Hondakin kudeaketa bideragarritasuna

  • 176 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
176
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Hondakinen kudeaketa Analisi ekonomikoa Debagoieneko Mankomunitatean
  • 2. Hondakinen kudeaketaHondakinen kudeaketa zerbitzua: ✔ Hondakinak bildu ✔ Bakoitza dagokion tratamendura bideratu ✔ Motaren arabera, SIG sistemari kobratu ✔ Sentsibilizazio kanpainak bideratu
  • 3. Hondakinen kudeaketa Bideragarritasuna Kosteak <= Sarrerak➢ Bilketa kosteak ➢ SIG sarrerak➢ Tratamendu kosteak ➢ Hondakinen salmentak➢ Zeharkako kosteak ➢ Udal Ekarpenak
  • 4. Hondakinen kudeaketa Bestelako sarrerak SIG sarrerak eta Salmentak➢ Ecoembes ➢ Paper salmenta➢ Linea zuria ➢ Txatarra salmenta➢ Linea grisa➢ Ecopilas
  • 5. Hondakinen kudeaketa Sarrerak Udal ekarpenak Koste guztiak – Bestelako sarrera guztiak
  • 6. Hondakinen kudeaketa Sarrerak KONTZEPTUA KONTZEPTUA 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016SIG sarrerak sarrerak 549.377,21 € %8,36 597.656,06%8,83799.717,32 € € %11,00 %11,48 811.535,80 €SalmentakSalmentak 377.120,80 € %5,74 384.745,85%5,68423.725,44 € € %5,83 %6,13 433.431,95 €DirulaguntzakDirulaguntzak 10.000,00 € %0,15 10.000,00%0,15 10.000,00 € € %0,14 %0,14 10.000,00 €Udal kuotakKuotak %85,74 %85,34 %83,03 %82,24 5.631.762,32 € 5.779.267,95 € 6.036.300,73 € 5.811.185,32 €Guztira Guztira %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 6.568.260,33 € 6.771.669,86 € 7.269.743,49 € 7.066.153,08 €
  • 7. Hondakinen kudeaketa Bideragarritasuna Kosteak <= Sarrerak➢ Bilketa kosteak ➢ SIG sarrerak➢ Tratamendu kosteak ➢ Hondakinen salmentak➢ Zeharkako kosteak ➢ Udal Ekarpenak
  • 8. Hondakinen kudeaketa Gastuak Bilketa kosteak Hondakin guztiak biltzeak dakartzan kosteak• Mankomunitatean gaur egun 3 sistemak daude.✔ Bilketa merkeena 4 kontenedore.✔ 5. kontenedorea frakzio bat gehiagoz garestiagoa.✔ Nabarmen garestiena atez ateko bilketa
  • 9. Hondakinen kudeaketa Gastuak Tratamendu kosteak Hondakin bakoitzak bere tratamendua behar du: ✔ Papera eta txatarra saldu (Diru sarrera) ✔ Egurra Altzaurtira (koste erlatibo txikia) ✔ Eskonbroak Epelen guk kudeatzen ditugu ✔ Linea zuri, gris, bateriak... bakoitza bere SIG ✔ Ontziak Legazpira (diru sarrera dira) ✔ Organikoa Lapatx (Gerora Epelen) %50 hobaria ✔ Zaborra/errefusa Akeira GHKk eraman dezan
  • 10. Hondakinen kudeaketa Gastuak Tratamendu kosteak Tratamenduaren garrantzia %50,00 %45,00 %43,17 2004 2005 %40,00 2006 %35,56 2007 2008 %35,00 %31,33 2009 2010 %30,00 2011 %25,18 %25,06 %25,00 %20,00 Tratamendua
  • 11. Hondakinen kudeaketa Gastuak Tratamendu kosteak Tratamendu kosteak tonako 140,00 € 133,36 € 128,52 € 120,00 € 102,99 € 100,00 € 80,00 € 75,91 € 65,21 € 60,00 € 49,05 € 51,53 € 42,27 € 40,00 € 20,00 € 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 12. Hondakinen kudeaketa Gastuak Tratamendu kosteakGHK mailegua eman dioten bankuekin kontratua betetzerabehartua dago eta RCSD estali behar du.Aurreikuspena: Hurrengo 10 urteetan %70 igoera + KPI prezioan * Tona murrizketa (krisia + atez ate) * Berotze botere murrizketagatik
  • 13. Hondakinen kudeaketa Gastuak Tratamendu kosteak Gure kontroletik kanpo gastuaren %50aren prezioa Hurrengo urteetarako aurreikuspen oso negatiboak Gaudenetan geratzea GARESTIA da Arazoa: Tratamendu kosteen eboluzioa Konponbidea: Zabor tona murrizketa
  • 14. Hondakinen kudeaketa Gastuak Zeharkako gastuak  San Balerioko eraikin mantenua  Akei berreskuratzea  Horniketak  Karakterizazioak  Kanpainak  Ezarpen gastuak  ...
