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Risco Fiscal no SPED
Welder Vieira

14/08/2013

1 - Nome do Projeto
2 - Nome do Projeto
3 - Nome do Projeto
4 - Nome do Projeto
5 - Nome do Projeto
O que é um Risco Fiscal?
• Risco Fiscal = RISCO TRIBUTOS

– ISS
– ICMS
– IPI

6 - Nome do Projeto

– PIS
– COFINS
– CONTRI...
Sistema Público de Escrituração Digital

7 - Nome do Projeto
Implantação do SPED no Brasil

Tipo de arquivo

Criado

Obrigatoriedade

NF-e

2005

905 mil

SPED Fiscal

2006

422 mil

...
Leis

Quantidade

Tipo

275.095

Normas

225.519

Artigos

525.459

Parágrafos

1.680.117

Incisos

221.009

Alíneas

• Pr...
O caminho da informação e os riscos
CLIENTE
Por meio Eletrônico: Envio na maioria
da vezes por E-mail;
Por meio Físico: En...
Soluções:
1. Identificar o Risco
2. Mensurar as divergências e priorizar
3. Verificar analiticamente as divergências
4. Mo...
Soluções:
1. Identificar o Risco
2. Mensurar as divergências e priorizar
3. Verificar analiticamente as divergências
4. Mo...
Soluções:
1. Identificar o Risco

13 - Nome do Projeto
Soluções:
1. Identificar o Risco
Gráficos de Risco Fiscal (SPED Fiscal)
Representação gráfica do risco fiscal por tributos...
Soluções:
1. Identificar o Risco
Gráficos de Risco Fiscal (SPED Contribuições)
Representação gráfica do risco fiscal por t...
Soluções:
1. Identificar o Risco
Gráficos de Risco Fiscal
Representação gráfica do risco fiscal do ICMS

16 - Nome do Proj...
Soluções:
1. Identificar o Risco
2. Mensurar as divergências e priorizar
3. Verificar analiticamente as divergências
4. Mo...
Soluções:
2. Mensurar as divergências e priorizar
Gráficos de erros
Disposição em percentual da participação dos blocos so...
Soluções:
2. Mensurar as divergências e priorizar
Gráficos de erros
Disposição em percentual dos erros por blocos

19 - No...
Soluções:
1. Identificar o Risco
2. Mensurar as divergências e priorizar
3. Verificar analiticamente as divergências
4. Mo...
Soluções:
3. Verificar analiticamente as divergências
– A opção do relatório analítico dispõe na tela todas as divergência...
Soluções:
- SPED Fiscal

22 - Nome do Projeto
Soluções:
- SPED Fiscal

23 - Nome do Projeto
Soluções:
- SPED Fiscal
Diferença no valor da Apuração do ICMS

24 - Nome do Projeto
Soluções:
- SPED Fiscal

25 - Nome do Projeto
Soluções:
3. Verificar analiticamente as divergências
Layout:

Quantidade:

Auditorias SPED Fiscal

4.977

Auditorias SPED...
Soluções:
3. Verificar analiticamente as divergências
SPED Contribuições

27 - Nome do Projeto
Soluções:
3. Verificar analiticamente as divergências

SPED Fiscal

28 - Nome do Projeto
Soluções:
3. Verificar analiticamente as divergências

SPED Contábil

29 - Nome do Projeto
3. Verificar analiticamente as divergências

SINTEGRA

30 - Nome do Projeto
3. Verificar analiticamente as divergências
Auditorias por Arquivo Digital

• Mais de 10.000 Auditorias
• Mais de 1.500 Au...
Soluções:
1. Identificar o Risco
2. Mensurar as divergências e priorizar
3. Verificar analiticamente as divergências
4. Mo...
Soluções:
3. Acompanhar
Gráficos de evolução
Disposição do total de erros mensalmente

33 - Nome do Projeto
Soluções:
3. Acompanhar
Gráficos de evolução
Disposição do total do risco tributário mensalmente

34 - Nome do Projeto
Soluções:
3. Acompanhar
Gráficos de evolução
Disposição do total do risco tributário mensalmente

35 - Nome do Projeto
Auditor Prosoft
Envio automático
das NFEs emitidas

Fornecedores
envia NFEs
emitidas

Envio de copia para
o NFE Gerenciado...
Soluções:

O que o Auditor Prosoft pode me oferecer?
- Auditorias PVA;
- Auditorias baseadas no manual do SPED;
- Auditori...
Finalização
Perguntas?

