Five Cfs Cec

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Five Cfs Cec

  1. 1. CFS-CEC Five Year Outlook Pronóstico de Cinco Años Long-Range Planning Committee Comité de Planificación Prepared March 2009/Preparado marzo 2009
  2. 2. Goals of Five Year Plan Metas del Pronóstico <ul><li>Enrollment – Número de Estudiantes </li></ul><ul><li>Staff - Personal </li></ul><ul><li>Physical Plant - Edificios </li></ul><ul><li>Finances - Finanzas </li></ul><ul><li>Fundraising – Recaudacion de Fondos </li></ul>
  3. 3. Enrollment History Historia de Número de Estudiantes
  4. 4. Current 2008 Enrollment Número de Estudiantes Actuales <ul><li>199 local students Locales </li></ul><ul><li>10 staff students del Personal </li></ul><ul><li>18 foreign students extranjeros </li></ul>
  5. 5. Enrollment: Full and Stable Números: Lleno y Estable   Present 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Enrollment K 15 15 15 15 15 15 P 18 18 18 18 18 18 1 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 3 15 17 17 17 17 17 4 19 15 17 17 17 17 5 15 19 15 17 17 17 6 21 15 19 15 17 17 7 21 21 15 19 15 17 8 22 21 21 15 19 15 9 21 22 21 21 15 19 10 14 21 22 21 21 15 11 12 14 21 22 21 21 {12} 0 0 0 0 0 0 Foreign 18 20 21 21 18 18 Staff Kids 10 10 10 10 10 10 TOTAL 227 232 235 231 226 222 TOTAL Local 199 202 204 200 198 194
  6. 6. Enrollment Projection Pronóstico de Número de Estudiantes
  7. 7. Staff History Historia de Personal
  8. 8. Current 2008 Staff Personal Actual de 2008 <ul><li>26 Teachers Maestros </li></ul><ul><ul><li>2 EE Educación Ambiental </li></ul></ul><ul><ul><li>1.5 Special Ed Ed Especial </li></ul></ul><ul><ul><li>1.25 Art/Music/PE Arte/Musica </li></ul></ul><ul><li>8 Administration Administración </li></ul><ul><li>5 Other (Maintenance, Guards) </li></ul><ul><li>Otros (Mantenamiento/ Guardas) </li></ul>
  9. 9. Future Staff Personal Anticipado <ul><li>Theatre 2009 Teatro </li></ul><ul><li>Full Time Art and Music 2010 </li></ul><ul><li>Arte y Musica Tiempo Completo </li></ul><ul><li>Curriculum Coordinator 2011 </li></ul><ul><li>Coordinador del Plan de Estudios </li></ul>
  10. 10. Current 2008 Physical Plant Edificios Actuales de 2008 <ul><li>17 Classrooms Aulas </li></ul><ul><li>14 Office Spaces Oficinas </li></ul><ul><li>1 Art Room Aula de Arte </li></ul><ul><li>1 Library Biblioteca </li></ul><ul><li>2 Sheds Bodegas </li></ul><ul><li>2 Greenhouses Invernaderos </li></ul><ul><li>1 Computer Lab Sala de Compu </li></ul><ul><li>(16 buildings) (16 edificios) </li></ul>
  11. 11. Additions to Physical Plant Edificios/Espacios Adicionales <ul><li>Multipurpose Building 2010 Multiuso </li></ul><ul><li>Library/Tech Building 2013 Biblioteca/Tecn </li></ul><ul><li>High School Science Lab 2015 Colegio Ciencias </li></ul>
  12. 12. Building Plans <ul><li>1st & 2nd </li></ul>Road Greenhouse 5th & 6th Current 1/2
  13. 13. Future Campus Futuro Campus
  14. 14. Cost of Additional Spaces Monto de Edicificios Nuevos <ul><li>Multipurpose Multiuso $150,000 </li></ul><ul><ul><li>Includes construction of 1 st & 2 nd classrooms </li></ul></ul><ul><li>Library/Tech Center Biblioteca $85,000 </li></ul><ul><li>Science Lab Ciencias $50,000 </li></ul>
  15. 15. Operating Budget History Historia del Presupuesto
  16. 16. Current Operating Budget Presupuesto Actual <ul><li>$577,582.00 </li></ul><ul><ul><li>Total Tuition Parents 58%* </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuotas de los Padres </li></ul></ul><ul><ul><li>Total Fundraising 42% ($242,500) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fondos Recaudados </li></ul></ul>*includes foreign family contribution of $50,000 = 8.5% incluye la contribucion de familias extranjeras de $50,000 = 8.5%
  17. 17. Next Year’s Operating Budget Presupuesto del Proximo Año <ul><li>$624,947.00 </li></ul><ul><ul><li>Total Tuition Parents 60%* </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuotas de los Padres </li></ul></ul><ul><ul><li>Total Fundraising 40% ($250,000) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fondos Recaudados </li></ul></ul>*includes foreign family contribution of $50,000 = 8% incluye la contribucion de familias extranjeras de $50,000 = 8%
  18. 18. Projected Budgets Pronóstico del Presupuesto
  19. 19. Projected Fundraising Pronóstico de Recaudación de Fondos * Plus $150,000 in 2009; $85,000 in 2013 for buildings
  20. 20. Conclusions /Conclusiones <ul><li>Steady and full enrollment + increasing budget = better quality Número de estudiantes estable + más en el presupuesto = mejor calidad </li></ul><ul><li>Increase staff to include the Arts and improve Curriculum Aumentar al personal para incluir los Artes y mejorar curriculum </li></ul><ul><li>Finish Basic Buildings Terminar Edificios Básicos </li></ul><ul><li>Fundraising Must Keep Pace (increase by at least $10,000 per year) Recaudación de fondos debe guardar paso (por lo menos $10,000 anualmente) </li></ul>
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