Manual sgi v7[1] capacitacion
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Manual sgi v7[1] capacitacion Document Transcript

  • 1. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL VERSIÓN 7 Fecha aprobación: 2011–05–31 Nuestro Compromiso: Ser ejemplo mundial en la construcción de una sociedad con prosperidad para todos. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado1
  • 2. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado2
  • 3. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 1. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓNACCIÓN SOCIAL, recorre la ruta para asegurar la cultura del buen gobierno y la excelencia enel servicio público para consolidar una reputación de entidad pública ejemplar. En esta ruta laimplementación de un Sistema de Gestión Integral es fundamental para el mejoramientoinstitucional, la búsqueda de resultados superiores y el enfoque de esfuerzos en la mejora de laSatisfacción del cliente y partes interesadas. Por ello ACCIÓN SOCIAL, tiene un Sistema deGestión Integral conformado por cuatro ejes:  Eje de Gestión de Calidad Orientado a aumentar la satisfacción de los usuarios, clientes, o beneficiarios de los productos y servicios que entrega en materia de Acción Social y Cooperación Internacional, mediante el adecuado desempeño de los procesos.  Eje de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional Orientado a brindar condiciones de trabajo en las que se gestionen los riesgos que puedan afectar el bienestar de los colaboradores de la familia ACCIÓN SOCIAL, así como de los visitantes a las instalaciones o partes interesadas.  Eje de Gestión Ambiental Orientado a ser una entidad amigable con el medio ambiente y la sociedad en general, comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social, a través de la promoción de prácticas que prevengan la contaminación ambiental y estimulen la protección y el adecuado uso de los recursos naturales en las actividades, productos y servicios.  Eje de Gestión de la Seguridad de la Información Orientado a organizar, incrementar, mantener y controlar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que administra, construye y maneja ACCIÓN SOCIAL.En este contexto se presenta el Manual de Gestión Integral, que específica el Sistema deGestión Integral (SGI) implementado en la Entidad de acuerdo a las normas NTC ISO9001:2008, NTCGP 1000:2009, NTC ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, NTC ISO27001:2005.Este manual describe la red de procesos y su secuencia e interrelación a través de las fichas decaracterización. Por otra parte, en este manual se hace referencia a los procedimientosdocumentados requeridos por el Sistema de Gestión Integral en la Entidad. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 11
  • 4. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 2. PLAN ESTRATÉGICO 2011-2014Para la ruta 2011-2014 ACCIÓN SOCIAL ha definido, a partir del Plan Nacional de Desarrollo2010-2014 “Prosperidad para Todos”, la nueva planeación estratégica de la Entidad bajo lametodología Balanced Scorecard que facilita el control y seguimiento al cumplimiento de lospropósitos de nuestra institución. El mapa estratégico describe la misión, la visión, los clientes ylas partes interesadas, los objetivos estratégicos y tácticos que permiten operativizar laplaneación estratégica de la Entidad.A continuación se relaciona la misión, la visión y el mapa estratégico de ACCION SOCIAL. MISIÓN Movilizar a Colombia para superar la pobreza extrema, avanzar en la reconciliación y liderar la agenda de cooperación internacional del país. VISIÓN Ser ejemplo mundial en la construcción de una sociedad con prosperidad para todos. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 22
  • 5. MAPA ESTRATÉGICOFigura 1. Mapa estratégico ACCION SOCIAL 3 Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado Fuente. Plan indicativo 2011 – 2014 y Plan estratégico 2011
  • 6. 3. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN NUESTRA GESTIÓN INTEGRALLa Alta Dirección de la Institución, con el fin de conducir a la Entidad hacia una mejora en sudesempeño, busca la aplicación transversal en los ejes de calidad, ambiental, seguridad y saludocupacional y seguridad de la información, a partir de los siguientes principios de gestión:3.1 Enfoque hacia el cliente: “La razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido asatisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuales sonlas necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumplan con sus requisitos y que seesfuercen por exceder sus expectativas”.El principal fin del Sistema de Gestión Integral de la Agencia Presidencial para la Acción Socialy la Cooperación Internacional – ACCIÓN SOCIAL, es aumentar la satisfacción de sus clientes,de forma que los pobres extremos y las víctimas de la violencia mejoren sus capacidadeshumanas y condiciones de vida.3.2 Liderazgo: “Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la Alta Dirección decada entidad sea capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando ymanteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o particularesque ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de losobjetivos de la entidad”.La Dirección General ha promovido con gran liderazgo el mejoramiento de la gestióninstitucional a través de la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema deGestión Integral (SGI).3.3 Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funcionespúblicas: “Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares que ejercenfunciones públicas en todos los niveles, lo que permite el logro de los objetivos de la entidad”.La participación de los colaboradores de la entidad ha sido uno de los factores claves de éxitodel Sistema de Gestión Integral a través de espacios de participación como el Grupo deAcciones Creativas –GAC–, Grupos Kaizen, Grupo de Enlace Ambiental –GEA–, cursos,diplomados, seminarios, talleres, encuentros nacionales y regionales, foros y congresosmundiales que han facilitado el cumplimiento de los objetivos.3.4 Enfoque basado en los procesos: “En las entidades existe una red de procesos, la cual altrabajar articuladamente permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza máseficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como unproceso”.La identificación y establecimiento de los procesos ha permitido fortalecer la organización y eltrabajo en equipo al interior de cada proceso, generando cada vez mayor valor a los serviciosque presta la entidad y fortaleciendo las interacciones entre los procesos.3.5 Enfoque del sistema para la gestión: “El hecho de identificar, entender, mantener, mejorary en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema, contribuye a laeficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos”.La implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI) ha llevado a la Institución a trabajar demanera sistémica, articulando y optimizando la gestión entre los diferentes procesosinvolucrados en el alcance, lo que ha permitido evidenciar las fallas y generar de manerainterdisciplinaria las soluciones más efectivas.3.6 Mejora continua: “Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores paraentregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejoracontinua del desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar sueficacia, eficiencia y efectividad”.Para la Entidad la identificación e implementación de oportunidades de mejora que resultan dela aplicación de la metodología ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) en losprocesos, ha sido fundamental para la optimización de los recursos y el mejoramiento de laprestación de los servicios. 4 Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado
  • 7. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO3.7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: “En todos los niveles de laentidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y nosimplemente en la intuición”.La Alta Dirección con la participación del personal, hace un seguimiento permanente a lagestión, a partir del cual se analiza la información para tomar decisiones acertadas. El resultadode las auditorías internas y la revisión del SGI por la dirección, así como los comitésestratégicos, son instancias valiosas para la vivencia de este principio.3.8 Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: “Lasentidades y sus proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada en elequilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor”.En el enfoque de mejoramiento continuo, la Entidad fortalece su interacción con losproveedores de bienes y servicios, desarrollando una evaluación y reevaluación que conduce almejoramiento de la gestión así como al aseguramiento de la calidad en los productos y/oservicios que se contratan.ACCION SOCIAL busca fortalecer también los sistemas de gestión de los proveedores,operadores, beneficiarios y Entidades que interactúan en la prestación de los servicios.3.9 Coordinación, cooperación y articulación: “El trabajo en equipo, en y entre entidades, esimportante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitanemplear de una manera racional los recursos disponibles”.La Entidad aplica este principio a través de la gestión con el Sistema Nacional de AtenciónIntegral a la Población Desplazada, (SNAIPD), el Sistema Nacional de CooperaciónInternacional, (SNCI), el Centro de Coordinación y Acción Integral, (CCAI), la Red de Protecciónpara la Superación de la Pobreza Extrema (UNIDOS), de igual forma, mediante la proyeccióninterinstitucional ACCIÓN SOCIAL apoya la implementación de Sistemas de Gestión enentidades que hacen parte de los sistemas mencionados.3.10 Transparencia: “La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y lasdecisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a lainformación pertinente de sus procesos, facilitando el control social”.ACCIÓN SOCIAL está contribuyendo con la construcción de un Estado más eficiente ytransparente, al servicio del ciudadano, por lo que a través de la página Web publica tanto losprocesos de contratación que se adelantan, como los procesos dirigidos a los clientes ousuarios. Adicionalmente, impulsa su proceso de rendición de cuentas al ciudadano y es partede las Entidades que informa ante Transparencia Internacional Capítulo Colombiano, losasuntos que le sean requeridos. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 55