Auditor Prosoft

14/08/2013

38 - Nome do Projeto
Obrigado!
Welder Vieira

14/08/2013

39 - Nome do Projeto
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Risco fiscal no sped atualizado palmas-to

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  1. 1. Risco Fiscal no SPED Welder Vieira 14/08/2013 1 - Nome do Projeto
  2. 2. 2 - Nome do Projeto
  3. 3. 3 - Nome do Projeto
  4. 4. 4 - Nome do Projeto
  5. 5. 5 - Nome do Projeto
  6. 6. O que é um Risco Fiscal? • Risco Fiscal = RISCO TRIBUTOS – ISS – ICMS – IPI 6 - Nome do Projeto – PIS – COFINS – CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA
  7. 7. Sistema Público de Escrituração Digital 7 - Nome do Projeto
  8. 8. Implantação do SPED no Brasil Tipo de arquivo Criado Obrigatoriedade NF-e 2005 905 mil SPED Fiscal 2006 422 mil SPED Contábil 2007 162 mil SPED Contribuições 2010 1 milhão SPED Social 8 - Nome do Projeto Todos os empregados Brasileiros
  9. 9. Leis Quantidade Tipo 275.095 Normas 225.519 Artigos 525.459 Parágrafos 1.680.117 Incisos 221.009 Alíneas • Praticamente 3 milhões de leis 9 - Nome do Projeto
  10. 10. O caminho da informação e os riscos CLIENTE Por meio Eletrônico: Envio na maioria da vezes por E-mail; Por meio Físico: Envio por intermédio de um terceiro; Gerenciamento dos arquivos recebidos Contabilidade Investimento Parque Tecnológico. E arquivo físico Armazenamento (DANFE) Qual o custo envolvido nesse processo? Qual a segurança no envio de todas informações? Qual é a velocidade de entrega do setor fiscal? Inclusão na Área Fiscal 10 - Nome do Projeto Controle de recebimento de arquivos (protocolo).
  11. 11. Soluções: 1. Identificar o Risco 2. Mensurar as divergências e priorizar 3. Verificar analiticamente as divergências 4. Montar plano de ação 5. Executar o plano de ação 6. Acompanhar 11 - Nome do Projeto
  12. 12. Soluções: 1. Identificar o Risco 2. Mensurar as divergências e priorizar 3. Verificar analiticamente as divergências 4. Montar plano de ação 5. Executar o plano de ação 6. Acompanhar 12 - Nome do Projeto
  13. 13. Soluções: 1. Identificar o Risco 13 - Nome do Projeto
  14. 14. Soluções: 1. Identificar o Risco Gráficos de Risco Fiscal (SPED Fiscal) Representação gráfica do risco fiscal por tributos ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS 14 - Nome do Projeto
  15. 15. Soluções: 1. Identificar o Risco Gráficos de Risco Fiscal (SPED Contribuições) Representação gráfica do risco fiscal por tributos ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS 15 - Nome do Projeto
  16. 16. Soluções: 1. Identificar o Risco Gráficos de Risco Fiscal Representação gráfica do risco fiscal do ICMS 16 - Nome do Projeto
  17. 17. Soluções: 1. Identificar o Risco 2. Mensurar as divergências e priorizar 3. Verificar analiticamente as divergências 4. Montar plano de ação 5. Executar o plano de ação 6. Acompanhar 17 - Nome do Projeto
  18. 18. Soluções: 2. Mensurar as divergências e priorizar Gráficos de erros Disposição em percentual da participação dos blocos sobre o total de erros 18 - Nome do Projeto
