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VALOR       VALOR
CODIGO                     CONCEPTO               DEBITO     CREDITO
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LUNSPORT LTDA
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VALOR       VALOR
CODIGO                     CONCEPTO               DEBITO     CREDITO
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LUNSPORT LTDA
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VALOR       VALOR
CODIGO                     CONCEPTO               DEBITO     CREDITO
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VALOR        VALOR
CODIGO                     CONCEPTO                DEBITO      CREDITO
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CODIGO                     CONCEPTO                DEBITO      CREDITO
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VALOR         VALOR
CODIGO      CONCEPTO DEBITO              CREDITO
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DEDUCIDOS
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VALOR      VALOR
CODIGO              CONCEPTO               DEBITO    CREDITO
  520506   Sueldos                          ...
ADO                                          DEDUCIDOS
                                              FONDO
        TOTAL  ...
LICORERA PUNTO AZUL LTDA
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                                     P...
VALOR        VALOR
CODIGO                     CONCEPTO                DEBITO      CREDITO
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VALOR       VALOR
CODIGO                     CONCEPTO               DEBITO     CREDITO
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#HED   VHED      #HEN   VHEN          #HEFD   VHEFD        #HEFN

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              ...
MUEBLES Y ENSERES

                                          FECHA DE                        VIDA UTIL
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            ...
RES
        MESES              DEPRECIACIO
                DEPRECIACI
      ACUMULADO                N
                ON ...
16       $ 208,333   $ 3,270,833
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  1. 1. 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
  2. 2. 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN 12 $ 31,063 $0 6 $ 24,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
  3. 3. 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $0 $0 $ 55,913 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 55,913
  4. 4. LUNSPORT LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 55,913 $ 334,063 $ 12,177 $ 12,177 $0 $ 24,353 $ 309,710 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 55,913 $ 334,063 $ 12,177 $ 12,177 $0 $ 24,353 $ 309,710 $ 154,855 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 MARIA JULIANA PEREZ $ 24,353 $ 36,530 $ 60,883 $ 27,727 $ 277 $ 27,727 $ 14,031 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 24,353 $ 36,530 $ 60,883 $ 27,727 $ 277 $ 27,727 $ 14,031 RIESGOS PROFESIONALES $ 1,583 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO ba VALOR PRIMA 0.083 $ 27,727 ICBF 3% $ 9,132 VACACIONES 0.042 $ 14,031 SENA 2% $ 6,088 CESANTIAS 0.083 $ 27,727 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,177 AS 0.01 $ 3,341 $ 27,397 CONTABILIZACION
  5. 5. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 248,500 520515 Horas extras $ 55,913 520527 Auxilio de transporte $ 29,650 238030 Pensión $ 12,177 237005 Salud $ 12,177 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 309710 520569 Aportes salud empresa $ 24,353 520570 Aportes pension empresa $ 36,530 520568 Riesgos Profesionales $ 1,583 237005 Aportes salud empresa $ 24,353 238030 Aportes pension empresa $ 36,530 237006 Riesgos Profesionales $ 1,583 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 27,397 520575 Icbf $ 9,132 520578 Sena $ 6,088 520572 Subsidio familiar $ 12,177 253005 Prima $ 27,727 252501 Vacaciones $ 14,031 238030 Cesantias $ 27,727 251501 Intereses sobre cesantias $ 277 520536 Prima $ 27,727 520539 Vacaciones $ 14,031 520530 Cesantias $ 27,727 520533 Intereses sobre cesantias $ 277 $ 493,687 $ 493,687
