Sistemas de gestion

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Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados
Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales
“La organización debe:

a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),

b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,

c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,

d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,

e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e

f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”

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Sistemas de gestion

  1. 1. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos
  2. 2. Indicador del proceso Entrada/ProveedorEntrada/Proveedor Salida/ ClienteSalida/ Cliente Secuencia de actividadesSecuencia de actividades Proceso
  3. 3. Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generalesSistema de gestión de la calidad - Requisitos generales ““La organización debe:La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de laa) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de quec) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesariosd) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultadosf) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
  4. 4. PROCESO A Entrada A Salida A / Control B PROCESO C Control C Salida C PROCESO B Salida B Entrada C Entrada B Recurso B PROCESO D Salida D Enfoque basado en procesosEnfoque basado en procesos
  5. 5. Realimentación Realimentación RequisitosRequisitos proceso Cproceso Bproceso A Salida Entrada Entrada Salida Entrada Salida Enfoque basado en procesosEnfoque basado en procesos
  6. 6. Enfoque basado en procesosEnfoque basado en procesos PROCESOS GERENCIALES PROCESOS DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA PROCESOS DE SOPORTE PROCESOS DE SOPORTE Realización del Producto Gestión de los recursos Medición, Análisis y mejora Responsabilidad de la Dirección entrada salid a
  7. 7. 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales ““La organización debe:La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de laa) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse dec) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos seanque tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informaciónd) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estosnecesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultadosf) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
  8. 8. Procedimiento (3.4.5) “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso” Implementación ISO 9001:2000
  9. 9. 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales ““La organización debe:La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de laa) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse dec) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos seanque tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informaciónd) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estosnecesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultadosf) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
  10. 10. Procedimiento (3.4.5) “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Especificación (3.7.3) “documento que establece requisitos.” Recursos
  11. 11. 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales ““La organización debe:La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de laa) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse dec) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos seanque tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informaciónd) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estosnecesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultadosf) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
  12. 12. Procedimiento (3.4.5) “forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Especificación (3.7.3) “documento que establece requisitos.” Recursos Registro (3.7.6) “documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas”
  13. 13. 4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales4.1 Sistema de gestión de la calidad - Requisitos generales ““La organización debe:La organización debe: a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de laa) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2),calidad y su aplicación a través de la organización (véase 1.2), b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos,b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos, c) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse dec) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos seanque tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces,eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informaciónd) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estosnecesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,procesos, e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, ee) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultadosf) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”planificados y la mejora continua de estos procesos. ...”
