Apresentação institucional celpa 2014 geral equatorial day site

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Apresentação institucional celpa 2014 geral equatorial day site

  1. 1. Apresentação Institucional CELPA Janeiro/2014
  2. 2. Apresentação CELPA
  3. 3. Nossa História – Linha do tempo
  4. 4. O Grupo Nov 2012 Presente Holding com investimentos no setor de energia elétrica, com foco em distribuição e geração; Experiência diferenciada em reestruturação operacional e financeira; Bastante inovadora com um modelo de gestão moderno e participativo. Outros Total: 1,15% Total: 2,67% Equatorial Total: 96,18% Total: 96,18%
  5. 5. Nosso Mercado Extensão Territorial: 1,25 milhão de km2, 14,7% de todo território nacional; 144 municípios com aproximadamente 8 milhões de habitantes; Cerca de 2,25 milhões de domicílios (3,4 hab./dom); 2.030.533 consumidores CELPA; 609.159 consumidores Baixa Renda; A Celpa apresenta uma dispersão de mercado de 1,6 (Número de Cliente Totais/km2). Fontes: CELPA Jan a Dez 2013 e IBGE 2010
  6. 6. Nosso Mercado 6,06% Agropecuária 41,39% Indústria 51,45% Serviços PIB (R$ mil) R$ 88.370.610 PIB PER CAPITA R$ 11.494 O Pará ocupa a 12ª posição no ranking do PIB* nacional, é a maior economia da Região Norte Fonte: IDESP * Produto Interno Bruto
  7. 7. O Estado e suas Particularidades
  8. 8. Mercado Consumo de Energia Clientes
  9. 9. Sistema Elétrico Pareceres de Acesso Favoráveis do ONS Novos Pontos de Suprimento: 1) Castanhal 138 kV 2) Tomé-Açu 138 kV Oriximiná Laranjal Miramar Marituba Jurupari Juruti Tapajós Castanhal Belo Monte Tomé-Açu Parintins Integradora Parauapebas Onça-Puma Xinguara
  10. 10. Sistema Elétrico Pareceres de Acesso Favoráveis do ONS Novos Pontos de Suprimento: 1) Marituba 69 kV 2) Onça-Puma 138 kV 3) Tapajós 138 kV 4) Juruti 138 kV Oriximiná Marituba Jurupari Juruti Tapajós Belo Monte Parintins Integradora Onça-Puma Xinguara
  11. 11. 1ª Onda – Reestruturação Operacional
  12. 12. 1ª Onda - Processo de Reestruturação Estratégia do Negócio Criar um sonho e fazer com que todos acreditem e compartilhem desse sonho. Visão • Ser uma empresa referencial em excelência e rentabilidade na distribuição de energia elétrica no Brasil. Missão • Distribuir energia com qualidade, responsabilidade social e ambiental para assegurar o desenvolvimento do Pará. Valores  Foco em Gente  Ênfase na meritocracia  Obstinação pelo lucro     Dedicação ao Cliente Ética e integridade Segurança Transparência 12
  13. 13. 1ª Onda - Processo de Reestruturação - Uma nova CELPA A reestruturação foi baseada em 8 macro iniciativas. Gestão Orientada para Resultados Recrutamento Interno Meritocracia Disciplina Financeira Reestruturação Operacional Nova Infra Estrutura de TI Foco no Cliente Novos Investimentos
  14. 14. 1ª Onda - Processo de Reestruturação Gestão de Resultados Estabelecendo metas claras para a empresa e cada um dos colaboradores. Ambiente Interno Cardápio de Metas CEMAR - Desdobramento das Diretrizes 2011 CEMAR Diretoria Comercial Diretoria de Distribuição Diretoria Administrativo Financeira Diretoria de Gente Diretoria de Relações Institucionais 100 8 25 100 7 100 9 100 7 100 8 100 6 Diretoria de Estratégia e Regulação 100 6 Atingir EBITDA 25 Reduzir Gastos Gerenciáveis Diretoria Comercial + Contingência 