  • 8. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL4.1 Presentación de la Política de Gestión Integral POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en el marco del buen gobierno y la prosperidad para todos, trabaja para superar la pobreza extrema, avanzar en la reconciliación y liderar la agenda de Cooperación Internacional del país. En la prestación de sus servicios, se compromete a:  Cumplir con los requisitos aplicables a su gestión y avanzar hacia la excelencia en el servicio público, de acuerdo con estándares internacionalmente reconocidos.  Promover la innovación, gestión del conocimiento, el desarrollo y crecimiento humano de los colaboradores.  Disponer de infraestructura adecuada para la operación nacional y territorial.  Mejorar continuamente la Gestión Integral, en términos de oportunidad, eficiencia, impacto y satisfacción de los clientes.  Promover el uso ecoeficiente de los recursos naturales, la compensación y protección del medio ambiente.  Gestionar de manera integral los riesgos, incluyendo los de seguridad y salud de las personas en el trabajo.  Asegurar la actualización, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 4.2 CÓMO ENTENDER Y APLICAR NUESTRA POLÍTICALa alta dirección determinó para el periodo 2011-2014 el direccionamiento estratégico de laEntidad, con el fin de contribuir al buen gobierno y la prosperidad para todos. Para facilitar sucumplimiento, ha definido la Política de Gestión Integral, de tal manera que al gestionar laEntidad bajo el sistema integrado se facilite el cumplimiento de sus propósitos.La Política de Gestión Integral tiene en cuenta los ejes de calidad, ambiental, seguridad y saludocupacional y seguridad de la información, su interacción grafica se observa en la siguientefigura. Figura 2. Ejes del Sistema de Gestión Integral Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 66
  • 9. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo La Política de Gestión integral resume en siete directrices la intención global de la Entidad en términos de calidad, seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental y seguridad de la información. Cada una de estas directrices se convierte en punto de referencia para la formulación de los objetivos de gestión integral que permiten a su vez la definición de las metas y los procesos responsables de su cumplimiento. A continuación se presenta un cuadro de cómo entender los términos de la política. Tabla 1. Cómo entender los términos de la política Término Qué significa Excelencia en el Es la búsqueda permanente de la Entidad Pública por lograr ser una servicio público organización de talla mundial y que le permite cumplir con su misión. Estándaresinternacionalmente Indicadores internacionales de desempeño de las entidades públicas. reconocidos Actividades orientadas a la generación de nuevas ideas, facilitar la conversión Innovación de ideas en innovaciones y fomentar la cultura del cambio. Proceso de administrar el conocimiento organizacional existente facilitando Gestión del que se comparta y aplique con el propósito de contribuir al logro de los Conocimiento objetivos estratégicos de la Entidad Desarrollo del Son las actividades orientadas a la mejora de las competencias y el bienestar crecimiento del equipo humano de la Entidad. humano Disponer en la prestación de los servicios de la Entidad de instalaciones, Infraestructura recursos, software y hardware, comunicaciones y transporte que permitan adecuada cumplir los requisitos especificados para cada servicio Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 7 7
  • 10. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO Disponer de metodologías, procedimientos, directrices y el conocimiento, Mejorar hábitos y cultura de las personas y de la organización para mejorar continuamente continuamente sus actividades, procesos y servicios. En Acción Social se entiende como las actividades necesarias para dirigir y Gestión Integral controlar la organización en lo relacionado con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional y la seguridad de la información Oportunidad Grado en el que se cumplen los tiempos de entrega de servicios y trámites. Relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados a los Eficiencia clientes externos e internos. Impacto Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados (efectividad) alcanzados como de los recursos utilizados y disponibles.Satisfacción de los Cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes externos e clientes internos. Uso ecoeficiente Aprovechamiento eficiente y sostenible de los recursos naturales de la mano de los recursos con la protección de la calidad ambiental y con la reducción progresiva de los naturales impactos ambientales. Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridadSeguridad y salud de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales de las personas y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos Compensación generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos. Protección del Acciones encaminadas a defender, mejorar o potenciar la calidad de los Medio ambiente recursos naturales. Aproximación rigurosa e integral a la identificación, valoración y tratamiento Gestión integral de los riesgos provenientes de distintas fuentes que pueden amenazar o del Riesgo impedir el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo 4-3 OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL A continuación se relacionan los objetivos de gestión integral que ACCION SOCIAL ha definido y que se desprenden de las directrices de la política del SGI. 1. Incrementar la oportunidad, eficiencia, impacto y satisfacción de los clientes, promoviendo la coordinación entre los sistemas interinstitucionales. 2. Fortalecer las competencias de los colaboradores y operadores que contribuyan a su permanente desarrollo, conocimiento, especialización en la prestación del servicio y cultura de la seguridad de la información e innovación. 3. Mejorar el entorno físico y ambiente de trabajo en la institución. 4. Incrementar el cumplimiento de los requisitos en los procesos y la prestación de los servicios de la Entidad. 5. Fortalecer el desarrollo de prácticas ecoeficientes, a través de la reducción del consumo de papel, agua, energía y disminución de la generación de residuos. 6. Asegurar la medición y compensación de la huella de carbono generada en los eventos realizados. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 8 8
  • 11. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO7. Controlar de manera integral los riesgos institucionales y reducir los de carácter psicosocial y de seguridad de los colaboradores.8. Prevenir la ocurrencia de lesiones osteomusculares derivadas de las actividades relacionadas con el trabajo de los colaboradores.9. Incrementar la integridad y confidencialidad de la seguridad de la información, mediante controles que eviten el uso inadecuado de la misma por parte de personas, procesos e instituciones que puedan afectar la gestión e imagen de la Entidad.10. Implementar mecanismos de articulación que faciliten el acceso, actualización, disponibilidad y uso de la información en el desarrollo de las actividades de la Entidad. 5. ALINEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL – SGI CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDADLa alineación del SGI con el direccionamiento estratégico se describe en los siguientes ítems. 5.1 ALINEACIÓN OBJETIVOS SGI CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOSEn la siguiente tabla se presenta la alineación de los Objetivos del SGI, con los ObjetivosEstratégicos y Tácticos de la Entidad.Es importante tener presente que todos los objetivos del SGI se encuentran alineados con elobjetivo estratégico: CONSOLIDAR UNA REPUTACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJEMPLAR. Tabla 2. Objetivos SGI Vs, objetivos estratégicos y tácticos de la Entidad OBJETIVOS SGI OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) Y/O TÁCTICO (OT) OE. Liderar efectivamente de forma1. Incrementar la oportunidad, eficiencia, participativa nuestros Sistemasimpacto y satisfacción de los clientes, Interinstitucionales y contribuir en la atenciónpromoviendo la coordinación entre los “post ola invernal”.sistemas interinstitucionales. OT. Asegurar la cultura del buen gobierno y de la excelencia en el servicio público. OT: Establecer relaciones de mutuo beneficio con los proveedores que garanticen estándares de calidad, determinados por2. Fortalecer las competencias de los ACCIÓN SOCIAL y por ellos, generandocolaboradores y operadores que contribuyan a intercambio de conocimientos e innovación ysu permanente desarrollo, conocimiento, logrando el posicionamiento de ACCIÓNespecialización en la prestación del servicio y SOCIAL.cultura de la seguridad de la información e OT. Promover y Fortalecer la gestión delinnovación conocimiento y las competencias en el ámbito personal y profesional de los colaboradores (Planta y Contratistas). OT. Ser una “Gran Organización para3. Mejorar el entorno físico y ambiente de Trabajar” y contribuir a la calidad de vida detrabajo en la institución los colaboradores y de sus familias.4. Incrementar el cumplimiento de los OT. Asegurar la cultura del buen gobierno yrequisitos en los procesos y la prestación de de la excelencia en el servicio públicolos servicios de la Entidad.5. Fortalecer el desarrollo de prácticas OT. Desarrollar una operación nacional yecoeficientes, a través de la reducción del territorial óptima, integrada, efectiva yconsumo de papel, agua, energía y ambientalmente sostenible.disminución de la generación de residuos.6. Asegurar la medición y compensación de la OT. Desarrollar una operación nacional yhuella de carbono generada en los eventos territorial óptima, integrada, efectiva yrealizados. ambientalmente sostenible. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 99