  14. 14. Realización del Producto entrada salida Producto Gestión de los recursos Medición, Análisis y mejora Clientes Responsabilidad de la Dirección Requisitos Satisfacción MODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTIONMODELO DE UN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2000DE LA CALIDAD SEGUN ISO 9001:2000 Clientes 14
  15. 15. Planificación • Aspectos Ambientales • Requisitos Legales y de otro tipo • Objetivos, Metas y programas Planificación • Aspectos Ambientales • Requisitos Legales y de otro tipo • Objetivos, Metas y programas Implementación y Operación • Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad • Capacitación, Concienciación y Competencia • Comunicaciones • Documentos del SGA • Control de la Documentación • Control operacional • Preparación y respuesta a la emergencia Implementación y Operación • Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad • Capacitación, Concienciación y Competencia • Comunicaciones • Documentos del SGA • Control de la Documentación • Control operacional • Preparación y respuesta a la emergencia Verificación y Controles • Seguimiento y Medición • Evaluación de cumplimento legal • No conformidades Acciones correctivas y preventivas • Control de los Registros • Auditorias del SGA Verificación y Controles • Seguimiento y Medición • Evaluación de cumplimento legal • No conformidades Acciones correctivas y preventivas • Control de los Registros • Auditorias del SGA Revisión de la Dirección Revisión de la Dirección MEJORAMEJORA CONTINUACONTINUA MODELO DE UN SISTEMA DEMODELO DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGÚN ISOGESTION AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:200414001:2004 Política Ambiental Política Ambiental
  16. 16. Planificación • Identificación de Peligros •Evaluación de Riesgos • Requisitos Legales y de otro tipo • Objetivos, Metas y programas Planificación • Identificación de Peligros •Evaluación de Riesgos • Requisitos Legales y de otro tipo • Objetivos, Metas y programas Implementación y Operación • Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad • Capacitación, Concienciación y Competencia • Comunicaciones • Documentos del SG de S y SO • Control de la Documentación • Control operacional • Preparación y respuesta a la emergencia Implementación y Operación • Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad • Capacitación, Concienciación y Competencia • Comunicaciones • Documentos del SG de S y SO • Control de la Documentación • Control operacional • Preparación y respuesta a la emergencia Verificación y Controles • Seguimiento y Medición • Evaluación de cumplimento legal • No conformidades Acciones correctivas y preventivas • Control de los Registros • Auditorias del SG de S y SO Verificación y Controles • Seguimiento y Medición • Evaluación de cumplimento legal • No conformidades Acciones correctivas y preventivas • Control de los Registros • Auditorias del SG de S y SO Revisión de la Dirección Revisión de la Dirección MEJORAMEJORA CONTINUACONTINUA MODELO DE UN SG DE SYSOMODELO DE UN SG DE SYSO SEGÚN OHSAS 18001:2007SEGÚN OHSAS 18001:2007 Política De S y SO Política De S y SO
  17. 17. ISO 9001 - ISO 14000 – OHSAS 18001ISO 9001 - ISO 14000 – OHSAS 18001 Compatibilidad vs IntegraciónCompatibilidad vs Integración NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIONNORMAS DE SISTEMAS DE GESTION ISO 9001:2000 - ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2007ISO 9001:2000 - ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2007 compatibles integradascompatibles integradas SI NOSI NO SI BIEN LAS NORMAS NO ESTAN INTEGRADAS LAS ORGANIZACIONES INTEGRAN SUS SISTEMAS DE GESTION ¿INTEGRAMOS LAS NORMAS ?¿INTEGRAMOS LAS NORMAS ?
  18. 18. SISI PlanificarPlanificarPlanificarPlanificar HacerHacerHacerHacer VerificarVerificarVerificarVerificar ActuarActuarActuarActuar PolíticaPolítica Manual de Gestión Manual de Gestión Identificación de Aspectos de la Gestión Identificación de Aspectos de la Gestión Requisitos Legales y Otros Requisitos Legales y Otros Objetivos de la Gestión Objetivos de la Gestión Programa de Gestión Programa de Gestión Responsabilidad y autoridad Responsabilidad y autoridad Formación y competencia Formación y competencia ComunicaciónComunicación Control de los Documentos Control de los Documentos Prestación del servicio Prestación del servicio Control Operativo Control Operativo Mediciones y seguimientos Mediciones y seguimientos Control de los registros Control de los registros AuditoriasAuditorias No conformidades, e incidentes No conformidades, e incidentes Acciones correctivas y preventivas Acciones correctivas y preventivas Revisión por la Dirección Revisión por la Dirección ¿INTEGRAMOS EL SISTEMA DE GESTION ?¿INTEGRAMOS EL SISTEMA DE GESTION ?