15 25 Reduzir Gastos Gerenciáveis Diretoria de Distribuição + Contingência 25 25 Atingir EBITDA Reduzir Gastos Gerenciáveis Diretoria de Gente 10 Reduzir Gastos Gerenciáveis da Diretoria de Relações Institucionais Potencializar IRT + Repasse Parcela A Garantir a Cobertura Contratual da compra de Energia Elétrica Reduzir valor de Contingência Atingir Fluxo de Caixa 10 Executar Torre de Investimento Comercial Aumentar o IAR 10 5 Executar Torre de Investimento Distribuição Aumentar o IAR 25 Atingir Fluxo de Caixa da Firma 10 Garantir entrada de novos financiamentos 10 15 Executar Torre de Investimento CEMAR 25 Aumentar o IAR Classes 5,6 e 7 15 Aumentar o IAR Requisito das Partes Interessadas Reduzir DEC CEMAR 15 10 20 20 10 Referencial Comparativo 20 Reduzir Gastos Gerenciáveis Diretoria de Estratégia e Regulação 10 10 15 Reduzir Gastos Gerenciáveis CEMAR Limitar PDD Reduzir DEC CEMAR Reduzir FEC CEMAR 15 20 10 Reduzir FEC CEMAR Reduzir índice de Perdas Globais Atingir índice da Pesquisa ISQP CEMAR (Média Pesquisa ABRADEE + Pesquisa CEMAR) 25 Reduzir índice de Perdas Globais 10 Reduzir índice de Perdas Globais 5 Atingir índice da Pesquisa ISQP CEMAR (Média Pesquisa ABRADEE + Pesquisa CEMAR) 5 Atingir índice da Pesquisa ISQP CEMAR (Média Pesquisa ABRADEE + Pesquisa CEMAR) 15 15 Atingir índice da Pesquisa ISQP CEMAR (Média Pesquisa ABRADEE + Pesquisa CEMAR) 10 Valores de Meta Reduzir índice de Perdas Globais Atingir índice da Pesquisa ISQP CEMAR (Média Pesquisa ABRADEE + Pesquisa CEMAR) 20 Atingir índice de respostas no prazo dos registros da ANEEL / PROCON 10 Garantir a Aderência Física e Financeira no Contrato PLPT (IV e V tranches) 10 Garantir a Aderência Física e Financeira no Contrato PLPT (IV e V tranches) 5 Alcançar Pontuação Pesquisa de Clima (Média VOCÊ SA + Pesquisa Interna) 5 20 Atingir índice de Gestão do PLPT Garantir as entradas do Fluxo de Caixa do PLPT 15 Garantir a Aderência Física e Financeira no Contrato PLPT (IV e V tranches) 5 Alcançar Índice de Segurança Força de Trabalho TF e TG com afastamento (Típico e Não Típico) da Diretoria Comercial 5 Alcançar Índice de Segurança Força de Trabalho TF e TG com afastamento (Típico e Não Típico) da Diretoria de Distribuição 10 15 • • Alcancar Índice de Seguranca Força de Trabalho (Tipico e Não Tipico) Garantir Nível de Serviço (TI, Suprimento e Logística) 15 Alcançar Pontuação Pesquisa de Clima (Média VOCÊ SA + Pesquisa Interna) 10 Garantir empresas dentro da faixa de pontuação do Prêmio Fornecedores do Ano 5 Realizar Planos de Capacitação e Desenvolvimento 5 Fechar o ACT 2011/2012, de acordo com as diretrizes da empresa 10 METAS ESTRATÉGICAS Referencial Comparativo Requisito das Partes Interessadas Garantir pontuação do Programa de Excelência CEMAR - PEC Book de Metas GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES - BOOK DE METAS 2011 Diretoria Gerência Executivo Nome da área Nome do gestor da Item meta Objetivo Gerencial Un. de medida Real 2010 Meta 2011 Intervalo Referencial Coparativo Partes Interessadas PRESIDÊNCIA Presidência Presidência Presidência Augusto Miranda 1 Atingir EBITDA R$ mil 493.499 434.926 1,09% 328 CELPA 365 ACIONISTA Presidência Presidência Augusto Miranda 2 Atingir Fluxo de Caixa R$ mil 319.753 62.545 1,09% -580 CELPA 138 ACIONISTA