  6. 6. 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
  7. 7. 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN 14 $ 36,240 $0 6 $ 24,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
  8. 8. 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $0 $0 $ 61,090 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 61,090
  9. 9. LUNSPORT LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 61,090 $ 339,240 $ 12,384 $ 12,384 $0 $ 24,767 $ 314,472 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 61,090 $ 339,240 $ 12,384 $ 12,384 $0 $ 24,767 $ 314,472 $ 157,236 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 MARIA JULIANA PEREZ $ 24,767 $ 37,151 $ 61,918 $ 28,157 $ 282 $ 28,157 $ 14,248 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 24,767 $ 37,151 $ 61,918 $ 28,157 $ 282 $ 28,157 $ 14,248 RIESGOS PROFESIONALES $ 1,610 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO ba VALOR PRIMA 0.083 $ 28,157 ICBF 3% $ 9,288 VACACIONES 0.042 $ 14,248 SENA 2% $ 6,192 CESANTIAS 0.083 $ 28,157 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,384 AS 0.01 $ 3,392 $ 27,863 CONTABILIZACION
  10. 10. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 248,500 520515 Horas extras $ 61,090 520527 Auxilio de transporte $ 29,650 238030 Pensión $ 12,384 237005 Salud $ 12,384 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 314472 520569 Aportes salud empresa $ 24,767 520570 Aportes pension empresa $ 37,151 520568 Riesgos Profesionales $ 1,610 237005 Aportes salud empresa $ 24,767 238030 Aportes pension empresa $ 37,151 237006 Riesgos Profesionales $ 1,610 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 27,863 520575 Icbf $ 9,288 520578 Sena $ 6,192 520572 Subsidio familiar $ 12,384 253005 Prima $ 28,157 252501 Vacaciones $ 14,248 238030 Cesantias $ 28,157 251501 Intereses sobre cesantias $ 282 520536 Prima $ 28,157 520539 Vacaciones $ 14,248 520530 Cesantias $ 28,157 520533 Intereses sobre cesantias $ 282 $ 501,474 $ 501,474
  11. 11. LUNSPORT LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 63,678 $ 341,828 $ 12,487 $ 12,487 $0 $ 24,974 $ 316,854 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 63,678 $ 341,828 $ 12,487 $ 12,487 $0 $ 24,974 $ 316,854 $ 158,427 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 MARIA JULIANA PEREZ $ 24,974 $ 37,461 $ 62,436 $ 28,372 $ 284 $ 28,372 $ 14,357 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 24,974 $ 37,461 $ 62,436 $ 28,372 $ 284 $ 28,372 $ 14,357 RIESGOS PROFESIONALES $ 1,623 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 28,372 ICBF 3% $ 9,365 VACACIONES 0.042 $ 14,357 SENA 2% $ 6,244 CESANTIAS 0.083 $ 28,372 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,487 AS 0.01 $ 3,418 $ 28,096 CONTABILIZACION
  12. 12. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 248,500 520515 Horas extras $ 63,678 520527 Auxilio de transporte $ 29,650 238030 Pensión $ 12,487 237005 Salud $ 12,487 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 316854 520569 Aportes salud empresa $ 24,974 520570 Aportes pension empresa $ 37,461 520568 Riesgos Profesionales $ 1,623 237005 Aportes salud empresa $ 24,974 238030 Aportes pension empresa $ 37,461 237006 Riesgos Profesionales $ 1,623 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 28,096 520575 Icbf $ 9,365 520578 Sena $ 6,244 520572 Subsidio familiar $ 12,487 253005 Prima $ 28,372 252501 Vacaciones $ 14,357 238030 Cesantias $ 28,372 251501 Intereses sobre cesantias $ 284 520536 Prima $ 28,372 520539 Vacaciones $ 14,357 520530 Cesantias $ 28,372 520533 Intereses sobre cesantias $ 284 $ 505,367 $ 505,367
  13. 13. 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
  14. 14. 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN 15 $ 38,828 $0 6 $ 24,850 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