  19. 19. P PlanificarPlanificar
  20. 20. PolíticaPolítica  Debe ser apropiada a la naturaleza de lasDebe ser apropiada a la naturaleza de las actividades, productos y servicios de laactividades, productos y servicios de la organización.organización.  Debe incluir los siguientes compromisos:Debe incluir los siguientes compromisos: de mejora continuade mejora continua de cumplimiento con los requisitos legalesde cumplimiento con los requisitos legales ambientales, laborales y de calidadambientales, laborales y de calidad de disminuir riesgos e impactos ambientalesde disminuir riesgos e impactos ambientales Debe estar definida por la DirecciónDebe estar definida por la Dirección
  21. 21. Se establecen a partir de la Política y comoSe establecen a partir de la Política y como guías del Programa de Gestión.guías del Programa de Gestión. EspecíficosEspecíficos CuantificablesCuantificables ConsensuadosConsensuados RealistasRealistas TrazablesTrazables Objetivos y MetasObjetivos y Metas P PlanificaciónPlanificación
  22. 22. Programa de GestiónPrograma de Gestión P PlanificaciónPlanificación La organización debe establecer y mantenerLa organización debe establecer y mantener un(os) programa(s) para alcanzar sus objetivosun(os) programa(s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe incluir:y metas. Debe incluir: a) La asignación de responsabilidades paraa) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones ylograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización.niveles pertinentes de la organización. b) Los medios y plazos para lograrlos.b) Los medios y plazos para lograrlos.
  23. 23. Elementos del PGElementos del PG Objetivo del plan estratégicoObjetivo del plan estratégico Acciones a ejecutarAcciones a ejecutar Recursos existentesRecursos existentes o nuevoso nuevos ResponsableResponsable Tiempo de ejecuciónTiempo de ejecución Metas asociadasMetas asociadas Cronograma de acciones a desarrollar Enumera recursos disponibles, tecnologías, espacios, personal Cada programa o acción tiene un responsable Se asigna una fecha probable de finalización PPlanificaciónPlanificación
  24. 24. ENTRADASENTRADAS SALIDASSALIDAS ACTIVIDADESACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION)(SERVICIO / PRODUCCION) EmisionesEmisiones DescargasDescargas líquidaslíquidas GeneraciónGeneración de residuosde residuosConsumoConsumo de Energíade Energía ConsumoConsumo de RRNNde RRNN ConsumoConsumo de MPde MP PROCESOSPROCESOS SERVICIOSSERVICIOS Identificación de Aspectos AmbientalesIdentificación de Aspectos Ambientales PlanificaciónPlanificación P
  25. 25. Identificar actividades,Identificar actividades, laboraleslaborales Identificar peligrosIdentificar peligros asociadosasociados Evaluar riesgosEvaluar riesgos Valorar la aceptación de losValorar la aceptación de los riesgosriesgos Controlar los riesgosControlar los riesgos laborales significativoslaborales significativos Identificación de los peligros y evaluación de losIdentificación de los peligros y evaluación de los riesgos laborales:riesgos laborales: P PlanificaciónPlanificación 1 2 3 4 5 Conjugar probabilidad y gravedad?
  26. 26. Identificación de Requisitos legalesIdentificación de Requisitos legales P PlanificaciónPlanificación Los requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquierLos requisitos legales hacen referencia ampliamente a cualquier requisito o autorización que está relacionada con los aspectosrequisito o autorización que está relacionada con los aspectos ambientales, de SySO y de Calidad del productoambientales, de SySO y de Calidad del producto Ejemplos de requisitos legalesEjemplos de requisitos legales Legislación, incluidos estatutos y regulaciones.Legislación, incluidos estatutos y regulaciones. Decretos y directivas.Decretos y directivas. Permisos, licencias u otras formas de autorización.Permisos, licencias u otras formas de autorización. Órdenes emitidas por organismos regulatorios.Órdenes emitidas por organismos regulatorios. Dictámenes de cortes o tribunales administrativos.Dictámenes de cortes o tribunales administrativos. Leyes consuetudinarias o indígenas, yLeyes consuetudinarias o indígenas, y Tratados, convenciones y protocolos.Tratados, convenciones y protocolos. Debe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientalesDebe mantenerse un registro actualizado de requisitos ambientales legales aplicables.legales aplicables.