Presidência Presidência Augusto Miranda 3 Reduzir DEC CEMAR Horas 21,85 21,19 0,60% 101,87% CELPA 22,44% CLIENTE Presidência Presidência Augusto Miranda 4 Reduzir FEC CEMAR Interrupções 14,22 13,86 0,56% 53,02% CELPA 14,51% CLIENTE Presidência Presidência Augusto Miranda 5 Reduzir índice de Perdas Globais % 22,05 20,95 0,91% 30,54% CELPA 23,70% ACIONISTA Presidência Presidência Augusto Miranda 6 Atingir índice da Pesquisa ISQP CEMAR (Média Pesquisa ABRADEE + Pesquisa CEMAR) % 70,7 71,7 0,40% 56,1% CELPA 70,6% CLIENTE Presidência Presidência Augusto Miranda 7 Garantir a Aderência Física e Financeira no Contrato PLPT (V e VI tranches) % 1,53 1,53 1,67% Presidência Presidência Augusto Miranda 8 Alcançar Pontuação Pesquisa de Clima (Média VOCÊ SA + Pesquisa Interna) % 70,40 72,15 0,54% 72,5% VOCÊ S/A 72,6% COLABORADORES
  15. 15. 1ª Onda - Processo de Reestruturação Gestão de Resultados NECESSIDADE DAS PARTES INTERESSADAS  Modelo de Gestão VISÃO CELPA  Gestão Participativa;  Foco na Meritocracia;  Reconhecimento financeiro por resultado. SATISFAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS
  16. 16. 1ª Onda - Processo de Reestruturação Reestruturação Operacional Simplificação e otimização da estrutura operacional - Adequar a Companhia aos novos desafios.  Redesenho dos macro processos;  Remoção das “áreas cinzentas” entre os departamentos e o estabelecimento de linhas claras de reporte;  Redução dos níveis gerenciais, de 2012 com 7 níveis hierárquicos para 5 níveis em 2013;  Programa de Demissão Voluntária;  Redefinição da estrutura organizacional. Processos Estrutura
  17. 17. 1ª Onda - Processo de Reestruturação Reestruturação Operacional PRESIDENTE ASSESSORIA OPERACIONAL AUDITORIA GERÊNCIA JURÍDICA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA     COMERCIAL GENTE E GESTÃO DISTRIBUIÇÃO ESTRATÉGIA E RELAÇÕES REGULAÇÃO INSTITUCIONAIS Integração de processos em cadeia única e otimizada. Redução do tempo de resposta aos nossos clientes externos e internos. Redução do nº de Gerências para melhorar o processo de gestão. Menos burocracia, mais agilidade, qualidade e produtividade nas operações
  18. 18. 1ª Onda - Processo de Reestruturação Reestruturação Operacional Recrutamento Interno – Ampliação do uso da ferramenta de recrutamento interno para composição da estrutura, gerando credibilidade e motivação nos colaboradores; RECRUTAMENTO INTERNO Processos de Recrutamento Interno Colaboradores Selecionados Total de inscrições em Recrutamentos Internos 113 89 1320 18
  19. 19. 1ª Onda - Processo de Reestruturação - Infra Estrutura de TI Rádios móveis novos Attendance Standby BI Viaturas Celpa/ Belém: 75 Renegociação Site Celpa Castanhal: 50 Links Fibra Elucid Parceiros Belém: 3 (Logos/Dínamo/ Reluz) Repetidoras Digitais VHF : 14/ CRM 61 (1 fase) Pesquisa de satisfação Sistema Jurídico TelecomTI Site fibra Linksde RI Agências/Escrit ório : 4/25 Convênios: Eletronorte SGC – Contratos Orçamento MAON Links Fibra Supervisivo Leilão Subestações : 6/ Solidário 21 Gestão de Telefonia TOTAL 4 Links TOTAL Cancelados 13 a OI comProjetos Economia Economia TOTAL/ANO de 14,4MM R$ 121 K
  20. 20. Investimentos Até Setembro de 2013, a CELPA investiu mais de 272 milhões de reais visando suportar a expansão e melhoria da sua rede de distribuição.
