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NOMINA PROYECTO FINAL

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    • 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
    • 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN 12 $ 31,063 $0 6 $ 24,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
    • 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $0 $0 $ 55,913 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 55,913
    • LUNSPORT LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 55,913 $ 334,063 $ 12,177 $ 12,177 $0 $ 24,353 $ 309,710 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 55,913 $ 334,063 $ 12,177 $ 12,177 $0 $ 24,353 $ 309,710 $ 154,855 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 MARIA JULIANA PEREZ $ 24,353 $ 36,530 $ 60,883 $ 27,727 $ 277 $ 27,727 $ 14,031 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 24,353 $ 36,530 $ 60,883 $ 27,727 $ 277 $ 27,727 $ 14,031 RIESGOS PROFESIONALES $ 1,583 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO ba VALOR PRIMA 0.083 $ 27,727 ICBF 3% $ 9,132 VACACIONES 0.042 $ 14,031 SENA 2% $ 6,088 CESANTIAS 0.083 $ 27,727 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,177 AS 0.01 $ 3,341 $ 27,397 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 248,500 520515 Horas extras $ 55,913 520527 Auxilio de transporte $ 29,650 238030 Pensión $ 12,177 237005 Salud $ 12,177 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 309710 520569 Aportes salud empresa $ 24,353 520570 Aportes pension empresa $ 36,530 520568 Riesgos Profesionales $ 1,583 237005 Aportes salud empresa $ 24,353 238030 Aportes pension empresa $ 36,530 237006 Riesgos Profesionales $ 1,583 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 27,397 520575 Icbf $ 9,132 520578 Sena $ 6,088 520572 Subsidio familiar $ 12,177 253005 Prima $ 27,727 252501 Vacaciones $ 14,031 238030 Cesantias $ 27,727 251501 Intereses sobre cesantias $ 277 520536 Prima $ 27,727 520539 Vacaciones $ 14,031 520530 Cesantias $ 27,727 520533 Intereses sobre cesantias $ 277 $ 493,687 $ 493,687
    • 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
    • 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN 14 $ 36,240 $0 6 $ 24,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
    • 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $0 $0 $ 61,090 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 61,090
    • LUNSPORT LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 61,090 $ 339,240 $ 12,384 $ 12,384 $0 $ 24,767 $ 314,472 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 61,090 $ 339,240 $ 12,384 $ 12,384 $0 $ 24,767 $ 314,472 $ 157,236 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 MARIA JULIANA PEREZ $ 24,767 $ 37,151 $ 61,918 $ 28,157 $ 282 $ 28,157 $ 14,248 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 24,767 $ 37,151 $ 61,918 $ 28,157 $ 282 $ 28,157 $ 14,248 RIESGOS PROFESIONALES $ 1,610 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO ba VALOR PRIMA 0.083 $ 28,157 ICBF 3% $ 9,288 VACACIONES 0.042 $ 14,248 SENA 2% $ 6,192 CESANTIAS 0.083 $ 28,157 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,384 AS 0.01 $ 3,392 $ 27,863 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 248,500 520515 Horas extras $ 61,090 520527 Auxilio de transporte $ 29,650 238030 Pensión $ 12,384 237005 Salud $ 12,384 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 314472 520569 Aportes salud empresa $ 24,767 520570 Aportes pension empresa $ 37,151 520568 Riesgos Profesionales $ 1,610 237005 Aportes salud empresa $ 24,767 238030 Aportes pension empresa $ 37,151 237006 Riesgos Profesionales $ 1,610 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 27,863 520575 Icbf $ 9,288 520578 Sena $ 6,192 520572 Subsidio familiar $ 12,384 253005 Prima $ 28,157 252501 Vacaciones $ 14,248 238030 Cesantias $ 28,157 251501 Intereses sobre cesantias $ 282 520536 Prima $ 28,157 520539 Vacaciones $ 14,248 520530 Cesantias $ 28,157 520533 Intereses sobre cesantias $ 282 $ 501,474 $ 501,474
