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DEL NEGOCIO

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     Común
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
                          FACTURAS DE COMPRA

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PERACIÓN
OMPRA

ACTURA DE VENTA NO.
                  Común
es. Facturación



            Bogota



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  1. 1. Artículo aceite Localización Crr 30 con primera de mayo Unidad Proveedor Concha Hernandez CEDULA 53578485 Valor ENTRADAS Fecha Detalle Unitario Cantidad Valor 3/7/10 Factura De Compra 0893 35,000 100 3,500,000 Salida De Almacen 35,000
  2. 2. Referencia terpel Mínimo Máximo SALIDAS SALDOS Cantidad Valor Cantidad Valor 100 3,500,000 50 1,750,000 50 1,750,000
  3. 3. Cliente: _Alfredo Rojas______________________________________________ Direccion:_Crr 69c # 21- 89_____________________________________________ Telefono:_2030810_______________________________________________ Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________ Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______ Cantidad Producto V.Existencia Despachado 100 aceite vehicular 100 50 Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________ Observaciones:______________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ____________________________________________________
  4. 4. Fecha: REMISION Señores: N° 0001 Direccion: Cantidad Descripcion Articulo Observaciones:__________________ Despachado por: Recibido por: ______________________________ ______________________________ ____________________________
  5. 5. 0 FACTURA DE VENTA NO. DIRECCIÓN: Régimen. 0 TELEFONO. NIT: COMPRA DE MERCANCIAS Agente Autorretenedor. VENDIDO A: 0 FECHA: CC./ NIT: 0 CIUDAD: Ciudad DIRECCIÓN A DESPACHAR: Ciudad VENDEDOR: FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO Transporte de motos 2 0 0 0 SON (En Letras): SUBTOTAL: $ IVA: $ FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ Retención del IVA $ Retención del ICA $ NETO A PAGAR $ AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADODESPACHADOR
  6. 6. 0 VALOR TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 ón del IVA $ n del ICA $ 0 CONTABILIZADO
  7. 7. ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO NOTA DE DETALLE: FECHA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO CUENTAS No. PREPARADO REVISADO APROBADO
  8. 8. DEL NEGOCIO OTA DE DIA: MES: AÑO: OCUMENTO DE PRUEBA PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS APROBADO CONTABILIZADO
  9. 9. INVERSIONES FIJAS Trama original del cheque: COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: FECHA: Valor $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CÓDIGO CONCEPTO PARCIAL CHEQUE No. EFECTIVO. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO REVISADO APROBADO
  10. 10. S ROBANTE DE EGRESO DÉBITOS CRÉDITOS L BENEFICIARIO. CONTABILIZADO
  11. 11. DATOS DE ENTRADA 1 CONSTITUCIÓN No FECHA CEDULA NOMBRES CONCEPTO 1.1 1.2 OBJETO SOCIAL 1.3 NOMBRE EMPRESA: Ciudad Dirección Teléfono Correo 1.4 GASTOS PREOPERATIVOS Estudio de factibilidad 1.5 GASTOS LEGALES 1.6 INGRESO DE APORTES SOCIALES
  12. 12. ENTRADA CÓDIGO Corte Común Fecha
  13. 13. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FACTURAS DE COMPRA FACTURA DE VENTA NO. DIRECCIÓN: Crr 69 c N° 21-89 Régimen. TELEFONO. 2030810 Res. Facturación NIT: VENDIDO A: Alfredo Rojas FECHA: CC./ NIT: 80212935 CIUDAD: DIRECCIÓN A DESPACHAR: Crr 69 c N° 21-89 VENDEDOR: FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD 893 Aceite veicular 100 SON (En Letras): FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ Retención del IVA $ Retención del ICA $ NETO A PAGAR $ AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO
  14. 14. PERACIÓN OMPRA ACTURA DE VENTA NO. Común es. Facturación Bogota V/R UNITARIO VALOR TOTAL 35,000 3,500,000 SUBTOTAL: $ 3,500,000 IVA: $ 560,000 Retención en la Fuente $ 122,500 Retención del IVA $ 2,625,000 Retención del ICA $ 14,000 NETO A PAGAR $ 1,298,500 DESPACHADORCONTABILIZADO

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