  21. 21. 1ª Onda - Processo de Reestruturação Investimentos Número de SE´s Potência em SE´s (MVA) 2789,61 95 2655 Ano 2013 Ano 2012 4131,48 4061,48 90 Ano 2012 Extensão de LT´s Ano 2013 Ano 2012 Ano 2013
  22. 22. 1ª Onda - Processo de Reestruturação Disciplina Financeira Rígidos controles financeiros e orçamentários.  Reestruturação da dívida;  Modelo de Gestão Matricial de Despesa;  Renegociação dos Contratos;  Gestão de Materiais;  Planejamento Tributário;  Controle específico para a execução dos Investimentos (Preço, Execução e Retorno).
  23. 23. 1ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco no Cliente CRIAR A CULTURA DO CLIENTE PROGRAMA INTERNO EXCELÊNCIA CELPA
  24. 24. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional
  25. 25. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional TRANSFORMAÇÃO DA CELPA Gestão da Qualidade Ganhos de Produtividade Gestão Orientada para Resultados Valorização dos Fornecedores Foco no Cliente/ Melhoria da Imagem Foco em Gente Combate a Perdas e Aumento da Arrecadação Foco em Segurança
  26. 26. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente Nosso principal ativo são as Pessoas Atualmente 65% do nosso quadro de Liderança CELPA é constituído por pratas da casa.
  27. 27. Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente INSPIRAR Comunicação constante e transparente Gestão à Vista Reuniões de Gestão Participativa (Sua Vez de Falar) Frente a Frente com os Colaboradores
  28. 28. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente INSPIRAR Sistema de Gestão de Gente CELPA ESTRATÉGIA ATRAIR RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PROGRAMAS DE ESTÁGIO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ PROGRAMA TRAINEE COMPETÊNCIA DO NEGÓCIO MODELO DE GESTÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE GENTE BASEADO EM COMPETÊNCIAS RETER POLÍTICAS TREINAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICOS RECRUTAMENTO INTERNO FORMAÇÃO ELETROTÉCNICOS CARGOS E REMUNERAÇÃO TREINAMENTOS DE SEGURANÇA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TRANSFERÊNCIA SAÚDE E SEGURANÇA GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL, CULTURA, VALORES E IDENTIDADE DESENVOLVER PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL PROCESSO E SISTEMAS REMUNERAÇÃO FIXA VARIÁVEL BENEFÍCIOS CAMPANHAS
  29. 29. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente DESENVOLVER Treinamento de Segurança / Técnicos Específicos Programa de Estagio / Trainee Recrutamento Interno Treinamentos e DSSs com os colaboradores
  30. 30. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente RECONHECER Agradecer  Campanhas de Incentivo e Reconhecimento PEC - Programa de Excelência CELPA - 2014 PEX–Programa de Excelência no Atendimento
  31. 31. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente CUIDAR Nova estrutura CELPA Espaço Mais Energia Sede Belém Frota Nova
  32. 32. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente CONTRIBUIR Energia do Bem Energia na Comunidade Qualificação de Eletricista da Comunidade Mutirão da Economia – Programa de Eficiência Energética Gincana da Energia
  33. 33. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente CONTRIBUIR Ananindeua Marituba Benevides Santa Izabel Barcarena Bragança Belém Castanhal Capanema Moju Cametá Santarém Abaetetuba Paragominas Altamira Tucuruí Marabá Parauapebas  16 Eventos;  Substituição de 3.120 geladeiras gratuitamente.  Distribuição de 11.505 Lâmpadas econômicas.
