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130 bpp chm_pt_br 130 bpp chm_pt_br Document Transcript

  • EHP3 for SAP ERP 6.0Dezembro de 2009Português Suprimento sem QM (130) Procedimento do processo empresarialSAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemanha
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPDCopyright© Copyright 2009 SAP AG. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the expresspermission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components ofother software vendors.Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, Systemz10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400,AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+,POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP,RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere,Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks ofAdobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks orregistered trademarks of Citrix Systems, Inc.HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium,Massachusetts Institute of Technology.Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented andimplemented by Netscape.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP productsand services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAPAG in Germany and other countries.Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, WebIntelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as theirrespective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects S.A. in the United States and inother countries. Business Objects is an SAP company.All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Datacontained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliatedcompanies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, andSAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAPGroup products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying suchproducts and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.© SAP AG Pág. 2 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPDÍcones Ícone Significado Cuidado Exemplo Nota Recomendação Sintaxe Processo Externo Processos Empresariais Alternativos / Decisão e EscolhaConvenções tipográficas Estilo de letra Descrição Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções. Referências a outra documentação. Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas. TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE. Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.. TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER. Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação. <Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.© SAP AG Pág. 3 de 24 View slide
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPDÍndiceSuprimento sem QM.............................................................................................................................51 Objetivo..............................................................................................................................................52 Pré-requisitos.....................................................................................................................................5 2.1 Dados mestre e organizacionais..................................................................................................5 2.2 Condições empresariais...............................................................................................................7 2.3 Funções.......................................................................................................................................73 Tabela Síntese do processo...............................................................................................................74 Etapas do processo............................................................................................................................9 4.1 Exibir e atribuir requisições de compra........................................................................................9 4.2 Converter requisições atribuídas em pedidos............................................................................11 4.3 Criar pedido manualmente.........................................................................................................12 4.4 Modificar pedido.........................................................................................................................14 4.5 Aprovação de pedidos...............................................................................................................14 4.6 Imprimir