  27. 27. H HacerHacer
  28. 28. • Los recursos suministrados por la alta direcciónLos recursos suministrados por la alta dirección deben posibilitar la realización de lasdeben posibilitar la realización de las responsabilidades asignadas.responsabilidades asignadas. Implementación y OperaciónImplementación y Operación H Las responsabilidades y autoridad se deben revisarLas responsabilidades y autoridad se deben revisar cuando ocurre un cambio dentro de la estructura.cuando ocurre un cambio dentro de la estructura. Funciones, responsabilidad y autoridadFunciones, responsabilidad y autoridad Se deben definir y comunicar las responsabilidades ySe deben definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de las personas que trabajan para laautoridades de las personas que trabajan para la empresaempresa
  29. 29. Implementación y OperaciónImplementación y Operación H Programas de formación :Programas de formación : 1.1. Identificación de las necesidades de formación .Identificación de las necesidades de formación . 2.2. Elaboración de un plan de formación en base aElaboración de un plan de formación en base a las necesidades detectadas.las necesidades detectadas. 3.3. Documentación y seguimiento de la formaciónDocumentación y seguimiento de la formación recibida. (Mantener registros)recibida. (Mantener registros) 4.4. Evaluación de la formación recibida.Evaluación de la formación recibida. Formación y toma de concienciaFormación y toma de conciencia Deben definirse las competencias del personal yDeben definirse las competencias del personal y proporcionar la formación necesaria paraproporcionar la formación necesaria para alcanzarlasalcanzarlas Deben definirse las competencias del personal yDeben definirse las competencias del personal y proporcionar la formación necesaria paraproporcionar la formación necesaria para alcanzarlasalcanzarlas
  30. 30. actas de reuniones, carteleras, boletines internos,actas de reuniones, carteleras, boletines internos, programas de sugerencias, correo electrónico,programas de sugerencias, correo electrónico, reuniones y comités.reuniones y comités. Comunicación internaComunicación interna Implementación y OperaciónImplementación y Operación H Gestión de reclamosGestión de reclamos Métodos de Información comunitariaMétodos de Información comunitaria Eventos comunitariosEventos comunitarios Sitios web- Informes de prensaSitios web- Informes de prensa Respuesta ante emergenciasRespuesta ante emergencias Comunicación externaComunicación externa Vecinos,Vecinos, clientes,clientes, contratistas,contratistas, proveedores,proveedores, servicios deservicios de emergencia yemergencia y organismos deorganismos de control.control.
  31. 31. Implementación y OperaciónImplementación y Operación H La documentación del sistema de gestión debe incluir:La documentación del sistema de gestión debe incluir: 1.1. La política y los objetivos.La política y los objetivos. 2.2. El manual de gestión.El manual de gestión. 3.3. Los procedimientos requeridos por las normas y losLos procedimientos requeridos por las normas y los necesarios para la gestión eficaz de la Organización,necesarios para la gestión eficaz de la Organización, 4.4. Los documentos y registros derivados del cumplimientoLos documentos y registros derivados del cumplimiento legal y reglamentario,legal y reglamentario, 5.5. Cualquier otro documento y registro determinado por laCualquier otro documento y registro determinado por la organización como necesario para asegurar elorganización como necesario para asegurar el funcionamiento del SGIfuncionamiento del SGI DocumentaciónDocumentación
  32. 32. Implementación y OperaciónImplementación y Operación H Los documentos exigidos se deben controlar.Los documentos exigidos se deben controlar. Se debe establecer un procedimiento para:Se debe establecer un procedimiento para: a) Aprobar los documentos.a) Aprobar los documentos. b) Revisar y actualizar los documentos.b) Revisar y actualizar los documentos. c) Asegurar la identificación de cambios y estado de actualización .c) Asegurar la identificación de cambios y estado de actualización . d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentosd) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso.aplicables están disponibles en los puntos de uso. e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmentee) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.identificables. f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estánf) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios están identificados y controladosidentificados y controlados g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos. Control de la DocumentaciónControl de la Documentación
