Presupuesto General del Estado 2014

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Presentación del Presupuesto General del Estado 2014, a cargo del Ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis A. Arce Catacora.
Mayor información en la web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: www.economiayfinanzas.gob.bo

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Presupuesto General del Estado 2014

  1. 1. VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria Proyecto Presupuesto General del Estado 2014 La Paz, Noviembre de 2013
  2. 2. 1. Variables Macroeconómicas 2. Ingresos Tributarios y por Hidrocarburos 5. Transferencias a ETA’s y Universidades
  3. 3. Variables Macroeconómicas, 2007 - 2014 DESCRIPCIÓN   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. (e  ) Proy. Tasa  de  Crecimiento  del  PIB  (En  %) 5,0 4,6 5,7 6,2 5,8 3,4 4,5 4,1 5,0 5,2 5,5 Tipo  de  Cambio  Compra  (promedio) 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97 6,89 Var.  (±10) 6,86 Var.  (±10) 6,86 Var.  (±10) Tipo  de  Cambio  Venta  (Fin  de  Periodo) 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91 6,96 Var.  (±10) 6,96 Var.  (±10) 6,96 Var.  (±10) Tasa  de  Inflación  (Fin  de  Periodo) 3,7 11,7 5,5 11,9 9,5 0,3 4,5 7,2 4,0 6,9 4,5 7,5 5,0 5,2 5,5 4,5 6,5 5,7 5,5 PIB  Nominal  (En  Millones  de  Bs.) 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 200.453 213.227 PIB  Nominal  (En  Millones  de  $us.) 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 29.221 31.083 Resultado  Fiscal  del  SPNF  (%  PIB) -­‐3,4% -­‐3,2% 1,7% -­‐4,1% 3,2% -­‐1,8% 0,1% -­‐4,9% 1,7% -­‐4,2% 0,8% Fuente: B.C.B. - INE - Min. Economía y Finanzas Públicas Elaborado: VPCF – DGPGP – UGPPP (e) Estimado Ppto.: Presupuestado; Ejec. Ejecutado Proy.: Proyectado 3 3 -­‐4,5% 1,8% -­‐4,6% 0,5%
  4. 4. Precios del Barril de Petróleo: 2005 – 2014(P) (WTI en USD/BbL) DETALLE Petroleo  WTI  (presupuesto) 2011 70,2 2012 70,4 2013 2014 70,7 74,6 Enero-Sept. 2013: 98,1$us/Bbl PGE 2014: 74,6$us/Bbl Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: VPCF – DGPGP (P) Presupuesto General del Estado 2014 4
  5. 5. Precios de Exportación: Plomo, Zinc, Cobre y Estaño (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina) Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014 5
  6. 6. Precios de Exportación: Oro y Plata (Expresado en Dólares por Onza Troy) 6 Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP Nota: (p) Proyectado para la estimación de ingresos de PGE 2013 – PGE2014
  7. 7. Recaudación de Ingresos Tributarios, 2001 - 2013 (En Millones de Bolivianos) 7 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 7
  8. 8. Programación de Ingresos Tributarios, 2013 – 2014 (En Millones de Bolivianos) % +13,6 8 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto General del Estado 2013 y Techo 2014 8
  9. 9. Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2005 - 2013 (En Millones de Bolivianos) (E) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 9
  10. 10. Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2013-2014 (En Millones de Bolivianos) +10,6% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2013 y programado 2014 10
  11. 11. Transferencias de TGN y Regalías, 2001-2013 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas (En Millones de Bolivianos) Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (V) Presupuesto Vigente Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP 11
  12. 12. Techos Presupuestarios por Transferencias de TGN y Regalías, 2013-2014 Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas (En Millones de Bolivianos) Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (p) Techos Presupuestarios 2013 y 2014 Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP 12