  • 15. Hondakinen Kudeaketa GastuakKONTZEPTUA KONTZEPTUA 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016Bilketa 3.535.374,79 € 3.831.548,59 € 5.096.945,59 € 5.158.376,15 €Bilketa %53,83 %56,58 %70,11 %73,00Tratamendua 2.037.235,54 € 1.924.871,27 € 1.312.705,40 € 1.313.391,92 €Tratamendua %31,02 %28,43 %18,06 %18,59Zeharkakoa 449.000,00 € 450.666,67 € 431.642,50 € 411.785,00 €Zeharkakoa %6,84 %6,66 %5,94 %5,83Ezarpena 546.650,00 € 564.583,33 € 428.450,00 € 182.600,00 €EzarpenaGuztira 6.568.260,33 € %8,32 6.771.669,86 %8,34 %5,89 %2,58 € 7.269.743,49 € 7.066.153,08 €
  • 16. Hondakinen kudeaketa Analisia ekonomikoa Bideragarritasun estrategikoa Guk kudeatutako kosteak Kosteak <= Sarrerak➢ Bilketa kosteak ➢ SIG sarrerak➢ Tratamendu kosteak ➢ Hondakinen salmentak➢ Zeharkako kosteak ➢ Kanpoko erabakia da Udal Ekarpenak Arazoa: Tratamendu kosten eboluzioa Konponbidea: Zabor tona murrizketa
  • 17. Hondakinen kudeaketa Hondakinen bilketa sistema ezberdinetan * Debagoiena Beasain HernaniBiztanleak 61.915 13.717 19.296 Kg Kg/perts Kg Kg/perts Kg Kg/pertsorganikoa 142.240 2,30 301.711 22,00 1.478.750 76,64Papera 2.873.385 46,41 682.697 49,77 717.796 37,20Ontziak 788.853 12,74 9.311 15,29 515.020 26,69Errefusa 16.797.813 271,30 3.656.374 266,56 11.29.540 58,54 * 2011ko datu bilketa ofizialak
  • 18. Hondakinen kudeaketa Bilketa sistema aldaketaGaudenetan 5. kontene. Atez ateHelburua  Helburua  Helburua Kosteak: Kosteak: Kosteak:B = B ▲ B ▲▲▲T ▲ T ▲ T ▼▼Sarrerak = Sarrerak = Sarrerak ▲
  • 19. Hondakinen kudeaketaIkuspegi ekonomiko huts batetik ez dago aurrezesaterik zein den garestiagoa.Bi faktoreen arabera dago:* Tratamenduaren eboluzioa (kanpo faktoreen esku)* Bilketaren kostea (gure esku)
  • 20. Hondakinen kudeaketa Debagoieneko atez ate bilketaDebagoienekoa lehenengo atez ate bilketa integralaizango da eta horrek dimentsionatze eta prestatze lantekniko itzela eskatzen du. Ezarpena faseka egin behar. Hasieratik:Antzuola atez ate 2013ko apirilean:Bergara eta Oñati atez ateLeintz Gatzaga Ekarpen gune + konpostatze komunitarioa 2014 hasieran:Aretxabaleta eta Eskoriatza atez ate jartzeko prest 2014 amaieran edo 2015 hasieran :Arrasate prest Elgetako Udalak aukeratzen duenean sar daiteke
  • 21. Hondakinen kudeaketa Debagoieneko atez ate bilketaBilketa kontratua esleitze prozesuan dago:● 6 (4+2) urterako kontratua● 18 milioi gastu mugaHelburua: bilketa sistema guztiak ahalbidetuko dituenkontratua, Debagoieneko Mankomunitateari bilketadefinitzeko aukera emango dio eta egindako lanagatikbakarrik ordainduko da.
