Dol april 2012

237 views
193 views

Published on

Indlæg på DOL om aktuelle styringsovervejelser. 19. april 2012

Claus Thykjær

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dol april 2012

  1. 1. Aktuellestyringsovervejel ser i Gribskov Claus Thykjær – DOL, 19. april 2012
  2. 2. Det nye, der ikke er så nyt□ Nulvækst så langt øjet rækker□ Strammere styring af kommunerne□ Demografien□ Danmarks troværdighed vurderes med afsæt i om der er styr på den offentlige økonomi – Det er OS!□ ”Retten til at overskride sit budget bør ikke have ansvarlige kommunalpolitikeres interesse” Bjarne Corydon
  3. 3. Budgetlov på tapetet□ Styrkelse af individuelle og kollektive sanktioner□ Tættere styring af de løbende kommunale indtægter□ 4 års rul
  4. 4. Udgangspunktet (historien) 86 mio. kr. 104 mio. kr. 51 mio. kr.
  5. 5. Fagudvalg Regnskab 2011 Prognose – RS3 (VB)DTO -3,8 0,3BU -22,1 0,0SSU -0,7 1,5AMU 35,7 15,9KIU 0,8 0,0ØU -54,1 -7,4Total: -44,2 10,0 Inden for skiven?
  6. 6. Tættere styring Flere resultatstatus’er Tættere opfølgning Centralt opmærksomhedspunkt for direktion og chefgruppe
  7. 7. Styringsovervejelser Afsæt i OS’erne  Selvforvaltning – overførsler påvirker Styreark, visitation mv. rammeoverholdelsen Asymetri / Risikopuljer Samspil ØO / fagområder Integretret styring – økonomi, mængder, kvalitet, effekt mv. Synlige forudsætninger, der løbende overvejes
  8. 8. Basisbudget 2013-2016□ Afsæt for budgetseminar den 26. og 27. april□ Tidligt på året – Behæftet med væsentlig ”usikkerhed”□ Bygger på en række forudsætninger
  9. 9. Spillet på den ”tekniske” bane- Selvevaluering (Krevi)□ Økonomisk politik - klare mål og et flerårigt perspektiv□ Generelle principper for den økonomiske styring□ Politisk ejerskab til politikken. Enighed om principper men politisk uenighed om midlerne - her er den politiske spillebane□ Koncernfokus. Politikområder som bevillingsniveau frem for udvalgsrammer.□ Direktionen med et klart økonomistyrings mandat, der går på tværs□ Forskel i tilrettelæggelse af budgetprocesserne. Start tidligt kortlæg det økonomiske råderum.
  10. 10. Krevi□ Omstillingskataloger som svar på råderum□ Budgetproces spredt ud over længere tid□ Tidlig opfølgning med omplaceringer i første budgetopfølgning□ Direktionerne indstiller konkrete handlinger i fht udfordringer□ Forskelligt syn på udg., hvad er styrbart / ikke styrbart□ Den politiske styringer helt afgørende□ Skab større gennemsigtighed om de økonomiske udfordringer og de muligheder, der er□ Tillægsbevillinger skal været et fremmedord□ Synliggør de tekniske ændringsforslag
  11. 11. Budget og budgetlægning Økonomistyringskommuner Referencekommuner Gl.år Vurdering jan af råderum feb mar Omstillings- apr katalog maj Indledende Vurdering jun Prioritering prioritering af råderum jul aug Prioritering Katalog sep Prioritering Prioritering okt
  12. 12. Budgetopfølgning- Direktionens rolle Økonomistyringskommunerne Referencekommunerne Kommunalbestyrelse Økonomiudvalg Direktionen Fagudvalg Direktionen Forvaltningen
  13. 13. The Clintons□ Ham – It’s the economy, stupid Brutal økonomistyring er overligger for arbejde med kvalitet, produktivitet, civilsamfund osv□ Hende – Never Waste a Good Crises Nytænkningen bør have gode kår
  14. 14. Udvikling af integreret styring Udviklingsniveau (modenhed) Den klassiske.. Den lærende.. Den effektive.. Styringen / Økonomifunktionens fokus Beslutningsstøtte Styring og rapportering Transaktioner og kontroller Virksomhedens behov • Stordriftsfordele • Automatisering • Lavere omkostninger • Bedre styring • Bedre service Transformation gennem • Procesforenkling • Samlet økonomisystem • Shared services • Rationalisering • Arbejdsgangsanalyser • Business intelligence (data) Stabe (ØO’s) rolle • Administrator • Værktøjsmager • Forretningspartner Hvorfor? Hvorhen? Hvor nu ? Hvordan? Mission Indsats 1 Behov Gap-analyse PL Ikke opfyldt Ambition Indsats 2 A Delvist opfyldt N Krav Helt opfyldt Målsætninger Indsats 3
  15. 15. ”Projekt god (brutal) økonomistyring”, 2012 og frem  Forbedre økonomistyringen for at opnå en mere effektiv og fokuseret opgaveløsningFokus  Sikre at økonomi- og virksomhedsstyring er forrest i bevidstheden hos ledere og politikere  Få, men klare krav til økonomistyringen (Økonomisk Politik)Ledelsens prioriteringsrum skal synliggøres  Ændret årskadence  Mere fokus på decentrale ledere  Ændret rolle for DIR og chefgruppe - Storytelling  Fastholde ØU’s ansvar  Ændret koncernfokus  Bedre indstillinger med handlingsfokus  Styrket budgetopfølgning i Resultatstatus  Cementeret økonomifokus, afsæt for udvikling
  16. 16. Slideshare.net/clausthykjaer

×