  19. 19. Soluções: 2. Mensurar as divergências e priorizar Gráficos de erros Disposição em percentual dos erros por blocos 19 - Nome do Projeto
  20. 20. Soluções: 1. Identificar o Risco 2. Mensurar as divergências e priorizar 3. Verificar analiticamente as divergências 4. Montar plano de ação 5. Executar o plano de ação 6. Acompanhar 20 - Nome do Projeto
  21. 21. Soluções: 3. Verificar analiticamente as divergências – A opção do relatório analítico dispõe na tela todas as divergências encontradas no arquivo 21 - Nome do Projeto
  22. 22. Soluções: - SPED Fiscal 22 - Nome do Projeto
  23. 23. Soluções: - SPED Fiscal 23 - Nome do Projeto
  24. 24. Soluções: - SPED Fiscal Diferença no valor da Apuração do ICMS 24 - Nome do Projeto
  25. 25. Soluções: - SPED Fiscal 25 - Nome do Projeto
  26. 26. Soluções: 3. Verificar analiticamente as divergências Layout: Quantidade: Auditorias SPED Fiscal 4.977 Auditorias SPED Contribuições 4.763 Auditorias SPED Contábil 588 Auditorias Arquivo SINTEGRA 530 TOTAL 26 - Nome do Projeto 10.858
  27. 27. Soluções: 3. Verificar analiticamente as divergências SPED Contribuições 27 - Nome do Projeto
  28. 28. Soluções: 3. Verificar analiticamente as divergências SPED Fiscal 28 - Nome do Projeto
  29. 29. Soluções: 3. Verificar analiticamente as divergências SPED Contábil 29 - Nome do Projeto
  30. 30. 3. Verificar analiticamente as divergências SINTEGRA 30 - Nome do Projeto
  31. 31. 3. Verificar analiticamente as divergências Auditorias por Arquivo Digital • Mais de 10.000 Auditorias • Mais de 1.500 Auditorias exclusivas da Prosoft 31 - Nome do Projeto
  32. 32. Soluções: 1. Identificar o Risco 2. Mensurar as divergências e priorizar 3. Verificar analiticamente as divergências 4. Montar plano de ação 5. Executar o plano de ação 6. Acompanhar 32 - Nome do Projeto
  33. 33. Soluções: 3. Acompanhar Gráficos de evolução Disposição do total de erros mensalmente 33 - Nome do Projeto
  34. 34. Soluções: 3. Acompanhar Gráficos de evolução Disposição do total do risco tributário mensalmente 34 - Nome do Projeto
  35. 35. Soluções: 3. Acompanhar Gráficos de evolução Disposição do total do risco tributário mensalmente 35 - Nome do Projeto
  36. 36. Auditor Prosoft Envio automático das NFEs emitidas Fornecedores envia NFEs emitidas Envio de copia para o NFE Gerenciador (email) Data Center - Prosoft Recebimento automático, NFE s já inclusas no Fiscal. Fornecedores 36 - Nome do Projeto Analisador Fiscal Inclusão na Área Fiscal
  37. 37. Soluções: O que o Auditor Prosoft pode me oferecer? - Auditorias PVA; - Auditorias baseadas no manual do SPED; - Auditorias de registros obrigatórios não declarados de acordo com a atividade da empresa; - Mais de 1.500 Auditorias exclusivas da Prosoft; - Sistema on line – via Web; - Baixo custo de manutenção; - Possibilidade de ampliação dos trabalhos consultivos; - Não precisa trocar de sistema contábil. - Mais segurança para você e seus clientes. 37 - Nome do Projeto
  38. 38. Finalização Perguntas? Auditor Prosoft 14/08/2013 38 - Nome do Projeto
  39. 39. Obrigado! Welder Vieira 14/08/2013 39 - Nome do Projeto
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