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Programma 10 - Bilancio consuntivo 2012
 

Programma 10 - Bilancio consuntivo 2012

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    Programma 10 - Bilancio consuntivo 2012 Programma 10 - Bilancio consuntivo 2012 Presentation Transcript

    • PROGRAMMA N. 10: CITTÀ DELLA SALUTE 139
    • 140
    • PROGETTO 10.1 CITTA’ SANE OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014 Titolo obiettivo 1: Politiche per gli anziani: invecchiamento in salute. Indicatori: Descrizione Valore obiettivo (target) Valore al 31/12/2012 n. incontri (a livello europeo/internazionale) 2 2 n. percorsi di lavoro/iniziative di prevenzione 3 3 n. anziani coinvolti 100 100 Attività svolta nel 2012: Gran parte dell'attività si è incentrata sugli anziani e sull'invecchiamento in salute: il 2012 è infatti l'anno dedicato a questi temi dall'OMS. Importante progetto è Cammina Menti, menti in cammino, che viene realizzato in collaborazione con l'associazione Alzheimer e coinvolge nei percorsi rivolti agli anziani numerose associazioni cittadine, oltre che la nostra biblioteca, le circoscrizioni 1,4 e 6 e la ludoteca. Si terranno incontri di enigmistica, narrazione, musica che vogliono rappresentare occasioni di stimolazione cognitiva e di incontro. Su questi temi Città sane è stata presente e protagonista nel 2012 in incontri a livello europeo (San Pietroburgo e Bruxelles) nel corso dei quali ha portato le proprie esperienze e la testimonianza dei numerosi progetti in corso. Continuità è stata data al progetto Pedibus e al Contratto della Merenda, ormai attività consolidate rivolte ai ragazzi e organizzate in collaborazione con le scuole cittadine. 141
    • ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012 Indicatori di impatto: Città Sane Indicatore Valore obiettivo (Target) 2012 Valore al 31/12/2012 % aumento iniziative realizzate o coordinate 10% 5% Efficacia N. Enti/Istituzioni/Associazioni coinvolte +5 +6 Progetto “Contratto della Merenda” Efficacia Numero scuole aderenti 16 16 Progetto “Millepedibus” Efficacia Numero scuole aderenti al progetto 5 2 Progetto “Gruppi di Cammino” e GAD – Ginnastica a domicilio Efficacia Numero “Gruppi di Cammino” attivati 5 5 Progetto “Un futuro senza fumo” Efficacia Numero scuole aderenti ai progetti di prevenzione al tabagismo 15 15 Progetto “Misura il tuo respiro” Efficacia (vincolato alla disponibilità degli operatori sanitari) Numero giornate attivazione servizio per anno Numero spirometrie (test respiratori) effettuate per anno 11 200 11 175 Progetto “LucidaMente…i giovani si parlano” Efficacia Numero società sportive coinvolte Numero ragazzi coinvolti 5 100 7 130 142
    • Città Sane Indicatore Valore obiettivo (Target) 2012 Valore al 31/12/2012 Progetto di prevenzione malattie a trasmissione sessuale Efficacia Numero scuole secondarie di 2° grado aderenti al progetto 8 8 (+3 Cividale) Progetto “Piramide Salute” Efficacia (subordinato al mantenimento della struttura presso il punto vendita) Numero giornate attivazione angolo salute per anno Numero mini-conferenze per anno 100 10 100 5 Campagna vaccinazione antinfluenzale Efficacia Numero locandine e volantini distribuiti 50 1.000 0 0 Partecipazione eventi di promozione in città/workshop/seminari Efficacia Numero eventi 5 5 143
    • PROGETTO 10.2 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E POLITICHE DI CONCILIAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2012-2014 Titolo obiettivo 1: Progetto per la riorganizzazione dei servizi comunali di nido d’infanzia Indicatori: Descrizione Valore obiettivo (target) Valore al 31/12/2012 Progetto per la riorganizzazione dei servizi di nido d'infanzia comunale a gestione diretta. ON Obiettivo in corso di avanzamento Attività svolta nel 2012: Si è provveduto ad adeguare il rapporto numerico educatore/bambini per tutti i nidi comunali. La proposta progettuale in corso di elaborazione comprende tutti gli obiettivi previsti dal progetto. Il criterio dell’overbooking è già applicato (anche se non in misura massima). E’ stata redatta e pubblicata sul sito del Comune la nuova Carta dei servizi. E’ stata riattivata la finestra estiva dei servizi di nido d’infanzia estesa a due nidi comunali e a tutti i nidi convenzionati. Sono stati preparati gli atti necessari per l’indizione della procedura relativa all’incarico professionale di coordinatore pedagogico. Titolo obiettivo 2: Appalto del servizio di nido d'infanzia relativo alla struttura Cocolâr di via Alba per il triennio 2013/2016 Indicatori: Descrizione Valore obiettivo (target) Valore al 31/12/2012 Determinazione dirigenziale approvazione atti di gara e aggiudicazione servizi ON Obiettivo in corso di avanzamento Attività svolta nel 2012: Sono in via di definizione i contenuti del nuovo capitolato. 144