  • 22. Hondakinen kudeaketa Debagoieneko atez ate bilketaFase bakoitzeko lanen definizioa mankomunitateak:Ibilbidea, ekipoak, aurreikusitako denborak eta prezioa.Hiru hilabetean hobetu eta definizio zein prezioak finkatu.Prozesua fase bakoitzean errepikatu, fase ezarpenbakoitzak hobekuntza globalak ahalbidetuz.Ordezkatzen diren lanen prezioa kendu eta lan berriaklizitazio prezio unitarioen arabera ordaindu.
  • 23. Hondakinen kudeaketa Debagoieneko atez ate bilketa Jarraipena da kosteen kontrolerako giltza.● Segurtasunagatik bikoiztutako zerbitzari propioak, jarraipenerako aplikazio informatiko berri batekin● GIS geolokalizazio sistema: ● Bilketa kamioiak uneoro geolokalizatuak (GPRS komunikazioak) ● Intzidentziak geolokalizatuak ● Egoeraren uneoroko kontrola● Datu-bilketa informatizatuak: ● RFID txip bidez datu bilketa azkar eta zehatzak ● Barra-kode irakurgailu industrialak irakurketa azkarrak egiteko ● Hardware eramangarrian aplikazio erabilerraza● Mankomunitateak eta bilketa kamioiek informazio dena uneoro● Erabiltzaileei informazio zehatza hainbat bidetatik: email, sms, telefono dei automatizatuak...● Garapen hau software libreko produktua bilakatuko da
  • 24. Hondakinen kudeaketa Gastuak 2013 2014 2015 2016Bilketa 3.535.374,79 € 3.831.548,59 € 5.096.945,59 € 5.158.376,15 €Tratamendua 2.037.235,54 € 1.924.871,27 € 1.312.705,40 € 1.313.391,92 €Zeharkakoa 449.000,00 € 450.666,67 € 431.642,50 € 411.785,00 €Ezarpena 546.650,00 € 564.583,33 € 428.450,00 € 182.600,00 €Guztira 6.568.260,33 € 6.771.669,86 € 7.269.743,49 € 7.066.153,08 € Sarrerak 2013 2014 2015 2016SIG sarrerak 549.377,21 € 597.656,06 € 799.717,32 € 811.535,80 €Salmentak 377.120,80 € 384.745,85 € 423.725,44 € 433.431,95 €Dirulaguntzak 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €Udal kuotak 5.631.762,32 € 5.779.267,95 € 6.036.300,73 € 5.811.185,32 €Guztira 6.568.260,33 € 6.771.669,86 € 7.269.743,49 € 7.066.153,08 €Kuota igoera %13,66 %2,62 %5,65 -%2,782012-2016 igoera %19,80
  • 25. Hondakinen kudeaketa Mankomunitaterako Udal ekarpena Zabor-tasa sarrerak / udal ekarpena = estaldura maila Erabaki politikoa Mankomunitateak eskatua Hainbat herriren zabor tasak 2011:2011 Bergara Elgoibar Soraluze Beasain Ordizia Azkoitia Azpeitia Oiartzun Zumaia BatazUdal tasa besteEtxebizita 105,48€ 150,68€ 145,36 € 70,72€ 86,94€ 170,42€ 82,42€ 102,36€ 113,14€ 114,17€kosteen 126,37€igoeraz
  • 26. Hondakinen kudeaketa Analisi ekonomikoa Debagoieneko Mankomunitatean