  • 12. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO OBJETIVOS SGI OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) Y/O TÁCTICO (OT) OT. Ser una “Gran Organización para7. Controlar de manera integral los riesgos Trabajar” y contribuir a la calidad de vida deinstitucionales y reducir los de carácter los colaboradores y de sus familias.psicosocial y de seguridad de los OT. Asegurar la cultura del buen gobierno ycolaboradores. de la excelencia en el servicio público.8. Prevenir la ocurrencia de lesiones OT. Ser una “Gran Organización paraosteomusculares derivadas de las actividades Trabajar” y contribuir a la calidad de vida derelacionadas con el trabajo de los los colaboradores y de sus familias.colaboradores.9. Incrementar la integridad y confidencialidadde la seguridad de la información, mediante OT. Disponer de información que agreguecontroles que eviten el uso inadecuado de la valor, oportunidad, veracidad e integralidadmisma por parte de personas, procesos e para la gestión y la toma de decisiones.instituciones que puedan afectar la gestión eimagen de la Entidad.10. Implementar mecanismos de articulación OT. Disponer de información que agregueque faciliten el acceso, actualización, valor, oportunidad, veracidad e integralidaddisponibilidad y uso de la información en el para la gestión y la toma de decisiones.desarrollo de las actividades de la Entidad.Nota: OE: Objetivo Estratégico; OT: Objetivo TácticoFuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo 5.2 ALINEACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL CON LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGIEn la siguiente tabla se presenta la alineación de política del SGI con los objetivos definidospara cada uno de los ejes del Sistema de Gestión Integral, relacionados en los capítulos 4 y 6respectivamente. Tabla 3. Política Vs, Objetivos del SGI DIRECTRIZ DE LA POLITICA OBJETIVOS DEL SGI• Cumplir con los requisitos aplicables a su 4. Incrementar el cumplimiento de los gestión y avanzar hacia la excelencia en el requisitos en los procesos y la prestación de servicio público, de acuerdo con estándares los servicios de la Entidad. internacionalmente reconocidos. 2. Fortalecer las competencias de los colaboradores y operadores que contribuyan a• Promover la innovación, gestión del su permanente desarrollo, conocimiento, conocimiento, el desarrollo y crecimiento especialización en la prestación del servicio y humano de los colaboradores. cultura de la seguridad de la información e innovación.• Disponer de infraestructura adecuada para la 3. Mejorar el entorno físico y ambiente de operación nacional y territorial trabajo en la institución.• Mejorar continuamente la Gestión Integral de 1. Incrementar la oportunidad, eficiencia, la Entidad, en términos de oportunidad, impacto y satisfacción de los clientes, eficiencia, impacto y satisfacción de los promoviendo la coordinación entre los clientes. sistemas interinstitucionales. 5. Fortalecer el desarrollo de prácticas ecoeficientes, a través de la reducción del consumo de papel, agua, energía y• Promover el uso ecoeficiente de los recursos disminución de la generación de residuos. naturales, la compensación y protección del medio ambiente. 6. Asegurar la medición y compensación de la huella de carbono generada en los eventos realizados. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1010
  • 13. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO • Administrar los riesgos para la seguridad y la 7. Controlar de manera integral los riesgos salud de las personas en el trabajo y para el institucionales y reducir los de carácter Sistema de Gestión Integral y psicosocial y de seguridad de los colaboradores. 8. Prevenir la ocurrencia de lesiones osteomusculares derivadas de las actividades relacionadas con el trabajo de los colaboradores. • Asegurar la actualización, integridad, 9. Incrementar la integridad y confidencialidad confidencialidad y disponibilidad de la de la seguridad de la información, mediante información. controles que eviten el uso inadecuado de la misma por parte de personas, procesos e instituciones que puedan afectar la gestión e imagen de la Entidad. 10. Implementar mecanismos de articulación que faciliten el acceso, actualización, disponibilidad y uso de la información en el desarrollo de las actividades de la Entidad. Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Continuo 5.3 ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS CON LOS PROCESOS DEL SGI Con el fin de facilitar la comprensión de cómo los procesos de ACCIÓN SOCIAL aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos, se presenta la siguiente tabla: Liderazgo estratégico atención y reparación Gestión Integral para inclusión productiva de las víctimas de la desarrollo territorial Gestión facilitadora Desarrollo Humano y la generación de Gestión territorial PROCESO superación de la satisfacción del Gestión para la Gestión para la Gestión para la Gestión para la Gestión para la recuperación y Gestión de la Internacional la excelencia Cooperación capacidades evaluación y seguimiento Gestión del Gestión de violencia pobreza clienteOBJETIVOESTRATÉGICOContribuir eficazmente a lareconciliación de los X X X X Xcolombianos víctimas de laviolenciaContribuir a la superación dela pobreza extrema en X X X X XColombiaGenerar condicionesterritoriales para la paz, la X X X X Xconsolidación y el desarrollode territorios focalizadosLograr un alto impacto de lacooperación, pública yprivada, nacional e X X X X Xinternacional (oferta ydemanda)Liderar efectivamente deforma participativa nuestrossistemas interinstitucionales X X X Xy contribuir en la atenciónpost “Ola Invernal”Contribuir al desarrollo decapacidades, generación deoportunidades, acceso aactivos para la inclusiónproductiva que promueva el X X X X Xdesarrollo autónomo decomunidades, familias eindividuos en extremapobreza.Consolidar una reputación X X X X X X Xde entidad pública ejemplar Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 11 11
  • 14. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 6 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALEl Sistema de Gestión Integral (SGI) opera tanto en el nivel nacional en Bogotá como en lasUnidades Territoriales y las UAO (Ver anexo D), e incluye 12 procesos que interactúan para larealización y prestación de los productos y servicios de ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia dela República.Se relacionan los procesos que conforman el sistema de gestión integral: Dos (2) Procesos de Conducción: Liderazgo Estratégico, Gestión Integral para la Excelencia. Siete (7) Procesos de Realización o Misionales: Gestión para la superación de la pobreza; Gestión para la reconciliación de las víctimas de la violencia; Gestión para la recuperación y desarrollo territorial; Gestión de la Cooperación Internacional; Gestión para la inclusión productiva y la generación de capacidades; Gestión para la satisfacción del Cliente y Gestión Territorial. Dos (2) Procesos de Soporte: Gestión Facilitadora y Gestión del Desarrollo Humano. Un (1) proceso de Evaluación: Gestión de evaluación y seguimiento6.1 Clientes (internos y externos) y partes interesadas: En la siguiente tabla se relacionan los clientes internos y externos con servicios prestados por ACCION SOCIAL y con los procesos del SGI: Tabla 5. Procesos, servicios y clientes (internos y externos) de ACCION SOCIAL CLIENTE EXTERNOS Procesos Misionales Servicios Clientes1 Gestión para la 1.1 Familias con Acompañamiento Pobres superación de la 1.2 Línea de Base Familiar levantada extremos pobreza 1.3 Plan Familiar construido 1.4 Reportes de seguimiento al cumplimiento de logros familiares del sistema de información 1.5 Entrega de apoyo monetario condicionado a las familias pobres y en situación de desplazamiento 1.6 PQRs y otros requerimientos consolidados, respondidos y/o enviados2 Gestión para la 2.1 Atención personalizada y orientación. Víctimas de la atención y reparación 2.2 Ayuda humanitaria violencia de las víctimas de la 2.3 Información de los hogares caracterizados violencia 2.4 Concepto de la situación jurídica del declarante 2.5 Reparación Individual por vía administrativa 2.6 Recursos para la reparación de las víctimas y liquidaciones y pagos de las indemnizaciones judiciales en el marco de ley 975 de 2005. 2.7 Reparación Colectiva de la población victima de la violencia 2.8 Rehabilitación mental y psicológica de las Victimas 2.9 Retornos colectivos de la población 2.10 Planes de Prevención y acompañamiento a las entidades del Sistema y a la Población Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1212
  • 15. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO en riesgo en las emergencias. 2.10 PQRs y otros requerimientos consolidados, respondidos y/o enviados3 Gestión para la 3.1 Financiación del Centro de Coordinación Territorios recuperación y de Acción Integral focalizados desarrollo territorial 3.2 Proyectos comunitarios de respuesta rápida 3.3 Proyectos ejecutados 3.4 Contratos ejecutados 3.5 Acompañamiento, capacitación y asesoría brindadas para la implementación del programa 3.6 Organizaciones Usuarias y/o Entidades Coordinadoras Regionales, Instituciones Públicas Fortalecidas 3.7 Estrategia de erradicación manual voluntaria 3.8 Estrategia de Erradicación Manual Forzosa 3.9 PQRs y otros requerimientos consolidados, respondidos y/o enviados4 Gestión para la Cooperantes cooperación internacional5 Gestión para la 5.1 Mujeres Ahorradoras en Acción Cooperantes, inclusión productiva y 5.2 Proyectos Capitalizados pobres la generación de 5.3 Activos Recuperados extremos, capacidades 5.4 Participantes atendidos por el ICE. víctimas de la 5.5 Participantes atendido por el DEI violencia y 5.6 Participantes atendidos por el RIE territorios 5.7 Participantes atendidos por la Gerencia de focalizados Retornos. 5.8 Donaciones en especie 5.9 Asistencia Alimentaria 5.10 Asistencia No Alimentaria 5.11 Proyectos de Seguridad Alimentaria 5.12 Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad 5.13 Obras para la Prosperidad 5.14 Obras de Reconstrucción6. Gestión para la Beneficiarios satisfacción del cliente7. Gestión territorial 7.1 Servicios de ACCIÓN SOCIAL difundidos Beneficiarios 7.2 Registros de la prestación de los servicios o ejecución de programas, actividades y eventos (en los procesos con interacción en la UT) 7.3 Actividades articuladas en beneficio de clientes y partes interesadas 7.4 Jornadas de divulgación ejecutadas 7.5 Acuerdos de servicio ó de incremento de la oferta pública social 7.6 Reportes de información 7.7 PQRs y otros requerimientos remitidos al nivel nacional CLIENTE INTERNOS Procesos Conducción Servicios Cliente Todos los8. Liderazgo estratégico  procesos Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1313