  33. 33. Implementación y OperaciónImplementación y Operación H Control OperacionalControl Operacional • IDENTIFICAR LAS OPERACIONES CONIDENTIFICAR LAS OPERACIONES CON RIESGO AMBIENTAL, LABORAL O DERIESGO AMBIENTAL, LABORAL O DE CALIDAD (REAL O POTENCIAL)CALIDAD (REAL O POTENCIAL) • PLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJOPLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJO CONDICIONES OPERATIVAS SEGURASCONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS DESDE LA SEGURIDAD, LA CALIDAD Y ELDESDE LA SEGURIDAD, LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE
  34. 34. Implementación y OperaciónImplementación y Operación H Control OperacionalControl Operacional Los controles operacionales seleccionados se deberían mantenerLos controles operacionales seleccionados se deberían mantener y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua.y evaluar periódicamente para determinar su eficacia continua. • PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS APROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES YOPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS RIESGOS LABORALES O PUNTOS CRITICOSRIESGOS RIESGOS LABORALES O PUNTOS CRITICOS • DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOSDEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS • COMUNICACIÓN A CONTRATISTASCOMUNICACIÓN A CONTRATISTAS
  35. 35. Implementación y OperaciónImplementación y Operación H • Operaciones de procesos fabricaciónOperaciones de procesos fabricación • Operaciones de procesos de mantenimiento,Operaciones de procesos de mantenimiento, • Ensayos o actividades de laboratorioEnsayos o actividades de laboratorio • Almacenamiento de materias primas y productos,Almacenamiento de materias primas y productos, • Compras, ventas, contratos o acuerdos conCompras, ventas, contratos o acuerdos con proveedoresproveedores • Desarrollo, diseño e ingenieríaDesarrollo, diseño e ingeniería • Entrega/prestación de productos/servicios,Entrega/prestación de productos/servicios, Donde se puede requerir Control Operacional específico?Donde se puede requerir Control Operacional específico?
  36. 36. Implementación y OperaciónImplementación y Operación H Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para: a)a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales yIdentificar las situaciones de emergencia potenciales y los accidentes potenciales que pueden tenerlos accidentes potenciales que pueden tener impacto(s) en el medio ambiente como así también laimpacto(s) en el medio ambiente como así también la seguridad y salud ocupacional de los trabajadoresseguridad y salud ocupacional de los trabajadores b)b) Responder ante situaciones de emergencia eResponder ante situaciones de emergencia e incidentes como así también prevenir o mitigar losincidentes como así también prevenir o mitigar los impactos ambientales y riesgos laborales asociados.impactos ambientales y riesgos laborales asociados. Estos procedimientos deben examinarseEstos procedimientos deben examinarse periódicamente.periódicamente. Preparación y respuesta ante emergenciasPreparación y respuesta ante emergencias
  37. 37. V VerificarVerificar
  38. 38. Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s)Debe establecerse y mantenerse un(os) procedimiento(s) para hacer el seguimiento periódico de las característicaspara hacer el seguimiento periódico de las características clave de las operaciones. (Calidad, SySO y MA)clave de las operaciones. (Calidad, SySO y MA) Deben medirse el desempeño de los procesos identificadosDeben medirse el desempeño de los procesos identificados en términos de que los mismos cumplan los objetivos deen términos de que los mismos cumplan los objetivos de calidad asociadoscalidad asociados Se incluirá la documentación de la información para hacer elSe incluirá la documentación de la información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionalesseguimiento del desempeño, de los controles operacionales y de la conformidad con los objetivos y metas.y de la conformidad con los objetivos y metas. SeguimientoSeguimiento yy mediciónmedición La organización debe calibrar y cuidar el equipo deLa organización debe calibrar y cuidar el equipo de seguimiento y medición, y debe conservar losseguimiento y medición, y debe conservar los registros asociados.registros asociados.
