• Like
Dol april 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Dol april 2012

  • 126 views
Published

Indlæg på DOL om aktuelle styringsovervejelser. 19. april 2012 …

Indlæg på DOL om aktuelle styringsovervejelser. 19. april 2012

Claus Thykjær

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Aktuellestyringsovervejel ser i Gribskov Claus Thykjær – DOL, 19. april 2012
  • 2. Det nye, der ikke er så nyt□ Nulvækst så langt øjet rækker□ Strammere styring af kommunerne□ Demografien□ Danmarks troværdighed vurderes med afsæt i om der er styr på den offentlige økonomi – Det er OS!□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon
  • 3. Budgetlov på tapetet□ Styrkelse af individuelle og kollektive sanktioner□ Tættere styring af de løbende kommunale indtægter□ 4 års rul
  • 4. Udgangspunktet (historien) 86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr.
  • 5. Fagudvalg Regnskab 2011 Prognose – RS3 (VB)DTO -3,8 0,3BU -22,1 0,0SSU -0,7 1,5AMU 35,7 15,9KIU 0,8 0,0ØU -54,1 -7,4Total: -44,2 10,0 Inden for skiven?
  • 6. Tættere styring Flere resultatstatus’er Tættere opfølgning Centralt opmærksomhedspunkt for direktion og chefgruppe
  • 7. Styringsovervejelser Afsæt i OS’erne  Selvforvaltning – overførsler påvirker Styreark, visitation mv. rammeoverholdelsen Asymetri / Risikopuljer Samspil ØO / fagområder Integretret styring – økonomi, mængder, kvalitet, effekt mv. Synlige forudsætninger, der løbende overvejes
  • 8. Basisbudget 2013-2016□ Afsæt for budgetseminar den 26. og 27. april□ Tidligt på året – Behæftet med væsentlig ”usikkerhed”□ Bygger på en række forudsætninger
  • 9. Spillet på den ”tekniske” bane- Selvevaluering (Krevi)□ Økonomisk politik - klare mål og et flerårigt perspektiv□ Generelle principper for den økonomiske styring□ Politisk ejerskab til politikken. Enighed om principper men politisk uenighed om midlerne - her er den politiske spillebane□ Koncernfokus. Politikområder som bevillingsniveau frem for udvalgsrammer.□ Direktionen med et klart økonomistyrings mandat, der går på tværs□ Forskel i tilrettelæggelse af budgetprocesserne. Start tidligt kortlæg det økonomiske råderum.
  • 10. Krevi□ Omstillingskataloger som svar på råderum□ Budgetproces spredt ud over længere tid□ Tidlig opfølgning med omplaceringer i første budgetopfølgning□ Direktionerne indstiller konkrete handlinger i fht udfordringer□ Forskelligt syn på udg., hvad er styrbart / ikke styrbart□ Den politiske styringer helt afgørende□ Skab større gennemsigtighed om de økonomiske udfordringer og de muligheder, der er□ Tillægsbevillinger skal været et fremmedord□ Synliggør de tekniske ændringsforslag
  • 11. Budget og budgetlægning Økonomistyringskommuner Referencekommuner Gl.år Vurdering jan af råderum feb mar Omstillings- apr katalog maj Indledende Vurdering jun Prioritering prioritering af råderum jul aug Prioritering Katalog sep Prioritering Prioritering okt
  • 12. Budgetopfølgning- Direktionens rolle Økonomistyringskommunerne Referencekommunerne Kommunalbestyrelse Økonomiudvalg Direktionen Fagudvalg Direktionen Forvaltningen
  • 13. The Clintons□ Ham – It’s the economy, stupid Brutal økonomistyring er overligger for arbejde med kvalitet, produktivitet, civilsamfund osv□ Hende – Never Waste a Good Crises Nytænkningen bør have gode kår
  • 14. Udvikling af integreret styring Udviklingsniveau (modenhed) Den klassiske.. Den lærende.. Den effektive.. Styringen / Økonomifunktionens fokus Beslutningsstøtte Styring og rapportering Transaktioner og kontroller Virksomhedens behov • Stordriftsfordele • Automatisering • Lavere omkostninger • Bedre styring • Bedre service Transformation gennem • Procesforenkling • Samlet økonomisystem • Shared services • Rationalisering • Arbejdsgangsanalyser • Business intelligence (data) Stabe (ØO’s) rolle • Administrator • Værktøjsmager • Forretningspartner Hvorfor? Hvorhen? Hvor nu ? Hvordan? Mission Indsats 1 Behov Gap-analyse PL Ikke opfyldt Ambition Indsats 2 A Delvist opfyldt N Krav Helt opfyldt Målsætninger Indsats 3
  • 15. ”Projekt god (brutal) økonomistyring”, 2012 og frem  Forbedre økonomistyringen for at opnå en mere effektiv og fokuseret opgaveløsningFokus  Sikre at økonomi- og virksomhedsstyring er forrest i bevidstheden hos ledere og politikere  Få, men klare krav til økonomistyringen (Økonomisk Politik)Ledelsens prioriteringsrum skal synliggøres  Ændret årskadence  Mere fokus på decentrale ledere  Ændret rolle for DIR og chefgruppe - Storytelling  Fastholde ØU’s ansvar  Ændret koncernfokus  Bedre indstillinger med handlingsfokus  Styrket budgetopfølgning i Resultatstatus  Cementeret økonomifokus, afsæt for udvikling
  • 16. Slideshare.net/clausthykjaer