  15. 15. 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $0 $0 $ 63,678 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 63,678
  16. 16. LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521 DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 994,000 $ 497,000 $ 59,300 $ 128,806 $ 685,106 $ 25,032 $ 25,032 $0 $ 50,064 $ 635,041 $ 317,521 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 CAMILO SUAREZ $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387 DIANA TORRES $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387 MARIA RODRIGUEZ $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 50,064 $ 75,097 $ 125,161 $ 56,864 $ 569 $ 56,864 $ 28,774 RIESGOS PROFESIONALES $ 3,254 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 56,864 ICBF 3% $ 18,774 VACACIONES 0.042 $ 28,774 SENA 2% $ 12,516 CESANTIAS 0.083 $ 56,864 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 25,032 AS 0.01 $ 6,851 $ 56,323 CONTABILIZACION
  17. 17. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 497,000 520515 Horas extras $ 128,806 520527 Auxilio de transporte $ 59,300 238030 Pensión $ 25,032 237005 Salud $ 25,032 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 635041 520569 Aportes salud empresa $ 50,064 520570 Aportes pension empresa $ 75,097 520568 Riesgos Profesionales $ 3,254 237005 Aportes salud empresa $ 50,064 238030 Aportes pension empresa $ 75,097 237006 Riesgos Profesionales $ 3,254 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 56,323 520575 Icbf $ 18,774 520578 Sena $ 12,516 520572 Subsidio familiar $ 25,032 253005 Prima $ 56,864 252501 Vacaciones $ 28,774 238030 Cesantias $ 56,864 251501 Intereses sobre cesantias $ 569 520536 Prima $ 56,864 520539 Vacaciones $ 28,774 520530 Cesantias $ 56,864 520533 Intereses sobre cesantias $ 569 $ 1,012,914 $ 1,012,914
  18. 18. 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248 DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
  19. 19. 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN $0 $0 $0 4 $0 $0 $0 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
  20. 20. 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403 $ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 128,806
  21. 21. LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521 DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521 MARIA RODRIGUEZ $ 248,500 4 $ 33,133 $ 7,907 $0 $ 41,040 $ 1,325 $ 1,325 $0 $ 2,651 $ 38,389 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 1,242,500 $ 530,133 $ 67,207 $ 128,806 $ 726,146 $ 26,358 $ 26,358 $0 $ 52,715 $ 673,431 $ 336,715 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 CAMILO SUAREZ $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387 DIANA TORRES $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387 MARIA RODRIGUEZ $ 2,651 $ 2,651 $ 5,301 $ 3,406 $ 34 $ 3,406 $ 1,724 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 52,715 $ 77,747 $ 130,463 $ 60,270 $ 603 $ 60,270 $ 30,498 RIESGOS PROFESIONALES $ 3,426 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 60,270 ICBF 3% $ 19,768 VACACIONES 0.042 $ 30,498 SENA 2% $ 13,179 CESANTIAS 0.083 $ 60,270 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 26,358 AS 0.01 $ 7,261 $ 59,305 CONTABILIZACION
  22. 22. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 530,133 520515 Horas extras $ 128,806 520527 Auxilio de transporte $ 67,207 238030 Pensión $ 26,358 237005 Salud $ 26,358 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 673431 520569 Aportes salud empresa $ 52,715 520570 Aportes pension empresa $ 77,747 520568 Riesgos Profesionales $ 3,426 237005 Aportes salud empresa $ 52,715 238030 Aportes pension empresa $ 77,747 237006 Riesgos Profesionales $ 3,426 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 59,305 520575 Icbf $ 19,768 520578 Sena $ 13,179 520572 Subsidio familiar $ 26,358 253005 Prima $ 60,270 252501 Vacaciones $ 30,498 238030 Cesantias $ 60,270 251501 Intereses sobre cesantias $ 603 520536 Prima $ 60,270 520539 Vacaciones $ 30,498 520530 Cesantias $ 60,270 520533 Intereses sobre cesantias $ 603 $ 1,070,980 $ 1,070,980