  • 16. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 9.1 Directrices para el mejoramiento en la Todos los prestación de los servicios y el logro de los procesos objetivos del SGI 9.2 Directrices, lineamientos y procedimientos para la identificar y actualizar los aspectos e impactos ambientales, los peligros que afecten la seguridad y la salud ocupacional y9. Gestión integral para los requisitos legales aplicables inherentes a la excelencia los procesos 9.3 Oportunidades y recomendaciones para la mejora / No conformidades reales y potenciales / Asistencia técnica 9.4 Informes de la consolidación de los resultados de satisfacción del cliente y PySNC 9.5 Revisiones del SGI Procesos de Apoyo Servicios Cliente10. Gestión facilitadora 10.1 Procesos contractuales adjudicados Todos losÁrea de Gestión 10.2 Actas de liquidación procesosContratos y Liquidaciones 10.3 Informe consolidado de supervisión de contratos 10.4 Requerimientos atendidos 10.5 Compra realizada y/o necesidad deÁrea de Gestión contratación identificadaAdministrativa 10.6 Bien o servicio entregado y/o almacenado 10.7 Plan de compras e informesÁrea de Gestión 10.8 Estudios de mercadoAdquisición de Bienes y 10.9 Informe consolidado de reevaluación deServicios proveedores 10.10 Informes de visita a proveedores 10.11 Estrategia de comunicaciones definida 10.12 Carteleras, boletines, información en Web, intranet y divulgación de las diferentesÁrea de Gestión noticias y programas de ACCIÓN SOCIAL enComunicaciones las redes sociales, campañas de comunicación ejecutadas, programas de TV y radio cubiertos 10.13 Apropiación y PAC disponible 10.14 Certificado de disponibilidadÁrea de Gestión presupuestal y registro presupuestal, registroFinanciera de la cuenta bancaria 10.15 Orden de pago generada 10.16 Incidentes y requerimientos atendidos 10.17 Sistemas de información operando, sistemas de comunicación óptimos, equiposÁrea de Gestión de cómputo funcionando y software de oficinaSistemas e Informática adecuado a las necesidades de la Entidad 10.18 Informe de solución a necesidades tecnológicas 10.19 Lineamientos de gestión documental divulgados 10.20 Cronograma de transferencias documentalesÁrea de Gestión y 10.21 Transferencia documental al archivoAdministración central verificadaDocumental 10.22 Archivo custodiado 10.23 Suministro de información, envíos de documentos físicos y vía correo electrónico 10.24 PQRs y otros requerimientos enviados11. Gestión del 11.1 Programas de: Bienestar, Capacitación y Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1414
  • 17. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO Desarrollo Humano Seguridad y Salud Ocupacional 11.2 Mejora en la calidad de vida de los colaboradores 11.3 Colaboradores competentes seleccionados 11.4 Colaboradores evaluados 11.5 Pagos y novedades a los colaboradores 11.6 Colaboradores capacitados 11.7 Actividades ejecutadas del programa de Seguridad y Salud Ocupacional Proceso evaluación Servicios Cliente 12.1 Informe de evaluación de la Gestión por Todos los dependencias procesos 12.2 Informe de Auditoria 12.3 Informe Ejecutivo Anual MECI - Informe de Control Interno Contable12. Gestión de 12.4 Informes de seguimiento evaluación y 12.5 Informe de cuenta fiscal entregado Seguimiento 12.6 Informes periódicos por departamento, municipios, fichas y por proceso 12.7 Informes de evaluación publicados 12.8 Avances en el plan de mejoramiento y mapa de riesgos.Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento ContinuoLa estructura mediante la cual ACCION SOCIAL presta sus servicios a los ciudadanos incluyelas diferentes sedes en Bogotá desde donde se direccionan los servicios y la prestación deestos servicios se realiza a través de las 35 Unidades Territorial – UT (ver anexo D).Las Unidades de Atención y Orientación – UAO (ver anexo D) son oficinas creadas en conveniocon municipios y entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a PoblaciónDesplazada – SNAIP, para orientar y dar información a los ciudadanos sobre los servicios quepresta ACCION SOCIAL.Para el eje de seguridad de la información, la entidad ha definido que inicialmente seimplementa en la Unidad Estratégica para Superación de la Pobreza, Unidad EstratégicaGestión para la Reconciliación de la Violencia, Grupo Gestión de Donaciones y en las UnidadesTerritoriales Tolima, Santander, Risaralda, Antioquia, Magdalena y Atlántico. 7 EXCLUSIONESDe acuerdo con la naturaleza de la gestión de la Agencia Presidencial para la Acción Social yla Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, se excluyen los requisitos del numeral 7.5.2de la norma NTCGP1000:2009, para los servicios prestados, dado que todos los servicios quepresta la entidad se pueden verificar mediante seguimiento o medición posteriores. Laexclusión de este numeral no afecta la capacidad de la entidad para el cumplimiento de losrequisitos en la prestación de los servicios. 8 REFERENCIA A DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOSEn ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la República, se tienen implementados losprocedimientos documentados requeridos por las normas técnicas del Sistema de GestiónIntegral (SGI) y los necesarios para la operación y el control de cada proceso; estos son de granaporte para el mejoramiento continuo en la gestión. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1515
  • 18. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOEl control documental de ACCIÓN SOCIAL se hace a través de la Intranet, donde se dispone delas versiones vigentes de los procedimientos y los documentos que hacen parte del SGI. 8.1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALEste procedimiento busca controlar la producción documental institucional y el control y ladistribución de documentos externos, dentro del sistema de gestión integral, asegurando ladisponibilidad de la información para aquellas dependencias que la requieran y estableciendoprocesos de control a los documentos que incluyan el acceso, la revisión, actualización yconservación de estos; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 /NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001/ NTC ISO 27001). 8.2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS.El propósito del procedimiento es establecer y mantener mecanismos de control que permitanidentificar, actualizar y conservar los registros que proporcionan evidencia sobre la conformidadde los requisitos establecidos dentro del sistema de gestión integral así como de su operacióneficaz; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 / NTC ISO 14001 /NTC OHSAS 18001/ NTC ISO 27001). 8.3 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNASEl Objetivo de este procedimiento es definir las directrices y la forma de llevar a cabo lasauditorías internas para determinar si el sistema de gestión integral se encuentra conforme conlas disposiciones planificadas y con los requisitos de las Normas Técnicas; aplica al sistema degestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 / NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001/ NTCISO 27001). 8.4 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORMEEn este procedimiento se define la metodología para la identificación y control del producto y/oservicio no conforme, antes de entregarlo o liberarlo al cliente o posteriores a la entrega y quepermita realizar correcciones inmediatas y acciones correctivas cuando sea necesario. 8.5 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASMediante este procedimiento se definen las actividades necesarias para eliminar la(s) causa(s)de no conformidades reales y potenciales con el objeto de prevenir que vuelva(n) a ocurrir;aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 / NTC ISO 14001 / NTCOHSAS 18001/ NTC ISO 27001). 8.6 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALESEl objetivo es establecer la metodología para identificación, evaluación y actualización de losaspectos e impactos ambientales de ACCIÓN SOCIAL (NTC ISO 14001). 8.7 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLESEl objetivo es establecer la metodología para identificación de peligros, valoración de riesgos ydeterminación de controles en seguridad y salud ocupacional de ACCIÓN SOCIAL (NTCOHSAS 18001). Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1616
  • 19. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 8.8 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROSEl objetivo es asegurar que se identifican, se evalúan, se tiene acceso y se determina cómo seaplican los requisitos legales ambientales y de seguridad y salud ocupacional y otros requisitosque sean aplicables a las actividades, productos, servicios y aspectos ambientales, riesgos ypeligros de ACCIÓN SOCIAL (NTC ISO 14001y NTC OHSAS 18001). 8.9 DOCUMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.En ACCIÓN SOCIAL los controles operacionales ambientales y de seguridad y saludocupacional se documentan y aplican en diferentes niveles y procesos de la organización, losprincipales son: 8.9.1 GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES El objetivo es establecer buenas prácticas ambientales en los colaboradores de la Entidad con el propósito de reducir el impacto ambiental provocado por la actividad diaria tanto a nivel individual como colectivo. 8.9.2 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL EN OBRAS – PGIO Este documento contiene los principales lineamientos técnicos, ambientales y de seguridad y salud ocupacional que se deben establecer para el control de las obras civiles durante todo el ciclo de gestión PHVA. 8.9.3 EXIGENCIAS EN COMPRAS Desde los términos de referencia para los procesos de compras y contratación, se incluyen requisitos ambientales y de seguridad y salud ocupacional que se deben cumplir por parte de los proveedores de bienes y servicios. 8.9.4 GUÍA DE CONTROLES OPERATIVOS DE SYSO El objetivo es disponer y establecer las acciones correspondientes para la intervención de los riesgos valorados como prioritarios en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles y prevenir los accidentes en el trabajo y la ocurrencia de enfermedades profesionales, que permitan controlar los riesgos de Seguridad y Salud OcupacionalEs importante tener en cuenta que pueden existir otros documentos en el SGI que definen loscontroles operativos establecidos para atender los aspectos ambientales generados por lasdiferentes actividades de la Entidad. 8.10 DOCUMENTOS DEL EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.A continuación se relacionan los documentos relacionados con el Sistema de Seguridad de laInformación: 8.10.1 Procedimiento documentado para crear el mecanismo de cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes en la seguridad de la información. Según el control A.13.2.2, aprendizaje debido a los incidentes de seguridad de la información, de la norma ISO 27001:2005. 8.10.2 Procedimiento documentado para recolectar, mantener y presentar evidencias con el fin de cumplir las reglas de evidencia establecidas en las jurisdicciones relevantes, cuando la acción de seguimiento contra una persona u organización, después de un incidente en la seguridad de la información, involucra una acción legal (civil o criminal). Según el control A10.13.2.3, recolección de evidencias, de la norma ISO 27001:2005. 8.10.3 Procedimiento documentado para los ensayos orientados a probar los planes de continuidad del negocio. Según el control A14.1.5, pruebas, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del negocio, de la norma ISO 27001:2005. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1717