  34. 34. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco em Gente CELEBRAR 50 anos de Celpa Dia da Mulher Dia das Mães Dia dos Pais Dia dos Eletricistas Dia das Crianças Círio 1 ano de gestão
  35. 35. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco no Cliente CRIAR A CULTURA DO CLIENTE Comitê de Clientes Comitê de Perdas Comitê Nível de Tensão Comitê de DEC e FEC Comitê de Sustentabilidade
  36. 36. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco no Cliente CANAIS DE ATENDIMENTO LIGUE GRÁTIS - 0800 091 0196 www.celpa.com.br SITE: MAIS AGILIDADE E SERVIÇOS • Emissão de 2°via de fatura; • Informações detalhadas sobre a conta de energia; • Consulta de débito; • Dicas de uso eficiente de energia; • Escolha da melhor data para o vencimento da sua fatura; • Religação; • Consulta de Desligamento programado.
  37. 37. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco no Cliente Cerca de 40 Agências reformadas e 4 novos postos de atendimento, com previsão de mais 18 Agências para 2014 • Posições individuais de atendimento; • Sistema de monitoramento do atendimento; • Confortáveis posições espera; • Escreva para o Presidente. • Ambiente climatizado; Programa Cliente é Comigo Mesmo
  38. 38. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco no Cliente Agência Nazaré - Antes
  39. 39. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco no Cliente Agência Nazaré - Depois
  40. 40. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco no Cliente OUVIDORIA – 0800 091 8500 • Canal de segunda instância direto com os clientes para sugestões e reclamações; • Serviço gratuito para todo o Estado; • Contato por e-mail: ouvidoria.celpa@celpa.com.br ATENDIMENTO CORPORATIVO • Call Center com posições de atendimento, e 0800 280 3216 exclusivo e gratuito para todo Estado; • Utilização de software de Relacionamento com o Cliente – CRM; • Consultores Especializados segmentados por carteiras de negócio; • Canal de atendimento via e-mail: atendimento_corporativo@celpa.com.br
  41. 41. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Foco no Cliente VISITA DE RELACIONAMENTO  Visita ao Cliente medindo seu nível de satisfação;  Respeito e relacionamento com os Clientes. FATURAMENTO IMEDIATO  Aumento da Qualidade da leitura;  Leitura e entrega na hora;  O cliente pode acompanhar todo processo.
  42. 42. 2ª Onda – Melhoria do Desempenho Operacional – Fornecedores Gestão dos Fornecedores Parceiros – Reuniões Mensais Comitê de Desmobilização
  43. 43. Resultados – Colhendo os Frutos
  44. 44. Resultados – Melhoria do Desempenho Operacional - Produtividade ACOMPANHAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE EQUIPE ACOMPANHAMENTO DE OCORRÊNCIAS COLETIVAS
  45. 45. Resultados – Melhoria do Desempenho Operacional - Produtividade Aumento de 47,88% na produtividade das equipes do Plantão e Multifuncionais
  46. 46. Resultados - Financeiros Evolução a EBITDA A rígida disciplina financeira combinada comdoreestruturação operacional possibilitou a elevação da rentabilidade. Evolução do EBITDA (R$ milhão) e Margem EBITDA (% ROL *) * Exclui Receita de Construção até Set/13