    • LUNSPORT LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 63,678 $ 341,828 $ 12,487 $ 12,487 $0 $ 24,974 $ 316,854 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 63,678 $ 341,828 $ 12,487 $ 12,487 $0 $ 24,974 $ 316,854 $ 158,427 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 MARIA JULIANA PEREZ $ 24,974 $ 37,461 $ 62,436 $ 28,372 $ 284 $ 28,372 $ 14,357 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 24,974 $ 37,461 $ 62,436 $ 28,372 $ 284 $ 28,372 $ 14,357 RIESGOS PROFESIONALES $ 1,623 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 28,372 ICBF 3% $ 9,365 VACACIONES 0.042 $ 14,357 SENA 2% $ 6,244 CESANTIAS 0.083 $ 28,372 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,487 AS 0.01 $ 3,418 $ 28,096 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 248,500 520515 Horas extras $ 63,678 520527 Auxilio de transporte $ 29,650 238030 Pensión $ 12,487 237005 Salud $ 12,487 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 316854 520569 Aportes salud empresa $ 24,974 520570 Aportes pension empresa $ 37,461 520568 Riesgos Profesionales $ 1,623 237005 Aportes salud empresa $ 24,974 238030 Aportes pension empresa $ 37,461 237006 Riesgos Profesionales $ 1,623 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 28,096 520575 Icbf $ 9,365 520578 Sena $ 6,244 520572 Subsidio familiar $ 12,487 253005 Prima $ 28,372 252501 Vacaciones $ 14,357 238030 Cesantias $ 28,372 251501 Intereses sobre cesantias $ 284 520536 Prima $ 28,372 520539 Vacaciones $ 14,357 520530 Cesantias $ 28,372 520533 Intereses sobre cesantias $ 284 $ 505,367 $ 505,367
    • 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
    • 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN 15 $ 38,828 $0 6 $ 24,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
    • 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $0 $0 $ 63,678 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 63,678
    • LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521 DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 994,000 $ 497,000 $ 59,300 $ 128,806 $ 685,106 $ 25,032 $ 25,032 $0 $ 50,064 $ 635,041 $ 317,521 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 CAMILO SUAREZ $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387 DIANA TORRES $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387 MARIA RODRIGUEZ $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 50,064 $ 75,097 $ 125,161 $ 56,864 $ 569 $ 56,864 $ 28,774 RIESGOS PROFESIONALES $ 3,254 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 56,864 ICBF 3% $ 18,774 VACACIONES 0.042 $ 28,774 SENA 2% $ 12,516 CESANTIAS 0.083 $ 56,864 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 25,032 AS 0.01 $ 6,851 $ 56,323 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 497,000 520515 Horas extras $ 128,806 520527 Auxilio de transporte $ 59,300 238030 Pensión $ 25,032 237005 Salud $ 25,032 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 635041 520569 Aportes salud empresa $ 50,064 520570 Aportes pension empresa $ 75,097 520568 Riesgos Profesionales $ 3,254 237005 Aportes salud empresa $ 50,064 238030 Aportes pension empresa $ 75,097 237006 Riesgos Profesionales $ 3,254 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 56,323 520575 Icbf $ 18,774 520578 Sena $ 12,516 520572 Subsidio familiar $ 25,032 253005 Prima $ 56,864 252501 Vacaciones $ 28,774 238030 Cesantias $ 56,864 251501 Intereses sobre cesantias $ 569 520536 Prima $ 56,864 520539 Vacaciones $ 28,774 520530 Cesantias $ 56,864 520533 Intereses sobre cesantias $ 569 $ 1,012,914 $ 1,012,914