  • 20. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 8.10.4 Procedimiento documentado para efectuar el mantenimiento a los planes de continuidad del negocio. Según el control A14.1.5, pruebas, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del negocio, de la norma ISO 27001:2005. 9 DETERMINACIÓN DE PROCESOS, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI)El Director General de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional – ACCIÓN SOCIAL, ha constituido instancias para dirigir, impulsar y liderar laimplementación del Sistema de Gestión Integral (SGI), como son el Comité de GestiónIntegral y el Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo, dirigida por un Coordinadorque ejerce como Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Integral ySecretario Técnico del Comité de Gestión Integral. 9.1 Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento ContinuoCreada mediante la resolución No. 0628 de septiembre de 2005, la cual ha sido modificada porlas resoluciones 7614 de diciembre de 2008 y 2648 del 12 de abril de 2011.Las Funciones del Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo son las siguientes:  Asistir a la Dirección General para asegurar de que se mantienen los procesos necesarios para la implementación de un sistema de gestión integral, e informar sobre el desempeño del mismo.  Coordinar, controlar y evaluar los planes de acción, programas, proyectos y servicios a cargo de la institución, con el fin de introducir la mejora continua y el cumplimento de las normas ISO 9001, NTCGP 1000, ambiental ISO 14001 y OHSAS 18001 en lo relacionado con la gestión institucional, entre otras.  Coordinar a nivel interno y externo las actividades relacionadas con el sistema de gestión integral.  Proponer al Director de la Acción Social, ajustes a la organización interna, de acuerdo con las necesidades específicas de cada proceso previsto en el alcance del sistema de gestión integral y las políticas del Gobierno Nacional.  Dirigir los procesos de sensibilización, capacitación, difusión e implementación relacionados con el sistema de gestión integral.  Promover los procesos de calidad y mejoramiento continuo que adelante la entidad, buscando ampliar el alcance del sistema y el acceso a otras certificaciones convenientes para la institución.  Promover y coordinar la realización de estudios técnicos, presentar propuestas sobre la organización y desarrollo administrativo, simplificación, mejoramiento, modernización de trámites y procedimientos, y demás asuntos relacionados con la gestión.  Proponer actividades que permitan fortalecer el aprendizaje y buenas prácticas encaminadas al mejoramiento continuo y la adopción de modelos de excelencia de reconocimiento internacional, tendientes a incrementar el cumplimiento de metas y resultados institucionales.  Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia que se organiza. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1818
  • 21. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 9.2 Comité de Gestión IntegralACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la República cuenta con un Comité de Gestión Integral,creado por la Resolución 628 de 2005, la cual ha sido modificada en algunos apartes por lasResoluciones 714 de 2008 y 2648 de 2011.El Comité se reúne de manera regular para hacer seguimiento al desempeño del SGI, estáconformado así:El Director GeneralEl Secretario GeneralEl Director de la Dirección de Cooperación InternacionalEl Director de la Dirección Red de Solidaridad SocialEl Jefe de la Oficina Asesora de PlaneaciónEl Responsable de la Unidad Estratégica para la Superación de la PobrezaEl Responsable de la Unidad Estratégica de Inclusión Productiva y Generación de CapacidadesEl Responsable de la Unidad Estratégica para la Recuperación y el Desarrollo TerritorialEl Coordinador Nacional del Área de Gestión de Servicios y Soluciones al Cliente GERESSEl Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo Empleo SocialEl Coordinador Nacional del Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento ContinuoEl Asesor Enlace Territorial designado por la Dirección GeneralPARÁGRAFO.- Al comité podrán ser invitadas en forma permanente o transitoria las personasque puedan contribuir con el cumplimiento de sus propósitos, quienes tendrán voz, pero novoto. 9.3 Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión IntegralLa Dirección General ha designado como Representante de la Dirección para el Sistema deGestión Integral (SGI) al Coordinador Nacional del Área de Gestión de Calidad y MejoramientoContinuo, quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité. 9.4 Responsables de los Procesos y áreas de la entidadLa Alta Dirección ha asignado responsables para cada uno de los 12 procesos incluidos en elalcance del Sistema de Gestión Integral, los cuales cuentan con responsabilidad y autoridadsobre el desempeño de sus respectivos procesos. Adicionalmente, es importante tenerpresente las responsabilidades relacionadas con el SGI las cuales se describen en cada unade las caracterizaciones de proceso.A continuación se relaciona una tabla con los procesos, los responsables y las áreas de laentidad que participan en cada proceso: Tabla 6. Responsables de los procesos y áreas de la entidad Procesos Responsable Áreas de la entidadLiderazgo estratégico Comité de Dirección Dirección General Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno DisciplinarioGestión integral para la Comité de Dirección Comité del Sistema deexcelencia Gestión Integral Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento ContinuoGestión para la Coordinador de la Unidad Unidad Estratégica para lasuperación de la pobreza Estratégica para la Superación de la pobreza Superación de la Pobreza.Gestión para la Director de la Red de Dirección Red deAtención y Solidaridad Social Solidaridad SocialReparación de las Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 1919
  • 22. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOVíctimas de laViolenciaGestión para la Coordinador de la Unidad Unidad Estratégica para larecuperación y Estratégica para la Recuperación y eldesarrollo territorial Recuperación y el Desarrollo Desarrollo Territorial Territorial.Gestión de la Director de Cooperación Dirección de Cooperacióncooperación Internacional InternacionalinternacionalGestión para la Coordinador de la Unidad Unidad Estratégica deinclusión productiva y la Estratégica de Inclusión Inclusión Productiva ygeneración de Productiva y Generación de Generación decapacidades Capacidades CapacidadesGestión para la Coordinadores de las Unidades Estratégicassatisfacción del cliente Unidades Estratégicas, Dirección Red de Director de la Red de Solidaridad Social Solidaridad Social, Director de Dirección Cooperación Cooperación Internacional y Internacional Coordinadores de las Unidades Territoriales Unidades Territoriales. Corresponsables: Coordinadores: GERESS y Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo.Gestión territorial Coordinadores de las Unidades Territoriales Unidades TerritorialesGestión facilitadora Secretario General Secretaría GeneralGestión del Desarrollo Coordinador del Área de Secretaría GeneralHumano gestión del Talento Humano Área de gestión del Talento HumanoGestión de evaluación Y Jefe de la Oficina de Control Oficina Asesora deSeguimiento Interno y Jefe de la Oficina Planeación Asesora de Planeación. Oficina de Control InternoFuente: Área de Calidad y Mejoramiento ContinuoNota 1: La medición de la satisfacción del cliente se realiza de la siguiente forma: a. Marca ACCION SOCIAL, Liderada por GERESS b. Índice de satisfacción del cliente por cada proceso, liderada por los procesos de realización o misionales con el acompañamiento del Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo.Nota 2: La interacción del proceso "Gestión territorial" con los procesos misionales depende delesquema de gestión y condiciones de la prestación del servicio en el territorio. 9.5 Grupo de Acciones Creativas - GACLa gestión de los responsables de proceso es apoyada de manera significativa por líderes encada uno de los mismos, quienes conforman el Grupo de Acciones Creativas - (GAC), en elnivel nacional y territorial.Los Líderes GAC tienen la responsabilidad, en cada uno de sus procesos, de impulsar elmantenimiento y mejoramiento del SGI, para lo cual deben dar cumplimiento a las directricesestablecidas por el Área de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo y asistir a lasreuniones programadas para tal fin. 9.6 Grupo de Enlace Ambiental – GEAConformado en la Entidad en marzo del año de 2011, con la participación de colaboradorescomprometidos con el tema ambiental, de diferentes procesos de ACCIÓN SOCIAL, con lamisión de apoyar y proponer las actividades ambientalmente sostenibles y ecoeficientes deACCIÓN SOCIAL, permitiendo sensibilizar, adoptar y aplicar el Sistema de Gestión Ambiental Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 2020