  23. 23. 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248 DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
  24. 24. 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN $0 $0 $0 4 $0 $0 $0 4 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
  25. 25. 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403 $ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 128,806
  26. 26. LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO DEVENGADO AUXILIO DE TOTAL EMPLEAD SUELDO TRANSPO HORAS DEVENGA O BASE DIAS SUELDO RTE EXTRAS DO $0 $0 $ 85,008 $ 85,008 $0 $0 $ 85,008 $ 85,008 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL - $0 $ 0 $ 170,015 $ 170,015 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVIS APORTES APORTES CESANTIA ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES S 0.083 Diana Rodrifuez $0 $0 $0 $ 7,056 Sildana Barbon $0 $0 $0 $ 7,056 $0 $0 $0 $ - $0 $0 $0 $ - $0 $0 $0 $ - $0 $0 $0 $ - $0 $0 $0 $ 14,111 RIESGOS PROFESIONALES $ 884 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 ICBF 3% $ 5,100 VACACIONES 0.042 SENA 2% $ 3,400 CESANTIAS 0.083 SUBSIDIO INT/CESAN FAMILIAR 4% $ 6,801 TIAS 0.01 $ 15,301 CONTABILIZACION
  27. 27. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $0 520515 Horas extras $ 170,015 520527 Auxilio de transporte $0 238030 Pensión $ 6,801 237005 Salud $ 6,801 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 156414 520569 Aportes salud empresa $ 0 520570 Aportes pension empresa 0$ 520568 Riesgos Profesionales 884 $ 237005 Aportes salud empresa $0 238030 Aportes pension empresa $0 237006 Riesgos Profesionales $ 884 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 15,301 520575 Icbf $ 5,100 520578 Sena $ 3,400 520572 Subsidio familiar $ 6,801 253005 Prima $ 14,111 252501 Vacaciones $ 7,141 238030 Cesantias $ 14,111 251501 Intereses sobre cesantias $ 141 520536 Prima $ 14,111 520539 Vacaciones $ 7,141 520530 Cesantias $ 14,111 520533 Intereses sobre cesantias $ 141 $ 221,705 $ 221,705
  28. 28. DEDUCIDOS FONDO DE SOLIDARID TOTAL NETO PENSION SALUD AD DEDUCIDO PAGADO $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207 $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6,801 $ 6,801 $0 $ 13,601 $ 156,414 $ 78,207 DETALLE DE PROVISIONES INT/CESANT PRIMA VACACIONE IAS 0.01 0.083 S 0.042 $ 71 $ 7,056 $ 3,570 $ 71 $ 7,056 $ 3,570 $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ - $ - $0 $ 141 $ 14,111 $ 7,141 ONES GLOBALES VALOR $ 14,111 $ 7,141 $ 14,111 $ 1,700
  29. 29. LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO AUXILIO DE EMPLEAD TRANSPO HORAS O SUELDO BASE DIAS SUELDO RTE EXTRAS $0 $0 $ 85,008 $0 $0 $ 85,008 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL - $0 $ 0 $ 170,015 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL APORTES APORTES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES Diana Rodrifuez $0 $0 $0 Sildana Barbon $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 RIESGOS PROFESIONALES $ 884 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALE CONSEPTO CONCEPTO % VALOR PRIMA ICBF 3% $ 5,100 VACACIONES SENA 2% $ 3,400 CESANTIAS SUBSIDIO INT/CESAN FAMILIAR 4% $ 6,801 TIAS $ 15,301 CONTABILIZACION
  30. 30. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $0 520515 Horas extras $ 170,015 520527 Auxilio de transporte $0 238030 Pensión $ 6,801 237005 Salud $ 6,801 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 156414 520569 Aportes salud empresa $0 520570 Aportes pension empresa $0 520568 Riesgos Profesionales $ 884 237005 Aportes salud empresa $0 238030 Aportes pension empresa $0 237006 Riesgos Profesionales $ 884 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 15,301 520575 Icbf $ 5,100 520578 Sena $ 3,400 520572 Subsidio familiar $ 6,801 253005 Prima $ 14,111 252501 Vacaciones $ 7,141 238030 Cesantias $ 14,111 251501 Intereses sobre cesantias $ 141 520536 Prima $ 14,111 520539 Vacaciones $ 7,141 520530 Cesantias $ 14,111 520533 Intereses sobre cesantias $ 141 $ 221,705 $ 221,705
