Strategi, styring og ledelse

  • 53 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
53
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Sammenhængende strategisk arbejde
  • 2. Finansiel strategi International strategi IT-politik Bilpolitik Forsikringspolitik Selvforvaltning Dialogbaseret aftalestyring Folkeoplysningspolitik Digitaliseringsstrategi Graffitipolitik Kommunikationspolitik Kvalitetskontrakt Udbudsstrategi Kanalstrategi Udbuds- og indkøbspolitik Uddannelsesstrategi Vold, Mobning og Chikane Trivselspolitik Telefonpolitik Operationel IT-sikkerhedspolitik Sygefraværspolitik Stresspolitik Rygepolitik Ligestillingspolitik MUS-koncept Lønpolitik HR-strategi Ledelsesgrundlag Naturpolitik Sundhedspolitik Direktionens strategiplan Budgetstrategi Delegationskatalog Projektstrategi E-mailpolitik Handicappolitik Frivilligpolitik Kultur- og Fritidspolitik Erhvervs- og Turismepolitik Beskæftigelsesplan Børn- og Ungepolitik Seniorpolitik Socialpolitik Skolepolitik Forretningsorden Spørgetidsreglement Kasse/regnskabsregulativ Effektiviseringsstrategi Planstrategi Landdistriktspolitik Demenspolitik ?
  • 3. Kommune- plan Økonomisk politik Fokus- områder Strat. mål- sætninger Målaftaler Udvalgs- strategier Politikker Samarb. aftale
  • 4. februar marts Udvalgsmøder: orientering om den vedtagne kommuneplan Byrådsseminar: Indkredsning af fokusområder Udvalgsmøder: Drøftelse og udpegning af fokusområder april Udvalgsmøder: analyse og delmål for fokusområder maj Udvalgsmøder: drøftelse af indsatser og første udkast juni Byrådsseminar: drøftelse og kobling af udvalgsstrategier august Byrådet: endelig vedtagelse af udvalgsstrategi
  • 5. Guldborgsund Udgifter pr. elev Næstved Karaktergennemsnit Undervisningstimer Skolernes størrelse 66.946 46.960 6,0 6,4 640 650 414 520
  • 6. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 100 mio. kr. Nettoafdrag 150 mio. kr. SAMARBEJDSAFTALE
  • 7. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 93,4 mio. kr. 33,8 mio. kr. 46 mio. kr. 33,8 mio. kr. 76,4 mio. kr. 145 mio. kr. 2,1 mio. kr. BUDGET 2014
  • 8. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 33,6 mio. kr. 65 mio. kr. 39,5 mio. kr. 165,1 mio. kr. 12,1 mio. kr. BUDGET 2015
  • 9. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 16,5 mio. kr. 89,2 mio. kr. 84,8 mio. kr. 61,2 mio. kr. 26 mio. kr. BUDGET 2016
  • 10. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 3,4 mio. kr. 111,8 mio. kr. 85,8 mio. kr. 25,7 mio. kr. 10,2 mio. kr. BUDGET 2017
  • 11. marts Økonomiudvalget: Drøftelse af forudsætninger og indhold maj Økonomiudvalget: Vedtagelse af økonomisk politik juni Byrådet: kobling mellem politikken og budgetproces september