  13. 13. Presupuesto General del Estado 2014
  14. 14. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014 14
  15. 15. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2014(p) (En Millones de Dólares y Porcentajes) Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2014 15
  16. 16. PGE Agregado y Consolidado por Nivel Institucional, 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) NIVEL  INSTITUCIONAL Administración  Central Entidades  Descentralizadas Empresas  Públicas Gobiernos  Departamentales Gobiernos  Municipales Universidades  Públicas Inst.  Seguridad  Social Inst.  Financieras TOTAL AGREGADO TOTAL Part.% RECURSOS 85.656,0 33,0% 67.794,1 22.923,0 8,8% 6.136,6 102.376,4 39,5% 97.612,2 13.603,2 5,2% 5.067,8 20.882,4 8,0% 8.670,4 5.318,9 2,1% 2.127,4 5.921,5 2,3% 5.422,1 2.758,1 1,1% 2.578,9 259.439,4 100,0% 195.409,6 CONSOLIDADO Part.% GASTOS 34,7% 45.677,2 3,1% 19.988,2 50,0% 85.624,0 2,6% 11.365,2 4,4% 19.517,9 1,1% 5.306,2 2,8% 5.560,3 1,3% 2.370,6 100,0% 195.409,6 Part.% 23,4% 10,2% 43,8% 5,8% 10,0% 2,7% 2,8% 1,2% 100,0% Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 16
  17. 17. PGE Consolidado de Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 2005 2014 Total PGE Bs195.409,6 USD28.076,1 Fuente: Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 17
  18. 18. Presupuesto Consolidado de Recursos - Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO Part. % Var.  % Ppto. 2013/2014 2013 2014 100.960,0 124.822,5 64% 24% 51.082,3 66.306,0 34% 30% - YPFB 44.058,6 56.710,1 29% 29% - Resto 7.023,7 9.595,9 5% 37% 2.620,9 2.804,0 1% 7% 37.658,6 42.978,6 22% 14% 774,4 810,2 0% 5% 2.584,2 4.591,6 2% 78% 301,7 339,8 0% 13% Trnf Corr - del Sector Privado 96,8 103,3 0% 7% Trnf Corr - del Sector Público 37,4 - 0% -100% INGRESOS CORRIENTES Ingresos de Operación Venta de bienes y Serv de Admin púb Ingresos Tributarios Regalías Contribuciones de la Seguridad social Donaciones Corrientes Otros Ingresos Corrientes 5.803,7 6.889,2 4% 19% INGRESOS DE CAPITAL 1.877,7 1.935,3 1% 3% Donaciones de Capital 1.800,8 1.787,6 1% -1% 13,7 1,7 0% -87% - 0% 0% 63,3 145,9 0% 131% 69.183,2 68.651,8 9.694,8 6.099,6 59.488,4 - YPFB - Resto Trnf Cap-Del Sector Privado Trnf Cap-Del Secto Público Recursos Propios de Capital FUENTES FINANCIERAS - TOTAL  GENERAL Fuente: PGE 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP -1% 3% -37% 62.552,2 32% 5% 27.477,1 14% -3% 31.058,0 Otras Fuentes Internas 35% 28.430,4 Financiamiento Externo 35.075,1 18% 13% 100% 14% 172.020,9 195.409,6 18
  19. 19. Presupuesto Consolidado de Gastos- Sector Público (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO GASTOS CORRIENTES 2013 2014 Part. % Var.  % Ppto. 2013/2014 96.246,2 108.603,6 56% 13%                24.114,7                  27.921,7   14% 16% - Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS)                                          6.885,2                                            7.679,8   4% 12% - Resto                                    17.229,5                                      20.241,9   10% 17%                       1.332,4                                   42,6                52.639,3                         3.001,0                                   82,1                59.515,6   2% 0% 30% 125% 93% 13% - YPFB                                    34.839,9                                      38.375,0   20% 10% - Resto                                    17.799,4                                      21.140,6   11% 19%                       2.073,5                       1.014,5                       