa 0g; Calcio 10mg; Tiamina 0,03mg; Glucosa, Vitaminas A, B y C.• Precio de venta al publico: $1,200
  9. 9. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDORLas tendencias en el consumo de bebidas refrescantesmarca un cambio significativo hacia el consumo deproductos no alcohólicos, saludables, con aromas y saboresnaturales, favoreciendo ampliamente el desarrollo de lasbebidas a partir de frutas.Con ello se puede determinar que el consumidor potencial dedichas bebidas son los hombres y mujeres que conforman lapoblación en general de los estratos 1, 2, 3 y 4, del municipiode La Pinta Antioquia, pues al ser un producto de origennatural y sin ningún tipo de conservantes brinda una ampliagama de posibilidades de selección
  10. 10. ESTUDIO DE MERCADO - DEMANDALas variedades colombianas cultivadas con fines de exportación son materialesmejorados que tienen coloraciones rojizas, bajo contenido de azúcares y altapalatilidad. Estas variedades se comercializan en fresco en tanto que los mangosnativos (mango común) se destinan al consumo intermedio de la industria,especialmente, para la producción de jugos y pulpas.Colombia presentó un importante incremento en sus exportaciones a partir del año1998 pues pasó de 44 toneladas a 2.800 toneladas de 1997 a 1998, cuando creció lademanda en la Zona Franca de Barranquilla que participa con el 69% del valor y el94% del volumen total exportado por Colombia de este producto, desde donde seprocesa y se exporta pulpa de mango ecológico.
  11. 11. ESTUDIO DE MERCADO - OFERTADentro de Colombia los principales departamentosproductores de mango y de productos derivados deeste son Cundinamarca y Magdalena. A nivel mundialindia ocupa el primer puesto.
  12. 12. ESTUDIO DE MERCADO - PRECIOPara el establecimiento de precios del producto se tiene en cuentabienes de características similares y que son competencia directade estas bebidas, como gaseosas, bebidas de origen natural y otroscuyo valor oscila entre los 1,300 y 1,600 pesos razón por la cualpara adquirir un mayor grado de participación en el mercado elcosto de venta será de $1,200
  13. 13. ESTUDIO TÉCNICO – PROCESO DE PRODUCCIÓN En el diagrama de flujo se aprecia el proceso de producción de las bebidas a base de mando después de la post- cosecha. Los * son procesos que requieren un tratamiento previo de los insumos (licuado, cortado, otros)
  14. 14. ESTUDIO TÉCNICO – LOCALIZACIÓNLa implementación del proyecto inicialmenteserá en el municipio de la Pintada Antioquia,situado en la región suroeste de dichodepartamento y cuya extensión es de 55 kmcuadrados.Posteriormente se puede llevar a cabo enotras regiones cercanas que se ajusten a lascondiciones hidrológicas, geográficas ygeológicas para la producción de dichofruto. Municipio La Pintada Antioquia
  15. 15. ESTUDIO TÉCNICO – RECURSO HUMANOA continuación se presenta el organigrama de la empresa, con el personal requerido parainiciar las actividades de producción
  16. 16. ESTUDIO TÉCNICO – MAQUINARIA Y EQUIPOA continuación se presenta las tablas con los elementos requeridos en maquinaria yequipo, materiales indirectos y muebles y enseres para dar inicio a las actividadesproductivas de la empresa
  17. 17. ESTUDIO TÉCNICO – ADECUACIONES Y OBRASSe cuenta con las siguientes instalaciones; una oficina que se encuentra en Medellín,con fines netamente administrativos, una Planta de procesamiento en los municipiosaledaños y las plantaciones de mango, que cuentan con las siguientes divisiones:• Planta empacadora• cedazo, área destinada al descargue del mango al ser sacados del cultivo• Drenajes, donde se deposita el agua residual del lavado de los mangos.• Las cámaras frías de almacenamiento y cubículos• salones de pelado del mango• Depósito, donde se encuentran los empaques y demás utensilios.
