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  • 1. Artículo aceite Localización Crr 30 con primera de mayo Unidad Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485 Valor ENTRADAS Fecha Detalle Unitario Cantidad Valor 3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000 Salida De Almacen 35,000
  • 2. Referencia terpel Mínimo Máximo SALIDAS SALDOS Cantidad Valor Cantidad Valor 100 3,500,000 50 1,750,000 50 1,750,000
  • 3. Cliente: _Alfredo Rojas______________________________________________ Direccion:_Crr 69c # 21- 89_____________________________________________ Telefono:_2030810_______________________________________________ Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________ Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______ Cantidad Producto V.Existencia Despachado 100 aceite vehicular 100 50 Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________ Observaciones:______________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________
  • 4. Fecha: REMISION Señores: N° 0001 Direccion: Cantidad Descripcion Articulo Observaciones:__________________ Despachado por: Recibido por: ______________________________ ______________________________ ____________________________
  • 5. 0 FACTURA DE VENTA NO. DIRECCIÓN: Régimen. 0 TELEFONO. NIT: COMPRA DE MERCANCIAS Agente Autorretenedor. VENDIDO A: 0 FECHA: CC./ NIT: 0 CIUDAD: Ciudad DIRECCIÓN A DESPACHAR: Ciudad VENDEDOR: FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO Transporte de motos 2 0 0 0 SON (En Letras): SUBTOTAL: $ IVA: $ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ Retención del IVA $ Retención del ICA $ NETO A PAGAR $ AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADODESPACHADOR
  • 6. 0 VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 ón del IVA $ n del ICA $ 0 CONTABILIZADO
  • 7. ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO NOTA DE DETALLE: FECHA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO CUENTAS No. PREPARADO REVISADO APROBADO
  • 8. DEL NEGOCIO OTA DE DIA: MES: AÑO: OCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS APROBADO CONTABILIZADO
  • 9. INVERSIONES FIJAS Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: FECHA: Valor $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO REVISADO APROBADO
  • 10. S ROBANTE DE EGRESO DÉBITOS CRÉDITOS L BENEFICIARIO. CONTABILIZADO
  • 11. DATOS DE ENTRADA 1 CONSTITUCIÓN No FECHA CEDULA NOMBRES CONCEPTO 1.1 1.2 OBJETO SOCIAL 1.3 NOMBRE EMPRESA: Ciudad Dirección Teléfono Correo 1.4 GASTOS PREOPERATIVOS Estudio de factibilidad 1.5 GASTOS LEGALES 1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES
  • 12. ENTRADA CÓDIGO Corte Común Fecha
  • 13. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FACTURAS DE COMPRA FACTURA DE VENTA NO. DIRECCIÓN: Crr 69 c N° 21-89 Régimen. TELEFONO. 2030810 Res. Facturación NIT: VENDIDO A: Alfredo Rojas FECHA: CC./ NIT: 80212935 CIUDAD: DIRECCIÓN A DESPACHAR: Crr 69 c N° 21-89 VENDEDOR: FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD 893 Aceite veicular 100 SON (En Letras): FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ Retención del IVA $ Retención del ICA $ NETO A PAGAR $ AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO
  • 14. PERACIÓN OMPRA ACTURA DE VENTA NO. Común es. Facturación Bogota V/R UNITARIO VALOR TOTAL 35,000 3,500,000 SUBTOTAL: $ 3,500,000 IVA: $ 560,000 Retención en la Fuente $ 122,500 Retención del IVA $ 2,625,000 Retención del ICA $ 14,000 NETO A PAGAR $ 1,298,500 DESPACHADORCONTABILIZADO