6.070,9                       4.790,8                                   45,2                            168,7                         3.953,5                       2.174,4                       1.114,8                       6.329,2                       5.455,3                                       -­‐                            170,0                         2.839,5 1% 1% 3% 3% 0% 0% 1% 5% 10% 4% 14% -­‐100% 1% -­‐28% 30.978,5 42.814,9 22% 38%                28.493,2                              698,2                                         -­‐                       1.787,2                33.714,7                              503,0                                         -­‐                       8.597,2 17% 0% 0% 4% 18% -­‐28% 0% 381% Sueldos  y  Jornales Aportes  a  l a  Seg.Social Beneficios  Sociales Bienes  y  Servicios Intereses  Deuda  Interna Intereses  Deuda  Externa Prestaciones  de  l a  seguridad  social Trnf  Corr  al  sector  Privado Trnf  Corr  al  sector  Público Trnf  Corr  al  sector  Externo Otros  Gastos  Corrientes GASTOS DE CAPITAL Formacion  Bruta  de  Capital  Fijo Trnf  Cap.  al  sector  privado Trnf  Cap.  al  sector  público Otros  Gastos  de  Capital USO DE FONDOS 44.796,1 43.991,1 23% -2%                       2.169,6                42.626,5                         2.555,7                41.435,4   1% 21% 18% -­‐3% - YPFB                                    16.587,7                                      19.960,3   10% 20% - Resto                                    26.038,8                                      21.475,1   11% -­‐18% 172.020,9 195.409,6 100% 14% Amortización  deuda  pública  e xterna   Otras  Aplicaciones  f inancieras TOTAL  GENERAL Fuente: PGE 2012, 2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 19
  20. 20. Participación del Financiamiento del Crédito Externo en el PGE Consolidado, 2005-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 20
  21. 21. Participación del Financiamiento de Donación Externa en el PGE Consolidado, 2005-2014(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PNG 2005-2009, PGE 2010-2013 y proyecto de PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 21
  22. 22. Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y Formación Bruta de Capital, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 22
  23. 23. Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente 2005 - 2014 (En Porcentajes del PIB) Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 23
  24. 24. Presupuesto Consolidado de Ingreso Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 24
  25. 25. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 25
  26. 26. Empresas Publicas Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 26
  27. 27. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente sin Empresas Publicas, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 27
  28. 28. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 - 2014 (En Porcentajes del PIB) Objeto  de  Gasto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sueldos  y  Jornales 9,6 Aportes  a  la  Seg.Social 0,2 Beneficios  Sociales 0,0 Bienes  y  Servicios 5,9 Intereses 3,1 Prestaciones  de  la  seguridad  social 4,4 Transferencias  Corrientes 5,4 Otros  Gastos  Corrientes 0,2 Total  Gasto  Corriente 28,7 8,8 0,2 0,0 9,3 2,7 3,6 4,4 0,3 29,4 10,1 0,7 0,0 11,6 2,5 3,4 3,7 0,1 32,1 9,7 0,1 0,0 22,3 3,3 3,3 0,8 5,7 45,2 11,4 0,2 0,0 27,5 3,3 3,8 2,6 7,0 55,7 10,9 0,4 0,0 20,5 2,4 3,6 2,1 3,6 43,5 10,5 0,2 0,0 21,2 1,7 3,1 2,3 2,8 41,8 11,1 0,5 0,0 20,8 1,7 3,2 2,0 5,4 44,8 12,0 0,7 0,0 26,3 1,5 3,0 2,5 2,0 48,0 13,1 1,4 0,0 27,9 1,5 3,0 2,6 1,3 50,9 Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 28