  • 23. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOde la entidad en busca de la superación de la brecha ecológica y ser líderes en este proceso anivel nacional. 9.7 Huella de carbonoLa alta dirección de Acción Social está comprometida con la protección del medio ambiente, enesta ruta, uno de los propósitos de esta directiva es a mediano plazo, la medición de la huellade carbono de todos los eventos que realiza y de las actividades que ejecutan los procesosmisionales, en este sentido el área de Calidad y mejoramiento continuo forma funcionarios de laentidad para realizar estas mediciones.La huella de carbono es "la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI), principalmenteCO2, emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto"(UK Carbón Trust 2008).Tal impacto ambiental es medido llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI, que en elcaso de Acción Social se mide en cantidad de CO2 emitido, inicialmente para los eventos yposteriormente para las actividades desarrolladas por los diferentes procesos de la Entidad.Una vez conocidas, las emisiones de CO2 generadas el propósito es planificar e implementaracciones para su reducción y/o compensación. 9.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALLa Hormiga Socialita, fue elegida hacia el año 2004 como Mascota de nuestro Sistema deGestión Integral (SGI) por mayoría de votación, después de varias propuestas presentadastanto en el nivel nacional como en el territorial, porque simboliza espíritu de trabajo, disciplina,sencillez, cooperación y trabajo en equipo, características que identifican al personal de AcciónSocial en cualquier rincón de Colombia, y en este manual brinda unas orientaciones sobre lapolítica de gestión integral; SOCIALITA, también pasó por la mejora continua y desde el 2007,tiene nueva imagen.Todos los procesos que deseen publicar información relacionada con el SGI o con eldesempeño de los ejes de calidad, medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional yseguridad de la información, deberán gestionarla a través del Área de Gestión deComunicaciones.ACCIÓN SOCIAL ha decidido no comunicar externamente la información relacionada con susaspectos ambientales, excepto en los casos de auditorías externas del SGI, Entes de Control yEvaluadores de premios de gestión. 10 RED DE PROCESOS Y CARACTERIZACIONESLa red de procesos del sistema de gestión integral de Acción Social se presenta deforma circular enmarcada en la franja azul exterior las virtudes, seguida de una franjaamarilla que contiene los dos procesos que direccionan la entidad, en la franja azulinterna, se muestran los siete procesos que materializan la misión de la entidad a travésde los cuales se prestan los servicios a los clientes y partes representados en el centrodel SGI, los tres procesos de apoyo se presentan como el soporte de todo el SGI. Acontinuación la red de procesos del SGI: Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 2121
  • 24. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO Figura 3. Red de procesos Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 2222
  • 25. 23Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado
  • 26. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 2424
  • 27. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 2525
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  • 51. Documento No Controlado en Caso de Ser Impreso o Descargado 4949
  • 52. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 11. ANEXO A. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRALPor considerarlo de elemento pedagógico se incluyen los términos y definiciones de cada unade las normas técnicas aplicadas al sistema de gestión integral:11.1 EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD (NORMAS ISO 9000:2005; ISO 9001:2008 Y NTCGP – 1000:2009)ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidaddetectada u otra situación indeseable.ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencialu otra situación potencialmente indeseable.ADECUACIÓN: Determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc, paracumplir los requisitos.ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel unaorganización.AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtenerevidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que secumplen los criterios definidos para la auditoría interna.CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. (Pobres extremos, víctimas de laviolencia, Territorios focalizados, Cooperantes, Sistemas de AS, Interesados)CONVENIENCIA: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas ypolíticas organizacionales.DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.EFICACIA: Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan losresultados planificados.EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 50
  • 53. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOEFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultadosplanificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizaciónen lo relativo a la calidad.MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad deuna organización.MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir losrequisitos.NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.ORGANIZACIÓN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición deresponsabilidades, autoridades y relaciones.POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a lacalidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cualestransforman elementos de entrada en resultados.PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: La norma ISO 9001: 2008 requiere específicamenteque la organización tenga “procedimientos documentados” para las seis actividades siguientes:control de documentos, control de registros, auditoría interna, control del producto no conforme,acción correctiva y acción preventiva.PRODUCTO: Resultado de un proceso.PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto.REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia deactividades desempeñadas.REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia,eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplidosus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los requisitos del cliente se comprenden segúnlos requerimientos de la ley). 51
  • 54. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOSISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Sistema de gestión para dirigir y controlar unaorganización con respecto a la calidad.TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todoaquello que está bajo consideración.11.2 EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC-ISO 14001:2004ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada.ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial.ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de unaorganización que puede interactuar con el medio ambiente.Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria.AUDITORIA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtenerevidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensiónen que se cumplen los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental fijados por laorganización.DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una organización desus aspectos ambientales.IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso,total de los aspectos ambientales de una organización.MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambientalpara lograr mejoras en el desempeño ambiental global, de forma coherente con la políticaambiental de la organización.MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua,suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.META AMBIENTAL: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partesde ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplirpara alcanzar dichos objetivos.OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carácter general, coherente con la políticaambiental, que una organización establece. 52
  • 55. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte ocombinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funcionesy administración.PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeñoambiental de una organización.POLÍTICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadoscon su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección.PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Utilización de procesos, prácticas, técnicas,materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada oen combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante oresiduo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: La parte del sistema de gestión de una organizaciónempleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectosambientales. 11.3 EJE DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC- OHSAS 18001:2007DESEMPEÑO: Resultados medibles del sistema de gestión en seguridad industrial y saludocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud ocupacional de laorganización, basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridadindustrial y salud ocupacional.EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir siéste es tolerable o no.ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir suscaracterísticas.INCIDENTE: Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haberocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal.PARTES INTERESADAS: Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño enSeguridad y Salud Ocupacional de una organización.PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión oenfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos. 53
  • 56. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUORIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o exposición (es)peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el (los)evento (s) o exposición (es).RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puedetolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S & SO.SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgos de daño inaceptable.SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que inciden en el bienestar delos empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otrapersona en el sitio de trabajo.SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Parte del sistema degestión total, que facilita la administración de los riesgos de S & SO asociados con el negociode la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación,responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar,implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S & SO. 11.3 EJE DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC- ISO 27001:2005INFORMACIÓN: Entendemos por INFORMACIÓN cualquier manifestación (ya sea visual,auditiva, escrita, electrónica, óptica, magnética, táctil...) de un conjunto de conocimientos1. Porejemplo: 1. Una noticia que escuchamos por la radio. 2. Una señal de tráfico que advierte un peligro. 3. Una fórmula que usamos en un problema.La información se representa mediante conjuntos de símbolos, que pueden ser de diferentenaturaleza: 1. Textuales o numéricos, como las letras y números que usamos al escribir. 2. Sonoros, como los fonemas, las notas musicales... 3. Cromáticos, como los colores de los semáforos. 4. Gestuales, como los que usamos para hacer mímica.1 Diccionario Webster. 54
