Strategi, styring og ledelse

501 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategi, styring og ledelse

  1. 1. Sammenhængende strategisk arbejde
  2. 2. Finansiel strategi International strategi IT-politik Bilpolitik Forsikringspolitik Selvforvaltning Dialogbaseret aftalestyring Folkeoplysningspolitik Digitaliseringsstrategi Graffitipolitik Kommunikationspolitik Kvalitetskontrakt Udbudsstrategi Kanalstrategi Udbuds- og indkøbspolitik Uddannelsesstrategi Vold, Mobning og Chikane Trivselspolitik Telefonpolitik Operationel IT-sikkerhedspolitik Sygefraværspolitik Stresspolitik Rygepolitik Ligestillingspolitik MUS-koncept Lønpolitik HR-strategi Ledelsesgrundlag Naturpolitik Sundhedspolitik Direktionens strategiplan Budgetstrategi Delegationskatalog Projektstrategi E-mailpolitik Handicappolitik Frivilligpolitik Kultur- og Fritidspolitik Erhvervs- og Turismepolitik Beskæftigelsesplan Børn- og Ungepolitik Seniorpolitik Socialpolitik Skolepolitik Forretningsorden Spørgetidsreglement Kasse/regnskabsregulativ Effektiviseringsstrategi Planstrategi Landdistriktspolitik Demenspolitik ?
  3. 3. Kommune- plan Økonomisk politik Fokus- områder Strat. mål- sætninger Målaftaler Udvalgs- strategier Politikker Samarb. aftale
  4. 4. februar marts Udvalgsmøder: orientering om den vedtagne kommuneplan Byrådsseminar: Indkredsning af fokusområder Udvalgsmøder: Drøftelse og udpegning af fokusområder april Udvalgsmøder: analyse og delmål for fokusområder maj Udvalgsmøder: drøftelse af indsatser og første udkast juni Byrådsseminar: drøftelse og kobling af udvalgsstrategier august Byrådet: endelig vedtagelse af udvalgsstrategi
  5. 5. Guldborgsund Udgifter pr. elev Næstved Karaktergennemsnit Undervisningstimer Skolernes størrelse 66.946 46.960 6,0 6,4 640 650 414 520
  6. 6. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 100 mio. kr. Nettoafdrag 150 mio. kr. SAMARBEJDSAFTALE
  7. 7. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 93,4 mio. kr. 33,8 mio. kr. 46 mio. kr. 33,8 mio. kr. 76,4 mio. kr. 145 mio. kr. 2,1 mio. kr. BUDGET 2014
  8. 8. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 33,6 mio. kr. 65 mio. kr. 39,5 mio. kr. 165,1 mio. kr. 12,1 mio. kr. BUDGET 2015
  9. 9. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 16,5 mio. kr. 89,2 mio. kr. 84,8 mio. kr. 61,2 mio. kr. 26 mio. kr. BUDGET 2016
  10. 10. Besparelser Resultat af ordinær drift Demografisk regulering Effektiviserings pulje Skatteprocent/ Grundskyld Gældsætning Budgetreserve (latente risici) Anlægsramme Likviditet 3,4 mio. kr. 111,8 mio. kr. 85,8 mio. kr. 25,7 mio. kr. 10,2 mio. kr. BUDGET 2017
  11. 11. marts Økonomiudvalget: Drøftelse af forudsætninger og indhold maj Økonomiudvalget: Vedtagelse af økonomisk politik juni Byrådet: kobling mellem politikken og budgetproces september

×