  29. 29. Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 29
  30. 30. Evolución Itemes Educación – Salud: 2005 al 2013 (p) (En Número de Itemes) SECTOR 2005 2006 Salud  (SEDES) 17.743 18.887 Creación  de  Itemes 448 1.144 Itemes  existentes 17.295 17.743 Educación  (Magisterio) 138.243 142.470 Creación  de  Itemes 2.600 4.222 Itemes  existentes 135.643 138.248 2007 2008 2009 2010 2011 2012 19.653 766 18.887 147.782 4.222 143.560 20.563 910 19.653 152.284 4.500 147.784 21.374 811 20.563 156.458 4.000 152.458 21.908 534 21.374 160.458 4.000 156.458 22.555 647 21.908 162.558 2.100 160.458 24.403 1.848 22.555 166.558 4.000 162.558 Acumulado 2013  (e) 2006-­‐2013 25.403 1.000 7.660 24.403 170.558 4.000 31.044 166.558 Fuente: Ministerio de Educación – Ministerio de Salud y Deportes - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– VPCF - DGPGP – UGPPP Nota: (e) Estimado 30
  31. 31. Presupuesto Sectorial Educación, Salud, Defensa y Gobierno, 2001 - 2014 (En Millones de Bolivianos) Fuente: PGN 2001-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 31
  32. 32. Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 32
  33. 33. Presupuesto Consolidado de Gasto de Capital, 2005 - 2014 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2013 y Proyecto PGE 2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 33
  34. 34. PRESUPUESTO DE INVERSION PUBLICA
  35. 35. Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(p) (En Millones de USD) Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Presupuesto aprobado 2013 y proyecto PGE 2014 35
  36. 36. Inversión Pública por Fuente de Financiamiento, 2001-2014(p) (En Porcentajes) Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p): Proyecto de PGE 2014 36
  37. 37. Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Millones de USD) SECTOR INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes 2005 2006 326,0 481,5 2007 2008 2009 2010 2011 550,9 649,6 694,3 724,6 959,7 1.158,3 1.540,2 Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda MULTISECTORIAL TOTAL 1,3 44,1 26,6 409,5 1,4 69,6 30,3 449,6 46,7 79,8 32,9 490,2 36,5 82,7 37,9 537,2 8,8 71,0 44,1 600,7 85,5 106,9 45,1 722,3 71,5 97,8 122,4 146,9 184,4 231,9 551,2 57,5 4,0 6,8 3,3 76,0 7,3 11,4 3,1 83,1 7,6 20,5 11,2 81,6 12,7 18,4 34,2 90,1 31,2 15,2 48,0 83,6 108,6 11,9 27,8 134,8 308,1 19,0 89,3 194,0 262,7 PRODUCTIVO 0,3 20,3 16,8 288,7 284,2 427,3 475,3 471,7 2012 2013 (p) 2014 (p) 1695,1 119,7 158,4 112,3 1.149,8 17,6 192,1 90,7 1394,7 809,7 1.219,1 1530,3 180,2 487,6 70,4 71,5 217,3 723,5 136,9 141,5 251,6 1052,7 131,3 94,7 566,2 742,5 871,0 1144,1 82,0 123,3 56,3 896,7 42,5 40,4 51,2 59,9 75,2 61,2 56,5 69,9 77,7 63,0 60,6 82,8 123,9 79,7 50,3 173,5 151,3 91,4 79,4 153,2 176,9 71,6 78,8 144,4 170,4 79,7 119,9 196,2 232,8 93,4 156,5 259,8 232,4 144,6 166,4 327,6 302,4 183,0 199,3 459,4 37,7 37,5 47,9 127,4 85,3 92,9 104,5 186,7 176,5 149,4 629,2 879,5 1.005,4 1.351,2 1.439,4 1.521,1 2.181,5 2.897,2 3.806,8 4.519,0 Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 37
  38. 38. Inversión Pública por Sector Económico, 2005 - 2013 (En Porcentajes) SECTOR INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes PRODUCTIVO Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda MULTISECTORIAL TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 52% 55% 55% 48% 48% 48% 44% 40% 40% 38% 0% 3% 3% 46% 0% 5% 3% 47% 0% 7% 3% 45% 3% 6% 2% 36% 3% 6% 3% 37% 1% 5% 3% 39% 4% 5% 2% 33% 3% 4% 2% 31% 3% 4% 3% 30% 0% 4% 2% 31% 11% 11% 12% 11% 13% 15% 25% 28% 32% 34% 9% 1% 1% 1% 9% 1% 1% 0% 8% 1% 2% 1% 6% 1% 1% 3% 6% 2% 1% 3% 5% 7% 1% 2% 6% 14% 1% 4% 6% 17% 2% 2% 6% 19% 4% 4% 6% 23% 3% 2% 31% 30% 28% 32% 33% 31% 26% 26% 23% 25% 7% 6% 8% 10% 9% 7% 6% 8% 8% 6% 6% 8% 9% 6% 4% 13% 11% 6% 6% 11% 12% 5% 5% 9% 8% 4% 5% 9% 8% 3% 5% 9% 6% 4% 4% 9% 7% 4% 4% 10% 5% 9% 6% 6% 5% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5% 100% 3% 100% 6% 4% 100% 100% Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 38