  • 57. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOSEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Preservación de la confidencialidad, integridad ydisponibilidad de la información.INTEGRIDAD: Prevenir sobre la modificación o destrucción de cualquier activo de información,garantizando el no repudio y la autenticidad (integridad) de los mismos.CONFIDENCIALIDAD: Propiedad que determina que la información no esté disponible ni searevelada a individuos, entidades o procesos no autorizados.DISPONIBILIDAD: Propiedad de la información para estar accesible y utilizable por solicitud deuna entidad autorizada.EJE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ESI: Parte del sistema de gestión integral,basado en un enfoque del riesgo de la entidad, para establecer, implementar, operar, realizarseguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información2.ACTIVO DE INFORMACIÓN3: Cualquier elemento que contenga información, la cual tiene unvalor para la organización y es necesaria para realizar los procesos del negocio, servicio ysoporte. Se pueden clasificar de la siguiente manera: 1. Personas: Incluyendo sus calificaciones, competencias y experiencia. 2. Intangibles: Ideas, conocimiento, conversaciones. 3. Electrónicos: Bases de datos, archivos, registros de auditoría, aplicaciones, herramientas de desarrollo y utilidades. 4. Físicos: Documentos impresos, manuscritos y hardware. 5. Servicios: Servicios computacionales y de comunicaciones.PROPIETARIO: Es el responsable y dueño del activo de información. Define también susniveles de clasificación.2Diseño de un sistema de gestión de seguridad de información. Óptica ISO 27001:2005. Alberto G.3Diseño de un sistema de gestión de seguridad de información. Óptica ISO 27001:2005. Alberto G. Alexander. 55
  • 58. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOAMENAZA: Es la indicación de un potencial evento no deseado con probabilidad de causardaño4.VULNERABILIDAD: Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada poruna o más amenazas.FALLA: Daño o afectación de un dispositivo por un periodo determinado.EVENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Una ocurrencia identificada de un estadodel sistema, servicio o red que indica una brecha posible en la política de seguridad o falla delos controles, o de una situación previamente desconocida que puede ser pertinente a laseguridad5.INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Uno o una serie de eventos deseguridad de la información indeseados o inesperados que tienen una probabilidad significativade comprometer las operaciones del servicio, y amenacen la seguridad de la información6.USUARIO: Son quienes utilizan los activos de información para llevar a cabo las funciones desu trabajo.CONTRATISTAS: Entenderemos por contratista aquella persona natural o jurídica que hacelebrado un contrato de prestación de servicios o productos con la entidad.RIESGO: La posibilidad de que ocurra un evento que tenga impacto en los objetivos delsistema.ANÁLISIS DE RIESGO: Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimarel riesgo.4 Yossi Sheffi5 ISO/IEC TR 18044:2004. 56
  • 59. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOEvaluación De Riesgos: Todo proceso de análisis y valoración del riesgo.VALORACIÓN DEL RIESGO: Proceso de comparación del riesgo estimado frente a criterios deriesgo establecido para determinar la importancia del riesgo.TRATAMIENTO DEL RIESGO: Proceso de selección e implementación de medidas paramodificar el riesgo.RIESGO RESIDUAL: Riesgo remanente después del tratamiento del riesgo.ACEPTACIÓN DEL RIESGO: Decisión para aceptar un riesgo.POLÍTICA: Toda intención y directriz expresada formalmente por la dirección7.PROCEDIMIENTOS: Los procedimientos constituyen la descripción detallada de la maneracomo se implanta una política.CONTROL: Procedimientos y mecanismos que regulan el uso y acceso a los activos delsistema. El objetivo de un control es impedir o bloquear el efecto de una amenaza.SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN: Cualquier servicio, infraestructura osistema de procesamiento de información o los sitios que los albergan.PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP): Por sus siglas en ingles (Business ContinuityPlanning). El plan de continuidad del negocio es un proceso de desarrollo y documentación quecontiene procedimientos y lineamientos para ayudar a la recuperación y restablecimiento deprocesos interrumpidos y recursos al estado de operación normal, en un tiempo prudencial8.6 ISO/IEC TR 18044:2004.7 NTC-ISO/IEC 27002.8 Hiles, Andrew, Barnes, Peter. Business Continuity Management. Wiley.2002. 57
  • 60. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUODECLARACIÓN DE APLICABILIDAD: Declaración documentada que describe los objetivos decontrol y controles que son pertinentes y aplicables al sistema de gestión de seguridad de lainformación de la entidad. 58
  • 61. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 12. ANEXO B. LISTA DE SIGLAS SEÑALADAS EN EL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRALADTS: ÁREA DE DESARROLLO TÉCNICO Y SOCIALAOD: AYUDA OFICIAL AL DESARROLLOBM: BANCO MUNDIALBPIN: BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONALCCAI: CENTRO DE COORDINACIÓN DE ACCIÓN INTEGRALCICR: COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJACDP: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALCGR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACNRR: COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓNCCVCS: COMITÉ COMUNITARIO DE VERIFICACIÓN Y CONTROLDAPRE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICADAFP: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICADNP: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIONDIAN: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESDANE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICADCI: DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONALEBI: ESTADÍSTICA BASICA DE INVERSIÓNFIP: FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ.GAC: GRUPO DE ACCIONES CREATIVASGEC: GOCE EFECTIVO DE DERECHOSGME: GRUPO MOVIL DE ERRADICACIÓN MANUAL 59
  • 62. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOIDEAM: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALESIGAC: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZIMADR: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURALMGA: METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADAMECI: MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO.OIM: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONESOYM: ORGANIZACIÓN Y MÉTODOSPAC: PLAN ANUAL DE CAJAPCI: PROGRAMA PRESIDENCIAL CONTRA CULTIVOS ILÍCITOSPCT: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍAPDA: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVOPFGB: PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUESPGN: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓNPNUD: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLOPOA: PLAN OPERATIVO ANUALPOG: PLAN OPERATIVO GLOBALRESA: RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIARSS: RED DE SOLIDARIDAD SOCIALRP: REGISTRO PRESUPUESTALS.G.C: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADS.G.A: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTALS.G. S y SO: SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUAPCIONALS.G.I: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 60
  • 63. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOS.I.G: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GEO REFERENCIACIÓNSCI: SISTEMA DE CONTROL INTERNOSNCI: SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONALSNE: SERVICIO NACIONAL DE NOTICIAS DEL ESTADOSPI: SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓNSUR: SISTEMA ÚNICO DE REGISTROSISBEN: SISTEMA DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE POTENCIALESBENEFICIARIOS PARA PROGRAMAS SOCIALESSUR: SISTEMA UNICO DE REGISTROSIFA: SISTEMA DE INFORMACION FAMILIAS EN ACCIONSNAIPD: SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA.SIIF: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERASIAOD: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AYUDA OFICIAL AL DESARROLLOSIMCI: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONALSIME: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITORIEOUCR: UNIDAD COORDINADORA REGIONAL(FAMILIAS EN ACCIÓN)UT: UNIDAD TERRITORIALUAO: UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓNUE: UNIÓN EUROPEAUNIDOS: RED PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMAUNODC: OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA EL DELITOUCP: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOVIS: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIALBCP (Business Continuty Planning): Plan de Continuidad del Negocio. 61
  • 64. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOBIA (Business Impact Analysis): Analisis de Impacto del Negocio.SOA (Statement of Applicability): Declaración de Aplicabilidad.OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development): Organización para laCooperación y el Desarrollo Económico.RTO (Recovery Time Objetive): Tiempo de Recuperación Objetivo.RPO (Recovery Point Objective): Punto de Recuperación Objetivo.SOX (Sarbanes-Oxley) 62
  • 65. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 13 ANEXO C. NORMAS SEÑALADAS EN EL MANUALACCIÓN SOCIAL Ley 368 de 1997. Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo -Fondo Plante-, y se dictan otras disposiciones. Ley 318 de 1996. Por la cual se establecen mecanismos para el manejo de los recursos financieros destinados al cumplimiento de los compromisos financieros internacionales, se crea la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y se dictan otras disposiciones para el fomento de la cooperación internacional. Decreto 2467 de 2005. Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan otras disposicionesCONTROL INTERNO Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la Entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Circular 02 de 2004 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y TerritorialCONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Ley 200 de 1995. Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único. Ley 734 de 2002. Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.GENERACIÓN DE INGRESOS Ley 812 de 2003 - Plan Nacional de Desarrollo Resolución 5475 de 2005DESARROLLO ALTERNATIVO CONPES 3218 DE 2003 63