  18. 18. ESTUDIO FINANCIERO – INVERSIONESTeniendo en cuenta la maquinaria y equipo necesario para efectuar labores de producciónotras inversiones serian un capital neto de 13,175,485 según los siguientes calculos: Capital de trabajo Empresa Mango Concepto Año 1 Costos de produccion 122.700.048 Gastos Administrativos 36.930.000 Gastos de Venta 4.800.000 TOTAL COSTOS OPERACIONALES 164.430.048 COPD 456.750 Costo Promedio diario CAPITAL DE TRABAJO ICT 13.702.504 Proyección de capital Concepto Valor F (capital de trabajo) 13.702.504 i (inflacion) 0,04 n (periodo de tiempo) 1 año P (valor presentes) 13.175.485
  19. 19. ESTUDIO FINANCIERO – GASTOS E INGRESOS Los gastos e ingresos proyectados para un periodo de 5 años aplicando una tasa porcentual del 4% a partir del segundo año, como un estimado de la inflación en Colombia son: Gastos: PRODUCCION DE MANGO PRODUCCION DE MANGO Costos de produccion o fabricacion gastos administrativos Rubro Concepto Cantidad Valor Mes Total Mensual Total Anual Prestaciones Primer Año Rubro Concepto Valor mes Sueldo Anual Prestaciones Valor Año Remunercaion Mano De Obra 10 577.600 5.776.000 69.312.000 37.341.840 106.653.840 Gerente Operarios 1.000.000 12.000.000 6.465.000 18.465.000 Semillas De Mango 200 1.000 200.000 2.400.000 N/A 2.400.000 General Fertilizantes Administracion Contador 1.000.000 12.000.000 6.465.000 18.465.000 Edaficos x Kg 30 24.128 723.840 N/A N/A 723.840 Jefe De Insumos Directos 800.000 9.600.000 5.172.000 14.772.000 Abono Organico x Personal Kg 20 24.600 492.000 N/A N/A 492.000 Insectisidas 1 18.868 18.868 N/A N/A 18.868 TOTAL 36.930.000 Alicates: cortadoras de dos PRODUCCION DE MANGO piezas articuladas 3 9.000 27.000 N/A N/A 27.000 con perno gastos ventas Azadon Reforzado 3 1.000 3.000 N/A N/A 3.000 Rubro Concepto cantidad valor mes valor año 1 Carretilla Reforzada 2 180.000 360.000 N/A N/A 360.000 Promocion y Publicidad 12 300.000 3.600.000Materiales Indirectos Guadaña 1 350.000 350.000 N/A N/A 350.000 venta Transporte 12 100.000 1.200.000 Machetes 5 17.900 89.500 N/A N/A 89.500 TOTAL 4.800.000 Palas 5 9.000 45.000 N/A N/A 45.000 Rastrillos 3 6.000 18.000 N/A N/A 18.000 Regaderas 10 5.000 50.000 N/A N/A 50.000 Concepto Valor Escaleras de 10 F (capital de trabajo) 13.702.504 3 283.000 849.000 N/A N/A Pasos 849.000 i (inflacion) 0,04 Energia 12 meses 120.000 120.000 1.440.000 N/A 1.440.000 n (periodo de tiempo) 1 año Acueducto Y Aseo 6 meses 70.000 70.000 420.000 N/A 420.000 P (valor presentes) 13.175.485 Servicios Telefono 12 meses 30.000 30.000 360.000 N/A 360.000 Mantenimiento 4 Trimestral 150.000 600.000 600.000 N/A 600.000 Arriendo 12 meses 650.000 650.000 7.800.000 N/A 7.800.000 TOTAL 122.700.048
  20. 20. ESTUDIO FINANCIERO – GASTOS E INGRESOS PROGRAMACION COSTOS OPERACIONALES PRODUCCION DE MANGO AÑO CONCEPTO 1 2 3 4 5costos de produccion 125.900.048 126.541.896 126.541.896 126.541.896 126.541.896costos administrativos 40.130.000 41.607.200 41.607.200 41.607.200 41.607.200gastos de ventas 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000TOTAL COSTOS OPERACIONALES 170.830.048 172.949.096 172.949.096 172.949.096 172.949.096 PRESUPUESTO COSTOS DE PRODUCCION TERMINOS CONSTANTES PRODUCCION DE MANGO AÑO CONCEPTO 1 2 3 4 5 Costos Directos Insumos Director 3.634.708 3.780.096 3.780.096 3.780.096 3.780.096 Mano De Obra Directa 106.653.840 106.653.840 106.653.840 106.653.840 106.653.840 Depreciacion 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Subtotal Costos Directos 113.488.548 113.633.936 113.633.936 113.633.936 113.633.936 Gastos Generales Produccion Materiales Indirectos 1.791.500 1.863.160 1.863.160 1.863.160 1.863.160 Mano de obra indirecta - - - - servicios y otros 10.620.000 11.044.800 11.044.800 11.044.800 11.044.800 Subtotal gastos generales 12.411.500 12.907.960 12.907.960 12.907.960 12.907.960 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 125.900.048 126.541.896 126.541.896 126.541.896 126.541.896 Consolidado de gastos de producción del bien a ofrecer
