Skolebestyrelser 8. feb1

204 views
179 views

Published on

Oplæg for skolebestyrelserne om kommunens økonomi

Claus Thykjær

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
204
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skolebestyrelser 8. feb1

  1. 1.  Gribskov Kommune | Økonomisk statusClaus Thykjær | tirsdag den 8. februar 2011  
  2. 2. Stort offentligt budgetunderskud Saldoen på de offentlige finanser 2004-2011 100 6 80 60 4 40 2 Pct. af BNP 20Mia. kr. 0 0 -20 -40 -2 -60 -4 -80 -100 -6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mia. kr. i årets priser (venstre akse) Pct. af BNP (højre akse)
  3. 3. Pengene bruges i kommunerne
  4. 4. Massiv reduktion i service ikommunernes budget 2011 4,7 mia. kr. Sanktionslov
  5. 5. Gribskov Kommune - 2010□Markante budgetudfordringer□Genåbnet budget – beslutninger med fuld effekt først i 2011□Føder et behov for stram styring□Opstart af arbejde med effektivisering
  6. 6. Økonomisk ”bundlinie” Mill kr  2011 2012  2013  2014  Resultat  -4,7 27,6  28,5  24,5 □Reeltintet anlægsbudget□Stram fokus på indlagte effektiviseringstiltag□Nye Effektiviseringer 10 / 23 mill. kr
  7. 7. Interne risici □Kommunens bygningsmasse □- For mange m2 i fht behov □- For få penge i fht efterslæb □Skæv udvikling i fht budgetgaranti fx på beskæftigelsesområdet □- Skævt arbejdsmarked i GK □Medfinansiering af sygehusudgifter □- Ekstraregninger og svært direkte at påvirke
  8. 8. Interne risici □Trafik □Ældreområdet □Børneområdet □Socialområdet □Demografi □Prognosefejl – fx befolkningsfremskrivning
  9. 9. Hvad bygger Befolkningsfremskrivningen på?□Lidtforenklet forsøger vi at svare, på følgende spørgsmål, ved at se på tidligere demografiske □Hvor mange børn vil der fødes? □Hvor mange borgere vil afgå ved døden? □Hvor mange borgere vil flytte til kommunen? □Hvor mange borgere vil flytte fra kommunen?□Alleborgere kobles til adresse og 2 spørgsmål stilles: □Hvor mange vil bo i eksisterende boliger? □Hvor mange vil bo i kommende nye boliger?
  10. 10. Hvad regner Danmarks Statistik med for Gribskov Kommunes udvi Samlet antal borgere i Gribskov 6-16 årige i Gribskov Kommune Kommune 6200 43000 6000 42500 5800 42000 5600 Antal Borgere 41500 Antal 5400 41000 Gribskov Kommune 6-16 årige (DST) (DST) 5200 40500 6-16 årige (Intern) Gribskov Kommune (Intern) 5000 40000 39500 4800 39000 4600 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Årstal År
  11. 11. Hvad kan vi gøre for at trække folk til? Gribskov Kommune BF 2009 – ca. 0,25% afvigelse
  12. 12. Eksterne risici - sanktionslov □Kommunerne må ikke bruge mere end aftalt med Regeringen □Historisk set har det været svært..Hvis der kommer en sanktion, sker □40% kollektivt □60% individuelt - proportionalt i forhold til kommunernes overskridelser af deres oprindeligt vedtagne servicebudgetter.
  13. 13. Presset likviditet□Opsparing til ny skole, særlige situationer i 2010 mv.”skjuler” det reelle pres på kassen□Der er ikke penge i kassen!
  14. 14. Lang indfasningstid og begrænsede handlemuligheder
  15. 15. Konkret udmøntning 2012Strukturændringer skoleområdet - færre lederstillinger og samordnet administration- 2 mio.kr.Dagpasningsstruktur, ledelse og administration - 2 mio.kr.Særlige udgifter børneområdet - 6 mio.kr.Social- og handicapområde - struktur og effektivisering fortsat- 5 mio.kr.Inden for social- og sundhedsområdet, institutioner og socialetilbud, forvaltningsopgaver - ledelse og administration 2 mio.kr.Kundebetjening, Borgerservice, Kultur-, Erhvervs- og Miljøområdet forsk forslag - 3mio.kr.Administration - en række forskellige forslag - 2 mio.kr.Partnerskaber, kontrakter, indkøb, reduktion lokalebrug 1 mio.kr.
  16. 16.  Ændret skolestruktur 1. Tilpasning af ledelse og administration Forudsat strukturtilpasning Frigjorte drifts- og vedligeholdsmidler bliver i skoleområdet2 mill. kr.

×