pedido..........................................................................................................................16 4.7 Receber mercadorias do fornecedor..........................................................................................17 4.8 Entrada de faturas por partida individual....................................................................................19 4.9 Saída de pagamentos................................................................................................................215 Anexo...............................................................................................................................................21 5.1 Estorno das etapas do processo................................................................................................21 5.2 Relatórios SAP ERP..................................................................................................................22 5.3 Formulários utilizados................................................................................................................23 5.3.1 Suprimento..........................................................................................................................23 5.3.2 Entrada de mercadorias......................................................................................................23 5.3.3 Revisão de faturas...............................................................................................................24© SAP AG Pág. 4 de 24 View slide
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD Suprimento sem QM1 ObjetivoEste processo de compra começa quando um empregado de compras solicita cotações para osuprimento de um material específico junto a diferentes fornecedores. A lista de comparação decotações permite que esse empregado selecione a melhor fonte de suprimento ao avaliar asrespostas/cotações dos fornecedores relevantes. O custo de material acordado é capturado nomestre de materiais e em parte da avaliação do estoque com base em um custo standard liberado.As informações específicas de material, inclusive os preços do fornecedor e o tempo de espera sãoselecionadas na cotação. Os registros info podem ter um ou mais fornecedores associados aomaterial; entretanto, um fornecedor pode ser designado como principal fonte de material.Uma requisição de compra é gerada através do processo MRP (planejamento de necessidades dematerial) ou manualmente por um solicitante. Um comprador valida a precisão da requisição decompra e a converte em um pedido. O pedido está sujeito à aprovação com base em umaquantidade pré-definida antes de ser emitido para um fornecedor.As mercadorias são enviadas do fornecedor, e a entrada de mercadorias é emitida tendo comoreferência o pedido.A fatura é recebida do fornecedor. As faturas são entradas com referência ao pedido.2 Pré-requisitos2.1 Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best PracticesOs dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase deimplementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dadosmestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores eclientes.Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP BestPractices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário. Dados mestre adicionais (Valores propostos) Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices que tenham as mesmas características. Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiais existentes. Utilizando seus próprios dados mestre© SAP AG Pág. 5 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais ou de material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre como criar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:Dados mestre / Valor Detalhes de dados Comentáriosorganizacionais mestre / organizacionaisMaterial CH-1100 Embalando materiais para Consulte as seções Condições os contratos externos com empresariais e Etapas itens de linha, NORM (PD preliminares. planejamento), sem lote, sem numero de serieMaterial CH-4100 Embalando materiais para Consulte as seções Condições os contratos externos com empresariais e Etapas itens de linha, NORM (PD preliminares. planejamento), sem lote, sem numero de serieMaterial CH-4200 Embalando materiais para Consulte as seções Condições os contratos externos com empresariais e Etapas itens de linha, NORM (PD preliminares. planejamento), sem lote, sem numero de serieMaterial CH-4210 Embalando materiais para Consulte as seções Condições os contratos externos com empresariais e Etapas itens de linha, NORM (PD preliminares. planejamento), sem lote, sem numero de serieCentro 1000 Centro1Depósito 