  31. 31. ADO DEDUCIDOS FONDO TOTAL DE DEVENGA SOLIDARID TOTAL NETO DO PENSION SALUD AD DEDUCIDO PAGADO $ 85,008 $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207 $ 85,008 $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 170,015 $ 6,801 $ 6,801 $0 $ 13,601 $ 156,414 $ 78,207 DETALLE DE PROVISIONES CESANTIA INT/CESANT PRIMA VACACIONE S 0.083 IAS 0.01 0.083 S 0.042 $ 7,056 $ 71 $ 7,056 $ 3,570 $ 7,056 $ 71 $ 7,056 $ 3,570 $ - $ - $ - $0 $ - $ - $ - $0 $ - $ - $ - $0 $ - $ - $ - $0 $ 14,111 $ 141 $ 14,111 $ 7,141 PROVISIONES GLOBALES % VALOR 0.083 $ 14,111 0.042 $ 7,141 0.083 $ 14,111 0.01 $ 1,700
  32. 32. LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 16 AL 31 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 85,008 $ 363,158 $ 13,340 $ 13,340 $0 $ 26,681 $ 336,477 DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 85,008 $ 363,158 $ 13,340 $ 13,340 $0 $ 26,681 $ 336,477 MARIA RODRIGUEZ $ 248,500 21 $ 173,950 $ 41,510 $0 $ 215,460 $ 6,958 $ 6,958 $0 $ 13,916 $ 201,544 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 1,242,500 $ 670,950 $ 100,810 $ 170,015 $ 941,775 $ 33,639 $ 33,639 $0 $ 67,277 $ 874,498 $ 437,249 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 CAMILO SUAREZ $ 26,681 $ 40,021 $ 66,702 $ 30,142 $ 301 $ 30,142 $ 15,253 DIANA TORRES $ 26,681 $ 40,021 $ 66,702 $ 30,142 $ 301 $ 30,142 $ 15,253 MARIA RODRIGUEZ $ 13,916 $ 13,916 $ 27,832 $ 17,883 $ 179 $ 17,883 $ 9,049 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 67,277 $ 93,958 $ 161,235 $ 78,167 $ 782 $ 78,167 $ 39,555 RIESGOS PROFESIONALES $ 4,373 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 78,167 ICBF 3% $ 25,229 VACACIONES 0.042 $ 39,555 SENA 2% $ 16,819 CESANTIAS 0.083 $ 78,167 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 33,639 AS 0.01 $ 9,418 $ 75,687 CONTABILIZACION
  33. 33. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 670,950 520515 Horas extras $ 170,015 520527 Auxilio de transporte $ 100,810 238030 Pensión $ 33,639 237005 Salud $ 33,639 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 874498 520569 Aportes salud empresa $ 67,277 520570 Aportes pension empresa $ 93,958 520568 Riesgos Profesionales $ 4,373 237005 Aportes salud empresa $ 67,277 238030 Aportes pension empresa $ 93,958 237006 Riesgos Profesionales $ 4,373 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 75,687 520575 Icbf $ 25,229 520578 Sena $ 16,819 520572 Subsidio familiar $ 33,639 253005 Prima $ 78,167 252501 Vacaciones $ 39,555 238030 Cesantias $ 78,167 251501 Intereses sobre cesantias $ 782 520536 Prima $ 78,167 520539 Vacaciones $ 39,555 520530 Cesantias $ 78,167 520533 Intereses sobre cesantias $ 782 $ 1,379,741 $ 1,379,741
  34. 34. LICORERA PUNTO AZUL LTDA LIQUIDACION DE NOMINA PERIODO ENERO 04 AL 15 DEVENGADO DEDUCIDOS AUXILIO DE TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO CAMILO SUAREZ $ 497,000 11 $ 182,233 $ 21,743 $ 85,008 $ 288,984 $ 10,690 $ 10,690 $0 $ 21,379 $ 267,605 DIANA TORRES $ 497,000 11 $ 182,233 $ 21,743 $ 85,008 $ 288,984 $ 10,690 $ 10,690 $0 $ 21,379 $ 267,605 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 994,000 $ 364,467 $ 43,487 $ 170,015 $ 577,969 $ 21,379 $ 21,379 $0 $ 42,759 $ 535,210 $ 267,605 DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042 $ 14,579 $ 21,868 $ 36,447 $ 23,986 $ 240 $ 23,986 $ 12,137 $ 14,579 $ 21,868 $ 36,447 $ 23,986 $ 240 $ 23,986 $ 12,137 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0 $ 29,157 $ 43,736 $ 72,893 $ 47,971 $ 480 $ 47,971 $ 24,275 RIESGOS PROFESIONALES $ 2,779 APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES CONSEPTO % VALOR CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 47,971 ICBF 3% $ 16,034 VACACIONES 0.042 $ 24,275 SENA 2% $ 10,690 CESANTIAS 0.083 $ 47,971 INT/CESANTI SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 21,379 AS 0.01 $ 5,780 $ 48,103 CONTABILIZACION
