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Apresentação institucional Dez2011
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Apresentação institucional Dez2011

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  • 1. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
  • 2. DisclaimerEsta apresentação foi preparada somente para uso dos bancos credores da Vanguarda Agro S.A. ¹ (“Companhia” ou “V-Agro”),para fins de análise de créditos e não deve ser disponibilizada ou distribuída a qualquer terceiro ou utilizada para outros fins quenão o acima mencionado, sem o prévio consentimento por escrito da Vanguarda Agro. Esta apresentação, incluindo suasanálises e conclusões, não foi preparada com vistas ao cumprimento de leis societárias ou de mercado de capitais e nãoconstitui uma recomendação para os bancos credores da Vanguarda Agro.As informações contidas nesta apresentação, inclusive projeções operacionais e financeiras, atinentes a negócios, lucros,ativos, passivos e perspectivas foram baseadas em dados combinados da (i) Vanguarda, (ii) Brasil Ecodiesel e (iii) Maeda. Asprojeções são baseadas em dados não auditados, sendo que a consolidação das projeções financeiras das Companhias paraformar a Vanguarda Agro foi realizada por meio de soma simples, podendo estar sujeita a revisões. Além disso, alguns cálculosfornecidos nesta apresentação podem não resultar em valor exato, devido ao arredondamento dos números.Tendo em vista que as análises contidas nesta apresentação são intrinsecamente sujeitas a incertezas, sendo baseadas emdiversos eventos e fatores que estão fora do controle da Vanguarda Agro, tanto a Vanguarda Agro quanto seus acionistas eadministradores não serão responsáveis de qualquer forma caso os resultados futuros da Vanguarda Agro difiram dosresultados informados nesta apresentação. Não há garantia alguma de que os resultados futuros da Vanguarda Agrocorresponderão às projeções financeiras analisadas e utilizadas como base para esta análise. Os resultados futuros daVanguarda Agro também podem ser afetados pelas condições econômicas e de mercado, que podem ser significativamentediferentes das previsões incluídas nesta apresentação.Os números e resultados aqui apresentados são preliminares e sujeitos a alterações, dado que a companhia encontra-se emum período de integração. 2
  • 3. Agenda Sumário Executivo Mercado A Companhia 3
  • 4. 1. Sumário Executivo 4
  • 5. Novo Plano Estratégico• Nova Administração com o expertise necessário para estabelecer a • Escala na aquisição de insumos e integração entre as inteligências equipamentos financeira e agrícolas • Melhor utilização dos equipamentos • Diversificação do risco climático • Diluição de despesas gerais e Nova Integração administrativas: ENERGIA Administração e Sinergia ENERGIA• Participação na Tropical • Gestão ativa do caixa, com Foco no setor Gestão e plano de melhoria da por R$ 60 milhões• Fábrica de Óleo Itumbiara de grãos Controle estrutura de capital por R$ 40 milhões (e potencial (Desinvestimento Financeiro • Controle financeiro integrado earn-out de R$ 20 milhões) de ativos non core) ao campo, permitindo a tomada de decisão de• Usina de Biodiesel de Rosário do maneira ágil Sul e esmagadora de soja de São Luiz Gonzaga por R$ 55,5 • Política de Hedge: instalação de milhões comitê interno de tesouraria com membro independente• Usinas de Biodiesel de Porto Nacional de Iraquara por R$ 100 milhões• Total: R$ 255,8 Mn 5
  • 6. Um dos Maiores Produtores de Grãos do PaísProdução diversificada para atender a todas as demandas • Produção de 881 mil Tons de Grãos. Atuação em 8 Estados Brasileiros > O maior produtor de grãos do Brasil. • Produtos: soja, algodão e milho • Crescimento 10/11 x 11/12E: 236% (tons) • 342 mil ha em terras no portfólio. PI • Nível Máximo de Governança MT BA BM&FBovespa GO • Única companhia produtora de grãos MG pertencente ao Índice Bovespa Vanguarda Agro 6
  • 7. 2. Mercado 7
  • 8. Consumo Mundial - Alimentos População Mundial 9 bilhões* 7 bilhões 2011 2050 Crescimento do consumo na população dos países em desenvolvimento (Brasil, China, Índia e Rússia). Estima-se que a população Urbana DOBRARÁ de tamanho até 2050*, segundo dados FAO. Expectativa de Aumento no Consumo de Grãos ACIMA do crescimento da População. Necessidade de Aumento da Produção Mundial de Alimentos. Fonte: FAO 8