10Q1 Armazém padrão Armazenamento com WM enxutoFornecedor S-1001 Poly Werke AGFornecedor S-1004 VERPA Packmittel OHGFornecedor S-1005 Metallwerke Blech GmbHFornecedor S-1006 Druckerei Müller OHGFornecedor S-1014 ONUM Verpackungs GmbHFornecedor S-2000 Wollmann ChemicalsEmpresa 1000 Empresa 1000Organização de 1000 Organização de comprascompras 1000Grupo de YQ1 Matéria primacompradoresGrupo de YQ2 Embalagens de Materialcompradores© SAP AG Pág. 6 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD2.2 Condições empresariaisO processo empresarial descrito neste Procedimento do processo empresarial faz parte de umacadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados.Não há condições empresariais para este cenário.2.3 FunçõesUtilizaçãoAs funções a seguir devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP NetweaverBusiness Client (SAP NWBC). As funções neste Procedimento do processo empresarial devem estaratribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Essas funções não serãonecessárias se você não estiver usando a interface NWBC, mas estiver usando o SAP GUI standard.Pré-requisitosAs funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário. Função empresarial Detalhes Atividade Transação Encarregado do SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Entrada de MIGO depósito mercadorias Comprador SAP_BPR_PURCHASER-S Atribuir ME57 requisição e criar pedido ME21N Criar pedido ME22N Alterar pedido ME9F Saída de mensagens Gerente de compras SAP_BPR_PURCHASER-E Liberar ME28 documentos de compras Profissional de SAP_BPR_AP_CLERK-S1 Entrar fatura MIRO contas a pagar 13 Tabela Síntese do processo Nome da Referência externa ao Condição Função Código de Resultados etapa processo empresarial transação previstos Exibir lista Esta atividade Comprador ME57 Para exibir todas de é realizada as requisições de requisições para revisar as compra atribuídas de compra suas (por grupo de requisições de compradores,© SAP AG Pág. 7 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD Nome da Referência externa ao Condição Função Código de Resultados etapa processo empresarial transação previstos compra e material, centro), atribuí-las. use a transação ME5A (caminho do menu: Adm. materiais → Compras → Requisição de compras → Exibir Lista → Geral Exibir Esta atividade Planejador MD04 As requisições de situação é realizada compra são da para verificar a geradas. necessidad situação da e requisição/est Observação: se oque nenhuma requisição de compra for gerada, essa etapa será essencial, caso contrário, siga para a próxima etapa. Converter Esta atividade Comprador ME57 O sistema gera requisições é realizada um pedido. atribuídas para revisar as em suas pedidos requisições de compra e atribuí-las. Alterar Essa atividade Comprador ME22N Os componentes pedido será realizada são enviados ao se um pedido fornecedor. não for exato. Aprovação Todos os Gerente de ME28 O pedido foi do pedido pedidos que compras liberado. exigem Entretanto, talvez liberação pelo o pedido precise responsável ser liberado por pela várias pessoas, respectiva dependendo de autorização seu valor são listados e (customizing). precisam ser Quando a última aprovados. pessoa liberar o pedido, o comprador/planeja dor poderá efetuar a saída do pedido (impressão, fax, EDI) conforme necessário. Imprimir Esta atividade Comprador ME9F O pedido é pedido pode ser impresso. realizada após© SAP AG Pág. 8 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD Nome da Referência externa ao Condição Função Código de Resultados etapa processo empresarial transação previstos a liberação do pedido. Receber Verificar Encarregado MIGO Se você deseja do número de do depósito verificar o seu fornecedor peça e documento de as quantidade de entrada de mercadoria mercadorias mercadorias, use s do recebidas. a transação pedido MB03. Entre o documento do material e pressione Enter. Se você deseja verificar a visão geral de estoques, use a transação MMBE e entre o material e o centro. Entrada de A revisão de Contabilidad MIRO A fatura é faturas por faturas é e verificada. partida efetuada aqui. fornecedores individual Saída de Consulte o cenário 158 Nesta A saída de pagamento – Contabilidade de atividade, pagamento é s fornecedores você processa processada. a saída de pagamento. Razão: Consulte o cenário 159 Nesta O processamento encerrame – Razão – atividade você do fim do período nto do Encerramento do manipula o é concluído. período período na processament contabilidade financeira o do fim do período.4 Etapas do processo4.1 Exibir e atribuir requisições de compraUtilização© SAP AG Pág. 9 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPDPrimeiramente, criar uma requisição de compra No.