  39. 39. Inversión Pública por Sector Económico, 2005-2014(P) (En Millones de USD) SECTOR INFRAESTRUCTURA Comunicaciones Energía Recursos Hídricos Transportes PRODUCTIVO Agropecuario Hidrocarburos Industria y Turismo Minería SOCIAL Educación y Cultura Salud y Seguridad Social Saneamiento Básico Urbanismo y Vivienda MULTISECTORIAL TOTAL Part. Var. % 2005 2014 (P) 2014(P) 2005/2014(P) (%) 326 1.695 38% 420% 0 20 17 289 18 192 91 1.395 0% 4% 2% 31% 6003% 846% 441% 383% 72 1.530 34% 2040% 57 4 7 3 252 1.053 131 95 6% 23% 3% 2% 338% 26385% 1837% 2778% 194 1.144 25% 490% 42 40 51 60 302 183 199 459 7% 4% 4% 10% 612% 353% 289% 667% 38 629 149 4.519 3% 100% 297% 618% Fuente: SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 39
  40. 40. Incremento de la Inversión Pública por Sector Económico, 2013 – 2014 (P) (En Millones de Dólares y Porcentajes) Fuente de Financiamiento (En Millones de Dólares) Fuente de Finan. Externo Interno Total 2013(P) 2014(P) 872 2.935 3.807 828,3 3.691 4.519 Var. % -5% 26% 19% Fuente de Financiamiento (En Porcentajes) Fuente de Finan. Externo Interno Total Part. 2013 (%) Part. 2014 (%) 23% 77% 100% 18% 82% 100% Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P): PGE aprobado 2013 y PGE Programado 2014 40
  41. 41. Proyectos más Importantes de Inversión Pública - 2014 (En Millones de USD)                                                                DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO USD Part.  (%) 1 CONST.  PLANTA  DE  UREA  -­‐  AMONIACO  DE  CARRASCO   387,9 8,6% 2 CONST.  PLANTA  DE  EXTRACC.  Y  FRACCIONAM.DE  LICUABLES  -­‐  TARIJA 200,5 4,4% 3 CONST.  DOBLE  V IA  LA  PAZ  -­‐  ORURO 125,5 2,8% 4 CONST.  TRANSPORTE  POR  CABLE  -­‐  TELEFERICOS  LA  PAZ  -­‐  EL  ALTO 116,3 2,6% 5 CONST.  DE  OBRAS  V IA  FERREA  MONTERO  -­‐  BULO  BULO 91,9 2,0% 6 IMPLEM.  PLANTA  GAS  NATURAL  LICUADO  P/ABASTEC.  NORTE  BOLIVIA 83,2 1,8% 7 IMPLEM.  PLANTA  INDUSTRIAL  SAN  BUENAVENTURA  -­‐  LA  PAZ 74,1 1,6% 8 CONST.  REDES  DE  GAS  39K  SANTA  CRUZ 70,1 1,6% 9 CONST.  REDES  DE  GAS  DOMICILIARIO  ( 39K) 47,7 1,1% 10 CONST.  CARRETERA  CRUCE  CONDO-­‐K  -­‐  HUANCARANI  -­‐  UYUNI 43,9 1,0% 11 CONST.  COMPONENTE  HIDROELECTRICO  MISICUNI 40,0 0,9% 12 CONST.  LINEA  DE  TRANSM.  COCHABAMBA  LA  PAZ 35,1 0,8% 13 CONST.  REDES  DE  GAS  39K  COCHABAMBA 30,4 0,7% 14 CONST.  PLANTAS  ETILENO  Y  POLIETILENO  PROVINCIA  GRAN  CHACO 30,3 0,7% 15 DESAR.  PROGRAMA  PROTECCION  SOCIAL  MADRE-­‐NI#O  ( BONO  J.AZURDUY) 25,2 0,6% 16 CONST.  ACCESO  V IAL  LOS  LOTES  -­‐  PLANTA  RIO  GRANDE 23,9 0,5% 17 CONST.  CARRETERA  RAVELO  -­‐  LLUCHU  -­‐  CHACAPUCO 23,5 0,5% 18 CONST.  CIUDAD  UNASUR  SAN  BENITO  COCHABAMBA 23,0 0,5% 19 CONST.  CARRETERA  IXIAMAS  -­‐  SAN  BUENAVENTURA 23,0 0,5% 20 CONST.  CARRETERA  POTOSI  -­‐  TARIJA 21,4 0,5% 21 CONST.  CARRETERA  PARACAYA  -­‐  AIQUILE 20,1 0,4% 22 CONST.  AEROPUERTO  INTERNACIONAL  ALCANTARI 19,8 0,4% 23 CONST.  CARRETERA  ZUDA#EZ  -­‐  PADILLA  -­‐  MONTEAGUDO  -­‐  IPATI 18,4 0,4% 24 CONST.  AEROPUERTO  INTERNACIONAL  DE  CHIMORE 18,1 0,4% 25 DESAR.  INTEGRAL  SALMUERA  DEL  SALAR  DE  UYUNI  -­‐  PLAN.  IND. 17,8 0,4% 26 CONST.  CARRETERA  ZUDA#ES  -­‐  PADILLA  CHUQUISACA 16,4 0,4% 27 CONST.  REDES  DE  GAS  DOMICILIARIO  LA  PAZ 16,0 0,4% 28 IMPLEM.  PROGRAMA  DE  CONVERSION  A  GAS  NATURAL  V EHICULAR  DEL  PARQUE  AUTOMOTOR  DEL  SERVICIO  PUBLICO  NACIONAL 14,7 0,3% 29 CONST.  CARRETERA  QUIQUIBEY-­‐YUCUMO 14,7 0,3% 30 CONST.  PAVIMENTACION  TRAMO  SANTA  BARBARA  -­‐  QUIQUIBEY 14,6 0,3% Sub  Total 1.687,6 37% Resto  de  proyectos 2.831,3 63% Total  Proyectos  de  Inversión  Pública  -­‐  2014 4.519,0 100% ENTIDAD   EJECUTORA YPFB YPFB ABC MOPSV MOPSV YPFB EASBA YPFB YPFB ABC ENDE ENDE YAPFB YPFB MIN.  SALUD YPFB ABC MOPSV ABC ABC ABC MOPSV ABC MOPSV COMIBOL ABC YPFB MHE ABC ABC Fuente: MPD - VIPFE Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 41
