Fu adm budget 2011

  • 114 views
Uploaded on

Oplæg for FU Adm (MED) om budgetproces og status …

Oplæg for FU Adm (MED) om budgetproces og status

Claus Thykjær

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
114
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Budget 2012-20151. behandling i Økonomiudvalget Mandag den 22. august 2011
  • 2. Sammenfatning Budgetunderskud på 33-34 mio. kr. i hvert af de fire budgetår => Behov for ” Budgetoplæg indeholder ”robusthedspuljer” på 27 mio. kr. årligt Effektiviseringstiltag for 22 mio. kr. er indarbejdet – Der arbejdes fortsat på u Særligt fokus på Arbejdsmarkedsudvalget Foreslås ”genåbnet” frem mod RS1 med henblik på revurdering af mål o
  • 3. Budgetudgangspunktet 1.000 kr., løbende priser 2012 2013 2014 2015 Vedtaget budgetgrundlag -34.013 -29.703 -31.571 -45.836 Nyt skøn over indtægter -109.887 -146.539 -186.148 -209.925 Nyt skøn over driftsudgifter 168.441 196.082 237.779 274.363 Nyt skøn – Finansielle poster 9.479 13.821 14.628 14.704 Budgetoplæg til 1. behandling 34.020 33.660 34.688 33.306 Udgangspunktet er blevet forværret markant Grundlæggende udfordring; Stigning i indtægter kan ikke finansiere stigning i driftsudgifter Mulig ”underkompensation”, arbejdsmarked og sundhedsomr.
  • 4. Budgetoplæggets forudsætninger Indtægtssiden: Tilpasset seneste prognose (økonomiaftalen) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Udgiftssiden: Vejafvandingsbidrag til GribVand Befolkningsregulering – Seneste befolkningsprognose Medfinansiering, sundhedsområdet Arbejdsmarkedsområdet Ejendomsrammer - Forsyningsdelen
  • 5. Budgetoplæggets robusthed Tidligere indarbejdet ”puljer” på 27 mio. kr. årligt 20 mio. kr. - Arbejdsmarkedsområdet 7 mio. kr. - Øvrige områder Svarer til godt 1 pct. af årligt driftsbudget Historik – Budgetoverholdelse: Opmærksomhed på sanktionslovgivning 
  • 6. Udgangspunktet (historien)  mio. kr. 86 104 mio. kr.  mio. kr. 51
  • 7. Budgetoplæggets likviditetsudvikling
  • 8. Besparelser indarbejdede i budgetterne 2007-2011
  • 9. Uddybning af de 30 mio.
  • 10. OpmærksomhedspunkterPejlemærker for budget 2012-2015 Kassebeholdningens udvikling Strukturel balance og anlægsniveauStillingtagen til budgetoplæggets ubalance ”Robustedspuljer” Mulighed for låneomlægning Reduktion i serviceniveauerUngeindsatsen som særligt fokusområde
  • 11. Den videre budgetproces Budgetseminar den 29. august Budgetmøder i fagudvalg og politiske forhandlinger – Ultimo august/primo se 2. behandling i Økonomiudvalget den 19. september 2. behandling i Byrådet den 10. oktober