  47. 47. Resultados - Operacionais
  48. 48. Resultados - Operacionais
  49. 49. Resultados – Cliente ISQP – Índice de Satisfação da Qualidade Percebida - ABRADEE 60,8 60,0 57,4 8,2pp 56,0 51,8 2009 Fonte: Relatório ABRADEE 2013 2010 2011 2012 2013
  50. 50. Reconhecimentos Notícias divulgadas
  51. 51. EFICIÊNCIA OPERACIONAL
  52. 52. AÇÕES PARA REDUÇÃO DE DEC • Instalação relés de distancia com localizador de defeito. LT Mãe do Rio / Paragominas • Redução do tempo de restabelecimento de linhas LT Capanema / Salinas Aquisição de 13 termovisores para intensificar o número de inspeções termográficas
  53. 53. AÇÕES PARA REDUÇÃO DO FEC Aumento de manutenções com linha viva tanto nas instalações de alta e média tensão
  54. 54. AÇÕES PARA REDUÇÃO DO FEC • Utilização de Motopodas ANTES ANTES DEPOIS • Confecção de By-pass Temporários a partir de sucatas de cabos de aterramento de 35mm² e 2 grampos de linha Viva. DEPOIS
  55. 55. AÇÕES PARA REDUÇÃO DO FEC Limpeza de faixa de servidão de linha e redes
  56. 56. DIAGNÓSTICO SISTEMA ISOLADO Zerar o Déficit de todo o Parque Térmico R$ 44,7 milhões R$ 44,7 milhões R$ 44,7 milhões 2012 2012 2012 R$ 34,7 milhões R$ 34,7 milhões 2013 2013 2013 R$ 29,0 milhões R$ 29,0 milhões 2014 2014 R$ 0,0 milhões 1
  57. 57. INVESTIMENTOS
  58. 58. INVESTIMENTOS Torre de Investimentos 58
  59. 59. INVESTIMENTOS Torre de Investimentos 59
  60. 60. INVESTIMENTOS Torre de Investimentos 60
  61. 61. INVESTIMENTOS Torre de Investimentos 61
  62. 62. INVESTIMENTOS Torre de Investimentos 62
  63. 63. INVESTIMENTOS Torre de Investimentos 63
  64. 64. INVESTIMENTOS Torre de Investimentos - PROJETO GEOREDE IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÃO DE MEDIDORES EM SUBESTAÇÕES - P&D e PEE - TI – TELECOM - INCORPORAÇÃO DE REDES PARTICULARES - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA 64
  65. 65. CINTURÃO VERDE Secretário Municipal de Meio Ambiente, acompanhando os serviços de poda e conversando com técnico da Área de Meio Ambiente. Autorizações Ambientais para execução dos serviços Projeto Cinturão Verde Poda nas árvores com interferencia nas redes_Projeto Cinturão Verde.
  66. 66. COMBATE ÀS PERDAS
  67. 67. PILARES DA ESTRATÉGIA – MODELO CEMAR Diretriz Estratégia Pilares Operacionalização Planos Núcleo Qualidade Comitê de Gestão Portal de Perdas
  68. 68. 6 8 AÇÕES ESPECÍFICAS CONFORME MERCADO 215 GWh (39,10%) 6 mil UC’s (0,3%) Clientes Alta Tensão e Medição Indireta 177 GWh (32,18%) 215 mil UC’s (10,77%) Baixa Tensão Acima de 300 KWh 158 GWh (28,72%) 1,77 MM UC’s (88,93%) Baixa Tensão Abaixo de 300 KWh Pirâmide de Consumo Média do faturamento mensal 2012
  69. 69. AÇÕES ESPECÍFICAS CONFORME MERCADO 6 9