  39. 39. Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluarSe deben establecer y mantener procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legalesperiódicamente el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y de SySO aplicables y otros que la organizaciónambientales y de SySO aplicables y otros que la organización suscribe para satisfacer el compromiso de la organización consuscribe para satisfacer el compromiso de la organización con el cumplimiento.el cumplimiento. Evaluación de cumplimiento legalEvaluación de cumplimiento legal IDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZARIDENTIFICAR – EVALUAR OBLIGACIONES - ACTUALIZAR DEMOSTRAR CUMPLIMIENTODEMOSTRAR CUMPLIMIENTO MATRIZ DE REQUISITOS LEGALESMATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
  40. 40. Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V No Conformidades, acciones correctivas y preventivasNo Conformidades, acciones correctivas y preventivas La organización debe establecer y mantener un(os)La organización debe establecer y mantener un(os) procedimiento(s) para controlar las no conformidades yprocedimiento(s) para controlar las no conformidades y emprender acciones correctivas y preventivas.emprender acciones correctivas y preventivas. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisitoUna no conformidad es el incumplimiento de un requisito.. Por ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera previstaPor ejemplo, cuando una parte del sistema no funciona de la manera prevista o también puede ser un resultado de desempeño adversoo también puede ser un resultado de desempeño adverso , detectadas, detectadas durante auditoriasdurante auditorias
  41. 41. Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V No Conformidades, acciones correctivas y preventivasNo Conformidades, acciones correctivas y preventivas Los procedimientos deben incluir:Los procedimientos deben incluir: • Identificación de las no conformidadesIdentificación de las no conformidades • Corrección de efectos.Corrección de efectos. • Investigación y eliminación de las causasInvestigación y eliminación de las causas de no conformidades con el fin de impedirde no conformidades con el fin de impedir su nueva ocurrencia.su nueva ocurrencia. • Medir la eficacia de las acciones correctivasMedir la eficacia de las acciones correctivas implementadasimplementadas
  42. 42. Gestión de la No Conformidad No conformidad Análisis Acción inmediata Determinación de causa Acción correctiva Cumplimiento Seguimiento Eficacia (elimina la causa) (elimina el efecto) Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
  43. 43. Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V RegistrosRegistros Establecer y mantener los registros necesarios paraEstablecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del SGI,demostrar la conformidad con los requisitos del SGI, incluida la evaluación del cumplimiento de losincluida la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales (MA, SySO, Calidad)requisitos legales (MA, SySO, Calidad) Establecer y mantener un procedimiento para laEstablecer y mantener un procedimiento para la identificación, almacenamiento, protección,identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición final derecuperación, retención y disposición final de registros.registros. Los registros deben ser y permanecer legibles,Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.identificables y trazables.
  44. 44. Demostración deDemostración de cumplimientocumplimiento FuncionamientoFuncionamiento adecuadoadecuadoSistemaSistema Lo que no seLo que no se registra,registra, no se puedeno se puede medirmedir,, y por lo tanto no se puedey por lo tanto no se puede gestionargestionar adecuadamenteadecuadamente RegistrosRegistros RecordarRecordar Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V
  45. 45. Verificación y acción correctivaVerificación y acción correctiva V Auditorias internasAuditorias internas Las auditorias deben ser :Las auditorias deben ser : - Realizadas por auditores capacitados.Realizadas por auditores capacitados. - Planificadas.Planificadas. - Instancias para la detección de oportunidades deInstancias para la detección de oportunidades de mejoramejora La organización debe planificar, establecer y mantenerLa organización debe planificar, establecer y mantener un programa de auditoria para verificar el cumplimientoun programa de auditoria para verificar el cumplimiento de los requisitos del SGIde los requisitos del SGI La selección de los auditores y la realización de lasLa selección de los auditores y la realización de las auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidadauditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.del proceso de auditoría.