  • 9. Produção Mundial (tons)Produção Mundial de Grãos Aumento de Produção via: - Produtividade das Terras Atuais 3 bilhões - Ampliação do Cultivo 2.1 bilhões Necessários 120 milhões de hectares adicionais Terras aráveis disponíveis 2011 2050 LATAM Africa Subsaariana Fonte: FAO 9
  • 10. Disponibilidade de TerrasBrasil é o país com a maior disponibilidade de terras aráveis Ranking:Terras Aráveis Potenciais 500.000 Área agriculturável disponível BRASIL 400.000 Área agriculturável utilizada 300.000 200.000 100.000 Brasil Argentina Indonesia Congo Canada Angola Australia Sudan USA Niger Russia China E-27 India 10
  • 11. Produção e Consumo de Grãos no MundoBrasil já é destaque entre maiores produtores de grãos do mundo Produção (Safra 2011/12) Soja Milho Algodão (258,6 milhões tons) (860,1 milhões tons) (27,0 milhões tons) BRASIL Consumo (Safra 2011/12) Soja Milho Algodão (214,7 milhões tons) (863,1 milhões tons) (25,0 milhões tons) 11
  • 12. 3. A Companhia 12
  • 13. Histórico de CrescimentoEstratégia de consolidação da produção de grãos no Brasil 1983 – Chegada de Otaviano Pivetta no Mato Grosso: 50 ha plantados em Lucas do Rio Verde/MT Anos 90 - Início Cultivo de Algodão, Milho e Soja 2002 – Início da estratégia de Arrendamento de Terras 2003 - Fundação Brasil Ecodiesel – Maior Produtor de Biodiesel do Brasil 2006 – IPO Brasil Ecodiesel - Novo Mercado BMF&BOVESPA 2009 – Pulverização do Capital ECOD3 na BOVESPA 2010 – Incorporação da grupo MAEDA 2011 – Incorporação da Vanguarda 2011 Uma das maiores + produtoras de grãos do Brasil + 13
  • 14. Localização Estratégica dos AtivosDiversificação do risco climático e melhor utilização dos equipamentos Usina de Biodiesel: 129.600 m3/ano Usina de Biodiesel: 129.600 m3/ano Terras Próprias - 11.417 ha Terras Arrendadas - 50.000 ha MA Terras Próprias - 8.963 ha CE PI TO MT BA GO Terras Próprias - 18.499 ha MG Terras Arrendadas - 28.091 ha Terras Próprias - 89.639 ha Unidade de Biodiesel: 129.600 m3/ano Terras Arrendadas - 118.212 ha Usina de esmagamento de caroço de algodão - 75.000 ton/ano Terras Próprias - 4.464 ha Terras Arrendadas - 8.486 ha Terras Arrendadas - 5.976 ha 14 14
  • 15. Safra 2011/2012Aumento da área plantada e incremento da participação de área 2ª safra Safra Safra Participaç Var.Mix de Culturas Realizada Prevista ão (%) (%) 2010/11 (ha) 2011/12 (ha)Algodão 18.726 49.999 18% 167%  A incorporação da Vanguarda 1º Safra 15.572 32.743 12% 110% Participações resultou em 2º Safra 3.154 17.256 6% 447% aumento de aproximadamente 229% daSoja 52.770 161.261 59% 206% área total plantada da CompanhiaMilho 7.069 54.601 20% 672% 1º Safra 1.213 3.029 1% 150% 2º Safra 5.856 51.572 19% 781%  A soja continua sendo o principal produto agrícola daOutras Culturas (*) 4.692 7.663 3% 63% Companhia, com 59% da área plantadaÁrea Total 83.257 273.524 100% 229%  Com a Incorporação daTotal 1º Safra (**) 69.555 197.033 Vanguarda Participações, o %Total 2º Safra (**) 9.010 68.828 de 2ª safra aumentou(%) 2º Safra 13% 35% significativamente de 13% para 35%(*) Arroz, café, semente de braquiária e mamona(**) Não considerada “Outras Culturas” 15 15
  • 16. Planejamento de SafraProteção natural contra oscilações de Clima e Preço Safra Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Soja MT 1ª safra BA 1ª safra GO 1ª safra PI 1ª safra Algodão MT 1ª safra MT 2ª safra BA 1ª safra Milho MT 2ª safra GO 1ª safra Plantio Tratamento Colheita Diversificação da localização das terras + Diversificação no Plantio • Redução do Risco Climático • Otimização do Maquinário Agrícola – Equipamentos são utilizados em diversas colheitas.
  • 17. Governança e Liquidez Única empresa agrícola com foco na produção de grãos que faz parte do Índice IBOVESPA. LIQUIDEZ • Mais de 2.500 Transações por dia em 2011. • Liquidez média de R$378 milhões por mês*. • Presente em 100% dos pregões desde o IPO. * Média dos pregões dos últimos 12 meses

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