Este documento es una factura de venta de 100 unidades de aceite vehicular a un valor unitario de $35.000 para un total de $3.500.000. Se aplica IVA del 16% y retenciones en la fuente, IVA e ICA. El valor neto a pagar por el cliente es de $1.298.500.
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Factura de venta aceite
1. Artículo aceite
Localización Crr 30 con primera de mayo Unidad
Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485
Valor ENTRADAS
Fecha Detalle
Unitario Cantidad Valor
3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000
Salida De Almacen 35,000
2. Referencia terpel
Mínimo Máximo
SALIDAS SALDOS
Cantidad Valor Cantidad Valor
100 3,500,000
50 1,750,000 50 1,750,000
3. Cliente: _Alfredo Rojas______________________________________________
Direccion:_Crr 69c # 21- 89_____________________________________________
Telefono:_2030810_______________________________________________
Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________
Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______
Cantidad Producto V.Existencia Despachado
100 aceite vehicular 100 50
Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________
Observaciones:______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________
5. 0 FACTURA DE VENTA NO.
DIRECCIÓN: Régimen. 0
TELEFONO.
NIT: COMPRA DE MERCANCIAS Agente Autorretenedor.
VENDIDO A: 0 FECHA:
CC./ NIT: 0 CIUDAD: Ciudad
DIRECCIÓN A DESPACHAR: Ciudad VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
Transporte de motos 2
0
0
0
SON (En Letras): SUBTOTAL: $
IVA: $
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADODESPACHADOR
6. 0
VALOR TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
ón del IVA $
n del ICA $
0
CONTABILIZADO
7. ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO
NOTA DE
DETALLE: FECHA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CÓDIGO CUENTAS No.
PREPARADO REVISADO APROBADO
8. DEL NEGOCIO
OTA DE
DIA: MES: AÑO:
OCUMENTO DE PRUEBA
PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
APROBADO CONTABILIZADO
9. INVERSIONES FIJAS
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
No.
CIUDAD: FECHA: Valor $
PAGADO A: C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL
CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
11. DATOS DE ENTRADA
1 CONSTITUCIÓN
No FECHA CEDULA NOMBRES CONCEPTO
1.1
1.2 OBJETO SOCIAL
1.3 NOMBRE EMPRESA:
Ciudad
Dirección
Teléfono
Correo
1.4 GASTOS PREOPERATIVOS
Estudio de factibilidad
1.5 GASTOS LEGALES
1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES
13. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FACTURAS DE COMPRA
FACTURA DE VENTA NO.
DIRECCIÓN: Crr 69 c N° 21-89 Régimen.
TELEFONO. 2030810 Res. Facturación
NIT:
VENDIDO A: Alfredo Rojas FECHA:
CC./ NIT: 80212935 CIUDAD:
DIRECCIÓN A DESPACHAR: Crr 69 c N° 21-89 VENDEDOR:
FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X
REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
893 Aceite veicular 100
SON (En Letras):
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $
Retención del IVA $
Retención del ICA $
NETO A PAGAR $
AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO
14. PERACIÓN
OMPRA
ACTURA DE VENTA NO.
Común
es. Facturación
Bogota
V/R UNITARIO VALOR TOTAL
35,000 3,500,000
SUBTOTAL: $ 3,500,000
IVA: $ 560,000
Retención en la Fuente $ 122,500
Retención del IVA $ 2,625,000
Retención del ICA $ 14,000
NETO A PAGAR $ 1,298,500
DESPACHADORCONTABILIZADO