Ny skole gruppeformand 22812
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ny skole gruppeformand 22812

on

  • 212 views

Oplæg om perspektiver for ny skole

Oplæg om perspektiver for ny skole

Statistics

Views

Total Views
212
Views on SlideShare
212
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ny skole gruppeformand 22812 Ny skole gruppeformand 22812 Presentation Transcript

  • NY SKOLE I NYKØBINGGruppeformandsmøde 22. august 2012
  • OPS-MODELLEN• Privat finansiering er for dyr• Udviklet sammen med Kommunekredit, efterligner privat ejerskab• Store garantier i anlægs- og driftsfase.• Først betaling ved nøgleoverdragelse, budgetsikkerhed• Aftalt ”nedslidning” over kontrakten• Baseret på funktionskrav, arkitektur kan vægtes men fokus er på størrelse og driftsoptimering
  • NY SKOLE m2 (ny) m2 (nu) 3-spor, 750 elever 11.520 16.222 (Fjordskolen + 10. klasse) 6-spor, 1.510 elever (Fjord, Østre, Lindeskovskolen + 19.440 33.681 10. klasse)Note: seneste erfaringstal er 11,6-12,4 m2 pr elev – 27 pr. klasse
  • NY SKOLE• 3-sporet i dag: 7.124 t.kr. lig 439,15 kr. pr. m2• 6-sporet i dag: 15.003 t.kr. lig 445,45 kr. pr. m2• Anbefalet niveau mindst lig 528,28 kr. pr. m2
  • NY SKOLE Nuværende budget med Gribskov Nuværende budget anbefalet modellen (gns. for alle byskolerne) vedligeholdelsesniveauDrift og vedligehold pr. m2 651,12 kr. 445,45 kr. 528,28 kr. Nuværende budget med Gribskov Nuværende budget1.000 kr. anbefalet modellen (Fjordskolen og Musikskolen) vedligeholdelsesniveau2012 budget 7.124 t.kr.Ved skole på 11.520 m2 7.501 t.kr. 6.086 t.kr.Difference ift. + 377 t.kr. - 1.038 t.kr.nuværende budget Nuværende budget med Nuværende budget Gribskov1.000 kr. anbefalet (Fjord-, Østre-, Lindeskov- modellen vedligeholdelsesniveau og Musikskolen)2012 budget 15.003 t.kr.Ved skole på 19.440 m2 12.658 t.kr. 10.270 t.kr.Difference ift. - 2.345 t.kr. - 4.733 t.kr.nuværende budget
  • ANLÆGSSUMAntal Antal Anlægssum Byggemodning, Nedrivning og I alt, m2spor elever mio. kr. rådgivning mv. 10% genhusning, mio. kr. mio. kr. 3 960 11.520 144,0 14,4 10,5 168,9 6 1.620 19.440 226,5 22,7 10,5 259,7Note: seneste erfaringstal er 12.500 kr. pr m2
  • FINANSIERING: 3 SPORmio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 I altKommunens anlægsmidler og 23,0 15,5 17,2 16,2 71,9kvalitetsfondsmidlerLånedispensation, OPP-puljen 18,7 20,0 38,7Lånedispensation, Kvalitetsfondspuljen, 5,0 10,9 15,9Ny ByskoleLånedispensation, Kvalitetsfondspuljen, 42,4 42,4EjegodskolenI alt 89,1 46,4 17,2 16,2 0,0 168,9
  • FINANSIERING: 6 SPORmio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016 I altKommunens anlægsmidler og 23,0 17,0 27,0 17,0 2,6 86,6kvalitetsfondsmidlerLånedispensation, OPP-puljen 18,7 20,0 38,7Lånedispensation, Kvalitetsfondspuljen, 5,0 53,0 34,0 92,0Ny ByskoleLånedispensation, Kvalitetsfondspuljen, 42,4 42,4EjegodskolenI alt 89,1 90,0 61,0 17,0 2,6 259,7
  • LÅNEOMKOSTNINGER Anlægssum, Lånesum, Rentebetaling 1. år, lavt Rentebetaling 1. år, højtSpor mio. kr. mio. kr. renteniveau, t.kr. renteniveau, t.kr. 3 168,9 112,6 2.207 3.097 6 259,7 173,1 3.392 4.759
  • ALTERNATIVERNE• Etablering af skole på to matrikler eller opdeling af den nuværende skole i to: Udgiftskrævende i et ukendt omfang Mistet provenu ved sammenlægning på 2,3 mio. kr.• Udbygning og istandsættelse af Ejegodskolen: Plads til 30 klasser, faglokaler, personalefaciliteter, SFO etc. Prisen vurderes at være 110 – 130 mio. kr./ 52 mio. kr. for 2 spor. Ikke plads til 10. klasser. Vi må derfor beholde Nørre Skole Dårlig infrastruktur i området.