  46. 46. A ActuarActuar
  47. 47. ActuarActuar A Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección • La dirección debe revisar el SGI, a intervalosLa dirección debe revisar el SGI, a intervalos planificados, para asegurar su continuaplanificados, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia.conveniencia, adecuación y eficacia. • La revisión debe incluir la evaluación deLa revisión debe incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de cambiosoportunidades de mejora y la necesidad de cambios en el sistema de gestión, incluidos la política y losen el sistema de gestión, incluidos la política y los objetivos.objetivos. • Los resultados de las revisiones por la dirección seLos resultados de las revisiones por la dirección se deben documentar.deben documentar.
  48. 48. ActuarActuar A Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección Elementos de entradaElementos de entrada • Resultados de las auditorias.Resultados de las auditorias. • Comunicación de las partes externas interesadas.Comunicación de las partes externas interesadas. • El desempeño del sistema de gestión.El desempeño del sistema de gestión. • El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas.El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas. • El estado de las acciones correctivas y preventivas.El estado de las acciones correctivas y preventivas. • Las acciones finales resultantes de revisiones previasLas acciones finales resultantes de revisiones previas • Las circunstancias cambiantes, yLas circunstancias cambiantes, y • Recomendaciones de mejora.Recomendaciones de mejora. PROCESO DEPROCESO DE REVISION DEL SGAREVISION DEL SGA Elementos de salidaElementos de salida
  49. 49. Sistema Nacional de Normalización, Calidad ySistema Nacional de Normalización, Calidad y CertificaciónCertificación Consejo Nacional de Normalización, Calidad y Certificación IRAM Organismo Argentino de Acreditación Consejo Asesor NormalizaciónNormalización CertificaciónCertificación DocumentaciónDocumentación CapacitaciónCapacitación Acreditación O de CAcreditación O de C Acreditación Lab. Ens.Acreditación Lab. Ens. Acreditación Lab. Cal.Acreditación Lab. Cal. Acreditación de auditoresAcreditación de auditores
  50. 50. Organismo de CertificaciónOrganismo de Certificación Un Organismo de Certificación es unaUn Organismo de Certificación es una organización independiente que evalúa elorganización independiente que evalúa el sistema de gestión de la organizaciónsistema de gestión de la organización para verificar que los requisitospara verificar que los requisitos establecidos en las normas de referenciaestablecidos en las normas de referencia están implementados, documentados yestán implementados, documentados y mantenidosmantenidos
  51. 51. o Los Organismos de Certificación, son acreditados por los OrganismosLos Organismos de Certificación, son acreditados por los Organismos de Acreditación, según norma ISO 62.de Acreditación, según norma ISO 62. o Algunos Organismos de Acreditación son:Algunos Organismos de Acreditación son: – RvARvA HolandaHolanda – INMETROINMETRO BrasilBrasil – OAAOAA ArgentinaArgentina – UKASUKAS Reino UnidoReino Unido – RABRAB USAUSA Qué es la acreditación?Qué es la acreditación? SU ORGANIZACIONSU ORGANIZACION IRAMIRAM O.A.AO.A.A ISO62 ISO9001
  52. 52. Certificaciones en Argentina durante el periodo 2000-2007 321 383 284 555 741 685 675 504 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Catidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Empresas certificadas bajo Norma ISO 9001:2000 14 63 48 100 119 104 106 58 0 20 40 60 80 100 120 140 Cantidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Empresas certificadas bajo Norma ISO 14001:2000 7 7 9 28 61 45 52 37 0 10 20 30 40 50 60 70 Cantidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Empresas certificadas bajo Normas OHSAS 18001 IRAM 3800 6 9 13 10 33 34 13 14 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Cantidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Año Empresas certificadas bajo Normas ISO 16949 - QS 9000 FUENTE : INTI ( www.inti.gov.ar )FUENTE : INTI ( www.inti.gov.ar )
  53. 53. Certificaciones en Argentina durante el periodo 2000-2007 ISO 9001; 4148; 80% ISO 14001; 612; 12% OHSAS 18001/IRAM 3800; 246; 5% ISO 16949/QS 9000; 132; 3% FUENTE : INTI ( www.inti.gov.ar )FUENTE : INTI ( www.inti.gov.ar )
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