  70. 70. PLANO DE COMBATE ÀS PERDAS - ORÇAMENTO ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PROJETOS Inspeções Alta Tensão e Medição Indireta Baixa Tensão Inspeções Baixa Tensão Regularização de Gambiarras Recadastramento de Iluminação Pública Monitoramento da Medição Fiscal Existentes Regularização de Clandestinos Regularização de Ligações Diretas Acompanhamento de Clientes Desligados Redução de Clientes Faturados pelo Mínimo da Fase Estruturação do Atendimento e Negociação de CNR Acompanhamento Medição de Fronteira Recuperação de Medidores e Reavaliação dos Laboratórios Existentes Consolidação da Função Medição Garantir a leitura no CPrede limpeza e Blindagem das Caixas Existentes Instalar o Padrão Convencional nas Caixas CPrede Danificadas TOTAL 7 0 RECURSOS (R$X1.000.000) 4,65 19,88 47,00 3,15 4,53 10,22 3,01 3,01 0,56 0,13 2,54 1,63 5,25 105,54
  71. 71. POTENCIAL DE RECUPERAÇAO - MATRIZ DE PERDAS
  72. 72. Principais Projetos de Perda
  73. 73. COMBATE AS GAMBIARRAS Comunidade Park Vitória (Mesbla) – Ananindeua
  74. 74. REGULARIZAÇÃO DE GAMBIARRAS 74 Imóveis localizados em regiões não atendidas pela rede da Celpa Cidadania (Comprovante de Residência) Melhoria dos indicadores de qualidade Padrão de Entrada financiado em até 24 vezes Necessidade de apoio das prefeituras e órgãos para regularização das invasões
  75. 75. REGULARIZAÇÃO DE GAMBIARRAS Depois Antes Comunidade do Pinheirinho Comunidade do Canaã - Curió 75 Comunidade Fé em Deus
  76. 76. INSPEÇÃO AT 76 Grandes indústrias e comércios 40% do faturamento da empresa Inspeções em 100% dos clientes
  77. 77. INSPEÇÃO BT 77 Os clientes BT representam 60% do faturamento da empresa Residências, comércios e pequenas indústrias Foi adquirida tecnologia para aferição em campo (Fratelo e ADR)
  78. 78. INSPEÇÃO BT Medidor com interligação Linha / Carga 78 Fraude Sofisticada (selo violado sem vestígio)
  79. 79. REGULARIZAÇÃO DE CLANDESTINOS - LD Localizados em áreas onde existe rede porém não são clientes da Celpa Cidadania – Comprovante de Residência Melhora dos indicadores de qualidade Padrão de Entrada - financiado em até 24 vezes 79
  80. 80. LIGADO DIRETO - LD 80 Clientes sem medidores, ligados pela Celpa Falta de medidores até nov/2012 Padrão de Entrada – custo Celpa
  81. 81. REGULARIZAÇÃO DO MÍNIMO DA FASE 600 mil clientes que estão faturando pelo mínimo da fase (30% da base) 81
  82. 82. LEVANTAMENTO DE IP 82 Levantamento dos 144 municípios Cadernos entregues gratuitamente às Prefeituras Facilita a gestão do parque de IP
  83. 83. AÇÕES ESTRUTURANTES 83 Treinamento constante das equipes Utilização de equipamentos para aferição em campo – Fratelo e ADR Convênio com o INMETRO Orientação dos consumidores regularizados Campanha de troca de geladeiras em áreas regularizadas
  84. 84. AÇÕES ESTRUTURANTES 2013 Projetos Celpa Inspeção BT Alvo Inspeção BT Voluntária Regularização Clandestino Ligado Direto - LD Regularização de Mínimo Regularização de DS Total Serviços Grupo B Inspeção AT/BI IP Gambiarra Total Celpa Qtd. Previsto Qtd. Realizado 35.877 83.715 10.890 31.680 22.330 20.482 204.974 4.193 144 30.001 239.312 19.360 96.542 12.861 11.814 18.972 8.740 168.289 4.425 143 27.038 199.895 Realizado / Previsto (%) 54% 115% 118% 37% 85% 43% 82% 106% 99% 90% 84%
  85. 85. Resultados - Linha do Tempo 2ª Onda • A partir de Maio de 2004 • A partir de 2007 1ª Onda 3ª Onda 2ª Onda • A partir de Nov. de 2012 1ª Onda • A partir de 2012 • A partir de 2014

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