  42. 42. GASTO EN PENSIONES Y POLÍTICAS SOCIALES
  43. 43. Gasto en Pensiones, 2005 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 10.000       222.659       Pago  M ensual  M ínimo  (PMM) Pago  Renta  Anticipada   (PRA) Beneméritos,  Viudas  y  P ersonajes  Not. Cossmil  (Seguro  Social  Militar) 8.000       Bono  Económico Pago  Único  (PU) 9.000       Pago  Único  P lus  (PUP) Compensación  de  Cotizaciones  (CC) Sistema  de  Reparto Beneficioarios 214.553       215.000       206.743       207.798       7.000       6.000       5.000       4.000       3.000       2.000       1.000       196.539       189.977       3.074       -­‐ 127       197.746       3.556       3.765       299       261       329       393       200.342       199.587       200.423       4.083       348       534       4.623       4.839       379       698       384       822       225.000       5.083       383       964       5.540       400       5.812       408       1.179       1.370       6.239       205.000       420       1.583       195.000       185.000       3.800       3.879       4.088       175.000       3.334       3.419       3.548       2.687       2.768       2.827       2.986       165.000       -­‐ 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de Diciembre de 2013 y proyectado 2014 2010 2011 2012 2013(E  ) 2014(E  ) 43
  44. 44. Renta Dignidad, 2008 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 3.500,0 3.000,0 1.000.000 Costo  (Mill.  Bs) Beneficiarios 752.711 779.986 802.277 823.682 842.243 861.222 2.532,3 880.629 2.624,9 2.500,0 900.000 800.000 700.000 2.000,0 1.616,9 1.686,6 1.740,9 1.789,9 600.000 1.837,7 500.000 1.500,0 400.000 300.000 1.000,0 200.000 500,0 100.000 0,0 0 2008 2009 2010 2011 Fuente: VPSF-APS Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014 2012 2013  (E) 2014  (E) 44
  45. 45. Bono Juancito Pinto, 2006 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 500,0   Costo  (Mill.  Bs) 1.761.057   Beneficiarios 1.677.660   1.670.922   1.688.268   1.647.942   394,3   400,0   300,0   1.971.718   1.321.812   1.085.360   335,5   334,2   329,6   337,7   2.061.234   2.000.000   412,2   1.500.000   352,3   264,4   1.000.000   217,1   200,0   500.000   100,0   0,0   0   2006 2007 2008 2009 Fuentes: Ministerio de Educación Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E) Estimado al 31 de diciembre 2013 y proyectado para 2014 2010 2011 2012 2013  (E) 2014  (E) 45
  46. 46. Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2014(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Fuentes: Ministerio de Salud y Deportes Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (e) Estimado al 31 de diciembre de 2013 (P) Programado para la gestión 2014 46
  47. 47. Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2010 - 2014 (En Millones de Bolivianos) Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014 47
  48. 48. Presupuesto Fondo Indígena, 2013 - 2014 (En Millones de Bolivianos) +11% Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 2013 (p) Presupuesto 2013, 2014 (p) Proyecto PGE 2014 48
  49. 49. Gracias…

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