____ ____________ (ME51N).Esta atividade é realizada ao revisar e atribuir as suas requisições de compra.Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Requisition → Follow-On functions → Assign and Process Menu SAP Logística Administração de materiais Compras Requisição de compra Funções subseqüentes Atribuir e processar Código de transação ME57 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) NWBC Menu Purchasing → Purchase Requisitions → Assign and Process Purchase Requisitions Menu NWBC Compras  Requisições de compra  Atribuir e processar requisições de compra2. Na tela Atribuir e Processar Requisição de Compra, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Centro 1000 Selecione o centro planejado anteriormente. Abrangência da Lista A3. Selecione o campo de seleção das requisições de compra atribuídas se também desejar visualizar as requisições já atribuídas (por exemplo, as remessas de centro a centro) e selecione Executar (F8).4. Escolha a linha da requisição e selecione Atribuir Automaticamente. Se houver mais de uma fonte de suprimento, a lista será exibida em uma janela de síntese de fonte. Se existir somente uma fonte, ela será adicionada como a fonte de suprimento. Se não existir nenhuma fonte de suprimento, a seguinte mensagem será exibida: "Não é possível atribuir fonte de suprimento para todos os itens" Se nenhum fornecedor for atribuído automaticamente, será possível atribuir um manualmente selecionando Atribuir Manualmente.6. Selecione Gravar. A mensagem informando que as requisições de compra foram alteradas é exibida.Resultado© SAP AG Pág. 10 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPDOs fornecedores são atribuídos às requisições de compra. Se você deseja ver as requisições decompra (por grupo de compradores, material, centro), use a transação ME5A (selecione Logística →Administração de materiais → Compras → Requisição de compra → Exibir lista → Geral).4.2 Converter requisições atribuídas em pedidosUtilizaçãoEsta atividade é realizada para criar pedidos como resultado de requisições de compra atribuídas.Pré-requisitos para fornecedores estrangeirosPara fornecedores localizados em um país estrangeiro indicar o IVA de acordo com a alíquota deimposto necessária.Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Requisition → Follow-On functions → Assign and Process Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Requisição de compra  Funções subseqüentes  Atribuir e processar Código de transação ME57 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) NWBC Menu Purchasing → Purchase Requisitions → Assign and Process Purchase Requisitions Menu NWBC Compras  Requisições de compra  Atribuir e processar requisições de compra2. Na tela Atribuir e Processar Requisições de Compras, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Centro 1000 Selecione o centro planejado anteriormente. Abrangência da Lista A Requisições de Compra X Marque o campo de seleção. Atribuídas© SAP AG Pág. 11 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD3. pressione Executar (F8) é possível converter as requisições de compra atribuídas em pedidos selecionando Síntese de Atribuições na parte superior da tela.4. Selecione o material , selecione Atrib.automaticam. ou selecione Atrib.Manualmente5. Selecione a linha da fonte (fornecedor/centro de suprimento) atribuída à requisição de compra como a fonte de suprimento, selecionar Atribuições e na sequência selecionar uma linha e clicar em Processar Atribuição.6. Na caixa de diálogo, selecione Enter.7. Na tela Criar Pedido, selecione Ativar Síntese de Documento, se a Síntese de Documento estiver desativada.8. Selecione a requisição de compra a ser convertida e selecione Transferir . Todas as informações da requisição de compra serão copiadas no pedido.9. No detalhe do item na "Pasta Brasil" verificar se o código NCM está preenchido. Caso não esteja deverá ser preenchido . Ex.: 0101.10.90 obs: se necessário informar os campos Utiliz.Material, Origem Material e Ctg.material.10. No detalhe do item na "Pasta Fatura" verificar se o cód. IVA (cod.imposto) está preenchido. Caso não esteja informar o respectivo código para determinação de impostos. Ex.: I0, I1, etc11. Selecione Salvar.ResultadoÉ gerado um pedido.4.3 Criar pedido manualmenteUtilizaçãoEsta atividade cria um pedido manualmente.Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics L Materials Management Purchasing → Purchase Order Create Vendor/Supplying Plant Known Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido  Criar  Fornecedor/centro fornecedor conhecidos Código de transação ME21N Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial© SAP AG Pág. 12 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) NWBC Menu Purchasing → Purchase Orders → Create Purchase Order Menu NWBC Compras  Pedidos  Criar pedido2. Na tela Criar Pedido, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Tipo de Pedido NB Pedido Normal Fornecedor 300000 Ou outros fornecedores descritos neste procedimento empresarial Expandir “Cabeçalho” e Selecione selecionar a ficha Dados Organizacionais Organização de Compras 1000 Organização de Compras Grupo de Compradores 100 Grupo de Compradores Empresa 1000 Expandir “sintese do item” Selecione Se a janela de síntese de itens não estiver visível Material H11 Ou outros materiais descritos neste procedimento empresarial Quantidade do Pedido 100 Ou qualquer outro valor Data Remessa Qualquer, no futuro Centro 1000 Centro de distribuição Depósito 1050 Depósito de destino3. Selecione Enter.4. No detalhe do item na "Pasta Brasil" verficar se o código NCM está preenchido. Caso não esteja deverá ser preenchido . Ex.: 0101.10.905. No detalhe do item na "Pasta Fatura" verificar se o cód. IVA está preenchido. Caso não esteja informar o respectivo código para determinação de impostos. Ex.: I0 , I1, etc6. Caso necessário, confirme com Enter as mensagens de informação, Ex:( O preço efetivo é 295.900.000,00 BRL, o preço do material é 1.350,00 BRL)7. Selecione Gravar.ResultadoO sistema cria um pedido. Registre o número do pedido para processamento posterior.© SAP AG Pág. 13 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD4.4 Modificar pedidoUtilizaçãoEsta atividade é realizada para alterar um pedido.Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics L Materials Management Purchasing Purchase Order O Change Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido  Modificar Código de transação ME22N Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) NWBC Menu Purchasing → Purchase Orders Menu NWBC Compras  Pedidos2. O número do último pedido estará predefinido na tela Modificar Pedido de Compra. Se você não desejar trabalhar com esse número de pedido, selecione Outro Pedido.3. Entre o número do pedido e as alterações necessárias. Se a alteração afetar o preço do pedido, a estratégia de liberação terá que ser revisada.4. Selecione Gravar.ResultadoAs alterações são aplicadas ao pedido.4.5 Aprovação de pedidosUtilizaçãoOs pedidos que requerem uma autorização podem ser aprovados nesta etapa.Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:© SAP AG Pág. 14 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Release → Collective Release SAP Menu Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido Liberar  Liberação coletiva Código de transação ME28 Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Gerente de compras (SAP_BPR_PURCHASER-E) NWBC Menu Purchasing → Approval → Release Purchase Order - List Menu NWBC Compras  Autorização  Liberar pedido2. Na tela Liberar Documentos de Compra, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Código de Liberação 01 Lista com Itens Assinale (Check) Marque o campo de seleção. Abrangência da Lista Best Ctg.doc.Compras F3. Selecione Executar (F8).4. Será exibida uma lista de todos os pedidos que precisam desse código de liberação.5. Selecione a linha do pedido que você deseja liberar.6. Selecione Liberar+Gravar.ResultadoO pedido foi liberado. Entretanto, talvez o pedido precise ser liberado por várias pessoas,dependendo de seu valor (customizing). Quando a última pessoa liberar o pedido, ocomprador/planejador poderá efetuar a saída do pedido (impressão, fax, EDI) conforme necessário.© SAP AG Pág. 15 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD4.6 Imprimir pedidoUtilizaçãoEsta atividade pode ser realizada após a liberação do pedido.Se o pedido estiver definido para ser impresso imediatamente após ser gravado e – se necessário –aprovado, esta etapa não será necessária.Para visualizar as mensagens de determinado pedido, utilize a transação ME22N, selecionando obotão Mensagens. O ícone de Status determina se a mensagem já foi impressa imediatamente ou amensagem deverá ser processada via transação ME9F conforme abaixo.Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Messages → Print/Transmit Menu SAP Logística  Administração de materiais  Compras  Pedido  Mensagens  Editar mensagens Código de transação ME9F Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Comprador (SAP_BPR_PURCHASER-S) NWBC Menu Purchasing → Purchase Orders → Message Output Menu NWBC Compras  Pedidos  Saída de mensagens2. Na tela Saída de Mensagens, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Status de 0 ou 1 O status 0 significa que o processamento programa de processamento ainda não foi iniciado. Se o pedido já foi processado com sucesso, selecione status ‘1’.3. Selecione o número do documento, o fornecedor, a organização de compras ou o grupo de compradores.4. Selecione Executar.5. Selecione o número do pedido e selecione Efetuar Saída da Mensagem. Depois disso, o pedido é impresso.ResultadoO pedido foi impresso.© SAP AG Pág. 16 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD4.7 Receber mercadorias do fornecedorUtilizaçãoOs encarregados pela administração do docking descarregam os caminhões e verificam se as peçasestão no portão de destino apropriado. Esta atividade também verifica qualquer eventual dano decontêineres antes de autorizar o carregamento.Pegue a lista de embalagem do contêiner e verifique se o número da peça no contêiner e aquantidade correspondem às informações que constam na lista. Além disso, verifique o número decontêineres recebidos.Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics L Materials Management Inventory Management Goods Movement G Goods Receipt For Purchase Order PO Number Known Menu SAP Logística Administração de materiais Administração de estoques e Movimento de mercadorias Entrada mercadorias Para pedidoP Nº pedido conhecido Código de transação MIGO Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Encarregado do depósito (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) NWBC Menu Warehouse Management → Receiving  Goods Receipt Menu NWBC Administração de depósitos  Recebimento  Movimento de mercadorias2. Na tela Entrada de Mercadoria Pedido, efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário Ação executada na A01 Entrada de Mercadoria transação Número de referência R01 Pedido Número do pedido de Número do pedido de NWBC: não entre o número do compra compra pedido. Impressão via controle Caso selecionado, uma nota de de mensagem entrada de mercadorias é impressa.3. Selecione Enter.© SAP AG Pág. 17 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD4. Se a liquidação automática de entrada de mercadorias no pedido estiver ativa, o sistema criará automaticamente o documento de fatura com base nos dados da entrada de mercadorias. Por isso, é necessário preencher o campo Nota de remessa (ex. 123456). Se você não preencher o campo, será exibida uma mensagem informando que o documento da fatura deve conter o número da nota de remessa do fornecedor.5. Se houver várias linhas, será possível selecionar Fechar dados detalhados para exibir todas as linhas. Você pode selecionar a linha e continuar o processo. Se você deseja encontrar um item com um número de peça específico no pedido, entre o número da peça e selecione Procurar na síntese de itens. Quando uma linha é exibida com o número de peça correto, selecione a linha e continue o processo.6. Na ficha de registro Qtd, abaixo do nível do item, entre a quantidade a ser recebida.7. Na ficha de registro Od, é possível alterar o depósito, se necessário, e entrar valores no campo de texto (opcional). Se houver uma parametrização do controle, o sistema lançará a quantidade no controle de qualidade do tipo de estoque (o estoque em controle de qualidade também será sugerido e alterar para outro tipo de estoque não será relevante para o lançamento). O processo a seguir da parametrização do controle é descrito no Procedimento do processo empresarial 127 – Administração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores. Se não houver uma parametrização do controle material/centro, o tipo de estoque solicitado pelo sistema será Unrestricted use. Neste momento, ainda é possível restringir o uso do material alterando o tipo de estoque para controle de qualidade. Nesse caso, o lançamento não inicia o cenário 127 – Administração de qualidade para suprimento com avaliação de fornecedores.8. Se a administração de lotes for ativada no mestre de materiais, será possível entrar o lote do fornecedor na ficha de registro Lote.9. Se o perfil de um número de série for definido no mestre de materiais, será necessário entrar os números de série na ficha de registro Número de Série. É possível entrar os números manualmente ou marcar o campo de seleção Criar números de série automaticamente.10. Se o material possuir Tempo mínimo de validade restante, será necessário entrar a Data de vencimento do tempo de validade ou a Data de fabricação.11. Marque a caixa de seleção Item OK na parte inferior da tela.12. Selecione Gravar. Se a quantidade for diferente da quantidade do pedido, uma mensagem de advertência será exibida em