  35. 35. VALOR VALOR CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO 520506 Sueldos $ 364,467 520515 Horas extras $ 170,015 520527 Auxilio de transporte $ 43,487 238030 Pensión $ 21,379 237005 Salud $ 21,379 237045 Fondo de solidaridad $0 250501 Sueldo neto 535210 520569 Aportes salud empresa $ 29,157 520570 Aportes pension empresa $ 43,736 520568 Riesgos Profesionales $ 2,779 237005 Aportes salud empresa $ 29,157 238030 Aportes pension empresa $ 43,736 237006 Riesgos Profesionales $ 2,779 237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 48,103 520575 Icbf $ 16,034 520578 Sena $ 10,690 520572 Subsidio familiar $ 21,379 253005 Prima $ 47,971 252501 Vacaciones $ 24,275 238030 Cesantias $ 47,971 251501 Intereses sobre cesantias $ 480 520536 Prima $ 47,971 520539 Vacaciones $ 24,275 520530 Cesantias $ 47,971 520533 Intereses sobre cesantias $ 480 $ 822,442 $ 822,442
  36. 36. 0.35 1.75 VALOR EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 50 $ 36,240 3 $ 10,872 DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 50 $ 36,240 3 $ 10,872 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $0 TOTAL 0
  37. 37. 1.25 1.75 2 #HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN $0 $0 $0 6 $0 $0 $0 6 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
  38. 38. 2.5 1.1 VALOR TOTAL DE HORAS VHEFN #RFN VRFN EXTRAS $ 31,063 3 $ 6,834 $ 85,008 $ 31,063 3 $ 6,834 $ 85,008 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 170,015
  39. 39. MUEBLES Y ENSERES FECHA DE VIDA UTIL CUENTA DESCRIPCION COSTO ADQUISICION MESES Escritorio gerencia: madera cedro y cuero 159215 color vino tinto 4/25/2008 $ 1,800,000 120 Silla gerencia: madera cedro y cuero color vino 159215 tinto de espera: madera Sala 4/26/2008 $ 1,000,000 120 pino y alcolchado con forro color vino tinto y beige(4 sillas, 1 mesa de 159215 centro, mueble revistas.) 4/30/2008 $ 2,500,000 120 Divisiones: acrilico y vidrio forro color vino tinto y 159215 beige 4/12/2008 $ 3,000,000 120 Jarron Chino: Vidrio con 159215 decoraciones vino tinto 5/15/2008 $ 5,000,000 120 Matera grande: Color naranja con decoracion 159215 ladrillo miniatura 7/30/2008 $ 300,000 120 Nevera pequeña sala de 159215 espera 7/30/2008 $ 1,200,000 120 Licorera gerencia: Madera cedro color vino tinto, muebles con ventanas y 159215 acabados en porcelana 6/22/2008 $ 2,500,000 120 Archivadores: Madera cedro color vino tinto con 159215 acabados en porcelana 4/4/2008 $ 2,000,000 120 Escritorio secretaria: Madera cedro color vino 159215 tinto 4/26/2008 $ 1,000,000 120 Silla secretaria: madera 159215 cedro forro tela vino tinto 4/26/2008 $ 500,000 120 Escultura de Botero: 159215 Gorda embarazada 8/18/2008 $ 40,000,000 120
  40. 40. Cuadro de Botero: Gordo 159215 enamorado 8/18/2008 $ 25,000,000 120 EQUIPO DE OFICINA FECHA DE VIDA UTIL CUENTA DESCRIPCION COSTO ADQUISICION MESES Computador portatil 159220 gerente 3/13/2008 $ 5,000,000 60 159220 Computador secretaria 3/13/2008 $ 3,000,000 60 159215 Telefax secretaria 4/22/2008 $ 500,000 60 159215 Telefono gerente 4/22/2008 $ 200,000 60 159215 DVD Ambientacion oficina 5/5/2008 $ 180,000 60 159215 Video Bean 6/18/2008 $ 5,000,000 60 159215 Impresora secretaria 3/12/2008 $ 60,000 60 CONTABILIZACION DEBITO CREDITO 159215 $ 715,000 159220 $ 133,333 159215 $ 99,000 516015 $ 715,000 516020 $ 133,333 516015 $ 99,000 $ 947,333 $ 947,333
  41. 41. RES MESES DEPRECIACIO DEPRECIACI ACUMULADO N ON MESUAL S ACUMULADA 20 $ 15,000 $ 293,000 20 $ 8,333 $ 162,500 19 $ 20,833 $ 403,472 20 $ 25,000 $ 499,167 19 $ 41,667 $ 786,111 16 $ 2,500 $ 40,833 16 $ 10,000 $ 163,333 18 $ 20,833 $ 366,667 20 $ 16,667 $ 337,222 20 $ 8,333 $ 162,500 20 $ 4,167 $ 81,250 16 $ 333,333 $ 5,233,333
  42. 42. 16 $ 208,333 $ 3,270,833 $ 715,000 NA MESES DEPRECIACI DEPRECIACIO ACUMULADO ON MESUAL N ANUAL S 21 $ 83,333 $ 1,747,222 21 $ 50,000 $ 1,048,333 20 $ 8,333 $ 163,611 20 $ 3,333 $ 65,444 19 $ 3,000 $ 57,600 18 $ 83,333 $ 1,477,778 21 $ 1,000 $ 21,000 $ 99,000

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