  21. 21. ESTUDIO FINANCIERO – GASTOS E INGRESOSIngresos: calculados mediante la formula que permite conocer cuantas unidadesdeben venderse para alcanzar el punto de equilibrio Qo, en nuestro caso 147,905 unidades a$1,200 QO BORDADOS DP 1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 CF 116.845.340 400,000,000 PV 1.200 300,000,000 CVU 410 200,000,000 QO (UNIDADES) 147.905 100,000,000 - 1 2 3 4 5 6 PROYECCION PROYECCION PROYECCION PROYECCION PROYECCION PROYECCIONCONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Unidades vendidas - 147.905 295.811 443.716 591.622 739.527valor ventas - 177.486.592 354.973.185 532.459.777 709.946.370 887.432.962valor costo variable - 60.641.252 121.282.505 181.923.757 242.565.010 303.206.262valor costo fijo 116.845.340 116.845.340 116.845.340 116.845.340 116.845.340 116.845.340costos totales 116.845.340 177.486.592 238.127.845 298.769.097 359.410.350 420.051.602Beneficio - 116.845.340 - 116.845.340 233.690.680 350.536.020 467.381.360
  22. 22. No. Pregunta PREGUNTAS BÁSICAS Respuesta 6 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución Tecnificación, estandarización e1 ¿Qué problema resuelve el proyecto? Actualmente en el territorio colombiano, la al problema? implementación de procesos controlados producción de mango, en sus diferentes variedades, no cuenta con un proceso para la siembra, recolección, acopio y regulado y estandarizado que permita producción de productos a base de mango obtener frutos de calidad. Otro de los bajo la normatividad de calidad, higiene y grandes inconvenientes es la perdida de cultivos ante la ausencia de empresas salubridad vigente, con el fin de mejorar la especializadas en la recolección, acopio y calidad de vida de los campesinos de la aprovechamiento de este fruto, que posee región. Para lograr esto se requiere numerosos beneficios nutricionales, por lo efectuar convenios de cooperación con que con la consolidación de este proyecto de investigación se formularían estrategias entidades del orden gubernamental como y alternativas de solución para que la la gobernación de Antioquia, el ministerio población campesina colombiana obtenga de agricultura y desarrollo rural, entre ingresos con el cultivo y venta de mago, generando soluciones de carácter otras quienes brindarían apoyo económico (generación de empleo), económicos y técnico en el desarrollo de la ambientales (aprovechamiento de tierras investigación para cultivos a nivel macro) y por ende 7 ¿Con que recursos se hará el proyecto? El costo aproximado del proyecto oscila sociales (al generar empleos, disminuyen problemáticas como la inseguridad y por la suma de $20.000.000 que contempla migración a grandes ciudades). la adquisición de maquinaria básica pero2 ¿A quién se dirige la solución? Inicialmente se dirige a la población que se ajuste a las necesidades de la campesina del departamento de Medellín, más exactamente el municipio de la producción a efectuar. Considerando que Pintada, donde se aplicarían las el presupuesto es bastante alto se plantea alternativas y estrategias formuladas con la la posibilidad de presentar la propuesta a investigación con el fin de evaluar un ente gubernamental con el fin de resultados obtenidos y hacerlos extensivos a las demás zonas del territorio obtener financiación para el desarrollo del colombiano. mismo.3 ¿Cuánto se producirá? Según las proyecciones efectuadas y 8 ¿Quién realizara el proyecto? Este proyecto se llevaría a cabo por el recopilando datos históricos (Ministerio de grupo de personas que generan la idea, en agricultura y desarrollo local) lo ideal es tener alrededor de 150 árboles en compañía de los órganos competentes producción logrando unos rendimientos de para brindar asesoría en el cultivo de esta 160 kg/Árbol/año, disminuyendo las fruta. pérdidas de producción y mejorando los canales de comercialización de forma 9 ¿Cuándo se realizara el proyecto? Teniendo en cuenta las condiciones considerable. climáticas actuales y los requisitos mínimos4 ¿Dónde se localizara la solución? La implementación del proyecto para que el cultivo de mango sea inicialmente será en el municipio de la satisfactorio la época adecuada para dar Pintada Antioquia, situado en la región suroeste de dicho departamento y cuya inicio a esta idea de negocio seria durante extensión es de 55 km cuadrados. los meses de junio – julio del año 20135 ¿Cómo solucionara el problema En cuanto a la parte de implementación de pues es en donde se producen menos (tecnología)? nuevas tecnologías con el fin de tecnificar precipitaciones, creándose las condiciones el proceso de producción de mango es la adquisición de una despulpadora con el fin favorables para la amplia producción de de agilizar dicha tarea. diferentes variedades de mango.