caso de déficit; em caso de remessa excessiva, será exibida uma mensagem de erro. Se a quantidade entrada estiver correta, selecione Enter para ignorar a mensagem, caso contrário, preencha com a quantidade correta. Se o material não estiver sujeito à administração de depósitos completa, o processo será finalizado aqui (neste momento, anote o número do documento do material). Se a administração de lotes estiver ativada no mestre de materiais, o sistema criará um número de lote.Resultado Se você deseja verificar o seu documento de entrada de mercadorias, use a transação MB03. Entre o documento do material e pressione Enter. Se você deseja verificar a visão geral de© SAP AG Pág. 18 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD estoques, use a transação MMBE e entre o material e o centro. O sistema executa os lançamentos financeiros paralelamente aos lançamentos de quantidades: Na coluna de débito encontra-se a Conta do estoque e na coluna de crédito encontra-se a conta de Entrada de mercadorias/Entrada de fatura e se houver diferenças de preço, uma conta de Diferença de preço será lançada (a conta de Entrada de mercadorias/Entrada de fatura será saldada durante a revisão de faturas).1. Lançamentos financeiros Chave de Conta Descrição Observação lançamento 89 (Débito) 114400 Inventário de Matéria Prima Depende do tipo de material 96 (Crédito) 212100 Entrada de mercadorias/Entrada de fatura 86 (Débito) or 511002 or Diferença de Preços Depende da diferença de (despesas) produtos externos preço (positivo ou (matéria prima) negativo) e do tipo de 96 (Crédito) 511003 Diferença de Preços (receitas) material produtos externos (matéria prima)4.8 Entrada de faturas por partida individualUtilizaçãoA revisão de faturas é efetuada aqui.Procedimento1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação: Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI) SAP Menu Logistics → Materials Management → Logistics Invoice Verification → Document Entry → Enter Invoice Menu SAP Logística Administração de materiais Revisão de faturas (Logística) Entrada de documento Criar fatura recebida Código de transação MIRO Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial Função empresarial Contador de contas a pagar 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1) NWBC Menu Accounts Payable → Invoice → Enter Incoming Invoice Menu NWBC Contabilidade de fornecedores  Faturamento  Entrar fatura recebida2. Na tela Inserir fatura recebida: Empresa 1000 selecione a subtela Dados Básicos e efetue as seguintes entradas:© SAP AG Pág. 19 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD Nome do campo Ação do usuário e valores Data da Fatura Data da fatura (hoje) Referência Número da Nota Fiscal do Fornecedor (Ex.: 325986) Montante Montante total da fatura, incluindo impostos. (Ex: Valor total do pedido criado anteriormente + valor dos impostos – copiar o valor do campo Saldo) Montante do Imposto O sistema lança aqui o IVA do valor do pedido Pasta Detalhe Ctg. Nota Fiscal E1 (Nota Fiscal Entrada)3. Acesse a ficha de controle “Referência ao Pedido” e efetue as seguintes entradas: Nome do campo Ação do usuário e valores 1 Pedido /Programa de Número do pedido de compra relevante Remessas Variante de exibição Redução da Fatura Selecione Enter para obter os dados do pedido na tela de itens. Verifique se todos os dados relevantes do pedido estão listados nesta tela.3. Selecione Simular para simular os valores da fatura. Será exibida uma janela popup, “Simular Documento em (Moeda do documento)”. Verifique se o saldo tem o total “0” e selecione Voltar.4. Se existir mensagens de “warnings”(amarelas) ou de erros (Vemelhas) exibida, corrija as mensagens em vermelho e selecione Registrar para gravar a transação. Será exibida uma mensagem confirmando o lançamento e também informando se está bloqueado para pagamento. Se for necessária uma redução da fatura, o sistema imprimirá um formulário para denúncia de irregularidades. Execute uma redução da fatura na próxima etapa.5. Selecione Registrar para lançar a fatura.Resultado A fatura é registrada. O sistema também executa os lançamentos financeiros dependendo dos dados da entrada de mercadorias e devido à entrada durante a revisão de faturas. A conta de Entrada de mercadorias / Entrada de faturas é saldada, as diferenças de preços são reservadas nas contas do estoque (se o indicador de controle de preço no mestre de materiais for Mover média de preço e houver estoque suficiente disponível para cobrir a quantidade faturada) ou em contas para preços diferentes (se o indicador de controle de preço no mestre de materiais for preço standard ou não