    • Titolo obiettivo 3: Procedura selettiva aspiranti nidi convenzionati per il triennio 2013/2016 Indicatori: Descrizione Valore obiettivo (target) Valore al 31/12/2012 Stesura bando e atti collegati ON Obiettivo in corso di avanzamento Attività svolta nel 2012: Sono in via di definizione i contenuti del nuovo capitolato. Titolo obiettivo 4: Implementazione del Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia nel Comune di Udine Indicatori: Descrizione Valore obiettivo (target) Valore al 31/12/2012 Elaborazione condivisa con i nidi comunali e convenzionati dell’indice ragionato del progetto educativo secondo le disposizioni del Regolamento Regionale D. Pres. Reg. 230/2011 in vigore dal 04 ottobre 2011 per le strutture erogatrici di servizi per la prima infanzia operanti sul territorio comunale. ON ON Attività svolta nel 2012: L’indice ragionato del progetto educativo secondo le disposizioni del D.Pres. n. 0230/11 è stato elaborato e condiviso dai nidi comunali e convenzionati. La sua attuazione verrà adottata da ciascun servizio, secondo le proprie priorità, e diverrà documento da inserire nella SCIA. 145
    • ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2012: Indicatori di impatto: Asili Nido Indicatore Valore obiettivo (Target) 2012 Valore al 31/12/2012 N. bambini accolti nei nidi comunali 222 227 Efficacia N. bambini accolti nei nidi convenzionati 145 138 Indice Q.P. nidi comunali 5,6 5,6 Qualità percepita Indice Q.P. nidi convenzionati 5,6 5,6 Carta dei Servizi Asili Nido Indicatore Valore obiettivo (Target) 2012 Valore al 31/12/2012 Approvazione graduatorie di ammissione al servizio distinte per fasce d’età dei bambini entro la scadenza fissata dal regolamento. Entro 31 maggio. 31/05/12 Rispetto del piano individualizzato di inserimento 95% 95% Rispetto dei rapporti numerici educatore/ bambini previsti dal Regolamento regionale in tutte le fasi della giornata. 100% 100% Qualità Funzionamento della Commissione Nidi d’Infanzia 2 sedute all’anno 3 sedute 146
    • Carta dei Servizi Asili Nido Indicatore Valore obiettivo (Target) 2012 Valore al 31/12/2012 Colloqui individuali con i genitori del bambino al nido (dopo inserimento). 100% richieste evase 100% richieste evase Incontri di sezione con i genitori durante l’anno di attività. Almeno 2 all’anno Da 2 a 3 volte all’anno Realizzazione dell’attività didattica programmata 90% 90% Accoglimento di domande per diete speciali o di regimi dietetici particolari per motivi sanitari o religiosi. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda. Utilizzo prevalente di derrate biologiche. 75% del totale delle derrate 75% del totale delle derrate 147
    • OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO N. SUB DESCRIZIONE previsionale/ effettiva Progetto preliminare Progetto definitivo Progetto esecutivo Indizione Gara Aggiudicazi one Consegna lavori Fine lavori Collaudo previsionale 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 19-ott-11 30-giu-12 effettiva 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 19-ott-11 05-lug-12 6790 000 ASILO NIDO SACHEBURACHE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 148
    • PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI ATTUALI IMPEGNI MANDATI SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2012 PROGRAMMA 10 4.063.734,00 3.971.014,00 3.901.073,88 3.322.169,01 TITOLO I SPESE CORRENTI 4.038.734,00 3.946.014,00 3.876.169,38 3.302.264,51 INTERVENTO 1 - PERSONALE 1.978.100,00 1.937.600,00 1.910.108,46 1.835.013,83 INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 121.000,00 107.400,00 102.702,97 78.868,57 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 1.839.700,00 1.800.276,00 1.763.024,55 1.316.193,94 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 30.500,00 32.604,00 32.353,92 7.603,92 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 51.434,00 49.634,00 49.479,48 49.479,48 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 18.000,00 18.500,00 18.500,00 15.104,77 INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - - - - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 25.000,00 25.000,00 24.904,50 19.904,50 INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 20.000,00 20.000,00 19.904,50 19.904,50 INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - 149