  23. 23. SISTEMA DE INDICADORES Ámbitos o niveles indicadores Descripción del indicador Que se logrará Total de población 6.868 hab / jóvenes Cubrir y alcanzar toda la población que se población rural 944 entre 22 y 30 años verá implicada con el desarrollo e (que serán el publico objetivo) * 100 implementación del proyecto en mención Cuanto se logrará Total del indicador anterior / jóvenes De un total de población implicada, se campesinos * 100 enfocará en la población dedicada al sector agro, específicamente al cultivo del mangoDe que calidad se logrará Total de producción ideal (160 Por medio de cursos, que involucren kg/Árbol/año) / número de integrantes * actividades practicas y que demuestren 100 las habilidades de los participantes, midiendo cuanto conocimiento ha sido transferido de manera efectiva Cuando se logrará 6 meses / Producción alcanzada a fin de En la primera fase de implementación cada mes (planeación inicial) se detectará y cuantificará la población objetivo, la población final, se determinarán los cursos a dictar y las rubricas de evaluación para medir e indicar el progreso del mismo.
  24. 24. DIMENSIONES DEL PROYECTOSOSTENIBILIDAD ECONÓMICALa producción y procesamiento de productos a base de mango, como se observa dentro del análisisfinanciero efectuado en los estudios financieros del presente documento produce un margen derentabilidad de alrededor del 80%, lo que representa ganancias considerables para la autosostenibilidad de la idea de negocio, además de la factibilidad y viabilidad de ser implementada enotras zonas del territorio nacional. teniendo en cuenta que la inversión inicial oscile entre los$250.000.000 y que el primer año de producción la ganancia neta sea de $116.000.000 quepermitirán reinvertir en el desarrollo del proyecto y aumentar la competitividad de los productos aobtener en el mercado e incluso aumentar el margen de producción.SOSTENIBILIDAD SOCIAL Como se mencionó inicialmente el proyecto busca mejorar la calidad de vida de la poblacióncampesina de La Pintada Antioquia, al ser una fuente generadora de empleo y evitar la migraciónmasiva a las grandes ciudades, lo que implicaría eventualmente afrontar necesidades básicas comovivienda, alimentación, educación, etc. Al implementar el proyecto por medio de generación decerca de 140 empleos se beneficiaria de manera inmediata a esta comunidad garantizándoles unavinculación laboral estable y por ende la satisfacción de necesidades del orden primario dentro desu región.SOSTENIBILIDAD AMBIENTALCon el aprovechamiento de los recursos naturales y la no destrucción de ecosistemas propios pormedio de la implementación de programas de capacitación enfocados al manejo alternativo deplagas y enfermedades, manejo de residuos sólidos por medio de la construcción de composturase instalación de trampas naturales para las moscas que atacan el cultivo de mango, el impactomedioambiental seria mínimo.
  25. 25. CONCLUSIONES• Para concluir se puede afirmar que con los estudios efectuados durante el proceso de aprendizaje para la consolidación de una organización es necesario estructurar de la manera mas adecuada con el fin de no incurrir en gastos o inversiones innecesarias.• En cuanto a la producción de bebidas refrescantes a base de diferentes variedades de mango se observar que la idea presenta unas condiciones optimas para la puesta en marcha de la misma, puesto que, representa una fuente de ingresos para la población de la Pintada Antioquia e impulsa la economía del sector.
  26. 26. BIBLIOGRAFÍA• http://www.confecampo.com/#a1• http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/mango.htm• http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/mango.html• http://www.portafolio.co/archivo/buscar?publicacion=portafolio&q=Consumo+de +Frutas• http://www.botanical-online.com/mangoscocina.htm• http://www.mango.org/es/mango-kids/fun-ways-to-eat-mangos.aspx• www.codexalimentarius.net/download/standards/259/CXS_159s.pdf.• www.codexalimentarius.net/download/standards/260/CXS_160s.pdf.• http://www.enfemenino.com/mag/cocina/d2159/x13742.html• http://www.pulevasalud.es/ps/contenido.jsp?ID=13177&TIPO_CONTENIDO=Artic ulo&ID_CATEGORIA=90&ABRIR_SECCION=2&RUTA=1-2-45-90

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