    • 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248 DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
    • 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN $0 $0 $0 4 $0 $0 $0 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
    • 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403 $ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 128,806
    • LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521 DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521 MARIA RODRIGUEZ $ 248,500 4 $ 33,133 $ 7,907 $0 $ 41,040 $ 1,325 $ 1,325 $0 $ 2,651 $ 38,389 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 1,242,500 $ 530,133 $ 67,207 $ 128,806 $ 726,146 $ 26,358 $ 26,358 $0 $ 52,715 $ 673,431 $ 336,715 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 CAMILO SUAREZ $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387 DIANA TORRES $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387 MARIA RODRIGUEZ $ 2,651 $ 2,651 $ 5,301 $ 3,406 $ 34 $ 3,406 $ 1,724 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 52,715 $ 77,747 $ 130,463 $ 60,270 $ 603 $ 60,270 $ 30,498 RIESGOS PROFESIONALES $ 3,426 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 60,270 ICBF 3% $ 19,768 VACACIONES 0.042 $ 30,498 SENA 2% $ 13,179 CESANTIAS 0.083 $ 60,270 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 26,358 AS 0.01 $ 7,261 $ 59,305 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 530,133 520515 Horas extras $ 128,806 520527 Auxilio de transporte $ 67,207 238030 Pensión $ 26,358 237005 Salud $ 26,358 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 673431 520569 Aportes salud empresa $ 52,715 520570 Aportes pension empresa $ 77,747 520568 Riesgos Profesionales $ 3,426 237005 Aportes salud empresa $ 52,715 238030 Aportes pension empresa $ 77,747 237006 Riesgos Profesionales $ 3,426 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 59,305 520575 Icbf $ 19,768 520578 Sena $ 13,179 520572 Subsidio familiar $ 26,358 253005 Prima $ 60,270 252501 Vacaciones $ 30,498 238030 Cesantias $ 60,270 251501 Intereses sobre cesantias $ 603 520536 Prima $ 60,270 520539 Vacaciones $ 30,498 520530 Cesantias $ 60,270 520533 Intereses sobre cesantias $ 603 $ 1,070,980 $ 1,070,980
    • 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248 DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
    • 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN $0 $0 $0 4 $0 $0 $0 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
    • 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403 $ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 128,806
    • LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEVENGADO AUXILIO DE TOTAL EMPLEAD SUELDO TRANSPO HORAS DEVENGA O BASE DIAS SUELDO RTE EXTRAS DO $0 $0 $ 85,008 $ 85,008 $0 $0 $ 85,008 $ 85,008 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL - $0 $ 0 $ 170,015 $ 170,015 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVIS APORTES APORTES CESANTIA ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES S 0.083 Diana Rodrifuez $0 $0 $0 $ 7,056 Sildana Barbon $0 $0 $0 $ 7,056 $0 $0 $0 $ - $0 $0 $0 $ - $0 $0 $0 $ - $0 $0 $0 $ - $0 $0 $0 $ 14,111 RIESGOS PROFESIONALES $ 884 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 ICBF 3% $ 5,100 VACACIONES 0.042 SENA 2% $ 3,400 CESANTIAS 0.083 SUBSIDIO INT/CESAN FAMILIAR 4% $ 6,801 TIAS 0.01 $ 15,301 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $0 520515 Horas extras $ 170,015 520527 Auxilio de transporte $0 238030 Pensión $ 6,801 237005 Salud $ 6,801 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 156414 520569 Aportes salud empresa $ 0 520570 Aportes pension empresa 0$ 520568 Riesgos Profesionales 884 $ 237005 Aportes salud empresa $0 238030 Aportes pension empresa $0 237006 Riesgos Profesionales $ 884 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 15,301 520575 Icbf $ 5,100 520578 Sena $ 3,400 520572 Subsidio familiar $ 6,801 253005 Prima $ 14,111 252501 Vacaciones $ 7,141 238030 Cesantias $ 14,111 251501 Intereses sobre cesantias $ 141 520536 Prima $ 14,111 520539 Vacaciones $ 7,141 520530 Cesantias $ 14,111 520533 Intereses sobre cesantias $ 141 $ 221,705 $ 221,705
    • DEDUCIDOS FONDO DE SOLIDARID TOTAL NETO PENSION SALUD AD DEDUCIDO PAGADO $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207 $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6,801 $ 6,801 $0 $ 13,601 $ 156,414 $ 78,207 DETALLE DE PROVISIONES INT/CESANT PRIMA VACACIONE IAS 0.01 0.083 S 0.042 $ 71 $ 7,056 $ 3,570 $ 71 $ 7,056 $ 3,570 $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ 141 $ 14,111 $ 7,141 ONES GLOBALES VALOR $ 14,111 $ 7,141 $ 14,111 $ 1,700
    • LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO AUXILIO DE EMPLEAD TRANSPO HORAS O SUELDO BASE DIAS SUELDO RTE EXTRAS $0 $0 $ 85,008 $0 $0 $ 85,008 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL - $0 $ 0 $ 170,015 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL APORTES APORTES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES Diana Rodrifuez $0 $0 $0 Sildana Barbon $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 RIESGOS PROFESIONALES $ 884 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALE CONSEPTO CONCEPTO % VALOR PRIMA ICBF 3% $ 5,100 VACACIONES SENA 2% $ 3,400 CESANTIAS SUBSIDIO INT/CESAN FAMILIAR 4% $ 6,801 TIAS $ 15,301 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $0 520515 Horas extras $ 170,015 520527 Auxilio de transporte $0 238030 Pensión $ 6,801 237005 Salud $ 6,801 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 156414 520569 Aportes salud empresa $0 520570 Aportes pension empresa $0 520568 Riesgos Profesionales $ 884 237005 Aportes salud empresa $0 238030 Aportes pension empresa $0 237006 Riesgos Profesionales $ 884 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 15,301 520575 Icbf $ 5,100 520578 Sena $ 3,400 520572 Subsidio familiar $ 6,801 253005 Prima $ 14,111 252501 Vacaciones $ 7,141 238030 Cesantias $ 14,111 251501 Intereses sobre cesantias $ 141 520536 Prima $ 14,111 520539 Vacaciones $ 7,141 520530 Cesantias $ 14,111 520533 Intereses sobre cesantias $ 141 $ 221,705 $ 221,705
    • ADO DEDUCIDOS FONDO TOTAL DE DEVENGA SOLIDARID TOTAL NETO DO PENSION SALUD AD DEDUCIDO PAGADO $ 85,008 $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207 $ 85,008 $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 170,015 $ 6,801 $ 6,801 $0 $ 13,601 $ 156,414 $ 78,207 DETALLE DE PROVISIONES CESANTIA INT/CESANT PRIMA VACACIONE S 0.083 IAS 0.01 0.083 S 0.042 $ 7,056 $ 71 $ 7,056 $ 3,570 $ 7,056 $ 71 $ 7,056 $ 3,570 $ - $ - $ - $0 $ - $ - $ - $0 $ - $ - $ - $0 $ - $ - $ - $0 $ 14,111 $ 141 $ 14,111 $ 7,141 PROVISIONES GLOBALES % VALOR 0.083 $ 14,111 0.042 $ 7,141 0.083 $ 14,111 0.01 $ 1,700
    • LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 85,008 $ 363,158 $ 13,340 $ 13,340 $0 $ 26,681 $ 336,477 DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 85,008 $ 363,158 $ 13,340 $ 13,340 $0 $ 26,681 $ 336,477 MARIA RODRIGUEZ $ 248,500 21 $ 173,950 $ 41,510 $0 $ 215,460 $ 6,958 $ 6,958 $0 $ 13,916 $ 201,544 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 1,242,500 $ 670,950 $ 100,810 $ 170,015 $ 941,775 $ 33,639 $ 33,639 $0 $ 67,277 $ 874,498 $ 437,249 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 CAMILO SUAREZ $ 26,681 $ 40,021 $ 66,702 $ 30,142 $ 301 $ 30,142 $ 15,253 DIANA TORRES $ 26,681 $ 40,021 $ 66,702 $ 30,142 $ 301 $ 30,142 $ 15,253 MARIA RODRIGUEZ $ 13,916 $ 13,916 $ 27,832 $ 17,883 $ 179 $ 17,883 $ 9,049 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 67,277 $ 93,958 $ 161,235 $ 78,167 $ 782 $ 78,167 $ 39,555 RIESGOS PROFESIONALES $ 4,373 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 78,167 ICBF 3% $ 25,229 VACACIONES 0.042 $ 39,555 SENA 2% $ 16,819 CESANTIAS 0.083 $ 78,167 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 33,639 AS 0.01 $ 9,418 $ 75,687 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 670,950 520515 Horas extras $ 170,015 520527 Auxilio de transporte $ 100,810 238030 Pensión $ 33,639 237005 Salud $ 33,639 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 874498 520569 Aportes salud empresa $ 67,277 520570 Aportes pension empresa $ 93,958 520568 Riesgos Profesionales $ 4,373 237005 Aportes salud empresa $ 67,277 238030 Aportes pension empresa $ 93,958 237006 Riesgos Profesionales $ 4,373 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 75,687 520575 Icbf $ 25,229 520578 Sena $ 16,819 520572 Subsidio familiar $ 33,639 253005 Prima $ 78,167 252501 Vacaciones $ 39,555 238030 Cesantias $ 78,167 251501 Intereses sobre cesantias $ 782 520536 Prima $ 78,167 520539 Vacaciones $ 39,555 520530 Cesantias $ 78,167 520533 Intereses sobre cesantias $ 782 $ 1,379,741 $ 1,379,741
    • LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 04 AL 15 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO CAMILO SUAREZ $ 497,000 11 $ 182,233 $ 21,743 $ 85,008 $ 288,984 $ 10,690 $ 10,690 $0 $ 21,379 $ 267,605 DIANA TORRES $ 497,000 11 $ 182,233 $ 21,743 $ 85,008 $ 288,984 $ 10,690 $ 10,690 $0 $ 21,379 $ 267,605 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 994,000 $ 364,467 $ 43,487 $ 170,015 $ 577,969 $ 21,379 $ 21,379 $0 $ 42,759 $ 535,210 $ 267,605 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 $ 14,579 $ 21,868 $ 36,447 $ 23,986 $ 240 $ 23,986 $ 12,137 $ 14,579 $ 21,868 $ 36,447 $ 23,986 $ 240 $ 23,986 $ 12,137 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 29,157 $ 43,736 $ 72,893 $ 47,971 $ 480 $ 47,971 $ 24,275 RIESGOS PROFESIONALES $ 2,779 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 47,971 ICBF 3% $ 16,034 VACACIONES 0.042 $ 24,275 SENA 2% $ 10,690 CESANTIAS 0.083 $ 47,971 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 21,379 AS 0.01 $ 5,780 $ 48,103 CONTABILIZACION
    • VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 364,467 520515 Horas extras $ 170,015 520527 Auxilio de transporte $ 43,487 238030 Pensión $ 21,379 237005 Salud $ 21,379 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 535210 520569 Aportes salud empresa $ 29,157 520570 Aportes pension empresa $ 43,736 520568 Riesgos Profesionales $ 2,779 237005 Aportes salud empresa $ 29,157 238030 Aportes pension empresa $ 43,736 237006 Riesgos Profesionales $ 2,779 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 48,103 520575 Icbf $ 16,034 520578 Sena $ 10,690 520572 Subsidio familiar $ 21,379 253005 Prima $ 47,971 252501 Vacaciones $ 24,275 238030 Cesantias $ 47,971 251501 Intereses sobre cesantias $ 480 520536 Prima $ 47,971 520539 Vacaciones $ 24,275 520530 Cesantias $ 47,971 520533 Intereses sobre cesantias $ 480 $ 822,442 $ 822,442
    • 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 50 $ 36,240 3 $ 10,872 DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 50 $ 36,240 3 $ 10,872 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
    • 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN $0 $0 $0 6 $0 $0 $0 6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
    • 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $ 31,063 3 $ 6,834 $ 85,008 $ 31,063 3 $ 6,834 $ 85,008 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 170,015
    • MUEBLES Y ENSERES FECHA DE VIDA UTIL CUENTA DESCRIPCION COSTO ADQUISICION MESES Escritorio gerencia: madera cedro y cuero 159215 color vino tinto 4/25/2008 $ 1,800,000 120 Silla gerencia: madera cedro y cuero color vino 159215 tinto de espera: madera Sala 4/26/2008 $ 1,000,000 120 pino y alcolchado con forro color vino tinto y beige(4 sillas, 1 mesa de 159215 centro, mueble revistas.) 4/30/2008 $ 2,500,000 120 Divisiones: acrilico y vidrio forro color vino tinto y 159215 beige 4/12/2008 $ 3,000,000 120 Jarron Chino: Vidrio con 159215 decoraciones vino tinto 5/15/2008 $ 5,000,000 120 Matera grande: Color naranja con decoracion 159215 ladrillo miniatura 7/30/2008 $ 300,000 120 Nevera pequeña sala de 159215 espera 7/30/2008 $ 1,200,000 120 Licorera gerencia: Madera cedro color vino tinto, muebles con ventanas y 159215 acabados en porcelana 6/22/2008 $ 2,500,000 120 Archivadores: Madera cedro color vino tinto con 159215 acabados en porcelana 4/4/2008 $ 2,000,000 120 Escritorio secretaria: Madera cedro color vino 159215 tinto 4/26/2008 $ 1,000,000 120 Silla secretaria: madera 159215 cedro forro tela vino tinto 4/26/2008 $ 500,000 120 Escultura de Botero: 159215 Gorda embarazada 8/18/2008 $ 40,000,000 120
    • Cuadro de Botero: Gordo 159215 enamorado 8/18/2008 $ 25,000,000 120 EQUIPO DE OFICINA FECHA DE VIDA UTIL CUENTA DESCRIPCION COSTO ADQUISICION MESES Computador portatil 159220 gerente 3/13/2008 $ 5,000,000 60 159220 Computador secretaria 3/13/2008 $ 3,000,000 60 159215 Telefax secretaria 4/22/2008 $ 500,000 60 159215 Telefono gerente 4/22/2008 $ 200,000 60 159215 DVD Ambientacion oficina 5/5/2008 $ 180,000 60 159215 Video Bean 6/18/2008 $ 5,000,000 60 159215 Impresora secretaria 3/12/2008 $ 60,000 60 CONTABILIZACION DEBITO CREDITO 159215 $ 715,000 159220 $ 133,333 159215 $ 99,000 516015 $ 715,000 516020 $ 133,333 516015 $ 99,000 $ 947,333 $ 947,333
    • RES MESES DEPRECIACIO DEPRECIACI ACUMULADO N ON MESUAL S ACUMULADA 20 $ 15,000 $ 293,000 20 $ 8,333 $ 162,500 19 $ 20,833 $ 403,472 20 $ 25,000 $ 499,167 19 $ 41,667 $ 786,111 16 $ 2,500 $ 40,833 16 $ 10,000 $ 163,333 18 $ 20,833 $ 366,667 20 $ 16,667 $ 337,222 20 $ 8,333 $ 162,500 20 $ 4,167 $ 81,250 16 $ 333,333 $ 5,233,333
    • 16 $ 208,333 $ 3,270,833 $ 715,000 NA MESES DEPRECIACI DEPRECIACIO ACUMULADO ON MESUAL N ANUAL S 21 $ 83,333 $ 1,747,222 21 $ 50,000 $ 1,048,333 20 $ 8,333 $ 163,611 20 $ 3,333 $ 65,444 19 $ 3,000 $ 57,600 18 $ 83,333 $ 1,477,778 21 $ 1,000 $ 21,000 $ 99,000