CONTROLLING
U MOJOJ KOMPANIJI
Tarkett doo
Svetlana Miklič
Controlling Expert
Beograd, 28 mart 2014
14. ICV Srbija sastanak
2
Kompanija
3
Kompanija
4
Kompanija
• Tarkett u Srbiji pripada diviziji Tarkett Istočna Evropa
• Tarkett doo proizvodnja parketa i podnih obloga o...
5
Organizacija sektora controllinga
Direktor kontrolinga i računovodstva
Centralni kontroling
2
Proizvodni kontroling
RHE ...
6
Glavni procesi controllinga
Bridge
Standard
cost
7
Glavni procesi controllinga
• Day one
• Profit elimination
• Headcount
• P&L
• PAP
• Bridge vs Budget vs LY monthly, cum...
8
Glavni procesi controllinga
NE DA
IGC Model procesa controllinga 1 2 3 4 5
1. Strateško planiranje X
2. Operativno plani...
9
KPI – Key performance indicators
10
PAP – Productivity action plan
Digi
Stain mixing
Lamella dimension standardisation / Wider lamella
Non hazardous waste ...
11
Softwer
BITS
SAP
12
Problemi
Vreme i budžet
13
Posebni alati
• WCM - program kontinuiranog unapredjenja baziran na japanskim
metodama(Kaizen, 5S, TPM, TQC, TIE, JIT, ...
14
Posebni alati
15
Posebni alati
Kontinuirano poboljšanje
 Važnost dobrog uvida
 od opšteg pogleda do detalja
Orijentacija na rezultate
...
16
Projekti
ONE FINANCE MIG PROJEKAT
17
Projekti
ONE FINANCE
 Uvođenje nove Controlling strukture i funkcionalnih oblasti u SAP-u
 Veza SAP / BITS / Magnitud...
18
Svetlana Miklič
Controlling Expert
Tarkett DOO
svetlana.miklic@tarkett.doo
064 8557 272
Kontakt
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

14.ICV sastanak Srbija, Svetlana Miklič, TARKETT

137

Published on

Svetlana Miklič, controlling expert, Tarkett

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
137
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

14.ICV sastanak Srbija, Svetlana Miklič, TARKETT

  1. 1. CONTROLLING U MOJOJ KOMPANIJI Tarkett doo Svetlana Miklič Controlling Expert Beograd, 28 mart 2014 14. ICV Srbija sastanak
  2. 2. 2 Kompanija
  3. 3. 3 Kompanija
  4. 4. 4 Kompanija • Tarkett u Srbiji pripada diviziji Tarkett Istočna Evropa • Tarkett doo proizvodnja parketa i podnih obloga od vinila • 768 zaposlenih • Godišnja proizvodnja 29 miliona m2 • Izvoz čini preko 90% prodaje
  5. 5. 5 Organizacija sektora controllinga Direktor kontrolinga i računovodstva Centralni kontroling 2 Proizvodni kontroling RHE WOOD 1 2 Kompanija = 768 Controlling = 6
  6. 6. 6 Glavni procesi controllinga Bridge Standard cost
  7. 7. 7 Glavni procesi controllinga • Day one • Profit elimination • Headcount • P&L • PAP • Bridge vs Budget vs LY monthly, cumulated • Score cards • Quarterly/Yearly forecast • Budget • Strategic plan Due date YRF Day One Pack one Bridges PAP Monthly presentations Budget Adjustments to EBIT/EBITDA Intercompany Headcount PEL P&L, Balance sheet… vs. Budget vs. PY COB 5.00 pm CET 5.00 pm CET 5.00 pm CET 5.00 pm CET noon CET COB COB COB COB
  8. 8. 8 Glavni procesi controllinga NE DA IGC Model procesa controllinga 1 2 3 4 5 1. Strateško planiranje X 2. Operativno planiranje i budžetiranje X 3. Prognoziranje (forecasting) X 4. Obračun troškova X 5. Izveštavanje menadžmenta X 6. Controlling projekata i investicija X 7. Upravljanje rizicima X 8. Controlling funkcija (HR, prodaja, nabavka...) X 9. Podrška menadžmentu X 10. Unapređenje organizacije, procesa X
  9. 9. 9 KPI – Key performance indicators
  10. 10. 10 PAP – Productivity action plan Digi Stain mixing Lamella dimension standardisation / Wider lamella Non hazardous waste sales Increasment of OAK friza yield (purchasing) OEE improvement on lacquering line Damaged edges on TL Waste glue savings Not connected longitudinally Reducing clogges by improving storage and drying strips(QC) Middle layer (pine and non-standing rings) New Klassika launch Q2 (150 hiljada m2) x 0,6€/m2 In house printing of labels Material Cost excluding Traded Goods (Prices, Consumption, Scrap, Non-Quality…) ActionP&L Category
  11. 11. 11 Softwer BITS SAP
  12. 12. 12 Problemi Vreme i budžet
  13. 13. 13 Posebni alati • WCM - program kontinuiranog unapredjenja baziran na japanskim metodama(Kaizen, 5S, TPM, TQC, TIE, JIT, TQM, etc.).
  14. 14. 14 Posebni alati
  15. 15. 15 Posebni alati Kontinuirano poboljšanje  Važnost dobrog uvida  od opšteg pogleda do detalja Orijentacija na rezultate Uspeh je, kao i lepota, u detaljima.
  16. 16. 16 Projekti ONE FINANCE MIG PROJEKAT
  17. 17. 17 Projekti ONE FINANCE  Uvođenje nove Controlling strukture i funkcionalnih oblasti u SAP-u  Veza SAP / BITS / Magnitude  Automatsko dobijanje P&L i Balance sheet-a iz SAP-a  Operativni (zajednički) kontni plan – baziran na IFRS-u Cilj: Transparentnost, doslednost, podrška konsolidovanim izveštajima
  18. 18. 18 Svetlana Miklič Controlling Expert Tarkett DOO svetlana.miklic@tarkett.doo 064 8557 272 Kontakt
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×