LEDERDAG
Den 4. april 2014
Introduktion, v/Claus Thykjær
Udfordringerne
Langsom genopretning af dansk økonomi1
2 Danmarks konkurrenceevne er svækket, og
produktiviteten vokser for...
Befolkningstal
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
60 t
59 t
58 t
57 t
61 t
62 t
63 t
Borgernes forventning
Hvad ...
Nye klasser - 2014
Et eksempel
Nye klasser - 2020
Et eksempel
? ?
??
Driftsoverførsler fra 2013
Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Seniorudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Kult...
Budget 2015-18
2015
2016
2017
2018
Besparelser Demografi
70
55
55
55
31,2
24,2
22,6
19,1
mio. kr. mio. kr.
1,5%
Fordeling på udvalg
- udgangspunkt
2015
2016
2017
2018
10,6
19,3
27,5
35,5
6,3
11,3
16,4
21,1
15,9 28,9 2,7 4,0 33,3
28,2
...
Budgetprocessen
Mar. Apr. Maj Aug. Sept. Okt.
Vedtagelse af
budgetproces i ØK
Udarbejdelse af
prioriteringskatalog
Høring
...
En hårfin balancegang
Vision
Fælles
indsats
Nødvendige
besparelser
Krise -
erkendelse
TPL
VPR
Nødvendige
besparelser
Krise...
Den har jeg vist før
Ledelsesgrundlag
Ny HR-strategi
Opgøret med det
adm. paradigme
Guldborgsund
modellen
Nøgletals-
analy...
Strategiarbejdet
… målsætninger
Vi går nye veje for at levere mest mulig service og
kvalitet i samspil med borgerne og vir...
Strategiarbejdet
… de næste skridt
Udvalgsstrategier
Centeraftaler - målstyringsarbejdet
Den politiske ledestjerne
Flerårs...
Bare vi ikke glemmer
hvem vi er her for!
… og hvor kommer
inspirationen fra
Ikke her !
Roller
… spørger deres ledere
i jagten på løsninger
… som igen går videre til chefen
… og så ender beslutningerne ofte med...
… og hvordan gør vi så lige det?
nogle af nøgleordene
Kommunikation
Styring
Vores største udfordring pt.
- kræver at vi er...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Store ledergruppe - budget og strategi

371 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Store ledergruppe - budget og strategi

  1. 1. LEDERDAG Den 4. april 2014 Introduktion, v/Claus Thykjær
  2. 2. Udfordringerne Langsom genopretning af dansk økonomi1 2 Danmarks konkurrenceevne er svækket, og produktiviteten vokser for lidt 3 Demografisk medvind er vendt til modvind 4 Stram offentlig økonomi
  3. 3. Befolkningstal 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 60 t 59 t 58 t 57 t 61 t 62 t 63 t Borgernes forventning Hvad der tales ud fra politisk Statistisk fremskrivning Scenarie, hvis vi aktivt påvirker udv. Proaktiv kap. tilpasningAfventende kap. tilpasning Årstal mio. kr. 100 200 300 400
  4. 4. Nye klasser - 2014 Et eksempel
  5. 5. Nye klasser - 2020 Et eksempel ? ? ??
  6. 6. Driftsoverførsler fra 2013 Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Seniorudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik & miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 9,9 mio. kr. 2,4 mio. kr. 7,4 mio. kr. 9,7 mio. kr. - 1,5 mio. kr. 3,7 mio. kr. 0,7 mio. kr. 2,5 mio. kr.Erhvervs- og Turismeudvalget
  7. 7. Budget 2015-18 2015 2016 2017 2018 Besparelser Demografi 70 55 55 55 31,2 24,2 22,6 19,1 mio. kr. mio. kr. 1,5%
  8. 8. Fordeling på udvalg - udgangspunkt 2015 2016 2017 2018 10,6 19,3 27,5 35,5 6,3 11,3 16,4 21,1 15,9 28,9 2,7 4,0 33,3 28,2 38,3 48,4 50,1 73,6 93,8 4,9 7,0 9,0 13,3 113,6 86,8 60,67,2 10,3
  9. 9. Budgetprocessen Mar. Apr. Maj Aug. Sept. Okt. Vedtagelse af budgetproces i ØK Udarbejdelse af prioriteringskatalog Høring Drøftelser i fagudvalg Beslutning om prioritering i fagudvalg Byrådets budgetseminar 1. behandling af budgettet Budget- vedtagelse
  10. 10. En hårfin balancegang Vision Fælles indsats Nødvendige besparelser Krise - erkendelse TPL VPR Nødvendige besparelser Krise - erkendelse Vision Fælles indsats Vision Fælles indsats Nødvendige besparelser Krise - erkendelse
  11. 11. Den har jeg vist før Ledelsesgrundlag Ny HR-strategi Opgøret med det adm. paradigme Guldborgsund modellen Nøgletals- analysen Ændret adm. organisering Nyt Byråd Organisations- eftersynet Strategisk Masterplan ? ”Rostock 2”
  12. 12. Strategiarbejdet … målsætninger Vi går nye veje for at levere mest mulig service og kvalitet i samspil med borgerne og virksomhederne Vi optimerer løbende vores organisation samt prioriterer og styrer på tværs Vi vil fastholde og udvikle gode ledere og medarbejdere, der skaber attraktive arbejdspladser til gavn for borgere og brugere Vi ønsker at gøre Guldborgsund Kommune attraktiv i forhold til uddannelse, arbejdspladser og bosætning
  13. 13. Strategiarbejdet … de næste skridt Udvalgsstrategier Centeraftaler - målstyringsarbejdet Den politiske ledestjerne Flerårsperspektiver
  14. 14. Bare vi ikke glemmer hvem vi er her for! … og hvor kommer inspirationen fra Ikke her !
  15. 15. Roller … spørger deres ledere i jagten på løsninger … som igen går videre til chefen … og så ender beslutningerne ofte med at blive truffet længst muligt fra borgerne Ledere Medarbejdere Chefgruppe Direktion
  16. 16. … og hvordan gør vi så lige det? nogle af nøgleordene Kommunikation Styring Vores største udfordring pt. - kræver at vi er bevidste om behovet, træner vores evner og tænker i nye kanaler. Det tværgående samarbejde - vi er nødt til at kende butikken og kunne styre i fællesskab på andet end budgetoverholdelse. Næste del af lederuddannelsen

×