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21. Planilla De Sueldos

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  • 1. 58 13.- PLANILLA DE SUELDOS: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes estándar con conversión Se registra un comprobante (asiento) por planilla mensual Subdiario: 35 Numeración automática: si Fecha comprobante: según se Código moneda MN (soles) Indica Tipo de conversión: V Realizar 2 asientos de planilla uno en el mes de Abril con descuento de O.N.P. y fecha 30/04/04 y el otro en el mes de Mayo y descuento de AFP. con fecha 31/05/08. Centro Cuenta Costo Debe Haber Glosa 62101 200 3,000.00 Sueldos 62101 300 1,023.00 Sueldos 62701 200 270.00 Essalud 62701 300 92.07 Essalud 40301 362.07 Essalud (9%) 40302 523.00 O.N.P. (13%) 41101 3,500.00 REM. X Pagar _______________________________________________________________ Centro Cuenta Costo Debe Haber Glosa 62101 200 3,000.00 Sueldos 62101 300 1,023.00 Sueldos 62701 200 270.00 Essalud 62701 300 92.07 Essalud 40301 362.07 Essalud (9%) 40193 321.84 AFP.-aportes (8%) 40194 90.52 AFP.-Seguros (0.89%) 40195 35.80 AFP.- Comisiones (2.25%) 41101 3,574.84 REM. X Pagar Para imprimir estos comprobantes se realiza en la opción: Comprobantes / Reportes comprobantes / Emite comprobante condicional Escoger el subdiario a imprimir en este caso seria el 35 y el número de comprobante inicial y final que le asigna el sistema, marcar la opción de cuantas firmas queremos que aparezcan (tres) y la opción de a una pagina, de allí darle clic al icono de a pantalla para revisarlo antes de mandarlo a imprimir. 58
  • 2. 59 59
  • 3. 60 14. ANALISIS DE CUENTA : Realizar los siguientes análisis de cuenta: 1.- Analizar las cuentas de bancos la 10403 y la 10404 2.- Analizar las cunetas de clientes la 12101 y la 12102 3.- Analizar las cuentas de Proveedores la 42101 y la 42102 4.- Analizar las cuentas de Honorarios la 46901 y la 46902 Se realiza en la opción: Primeramente consolidar el rango de meses que se quiera analizar en la opción: consolidación / proceso de consolidación / opción previo. Análisis de Cuenta / Reporte estados de cuenta / por cuenta anexo Al salir un recuadro poner la Cta. a analizar y las fechas desde cuando y hasta que fecha se analizara, y indicarle al sistema a pantalla y después imprimirlo. Si queremos obtener un reporte los documentos pendientes de cobrar y de pagar a una fecha determinada realizar el siguiente procedimiento: 1.- Escoger la opción análisis de cuenta / Generación archivo saldo documento / Documentos pendientes / Pendientes por vencimiento/ 60