  • 66. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUODESPLAZADOS Ley 387 de 1997 Decreto 2569 de 2000 Decreto 951 de 2001 Decreto 2007 de 2001 Decreto 2562 de 2001 Decreto 2284 de 2003 Decreto 2131 de 2003. Decreto 250 de 2005 Decreto 1250 de 2004 JURISPRUDENCIA o Sentencia SU 1150 de 2000.Corte Constitucional o Sentencia T-1635 de 2000. Corte Constitucional o Sentencia T-327 de 2001. Corte Constitucional o Sentencia T-268 de 2003. Corte Constitucional o Sentencia T-602 de 2003. Corte Constitucional o Sentencia T-025 de 2.004. Corte Constitucional o Sentencia C-278 de 2007. Corte Constitucional o Sentencia T-496 de 2007. Corte Constitucional o Sentencia Expediente 2002-0036. Consejo de Estado del 12 de junio de 2008 – Nulidad.DONACIONES Ley 368 de 1997 Decreto 2685 de 1999 – Estatuto Aduanero- Artículos 204, 531 y 532. Decreto 1012 de 2004 modificatorio del Artículo 204 del decreto 2685 de 1999- Estatuto aduanero- Resolución No. 02847 de 2007FAMILIAS EN ACCIÓN CONPES 3359 DE 2005 CONPES 3449 DE 2006 Manual Operativo del ProgramaFONDO DE REPARACIÓN Ley 975 de 2005 Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada Ley 1151 de 2007 – Art. 13 Jurisprudencia  Sentencia C-370-06 de 18 de mayo de 2006  Sentencia C-531-06 de 12 de julio de 2006 64
  • 67. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO  Sentencia C-319-06 de 24 de abril de 2006  Sentencia C-400-06 de 24 de mayo de 2006  Sentencia C-476-06 de 14 de junio de 2006  Sentencia C-575-06 de 25 de julio de 2006  Sentencia C-650-06 de 9 de agosto de 2006  Sentencia C-670-06 de 16 de agosto de 2006  Sentencia C-719-06 de 23 de agosto de 2006  Sentencia C-080-07 de 7 de febrero de 2007INFRAESTRUCTURA Ley 400 de 1997 Decreto 2168 de 1999, que liquido la Ley 529 de 1999 CONPES 3134 de 2001 CONPES 3261 de 2003FONDO DE REPARACIÓN ADMINISTRATIVA Decreto 1290 de 2008 Cartilla Programa Reparación Vía AdministrativaRED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA-RESAFundamento Legal Ley 812 de 2003 Resolución 0637 de 2005 Resolución 0833 de 2005 Resolución 3300 de 2005 Resolución 9399 de 2006PROTECCIÓN DE TIERRAS Y PATRIMONIO Ley 1152 de 2007 Decreto 2984 de 2007 Decreto 3066 de 2007 Decreto 3363 de 2007VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA Ley 418 de 1997 Ley 782 de 2002 JURISPRUDENCIA – VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA o Sentencia C-047 de 2001 o Sentencia T-1161 de 2003 o Sentencia T-417 de 2004 65
  • 68. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO o Sentencia T-473 de 2007 o Sentencia T-188 de 2007EJE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓNLa normatividad del modelo estándar de control interno.“Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades yorganismos del estado y se dictan otras disposiciones". Ley 87 de 1993.La normatividad habeas data.“Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de lainformación contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia,comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”. Ley1266 de 2008.La ley de delitos informáticos.“Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado -denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmentelos sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otrasdisposiciones”. Ley 1273 de 2009.La ley general de TIC.“Masificación del gobierno en línea. Con el fin de lograr la prestación de servicios eficientes alos ciudadanos, las entidades deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar elmáximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en eldesarrollo de sus funciones. Ley 1341 de 2009.Ley 1032 de 2006.Prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones y violación a losderechos patrimoniales de autor y derechos conexos.Y en particular el tipo de información que administra Acción Social, gran parte de la cual estásujeta a acuerdo de confidencialidad o reserva de ley implica el establecimiento de controlesestrictos para evitar divulgación no autorizada, modificación no autorizada o no disponibilidadde la información. 66
  • 69. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO 14 ANEXO D. SEDES ACCION SOCIAL14.1 UNIDADES TERRITORIALES UNIDAD TERRITORIAL TELEFONOAMAZONAS (098)592 77 49 - 592 50 51Leticia- Calle 11 10-70ANTIOQUIA (094) 571 14 16 - 512 54 96 - 231 10 92 -231 05 63 - 293 06Medellin- Carrera 52 51A-23 Edificio Colseguros piso 3 49 - 293 06 58ARAUCA (097) 885 15 06 -885 24 96Arauca, Carrera 18 15-40 -42ATLANTICO (095) 344 02 57 - 351 38 47Barranquilla, Carrera 58 64-188BOGOTA (091) 284 88 51 - 334 65 37- 334 46 93 - 336 22 25 - 334 59Bogotá, Carrera 10 24-55, piso 15 24 - 284 87 35 -334 66 17UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL A DESPLAZADOS (091)247 80 87Carrera 36 18a-47BOLIVARCartagena- Getsemani Avenida Arsenal 10-27 Edificio (095) 660 15 09 -660 15 14 - 664 87 61Garcia 2 PisoBOYACA (098) 742 81 04Tunja, Calle 17 9-72CALDAS (096) 885 19 99 - 885 19 71 - 885 54 40Manizales- Calle 50 26-97 Edificio Portal de la 50CAQUETA (098) 435 94 84 - 435 60 85 - 435 86 58Florencia- Carrera 10 14-30CASANARE (098) 634 38 72 - 634 38 24Yopal- Carrera 25 11-33 Barrio LibertadorCAUCA (092) 820 57 57 - 822 17 13Popayán - Calle 5 3-50CESAR (095) 574 92 30 - 574 95 53Valledupar- Calle 15 11-08CHOCO (094)671 92 61- 672 19 85, 6711573Quibdó- Carrera 2 24A - 82CORDOBA (094) 782 54 33, 7827755, Internet IP 7817281Montería- Calle 34 6-26CUNDINAMARCA (091) 288 90 98 - 232 52 26 - 232 52 46 Familias en AcciónBogotá- Carrera 7 37-25 Piso 12GUAINIA (098) 565 63 15Inirida- Calle 18 10-24, Barrio Los Comuneros 67
  • 70. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOGUAJIRA (095) 728 68 65 - 727 45 85 -728 73 40 - 727 49 67Riohacha- Calle 4 - 9- 24 Edificio Jorge Romero Piso 4GUAVIARESan José de Guaviare- Calle 10 22-37 Centro de San (098) 584 00 59, 5849623Jose del GuaviareHUILA (098) 871 28 33 -851 55 52Neiva- Carrera 7a con calle 6 esquinaMAGDALENA (095)421 35 35 - 421 35 64 - 421 14 98Santa Marta - Calle 11 1c-23 OF. 505 EDI POSIHUEICAMAGDALENA MEDIO (097) 622 75 98, 611 02 84Barrancabermeja - Calle 49 4-24META (098) 664 13 33 - 664 38 34, 6643296Villavicencio- Calle 44 31-13NARIÑO (092)723 63 73, 733 56 21, 7239467, 7239579Pasto, Carrera 25 20-45, Edificio Calle Real ofi.103NORTE DE SANTANDER (097)573 06 26, 5710231, 5731202, 5831626Cúcuta- Avenida 0 callle 10 Edificio Rosetal piso 2PUTUMAYOMocoa- Calle 16 8-11 barrio Jardin Edificio Jorge Devia (098)429 59 05 -429 52 31QUINDIO (096) 746 09 65, 746 09 66, 7466293Armenia- Carrera 14 8-62RISARALDAPereira, Calle 25 7-48 Unidad Administrativa el Lago Piso (096)335 48 11 - 334 07 205SAN ANDRESSan Andrés Islas- No. 1A-48 Avenida Providencia Edificio (098)512 16 60 - 512 93 80Leda Oficina 309 - 310SANTANDERBucamanga- Carrera 28 50-32 Barrio Sotomayor (097) 685 15 54 - 685 15 55 - 685 15 56 - 6434349 - 6434364SUCRESincelejo - Carrera 17 22-50, Edificio Perna, OF 201-202 (095) 282 09 99- 282 82 66TOLIMA (098)264 00 70 -2640706Ibagué - Callle 32 4C -36 Plazoleta Barrio CadezURABA (094)828 99 14 - 829 07 34 -828 61 36Apartadó- Carrera 104 98-27 Barrio OrtizVALLE (092) 660 22 28 - 660 22 29 - 660 22 30 - 661 29 33 - 667 96Cali- Avenida 6 B Norte -25AN-51 Barrio Santa Monica 05 - 660 70 24VAUPESMitú- Avenida 15 (EL RIO) 9-24, Centro Desarrollo (098) 564 20 62Comunitario, Barrio La UniónVICHADA (098)565 44 23 - 565 40 74Puerto Carreño - Carrera 6 20-93 Barrio Arturo Bueno 68
  • 71. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO a. UAOs UNIDAD CIUDAD DIRECCIÓN TERRITORIALARAUCA Arauca CRA 18 15-42 BARRIO CRISTO REY Carrera 44 N° 53-87, Esquina. Funciona en las BarranquillaATLANTICO instalaciones de Pastoral Social. Soledad Carrera 25 A N° 16-82 Barrio Cruz de Mayo Soledad Bello Calle 50 N°. 50-78 Zona Centro Cauces de Oriente Cra. 6AB N°. 47 A 99 Kilómetro 1 Vía Santa ElenaANTIOQUIA Palermo Carrera 55 No.95-97 Carrera 92 N° 34D-93.Unidad Integral N°. 4 Colonia Belencito Belencito Localidad de Puente Carrera 36 N° 19 - 47 Barrio Cundinamarca Aranda Localidad de Ciudad Calle 63 Sur N°. 72-19 Barrio Ismael Perdomo Bolívar Carrera 91 N°. 147-01 Barrio Suba Frente a la Casa de Localidad de SubaBOGOTÁ D.C. la Participación Localidad de San Calle 22 sur No. 14a-99 Barrio San Jose Cristóbal Bosa Kennedy Calle 37 Sur No. 72L-77 Barrio Carvajal Terminal de Transporte Modulo RojoBOLIVAR Cartagena Urbanización Santa Lucia, Manzana E Lote 36.BOYACA Tunja CALLE 17 N°9-76 CENTROCALDAS Manizales EDIFICIO MILLAN ASOCIADOS PISO 8CAQUETA Florencia Carrera 11 No.5-09 Avenida los Fundadores Casa de Justicia ubicada en la Carrera 33 N°. 26a-12CASANARE Yopal Barrio María MilenaCAUCA Popayán Carrera 6 No. 9-27 CARRERA 2 N° 24A-82 AL LADO DEL BANCOCHOCO QUIBDO POPULARCESAR Valledupar Calle 20 b N°. 11-105 Barrio la GranjaCORDOBA Montería Carrera 13 N° 12-26 Av. Circunvalación Barrio GranadaCUNDINAMARCA Soacha Carrera 8 N° 17-37 Barrio Lincom 69
  • 72. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUOGUAJIRA Riohacha CASA DE JUSTICIA - NUEVO MERCADO PUBLICOGUAINIA Inirida CALLE 18 No. 10-24 COMUNEROSGUAVIARE San Jose del Guaviare Cra 27 No 5-20 Barrio 20 de Julio Carrera 2 Calles 8 y 9 (Centro Comercial LosHUILA Neiva Comuneros), local 3014-3010MAGDALENA Santa Marta Calle 34 Carrera 16 IPC Barrio María EugeniaMAGDALENA Barrancabermeja Calle 49 No.4-24 Sector Comercial 1 PisoMEDIO San pablo CASA DE LA CULTURA Granada CALLE 15 N 14-00 B. CENTROMETA Villavicencio Carrera 33 A No 38-48 Centro Barrio el Centro Pasto Carrera 26 N°2-12 Avenida Panamericana EsquinaNARIÑO Ipiales Cra 6 No 8-29 Edificio Telecom Parque 20 de Julio CASA DE LA MUJER AVENIDA LOS ESTUDIANTES Tumaco SECTOR Diagonal Santander Nº 4-25 Antigua Sede de la CruzNORTE DE Cúcuta Roja ColombianaSANTANDER Ocaña Carrera 12 No 10 -42 Palacio Municipal de Ocaña Puerto Asís Carrera 19 N°10-30 Barrio Centro Edificio de la Sede de la Alcaldía Municipal, Calle 6 # 2-PUTUMAYO Puerto leguizamo 125 Barrio El Centro. Mocoa Casa de Justicia Carrera 9 N° 7 - 16. Barrio Centro.QUINDIO Armenia Carrera 19 A No 37-20 Barrio Miraflores Vía MontenegroRISARALDA Pereira Carrera 6 N° 26-50. 1er PisoSAN ANDRES AVENIDA PROVIDENCIA EDIFICIO LEDA LOCAL 310 Bucaramanga Calle 41 N° 13-08 Centro Floridablanca Carrera 12 N° 12-28 VillabelSANTANDER Girón Carrera 25 N° 29-19 Casco Antiguo CALLE 2A NO. 11-97 VILLANUEVA DEL CAMPO- Piedecuesta PIEDECUESTASUCRE Sincelejo Carrera 19 N° 32-68 Calle el Zumbado 70
  • 73. Código: M-SGI-001 MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL Fecha aprobación: 2011-05-31 AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO Versión: 07 CONTINUO Carrera 4 Entre Calle 6 Y 7 Centro Administrativo CamTOLIMA Ibagué -Barrio la PolaVALLE DEL Buenaventura Barrio la Independencia 1ra Etapa Edificio de FundelpaCAUCA Cali Calle 70 No. 3CN-45VAUPES Mitu AVENIDA 15 N°9-24VICHADA Puerto Carreño CARRERA 6 N° 20-93 BARRIO ARTURO BUENOURABA Apartado CARRERA 104 N° 98-27 BARRIO ORTIZ 71