houver estoque suficiente disponível para cobrir a quantia faturada). Saldos do documento são reservados devido a limites de tolerância (variação de preço, diferenças pequenas). Consulte os lançamentos financeiros no próximo capítulo. Chave de Conta Descrição Observação lançamento© SAP AG Pág. 20 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD 31 (Crédito) Exemplo: Fornecedor S-1001 86 (Débito) 212100 Entrada de mercadorias/Entrada de fatura 40 (Débito) 113202 ICMS a recolher Denpende do código do imposto 93 (Débito) 511007 DIF-MM Diferença de Preços Apenas em casos de or diferenças pequenas DIF-MM Diferença de Preços 511007 83 (Crédito)4.9 Saída de pagamentosUtilizaçãoA verificação da nota fiscal está concluida.Para essa atividade, execute o cenário 158 – AP – Contas a Pagar por completo, usando os dadosmestre deste documento de cenário.5 Anexo5.1 Estorno das etapas do processo Nome da etapa Código de Nome da Código de Estorno: comentários original transação etapa de transação de original estorno estorno Converter ME57 Estornar um ME22N Se o número do pedido exibido requisições pedido estiver errado, entre o pedido atribuídas em relevante selecionando o botão pedidos Outros Pedidos de Compra. Selecione os itens relevantes ou selecione todos os itens com o botão Selecione Todos. Depois, pressione o botão Eliminar e grave o pedido. Aprovação de ME28 Cancelar ME28 Selecione o Código de liberação pedidos liberação de 01 e defina Cancela Liberação. pedido Preencha o número do© SAP AG Pág. 21 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD Nome da etapa Código de Nome da Código de Estorno: comentários original transação etapa de transação de original estorno estorno documento no campo Número do documento (opcional). Na exibição a seguir, Liberar Documento de compra com liberação de código 01, selecione a linha do pedido e o botão Cancelar Liberação Receber do MIGO Cancelar MBST Se o número do documento do fornecedor as documento material for desconhecido, será mercadorias do do material possível encontrá-lo procurando pedido na ficha de registro do item do pedido Histórico do Pedido de Compra (Código da transação ME22N: Administração de Materiais → Compras → Pedido → Modificar). Entrada de MIRO Cancelar MR8M Se o número da fatura for faturas por documento desconhecido, será possível partida de encontrá-lo procurando na ficha individual faturamento de registro do item do pedido Histórico do Pedido de Compra (Código da transação ME22N: Administração de Materiais → Compras → Pedido → Modificar).5.2 Relatórios SAP ERPUtilizaçãoA tabela a seguir lista os relatórios usados com maior freqüência para a obtenção de informaçõesadicionais sobre esse processo empresarial. Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPD a seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes: • Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221) • Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.© SAP AG Pág. 22 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPDRelatórios Título do relatório Código de transação Comentário Pedido por fornecedor ME2L Lista de pedidos criados para um fornecedor específico. Pedido por material ME2M Itens de documentos de compra que contêm determinados materiais. Monitorização do estoque de ME2O Uma lista de estoques de materiais subcontratação para fornecedor fornecidos a um fornecedor. Análise geral ME80FN Determinados documentos de compra e totais variados. Atribuir e processar requisições ME57 Converter requisições em de compras documentos de compra externos.5.3 Formulários utilizados5.3.1 Suprimento Nome comum do Tipo de Usado na Tipo de Imprimir Objeto técnico formulário formulário etapa do mensagem programa do formulário processo (procedimento de entrada) Pedido Smart Form 4.4 ou 4.7 NEU YBAA_MMPO PO-Advertências Smart Form 4.4 ou 4.7 MAHN YBAA_MMPO PO-Reclamação Smart Form 4.4 ou 4.7 AUFB YBAA_MMPO da confirmação5.3.2 Entrada de mercadorias Nome comum do Tipo de Usado na Tipo de Imprimir Objeto técnico formulário formulário etapa do mensagem programa do formulário processo (procedimento de entrada) GR1 (partida Smart Form 4.8 WE01 YBAA_MMGR1 individual) GR2 (partida Smart Form WE02 YBAA_MMGR2 individual com texto de controle de qualidade)© SAP AG Pág. 23 de 24
  • SAP Best Practices Suprimento sem QM (130): BPD GR3 (várias Smart Form WE03 YBAA_MMGR3 partidas)5.3.3 Revisão de faturas Nome Tipo de Usado na Tipo de Imprimir Objeto comum do formulário etapa do mensagem programa técnico do formulário processo (procedimento formulário de entrada) Reclamação Smart Form 4.9 REKL RM08NAST MR_REKL (ENTRY_REKL)© SAP AG Pág. 24 de 24